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購銷管理制度及流程是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了采購、銷售、庫存管理和客戶服務等多個環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)高效、有序地進行商品和服務的交易活動。
包括哪些方面
1. 采購管理：定義了供應商選擇、合同簽訂、訂單處理、質量控制和付款流程。
2. 銷售管理：涉及客戶需求分析、報價、訂單接收、銷售預測和客戶服務。
3. 庫存管理：包括庫存水平設定、補貨策略、庫存盤點和損耗控制。
4. 客戶服務：涵蓋客戶關系維護、投訴處理和售后服務。
5. 信息系統(tǒng)：利用it工具整合購銷數(shù)據(jù)，支持決策制定和業(yè)務流程自動化。
重要性
購銷管理制度及流程的重要性在于：
1. 提高效率：標準化流程能減少工作中的混亂和延誤，提升工作效率。
2. 控制風險：明確的責任劃分和審批機制有助于預防欺詐和錯誤，降低經營風險。
3. 保證質量：嚴格的供應商評估和產品質量控制確?？蛻魸M意度。
4. 優(yōu)化庫存：科學的庫存管理降低存儲成本，防止過度庫存或缺貨。
5. 提升客戶體驗：良好的客戶服務能增強客戶忠誠度，促進業(yè)務增長。
方案
1. 制定詳細的購銷政策：明確每個環(huán)節(jié)的操作標準，包括供應商評估標準、價格談判策略、銷售折扣政策等。
2. 建立完善的審批流程：所有采購和銷售活動需經過相應權限人員審批，確保決策的合理性和合規(guī)性。
3. 實施信息化管理：引入erp系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，提高信息透明度，支持實時決策。
4. 定期審計與調整：定期審查購銷流程，查找瓶頸和改進點，及時調整策略。
5. 培訓與溝通：定期培訓員工，確保他們理解和執(zhí)行購銷制度，同時鼓勵反饋，優(yōu)化流程。
6. 強化供應商關系：建立長期合作伙伴關系，通過合作優(yōu)化供應鏈，降低成本。
7. 關注市場動態(tài)：持續(xù)關注市場需求變化，靈活調整銷售策略，把握商機。
購銷管理制度及流程的建立和執(zhí)行是企業(yè)穩(wěn)健運營的基礎，需要全員參與，持續(xù)優(yōu)化，以適應不斷變化的市場環(huán)境。
購銷管理制度及流程范文
第1篇 地產認購銷控管理條例
認購及銷控管理條例
1銷售管理
a、銷控工作由銷售經理統(tǒng)一負責,銷售經理不在時,由項目經理具體執(zhí)行,并第一時間知會銷售經理。
b、售樓員需銷控單位時,須同銷售經理聯(lián)系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。
c、銷售經理進行銷控前,必須以售樓員先交客戶的認購定金或身份證原件為原則。
d、售樓員須在銷控確認單位后,方與客戶辦理認購手續(xù)。
e、售樓員不得在銷售經理不知情或銷控未果的情況下,自行銷控單位,否則自行承擔由此而產生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。
f、銷控后,如客戶即時下訂并認購,銷售經理需將最新資料登記于銷控登記表。
g、銷控后,如客戶無下訂或撻訂,銷售經理需及時取消該單位的銷控登記。否則因此產生的后果由銷控員承擔。
h、如客戶已確認撻定,售樓員必須第一時間向銷售經理匯報。
2、定金與尾數(shù)
a、售樓員必須按公司規(guī)定的定金金額要求客戶落訂,如客戶的現(xiàn)金不足,售樓員可爭取客戶以公司規(guī)定的最低定金落訂。
b、如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低定金,必須經得銷售經理的同意后才可受理,否則不予銷控并認購。
c、如客戶::并未交齊全部定金,售樓員必須按公司所規(guī)定的補尾數(shù)期限要求客戶補齊尾數(shù)。如客戶要求延長期限的,須知會銷售經理并取得同意后方可受理。
3、收款、收據(jù)與臨時認購書
a、售樓員向客戶收取定金或尾數(shù)時,必須通知項目經理,并由會計與客戶當面點清金額。項目經理核對無誤后,會計才能開具收據(jù),并即時收妥定金及相應單據(jù)。
b、客戶交出的定金不足,需補尾數(shù)的,只能簽定臨時認購書。
c、客戶交尾數(shù)時,原已開出的收據(jù)不需收回,增開尾數(shù)收據(jù),項目經理核對無誤后與客戶簽定認購書,并收回臨時認購書。
d、客戶交出的定金或尾數(shù)為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到帳后,方可辦理認購手續(xù)。
4、認購書
a、認購書中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,須由銷售經理簽名。
b、認購書中的收款欄,須由項目經理核對定金無誤后如實填寫,并在下方注明所開收據(jù)編號。
c、售樓員填寫完臨時認購書后,必須交由項目經理核對檢查,核以檢查無誤后可將客戶聯(lián)作為認購憑據(jù)交給客戶戶并將其余聯(lián)收妥。
第2篇 食品購銷臺帳管理制度
食品購銷臺帳制度
第一條 為加強本經營單位食品質量安全管理,保證上市食品質量安全,特制定本制度。
第二條 本經營單位內的經營者應當建立食品進貨臺帳,從事批發(fā)業(yè)務的,還要建立銷貨臺帳。
第三條 進貨臺帳應如實記錄購進食品名稱、購貨時間、規(guī)格(品種)、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗檢疫證明編號、食品質量保質期限等情況。
第四條 銷貨臺帳應如實記錄銷售食品名稱、銷售時間、規(guī)格(品種)、數(shù)量、購貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況。
第五條 進貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。
第六條 本經營單位確保在購進食品時,向供貨方索取有關票證,并做好登記工作,對索取的票證分類建檔,以保證食品來源渠道合法、質量安全。
第七條 消費者有要求的,本經營單位在出售食品時,應提供合法銷售憑證,未能提供合法銷售憑證的,應提供商品質量信譽卡。
第八條 有關行政管理部門檢查、檢測的本經營單位食品質量信息內容,也應當做好臺帳登記工作:
(一)食品質量檢查和檢驗、檢測結果;
(二)不合格的食品質量情況;
(三)經多次檢查、檢驗合格的和不合格的食品名錄;
(四)其他需要登記備注的信息。
單位名稱(蓋章):
擬任法定代表人(負責人)簽名:
第3篇 a公司購銷合同管理制度
目的:為加強我公司煙花爆竹購銷管理,落實煙花爆竹流向管理規(guī)定制定本制度。
范圍:本制度適用于公司煙花爆竹產品購銷活動。
職責:總經理負責購銷合同的簽訂;業(yè)務科負責制定購銷計劃;辦公室負責合同執(zhí)行完成后的存檔管理。
控制要求:
1、公司在買賣煙花爆竹時必須簽訂書面購銷合同;合同格式嚴格按照gf-2022-0115填寫。
2、煙花爆竹購進,必須是在德州市安監(jiān)局登記注冊的生產企業(yè),嚴禁購進國家明令禁止的產品。
3、簽訂購銷合同必須按照合同法有關規(guī)定辦理。
4、購銷合同是企業(yè)開展業(yè)務活動的指導性文件,購銷合同簽訂后,要由業(yè)務科進行管理并嚴格按照購、銷合同開展業(yè)務活動,不得隨意中止和廢除。
5、要更改合同必須雙方達成統(tǒng)一的意見后修改合同。
6、購銷合同是企業(yè)檔案的一部分,每份合同執(zhí)行完畢后要進行造冊、編號交辦公室管理。
第4篇 危險化學品購銷管理制度
為加強危險化學品經營管理,保證安全,制定本制度。
一、從取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的企業(yè)采購危險化學品。
二、不得向末取得危險化學品經營許可證的單位或個人銷售危險化學品。
三、經營危險化學品時,必須檢查運輸、儲存單位的危險化學品運輸、儲存許可證,運輸駕駛員、儲存單位相關人員的資格證,有證方可發(fā)貨。
四、購貨時索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽。
五、銷售貨物時應將危險化學品安全技術說明書和安全標簽及時傳遞到客戶手中。
六、裝卸作業(yè)的操作過程也是一個比較危險的過程,因為操作人員直接與危險化學品進行接觸,如發(fā)生事故則直接使操作人員受到傷害,嚴重時可致使人員傷亡。在操作過程中必須注意以下幾點問題:
(1)工作人員應穿工作服、帶手套、口罩等必需的防護用具,由于經營的?；窞橛懈g性和毒害性,在操作過程中要注意防止灼傷和中毒,各項操作不得使用產生火花的工具,作業(yè)現(xiàn)場應遠離熱源和火源。
(2)危險化學物品的分裝、改裝、檢查等,應在罐區(qū)外進行。
(3)在裝卸各類危險化學品時,單位應在經營店面和倉庫,針對各類危險化學品的性質,準備相應的急救藥品和急救預案。
第5篇 劇毒化學品經營購銷管理制度
一、國家對劇毒化學品經營、銷售實行許可證制度,并向工商部門辦理登記手續(xù),未經允許任何單位或個人不得經營銷售劇毒化學品。
二、生產、科研、醫(yī)療等單位經常使用劇毒化學品的,應當向設區(qū)的市級人民政府公安部門申請領取購買憑證,憑購買憑證購買。
三、單位臨時需要購買劇毒化學品的,應當憑單位出具的證明(注明品名、數(shù)量、用途)向設區(qū)的市級人民政府公安部門申請領取準購證,憑準購證購買。
四、個人不得購買農藥、滅鼠藥、滅蟲藥以外的劇毒化學品。
五、劇毒化學品經營企業(yè)經營的劇毒化學品,進貨渠道必須合法。
六、劇毒化學品經營企業(yè)不得向個人或無憑購證、準購證的單位銷售劇毒化學品。
七、劇毒化學品購買證、準購證不得偽造、變更、買賣、出售或以其他方式轉讓,不得使用作廢的劇毒化學品購買證、準購證。
八、劇毒化學品經營企業(yè)銷售劇毒化學品,應當記錄購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒品的品名、數(shù)量、用途。記錄必須保存1年以上。
九、劇毒化學品經營企業(yè)應當每天核對劇毒化學品的銷售情況;發(fā)現(xiàn)被盜、丟失、誤售等情況時,必須立即向當?shù)毓膊块T報告。
十、劇毒化學品經營單位違反有關規(guī)定的,由發(fā)證機關吊銷其經營許可證,并進行罰款,直至追究刑事責任。
第6篇 危險化學品經營購銷管理制度
一、國家對危險化學品經營銷售實行許可制度,并向工商行政管理部門辦理登記注冊手續(xù)。未經許可,任何單位和個人都不得經營銷售危險化學品。
二、經營危險化學品的單位不得向未取得危險化學品經營許可證的企業(yè)采購或銷售危險化學品。
三、經營危險化學品的單位不得經營國家明令禁止的危險化學品和用劇毒化學品生產的滅鼠藥以及其他可能進入日常生活的化學產品和日用化學品。
四、經營危險化學品的單位不得銷售沒有安全技術說明書和化學品安全標簽的危險化學品。
五、經營危險化學品的單位儲存危險化學品時,應當遵守有關規(guī)定,危險化學品商店內只能存放民用小包裝的危險化學品,其總量不利超過國家規(guī)定的限量。
六、經營危險化學品的單位應當每天核對危險化學品的數(shù)量,發(fā)現(xiàn)問題應立即向單位負責人匯報。
第7篇 危險化學品購銷管理規(guī)章制度
本單位在開展經營業(yè)務之前必須按國家有關規(guī)定領取危險化學品經營許可證:
1、依法經營,嚴格執(zhí)行國家對危險化學品經營實行的許可證和備案制度,嚴格按照經營許可范圍、經營方式經營危險化學品。
2、采購和銷售人員必須參加危險化學品安全管理適用法律、法規(guī)和相關知識的培訓學習,考試合格取證上崗。無證人員不得從事危險化學品的經營業(yè)務。
3、采購和銷售人員必須認真學習單位《危險化學品購銷管理制度》和單位的各項安全管理規(guī)章制度,熟知本崗位的安全職責、業(yè)務流程和安全操作規(guī)程。
4、危險化學品購銷必須有詳細的危險化學品購買銷售臺賬,詳實記錄化學品供方和購買方的名稱,購買品種、質量、數(shù)量、日期。每月對危險化學品采購和銷售臺帳進行復核,作到帳、物、證(憑證)相符。
5、不得向未取得生產、經營許可或完成備案手續(xù)的生產、經營單位和個人采購和銷售危險化學品。采購和銷售的危險化學品的質量、包裝、標識和防護必須符合國家標準。
6、危險化學品的裝卸必須嚴格執(zhí)行單位《危險化學品裝卸、搬運管理制度》,裝卸、搬運人員應知曉所裝卸危險化學品的理化特性、防護要求,并按規(guī)定佩戴和使用適宜的防護用品。
7、采購、銷售和運輸人員必須了解擬采購和銷售的危險化學品的理化特性、危險類別和等級,安全運輸方式、安全防護要求和應急救援援措施等。
8、經營過程中如了生危險化學品丟失、被盜等情況應立即報告單位領導和當?shù)匕踩O(jiān)督管理部門、公安機關、衛(wèi)生和環(huán)境主管部門報告。
9、在經營過程中發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)采購和銷售危險化學品,應立即制止、核查,必要時應向屬地安全監(jiān)督管理部門、公安機關報告。
第8篇 購銷管理制度
1.加油站站長及時掌握石油價格波動、變化的狀況,結合庫存量合理安排購進和儲存,從而確保經營用油和車輛用油的需求。
2.按照國家規(guī)定,保證合法經營。
3.加油站需根據(jù)庫存和營業(yè)狀態(tài)提出分品種的進貨申請計劃,內容包括油量、油種、油價。
4.油品入庫驗收:油品由計量保管員,依據(jù)運貨憑證核實后,對入庫油品進行驗收、計量,必要時過磅,并做好記錄,入庫后的油品,由計量員或保管員對油罐加鎖,由加油站負責管理。
5.當班營業(yè)終了,必須及時算清內部燃油結算單,確認無誤后立即上交,結算人員根據(jù)當班銷售情況及庫存盤點情況,核對銷售量和銷售款,審核無誤后,填寫銷售報表,計量員定時計量實際庫存,各類油品入庫,出庫數(shù)量,出現(xiàn)大虧、大盈時,及時上報查明原因。
第9篇 ?；方洜I企業(yè)購銷管理制度
1.目的:為規(guī)范本公司危險化學品采購和銷售活動,防止發(fā)生危險化學品生產安全事故,特制定本制度。
2.適用范圍:公司所屬各部門。
3.職責
3.1公司總經理對公司的危險化學品購銷管理工作負全面的領導責任。采購、銷售部門負責人對所轄范圍的危險化學品購銷管理工作負主要領導責任。負責采購、銷售業(yè)務的員工對本崗位的危險化學品購銷管理工作負責。
3.2安全管理部門是負責對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、考核,并對相關資料進行收集、匯總和建檔。
4.工作程序
4.1危險化學品采購管理要求
4.1.1公司采購人員必須了解需購進的危險化學品品種性能、用途、使用方法。
4.1.2所購進的危險化學品應有生產廠家、地址、安全技術說明書和安全標簽。
4.1.3采購危險化學品時,應索要生產廠的危險化學品生產許可證或經營單位的危險化學品經營許可證,不得向沒有危險化學品生產許可證或危險化學品經營許可證的企業(yè),采購危險化學品,銷售臺賬和證明材料復印件應當保存二年備查。
4.1.4購進危險化學品時,必須核對包裝(容器)上的安全標簽;安全標簽若脫落或損壞,經檢查確認后應補貼。
4.1.5在危險化學品經營許可證規(guī)定的范圍內,以銷定購,合理編制進貨計劃。
4.1.6危險化學品到貨后應按合同進行驗收和登記,發(fā)現(xiàn)問題應及時報告公司主要負責人并通知供貨單位。
4.1.7不得采購國家明令禁止的危險化學品和用劇毒化學品生產的滅鼠藥以及其他可能進入人民日常生活的化學產品和日用化學品; 4.2危險化學品銷售管理要求
4.2.1銷售人員要經過嚴格的危險化學品業(yè)務人員培訓,并要求取得上崗資格證。
4.2.2銷售人員應掌握危險化學品的安全知識,尤其對產品包裝方面必須對售出產品的名稱、規(guī)格、性能、標簽嚴格檢查,以便能正確和及時處理在營銷過程中出現(xiàn)的問題。
4.2.3銷售人員在營銷推廣過程中,必須對營銷對象進行考察,確認其企業(yè)是否有?；飞a、經營、儲存資質,對不符合安全要求的企業(yè)一律不予業(yè)務往來。
4.2.4銷售危險化學品時必須對銷售量做好記錄,定期核對銷售情況危險化學品的進貨、出售、發(fā)貨應進行登記,登記貨物品名、規(guī)格、數(shù)量、單件重量、生產公司家和批號等;并向顧客提供相應的化學品安全技術說明書和化學品安全標簽;作為與供貨單位與買方之間危險化學品流通環(huán)節(jié)有關安全注意事項的溝通。。
4.2.5不經營國家明令禁止的危險化學品和用劇毒化學品生產的滅鼠藥以及其他可能進入人們日常生活的化學產品和日用化學品,不經營沒有安全技術證明書和化學品安全標簽的危險化學品
第10篇 某科技公司物品購銷管理制度
科技公司物品購、銷管理制度
為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結合公司的實際,特制定本制度。
1、物品購銷合同(協(xié)議與技術要求)必須由銷售部(國際或國內,以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后),經銷售部或技術開發(fā)部經理審定后,報公司總經理批準,方可簽署。
2、購銷合同:銷售部、技術開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購
3.1物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經銷售部和技術開發(fā)部經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應填寫請購單(格式附后),經銷售部或技術開發(fā)部經理審核同意后報總經理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,由辦公室負責匯總,報總經理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術開發(fā)部已報總經理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務部審核后,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。
3.6銷售部、技術開發(fā)部經理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責。
4、物品的銷售
4.1物品國內銷售直接收款。銷售人員應填寫開據(jù)發(fā)票申請單(格式附后),內容齊全、完整,經部門經理審簽后,隨同物品出庫單,貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。
4.2物品銷售采取分期收款方式的,應簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關情況,并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。
4.3物品銷售采取國內外設銷售點的,由公司總部發(fā)往各銷售點時,似同庫存物品的轉庫,在總公司庫存項下設各銷售點為分庫,當各分庫物品出庫銷售時,按本規(guī)定相關銷售條款辦理。
4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術開發(fā)部填列報公司總經理、財務部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。
4.5銷售部、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務部核對賬目,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔責任。該部門經理對此負責。
4.6銷售部門經理及銷售人員對銷售款項的回收負責,按銷售合同定期催收并與財務部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經理。財務部門根據(jù)總經理審批意見及財務有關規(guī)定進行賬務處理,以減少呆賬壞賬損失。
5、購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經濟和刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
7、本制度自__科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,
第11篇 購銷合同管理制度范本
為確保煙花爆竹產品在流通環(huán)節(jié)的安全流通,企業(yè)購進的煙花爆竹產品的質量合格,規(guī)范購銷經營活動,相關內容符合法律法規(guī)標準要求,制定本制度:
購銷合同管理的歸口為財務部門。
1、業(yè)務主管人員須在年初提出年度商品購銷計劃草案,公司經理辦公會討論決定后組織實施。
2、根據(jù)本地消費習慣和銷售情況,按優(yōu)選擇省內外具有供貨資格的廠家,查驗生產企業(yè)資質證明后,開展供銷業(yè)務,安排有關人員依照計劃組織適銷對路貨源,簽訂購銷合同。
3、應按有關要求簽訂填寫購銷合同,詳細寫明品名、規(guī)格、單位、包裝含量,產品質量(要求注明按國標gb10631-2004標準執(zhí)行)、發(fā)貨時間、運輸方式、包裝費用,驗收方式、結算方式、違約責任及其它合同條款內容,同時應將生產企業(yè)的安全生產許可證復印件作為購銷合同附件,并要求生產企業(yè)提供產品合格證等證明產品質量合格的材料并留存。
4、合同履行過程中,一方確遇特殊情況,迫使合同部分無法履行時,必須提前通知對方,雙方協(xié)商解決,并要有文字補充協(xié)議。
5、購銷合同由財務部指定專人保管,經常檢查合同執(zhí)行情況。協(xié)助倉庫保衛(wèi)組織機構做好產品供貨單位及購買單位的相關信息登記管理。
