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變更管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，旨在確保企業(yè)能夠適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境，維持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和持續(xù)改進(jìn)。本制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 變更申請(qǐng)與審批流程
2. 變更影響評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制
3. 變更實(shí)施與監(jiān)控
4. 變更后效果評(píng)估與反饋
5. 員工培訓(xùn)與溝通機(jī)制
包括哪些方面
1. 變更申請(qǐng)與審批流程：明確變更發(fā)起人、審批權(quán)限和流程，規(guī)定何時(shí)、如何提出變更請(qǐng)求，以及審批過(guò)程中需要考慮的因素。
2. 變更影響評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制：制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，分析變更可能帶來(lái)的影響，包括技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律等方面，并建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3. 變更實(shí)施與監(jiān)控：規(guī)劃變更執(zhí)行步驟，設(shè)定時(shí)間表，確定責(zé)任人，同時(shí)設(shè)置監(jiān)控機(jī)制以確保變更按計(jì)劃進(jìn)行。
4. 變更后效果評(píng)估與反饋：對(duì)變更結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，收集反饋，以便于優(yōu)化變更管理流程。
5. 員工培訓(xùn)與溝通機(jī)制：確保員工了解變更管理制度，通過(guò)有效溝通減少抵觸情緒，提高變革接受度。
重要性
變更管理制度的重要性不言而喻，它能夠：
1. 規(guī)范企業(yè)行為：防止隨意變動(dòng)導(dǎo)致的混亂，確保所有變更有序進(jìn)行。
2. 控制風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)對(duì)變更的評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理，降低潛在的負(fù)面影響。
3. 提升效率：通過(guò)優(yōu)化流程，減少無(wú)效工作，提高整體運(yùn)營(yíng)效率。
4. 促進(jìn)創(chuàng)新：鼓勵(lì)適宜的變革，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力提升。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)：提供具體的操作指南，包括變更申請(qǐng)表格、評(píng)估模板等，以便員工參照?qǐng)?zhí)行。
2. 設(shè)立專(zhuān)門(mén)的變更管理團(tuán)隊(duì)：負(fù)責(zé)變更的審批、協(xié)調(diào)、監(jiān)控等工作，確保制度的有效執(zhí)行。
3. 定期審查與更新制度：隨著企業(yè)的發(fā)展，變更管理制度也需適時(shí)調(diào)整，以適應(yīng)新的需求和挑戰(zhàn)。
4. 加強(qiáng)培訓(xùn)與溝通：定期舉辦培訓(xùn)活動(dòng)，使員工理解變更管理制度，同時(shí)通過(guò)內(nèi)部通訊、會(huì)議等方式保持信息暢通。
5. 實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰機(jī)制：對(duì)積極參與和成功實(shí)施變更的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行相應(yīng)處理，以此激勵(lì)員工遵守制度。
變更管理制度的建立和完善是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要全員參與、持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
變更管理制度請(qǐng)示范文
第1篇 地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場(chǎng)變更制度
房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場(chǎng)變更制度
目的
規(guī)范工程管理部對(duì)設(shè)計(jì)變更工作的管理,明確相應(yīng)的職責(zé)范圍和內(nèi)容。
基本規(guī)定
1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間就有關(guān)設(shè)計(jì)變更,同設(shè)計(jì)院的具體業(yè)務(wù)聯(lián)系;
2.項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)變更的技術(shù)審核,同時(shí)兼顧其經(jīng)濟(jì)性,對(duì)不合理處,及時(shí)向有關(guān)單位和部門(mén)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn);
3.作為重要工程資料,對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程和資料管理制度加以落實(shí);
4.資料員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更流程情況的跟蹤;
5.項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤;
設(shè)計(jì)變更審查要點(diǎn)
1.施工單位或監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更的審查要點(diǎn)
(1)判別設(shè)計(jì)變更的必要性;
(2)采用的技術(shù)是否合理、先進(jìn);
(3)現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行;
(4)變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響;
(5)反映的內(nèi)容是否全面,能否滿(mǎn)足估價(jià)的要求;
2.設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更的審查要點(diǎn)
(1)判別設(shè)計(jì)變更的必要性;
(2)采用的技術(shù)是否合理、先進(jìn);
(3)現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行;
(4)變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響;
(5)設(shè)計(jì)變更的說(shuō)明、圖紙是否清楚、完整;
處理程序
1.設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更
(1)根據(jù)實(shí)際情況,設(shè)計(jì)院提出專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更;
(2)資料員收到設(shè)計(jì)變更后,轉(zhuǎn)發(fā)工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部;
(3)工程項(xiàng)目部和規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出技術(shù)審核意見(jiàn),成本控制部提出經(jīng)濟(jì)評(píng)估意見(jiàn);
(4)工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和成本控制部達(dá)成一致后,下發(fā)監(jiān)理;如有異議,則由提出異議部門(mén)與設(shè)計(jì)院和其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),最終達(dá)成一致;
(5)監(jiān)理對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核,簽署意見(jiàn),如無(wú)異議,下發(fā)施工單位;如有異議,則同工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和設(shè)計(jì)院溝通協(xié)調(diào),達(dá)成一致意見(jiàn)后,下發(fā)施工單位;
(6)施工單位組織變更工程的實(shí)施;
(7)工程項(xiàng)目部與監(jiān)理協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過(guò)程;
(8)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見(jiàn);
(9)轉(zhuǎn)交工程管理部資料員進(jìn)行材料歸檔。
2.施工單位(或監(jiān)理單位)提出的設(shè)計(jì)變更
(1)根據(jù)工程實(shí)際和圖紙情況,施工單位(或監(jiān)理單位)提出設(shè)計(jì)變更要求;
(2)監(jiān)理單位對(duì)變更要求簽署意見(jiàn)后,送交工程項(xiàng)目部;如有異議,則返回進(jìn)行修改;
(3)工程項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行技術(shù)審核后,轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部;
(4)規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)其要求進(jìn)行技術(shù)審核,成本控制部對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估,并對(duì)費(fèi)用變化提出處理意見(jiàn);
(5)達(dá)成一致后,由工程管理部提交設(shè)計(jì)院,并督促其進(jìn)行設(shè)計(jì)修改;如由異議,則由提出異議部門(mén)和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),形成最終意見(jiàn);
(6)設(shè)計(jì)院根據(jù)變更要求,提出設(shè)計(jì)變更;
(7)工程項(xiàng)目部接收設(shè)計(jì)變更后,向規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部各轉(zhuǎn)發(fā)一份;
(8)工程項(xiàng)目部和規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)其進(jìn)行技術(shù)審核,檢查其是否符合原變更要求;成本控制部對(duì)其進(jìn)行造價(jià)估算;
(9)工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部達(dá)成一致后,由工程項(xiàng)目部下發(fā)監(jiān)理公司;
(10)監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)后,下發(fā)施工單位;
(11)施工單位組織變更工程的實(shí)施;
(12)工程項(xiàng)目部與監(jiān)理協(xié)同跟蹤變更工程的施工過(guò)程;
(13)監(jiān)理工程師、工程項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見(jiàn);
(14)工程管理部資料員進(jìn)行材料歸檔。
處理權(quán)限
見(jiàn)《現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法》中有關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)限的規(guī)定
相關(guān)文件及質(zhì)量記錄
4-6-1設(shè)計(jì)變更跟蹤單(公司專(zhuān)用表格)
工程聯(lián)系單 (深圳市建設(shè)局統(tǒng)一印制的表格)
設(shè)計(jì)變更通知單 (采用設(shè)計(jì)單位印制的表格);
第2篇 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度
1.目的
為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理,有效利用再生資源,達(dá)到節(jié)能降耗,提高工廠經(jīng)濟(jì)效益的目的,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于本公司各部門(mén)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理。
3.工作程序
3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢必須符合下列情形之一:
3.1.1屬于國(guó)家發(fā)改委頒布淘汰落后的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定為不合格、報(bào)廢的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.3屬于生產(chǎn)技術(shù)改造,達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.4屬于生產(chǎn)工藝改變,長(zhǎng)期閑置未用的機(jī)電產(chǎn)品。
3.2申請(qǐng)制度和規(guī)定
3.2.1符合上述情形之一的機(jī)電產(chǎn)品由使用部門(mén)和保管部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)表》.
3.2.2由設(shè)備科現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后簽署意見(jiàn)報(bào)主管廠長(zhǎng)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理報(bào)廢。
3.2.3特種設(shè)備報(bào)廢后還應(yīng)在安全監(jiān)督管理部門(mén)辦理該設(shè)備的注銷(xiāo)登記。
3.2.4生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中設(shè)計(jì)改變而變更設(shè)備。
3.2.5該設(shè)備不能滿(mǎn)足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)。
3.2.6該設(shè)備自身缺陷,未達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。
3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請(qǐng),填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請(qǐng)表》,交設(shè)備科核實(shí),報(bào)主管廠長(zhǎng)審批。
3.2.8變更設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)嚴(yán)格按化工廠物質(zhì)計(jì)劃,購(gòu)買(mǎi)制度執(zhí)行。
3.3安全拆除的管理制度和規(guī)定
3.3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由使用單位按規(guī)定填寫(xiě)申請(qǐng)表。報(bào)安全生產(chǎn)科、設(shè)備科、設(shè)備科審核后報(bào)主管廠長(zhǎng)審批。
3.3.2拆除施工前,拆除單位應(yīng)會(huì)同使用單位、安全生產(chǎn)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)評(píng)估,制定拆除方案和安全預(yù)防措施,并由安全生產(chǎn)科制定專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,并做好記錄。
3.3.3拆除施工前應(yīng)按規(guī)定辦理各種安全操作(業(yè))票(證)。
3.3.4拆除作業(yè)時(shí),需爆破作業(yè)必須提出爆破方案。并報(bào)公司保衛(wèi)處、安全生產(chǎn)科以及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)批準(zhǔn)。
3.3.5拆除作業(yè)時(shí),嚴(yán)格按《冶金企業(yè)廠區(qū)作業(yè)規(guī)程》、《冶金企業(yè)廠區(qū)十四不準(zhǔn)》及七個(gè)對(duì)待規(guī)定執(zhí)行。
3.3.6拆除作業(yè)時(shí)禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。
3.3.7拆除電氣儀表和特種設(shè)備時(shí)必須由安全生產(chǎn)科批準(zhǔn)確認(rèn)可性,方可進(jìn)行作業(yè)。
3.3.8拆除后的設(shè)備必須進(jìn)行除銹,除油并保持外觀整潔。按規(guī)定地點(diǎn)放置,分類(lèi)標(biāo)識(shí)。
3.3.9拆除后的設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理制度執(zhí)行》。
3.4設(shè)施設(shè)備閑置生產(chǎn)、報(bào)廢入庫(kù)的管理規(guī)定
3.4.1報(bào)廢設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢后由公司進(jìn)行統(tǒng)一處理。
3.4.2閑置設(shè)備入庫(kù)前必須做到:
3.4.2.1設(shè)備零部件必須完好無(wú)損,外觀整潔干凈。
3.4.2.2銘牌,技術(shù)參數(shù)資料齊全。
3.4.3閑置設(shè)備入庫(kù)后必須建立臺(tái)帳檔案,方便合理調(diào)度利用。在能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的情況下,優(yōu)先使用該設(shè)備。
3.4.4閑置設(shè)備的管理按《工廠備品備件管理制度執(zhí)行》。
3.4.5閑置設(shè)備的領(lǐng)用按《工廠物質(zhì)領(lǐng)用發(fā)放制度執(zhí)行》。
第3篇 某某地產(chǎn)設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理,規(guī)范工作流程,有效地控制成本,確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度,制定本管理辦法。
2.范圍
本管理辦法適用于__集團(tuán)所屬各房地產(chǎn)公司的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理。
3.職責(zé)
3.1集團(tuán)財(cái)務(wù)部成本管理中心負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。
3.2集團(tuán)所屬各分公司有關(guān)部門(mén)、人員(包括經(jīng)辦、審批、資料管理等)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。
4.方法與過(guò)程控制
4.1設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則:
4.1.1權(quán)力限制原則:公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效,如對(duì)公司造成損失,追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。
4.1.2時(shí)間限制原則:公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制,禁止事后補(bǔ)辦。
4.1.3一單一算原則:一個(gè)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單,且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。
4.1.4一月一清原則:每月10日前,發(fā)包單位、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證,核清造價(jià)并簽字確認(rèn),交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4.1.5完工確認(rèn)原則:設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后,發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,::必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
4.1.6原件結(jié)算原則:設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。
4.1.7多級(jí)審核原則:設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過(guò)二級(jí)以上的審核。
4.1.8法律約束原則:50萬(wàn)元以上的工程合同,發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的同時(shí),應(yīng)與承包單位另行簽訂《關(guān)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議》,作合同補(bǔ)充協(xié)議,供雙方執(zhí)行。50萬(wàn)以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。
4.1.9標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。
5.設(shè)計(jì)變更內(nèi)容、格式要求及流程
5.1設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容及格式要求
5.1.1設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化。一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章,或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門(mén)(設(shè)計(jì)部、工程管理部)代簽。
5.1.2設(shè)計(jì)變更的主要類(lèi)型:
◆由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);
◆由于發(fā)包單位設(shè)計(jì)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);
◆由于工程管理部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);
◆由于銷(xiāo)售部、客戶(hù)服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更,而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)。
5.1.3所有設(shè)計(jì)變更必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見(jiàn)附件),并明確以下內(nèi)容:編號(hào)、工程名稱(chēng)、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。
5.1.4同設(shè)計(jì)院對(duì)接的部門(mén)和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計(jì)院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單,如設(shè)計(jì)院未按規(guī)定格式填寫(xiě)或另有附圖,經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用,設(shè)計(jì)院的文件只能作為附件。
5.1.5所有設(shè)計(jì)變更只有加蓋《設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議書(shū)》中留有印樣的專(zhuān)用章或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。
5.1.6發(fā)包單位自行提出的設(shè)計(jì)變更是否需要設(shè)計(jì)院蓋章簽字,由各公司根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w規(guī)定執(zhí)行,如果無(wú)須設(shè)計(jì)單位確認(rèn),則由發(fā)包單位相關(guān)職能部門(mén)簽字確認(rèn)。
5.1.7發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行編號(hào)(可按歸屬合同連續(xù)編號(hào),總承包合同還應(yīng)分專(zhuān)業(yè)連續(xù)編號(hào)),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄,即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收,接受方不得拒簽。
5.2設(shè)計(jì)變更辦理一般流程:
5.2.1對(duì)于設(shè)計(jì)院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)或安裝專(zhuān)業(yè)的變更指令,在本流程圖中是按與工程管理部對(duì)接考慮,若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計(jì)管理人員的編制在其它部門(mén)則相應(yīng)修改。
5.2.2設(shè)計(jì)部、工程部在填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單時(shí),應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門(mén)經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計(jì)院提出的重大設(shè)計(jì)要求應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)的規(guī)定,由設(shè)計(jì)院發(fā)出。設(shè)計(jì)變更若涉及到需要重新報(bào)建的需知會(huì)相關(guān)部門(mén);如涉及到對(duì)客戶(hù)銷(xiāo)售承諾的改變需知會(huì)營(yíng)銷(xiāo)部。
5.2.3設(shè)計(jì)部、工程部在填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單時(shí),若因本專(zhuān)業(yè)變更導(dǎo)致其它專(zhuān)業(yè)需要一同變更的,應(yīng)發(fā)相關(guān)知會(huì)。(如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位)
5.2.4成本部在對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí),應(yīng)對(duì)措詞不清,結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回,要求提出部門(mén)表達(dá)清楚
,不致引起歧義。
5.2.5一般來(lái)說(shuō),工程師確認(rèn)時(shí)只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實(shí),而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無(wú)法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量,或者相應(yīng)設(shè)計(jì)變更文件的某條或某幾條只完成一部分時(shí),監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)直接在設(shè)計(jì)變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。
5.2.6對(duì)于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更,發(fā)包單位現(xiàn)場(chǎng)工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額,并與承包單位形成書(shū)面記錄,防止因漏報(bào)而給公司造成損失。
5.2.7項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報(bào)批,為提高效率,公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際需要,在自身職能范圍內(nèi),對(duì)下屬職員作書(shū)面授權(quán),但授權(quán)人仍為責(zé)任人。
6.現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容、格式要求及流程
6.1現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求
6.1.1現(xiàn)場(chǎng)簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn),例如:因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)易通道的搭建、臨時(shí)用工等。
6.1.2現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類(lèi)型:
◆因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除(需注明設(shè)計(jì)變更編號(hào));
◆施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理;
◆在施工過(guò)程中,由于施工條件變化、地下?tīng)顩r(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化,導(dǎo)致工程量增減,材料代換或其他變更事項(xiàng);
◆發(fā)包單位在施工合同之外,委托承包單位施工的2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的零星工程;
◆合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目;
◆紅線外施工道路的修補(bǔ)(紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干)。
6.1.3所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見(jiàn)附件),并明確以下內(nèi)容:編號(hào)、工程名稱(chēng)、發(fā)生的時(shí)間、::發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。
6.1.4關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng),雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問(wèn)題:工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)(如屬綜合單價(jià),則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn),并明確是否包含稅金)。
6.1.5所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單只有加蓋《設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議書(shū)》中留有印樣的專(zhuān)用章或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。
6.1.6發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào)(可按歸屬合同連續(xù)編號(hào),總承包合同還應(yīng)分專(zhuān)業(yè)連續(xù)編號(hào)),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄,即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收,接受方不得拒簽。
6.2現(xiàn)場(chǎng)簽證的一般辦理流程
6.2.1監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。
6.2.2對(duì)于措詞含糊容易引起歧義的簽證,現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求成本人員意見(jiàn),成本人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。
6.2.3簽證內(nèi)容完成后,工程師應(yīng)避免簽署類(lèi)似情況屬實(shí)或工程量屬實(shí)等模糊性?xún)?nèi)容,而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。
6.2.4如果簽證單附有交工圖紙,則監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符,并在圖紙上簽字確認(rèn),此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn),由成本部按照?qǐng)D紙核算工程量。
6.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí),則應(yīng)由項(xiàng)目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。
7.設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間的規(guī)定
7.1正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單,應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成,并與承包單位核定費(fèi)用后,才通知承包單位開(kāi)始實(shí)施。特急類(lèi)(指如果不立即實(shí)施將造成更大損失的簽證)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證,可以先實(shí)施再核定費(fèi)用;如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程,則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對(duì)清工程量。
7.2對(duì)于費(fèi)用未核定的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單,發(fā)包單位項(xiàng)目部必須督促承包單位盡快計(jì)算變更簽證費(fèi)用,最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)(自監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開(kāi)始計(jì)算),向甲方報(bào)送完整的變更結(jié)算。設(shè)計(jì)變更單由成本管理部負(fù)責(zé)10日內(nèi)核定其工程量,審核完變更結(jié)算;現(xiàn)場(chǎng)簽證由項(xiàng)目經(jīng)理部初審,成本管理部終審。
7.3合同中應(yīng)規(guī)定承包方違反變更簽證結(jié)算上報(bào)時(shí)間的違約條款。如:每拖延一天,則扣減上報(bào)結(jié)算總價(jià)的5%,扣完為止。
7.4監(jiān)
理、現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個(gè)工作日內(nèi)在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單上對(duì)完成時(shí)間和完成情況進(jìn)行說(shuō)明。
7.6承包方應(yīng)每月5日前將上月已經(jīng)核完費(fèi)用的變更簽證單作一份匯總表上報(bào)給發(fā)包方,發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總,報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目經(jīng)理部、工程管理部,并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析,提出相應(yīng)的管理建議。
8.設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算書(shū)的格式要求
8.1變更簽證的結(jié)算書(shū)應(yīng)包括:變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來(lái)函件、結(jié)算書(shū)、(監(jiān)理審核意見(jiàn))、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)、費(fèi)率合同或合同缺項(xiàng)時(shí)應(yīng)附取費(fèi)表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說(shuō)明的與造價(jià)有關(guān)的問(wèn)題等。
8.2成本管理部?jī)?nèi)部審核不得少于兩級(jí)審核。
8.3變更簽證結(jié)算書(shū)的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確,并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施,如在合同中約定:變更結(jié)算報(bào)價(jià)超過(guò)最終審定價(jià)10%,將把最終審定價(jià)降低一定比例。
8.4雙方核定設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)后,應(yīng)在變更簽證單上注明核定費(fèi)用,并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。
集團(tuán)所屬各分公司務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法,在執(zhí)行過(guò)程中,各公司可根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě)具體的操作細(xì)則,并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實(shí)施細(xì)則》,報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部成本審算中心核實(shí),經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
9.表格
__有限公司設(shè)計(jì)變更單
__有限公司現(xiàn)場(chǎng)簽證單
10.支持文件
第4篇 設(shè)備設(shè)施變更管理制度
一、目的
為規(guī)范設(shè)備設(shè)施變更的管理,消除由于變更而引起的潛在事故隱患,加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的有效管理,特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化的管理工作。
三、職責(zé)
1、技術(shù)部全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更組織與協(xié)調(diào)活動(dòng)。
2、變更申請(qǐng)者負(fù)責(zé)填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》,安全辦公室負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)的審核。
3、變更實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督及變更完成后的驗(yàn)收。
四、內(nèi)容及程序
1、設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容:
(1)設(shè)備設(shè)施的更新改造;
(2)安全設(shè)施的變更;
(3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;
(4)設(shè)備材料代用變更;
(5)臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等;
(6)監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更;
(7)計(jì)算機(jī)及其軟件的變更。
2、變更申請(qǐng)人提出變更申請(qǐng),說(shuō)明變更及其技術(shù)依據(jù),并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析,變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
3、申請(qǐng)變更部門(mén)將書(shū)面變更申請(qǐng)報(bào)至變更審核部門(mén),審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)變更的情況進(jìn)行審核。
4、審核后報(bào)至主要負(fù)責(zé)人處,進(jìn)行變更審批。
5、變更審批后,變更申請(qǐng)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更的實(shí)施。
6、變更實(shí)施前,變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定控制措施后實(shí)施變更。
7、變更審核部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。
8、變更的驗(yàn)收:凡是設(shè)備設(shè)施的變更都需要進(jìn)行變更驗(yàn)收,評(píng)價(jià)變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險(xiǎn)等。
9、由于變更而產(chǎn)生的各項(xiàng)資料均應(yīng)交安全辦公室存檔。
10、任何員工在未得到許可的條件下,不得擅自進(jìn)行任何變更,否則公司將視為違章作業(yè),嚴(yán)肅處理。
五、記錄
《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》
《設(shè)備設(shè)施變更施工、驗(yàn)收記錄表》
《設(shè)備設(shè)施變更安全隱患控制表》
第5篇 物業(yè)公司變更作業(yè)狀態(tài)管理程序
職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序文件
--物業(yè)公司變更(作業(yè)狀態(tài))管理程序
1.0 目的
通過(guò)制定此程序,確保作業(yè)狀態(tài)發(fā)生變更時(shí)處于受控管理,保障員工的人身安全,避免公司財(cái)產(chǎn)損失。
2.0 適用范圍
適用于當(dāng)生產(chǎn)作業(yè)及提供服務(wù)過(guò)程中與安全有關(guān)的控制環(huán)節(jié)(人、機(jī)、料、法、環(huán))發(fā)生變更時(shí),相關(guān)部門(mén)所采取的管理活動(dòng)。
3.0 職責(zé)
3.1 各部門(mén)經(jīng)理(管理處主任)負(fù)責(zé)將本部門(mén)作業(yè)或服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的變更情況及時(shí)通知質(zhì)量/環(huán)境/安全領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)。
3.2 管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審核作業(yè)狀態(tài)變更的合法性、合理性及安全性。
3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表》的更新。
4.0 控制程序
4.1 變更申請(qǐng):
當(dāng)各部門(mén)的相關(guān)作業(yè)活動(dòng)或服務(wù)活動(dòng)需要對(duì)下列控制環(huán)節(jié)進(jìn)行變更時(shí),各部門(mén)經(jīng)理/管理處負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《作業(yè)狀態(tài)變更申請(qǐng)單》,說(shuō)明變更的原因,內(nèi)容,必要時(shí)附工程圖紙,交管理委員會(huì)審批,通過(guò)審批后,再將此申請(qǐng)單交品質(zhì)部。這些控制環(huán)節(jié)包括:
a)有資格要求的崗位人員的更換
b)機(jī)器設(shè)備的更換
c)具有危險(xiǎn)特性的物料的更換或使用
d)作業(yè)步驟、程序的變化
e)作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)環(huán)境的變更
4.2 作業(yè)狀態(tài)變更申請(qǐng)的審批:
4.2.1 管理委員會(huì)收到《作業(yè)狀態(tài)變更申請(qǐng)單》后,組織人員進(jìn)行評(píng)估,必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人士參加,評(píng)估內(nèi)容可包括:
a)新的工作人員的資格是否有效
b)機(jī)器設(shè)備的安全性是否有保障
c)物料變更是否合理
d)作業(yè)方法的變更是否合理,是否具有可操作性
e)作業(yè)地點(diǎn)、環(huán)境的變化是否安全
f)是否需要明確新的安全要求
g)是否需要編制安全技術(shù)措施
4.2.2 通過(guò)評(píng)估后,應(yīng)將評(píng)估結(jié)論及相應(yīng)的安全要求記錄在《作業(yè)狀態(tài)變更申請(qǐng)單》上,如需要編制安全技術(shù)措施,管理委員會(huì)應(yīng)指定人員在限定的時(shí)間內(nèi)完成,并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。
4.3變更后作業(yè)(服務(wù))的運(yùn)作
4.3.1 通過(guò)管理委員會(huì)的評(píng)估后,相關(guān)部門(mén)可以按變更的方案進(jìn)行運(yùn)作,如有安全要求或安全技術(shù)措施要求,首次運(yùn)作時(shí),管理委員會(huì)應(yīng)指定人員對(duì)作業(yè)(服務(wù))過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,檢查各種安全措施是否已完善,作業(yè)(服務(wù))過(guò)程是否安全。
4.3.2 對(duì)運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)提出,必要時(shí)發(fā)出《整改通知書(shū)》,要求限期整改,并對(duì)整改的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.4 危害因素的更新
4.4.1 當(dāng)《作業(yè)狀態(tài)變更申請(qǐng)單》經(jīng)管理委員會(huì)審批通過(guò)后,相關(guān)部門(mén)應(yīng)將此表格轉(zhuǎn)交品質(zhì)部,品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)管理委員會(huì)的評(píng)估結(jié)論,對(duì)《危險(xiǎn)因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表》進(jìn)行更新。
5.0 相關(guān)文件
6.0 質(zhì)量記錄
6.1《作業(yè)狀態(tài)變更申請(qǐng)單》(___-ohs-08-1/a)
6.2《危險(xiǎn)因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表》(___-ohs-08-2/a)
6.3《整改通知書(shū)》(___-qp-04-4/a)
第6篇 設(shè)備設(shè)施變更拆除閑置報(bào)廢管理制度
1 目的
為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理,有效利用再生資源,達(dá)到節(jié)能降耗,提高公司經(jīng)濟(jì)效益的目的,特制定本規(guī)定。
2 適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理。
3 工作程序
3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢必須符合下列情形之一:
3.1.1屬于國(guó)家發(fā)改委頒布淘汰落后的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定為不合格、報(bào)廢的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.3屬于生產(chǎn)技術(shù)改造,達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的機(jī)電產(chǎn)品。
3.1.4屬于生產(chǎn)工藝改變,長(zhǎng)期閑置未用的機(jī)電產(chǎn)品。
3.2申請(qǐng)制度和規(guī)定
3.2.1符合上述情形之一的設(shè)備由使用單位或保管單位填寫(xiě)《設(shè)備閑置、報(bào)廢申請(qǐng)表》.
3.2.2由設(shè)備動(dòng)力部現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理報(bào)廢。
3.2.3特種設(shè)備報(bào)廢后還應(yīng)在質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)辦理該設(shè)備的注銷(xiāo)登記。
3.2.4生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中設(shè)計(jì)改變而變更設(shè)備。
3.2.5該設(shè)備不能滿(mǎn)足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)。
3.2.6該設(shè)備自身缺陷,未達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。
3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請(qǐng),填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請(qǐng)表》,交安全委員會(huì)核實(shí),報(bào)總經(jīng)理審批。
3.2.8變更設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)嚴(yán)格按計(jì)劃,購(gòu)買(mǎi)制度執(zhí)行。
3.3安全拆除的管理制度和規(guī)定
3.3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由設(shè)備動(dòng)部按規(guī)定填寫(xiě)申請(qǐng)表。報(bào)安全委員會(huì)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
3.3.2拆除施工前,拆除單位應(yīng)會(huì)同使用單位、安全委員會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定拆除方案和安全預(yù)防措施,并由安全委員會(huì)制定專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,并做好記錄。
3.3.3拆除施工前應(yīng)按規(guī)定辦理各種安全操作(業(yè))票(證)。
3.3.4拆除作業(yè)時(shí),嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。
3.3.5拆除作業(yè)時(shí)禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。
3.3.6拆除電氣儀表和特種設(shè)備時(shí)必須由設(shè)備動(dòng)力部批準(zhǔn)確認(rèn)后,方可進(jìn)行作業(yè)。
3.3.7拆除后的設(shè)備必須進(jìn)行除銹,除油并保持外觀整潔。按規(guī)定地點(diǎn)放置,分類(lèi)標(biāo)識(shí)。
3.3.8拆除后的設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理制度執(zhí)行》。
3.4設(shè)施設(shè)備閑置生產(chǎn)、報(bào)廢入庫(kù)的管理規(guī)定
3.4.1報(bào)廢設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢后由公司進(jìn)行統(tǒng)一處理。
3.4.2閑置設(shè)備入庫(kù)前必須做到:
3.4.2.1設(shè)備零部件必須完好無(wú)損,外觀整潔干凈。
3.4.2.2銘牌,技術(shù)參數(shù)資料齊全。
3.4.3閑置設(shè)備入庫(kù)后必須建立臺(tái)帳檔案,方便合理調(diào)度利用。在能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的情況下,優(yōu)先使用該設(shè)備。
3.4.4閑置設(shè)備的管理按《經(jīng)閣鋁業(yè)科技股份限公司備品備件管理制度執(zhí)行》。
第7篇 設(shè)備變更管理制度
第一章總則
第一條目的
建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序,確保在設(shè)備變更過(guò)程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時(shí)修改,相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。
第二條適用范圍
適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時(shí)變更和緊急變更。
第三條引用標(biāo)準(zhǔn)
本制度執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的各類(lèi)技術(shù)規(guī)范,及本廠各類(lèi)檢修、運(yùn)行規(guī)程和規(guī)章制度。
第四條專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義
永久變更:任何不屬于暫時(shí)變更的變更,都是永久變更。
暫時(shí)變更: 指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內(nèi)的變更。暫時(shí)變更是以試驗(yàn)的方式實(shí)施,或是為了在永久變更實(shí)施之前,或在永久變更準(zhǔn)備好之前,確保安全運(yùn)行而采取的變更。暫時(shí)變更包括設(shè)備的測(cè)試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī),以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時(shí)變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。
緊急變更: 緊急變更是一種必須立即做出的暫時(shí)變更,目的是確保員工的安全,保護(hù)環(huán)境不受污染,確保設(shè)備安全運(yùn)行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒(méi)有永久變更的審核詳細(xì),但仍需要基本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。
臨時(shí)性調(diào)整: 短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。
恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài): 在原調(diào)整計(jì)劃日期屆滿(mǎn)或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時(shí),必須恢復(fù)所有調(diào)整,把包括所有文件、警告標(biāo)識(shí)、圖表和其他調(diào)整遺留問(wèn)題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。
新永久性調(diào)整的實(shí)施: 如果現(xiàn)行臨時(shí)性調(diào)整被永久性調(diào)整代替,必須把所有臨時(shí)性調(diào)整的影響予以消除,并完成暫時(shí)變更管理程序。
將臨時(shí)性調(diào)整定為永久性調(diào)整: 如果需要保持到期的臨時(shí)性調(diào)整,必須由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門(mén)審查批準(zhǔn),完成永久性變更管理流程。
變更申請(qǐng)的發(fā)起: 變更申請(qǐng)必須有具體的變更對(duì)象。
第二章流程
第五條本程序旨在提供一個(gè)系統(tǒng)地跟蹤變更工作進(jìn)展的框架和指南。包括四個(gè)階段:確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實(shí)施、結(jié)束。
確認(rèn)和發(fā)起
在確認(rèn)需要對(duì)設(shè)備或?qū)嵤┻M(jìn)行永久性或暫時(shí)和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護(hù)環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問(wèn)卷的方式對(duì)變更進(jìn)行意見(jiàn)采集。
在確認(rèn)變更需要后,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)變更申請(qǐng)表,由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā),將調(diào)查問(wèn)卷及變更申請(qǐng)表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負(fù)責(zé)人,進(jìn)行變更的審查工作,稍后提交調(diào)查問(wèn)卷及申請(qǐng)表。
審查和批準(zhǔn)
在收到變更申請(qǐng)表后,變更負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)收集詳細(xì)的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作(1級(jí)審查)。
如果通過(guò)1級(jí)審查,工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更不大、簡(jiǎn)單并且危險(xiǎn)很小,就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長(zhǎng)審議批準(zhǔn)。
通過(guò)1級(jí)審查,如果工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更復(fù)雜、牽涉其他部門(mén)并且危險(xiǎn)系數(shù)比較高,就應(yīng)當(dāng)通過(guò)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)組織相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行2級(jí)審查。如不需要2級(jí)審查可進(jìn)行變更實(shí)施程序。
如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn),由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及變更負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員說(shuō)明。
在需要2級(jí)審查的情況下,工程設(shè)備處負(fù)責(zé):
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別安排進(jìn)行簡(jiǎn)易的或綜合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
向廠部進(jìn)行詳細(xì)的解釋說(shuō)明。
變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說(shuō)明。
審查通過(guò)后,將有關(guān)文件(或報(bào)告)妥善保管以備審查之用。
實(shí)施
設(shè)備變更都要經(jīng)過(guò)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
設(shè)備變更負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序,完成變更授權(quán)表,然后付諸實(shí)施。
根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員(一般為工程設(shè)備處主管或點(diǎn)檢員),并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說(shuō)明。
執(zhí)行人員必須確保完成以下事項(xiàng):
收集全部的設(shè)備變更資料,如申請(qǐng)表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊(cè)等。
按規(guī)定執(zhí)行變更。
向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。
設(shè)備變更實(shí)施完畢后填報(bào)竣工報(bào)告(如制圖、測(cè)試報(bào)告等),并報(bào)送變更負(fù)責(zé)人。
結(jié)束審查
在設(shè)備變更實(shí)施完成后,變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項(xiàng)的完成符合有關(guān)規(guī)定:
操作指南的更新、維護(hù)規(guī)格要求、變更資料及制圖等。
與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。
在必要時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。
完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。
設(shè)備變更申請(qǐng)表的作用在于控制整個(gè)變更過(guò)程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請(qǐng)表編上序列號(hào)碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存,把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)變更進(jìn)行審查,評(píng)估變更效率,確認(rèn)進(jìn)展情況并分析是否達(dá)到預(yù)期的目的。
第六條 職責(zé)
設(shè)備變更管理制度負(fù)責(zé)人:工程設(shè)備處處長(zhǎng)
負(fù)責(zé)設(shè)備變更全過(guò)程管理,完成變更項(xiàng)目的2級(jí)審查,對(duì)本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對(duì)本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟(jì)性情況進(jìn)行評(píng)估,每年一次。
批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則,解決該制度在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,每年一次。
對(duì)本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。
設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人:工程設(shè)備處專(zhuān)業(yè)工程師
負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施,完成對(duì)設(shè)備變更項(xiàng)目的1級(jí)審查。
向員工推廣本制度,審查設(shè)備變更各類(lèi)技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。
協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
在發(fā)生設(shè)備變更情況時(shí)對(duì)流程和操作進(jìn)行審查并提出修改意見(jiàn)。
把設(shè)備變更申請(qǐng)和變更詳細(xì)情況登記并存檔 。
所有相關(guān)人員
變更發(fā)起人
通過(guò)審閱變更事項(xiàng)后,確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。
填寫(xiě)變更申請(qǐng)表。
由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。
工程設(shè)備處經(jīng)理
執(zhí)行設(shè)備變更2級(jí)審查。
指定變更負(fù)責(zé)人
變更負(fù)責(zé)人
全程負(fù)責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。
與所有與變更有關(guān)的人員/部門(mén)交換信息。
在必要時(shí)組織相關(guān)的培訓(xùn)。
第七條檢查與評(píng)價(jià)
各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門(mén)設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況,每個(gè)季度應(yīng)對(duì)設(shè)備變更工作進(jìn)行集中檢查一次,并將檢查結(jié)果填寫(xiě)在《永久變更檢查評(píng)價(jià)表》(見(jiàn)附錄5)中,報(bào)設(shè)備技術(shù)對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管進(jìn)行評(píng)價(jià),無(wú)對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管時(shí)由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)。設(shè)備技術(shù)部評(píng)價(jià)人在《設(shè)備變更檢查評(píng)價(jià)表》上要對(duì)已完成的設(shè)備變更提出評(píng)價(jià)意見(jiàn),由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后,送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核,并由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)將最后所有評(píng)價(jià)結(jié)論、審核意見(jiàn)反饋到各部門(mén)負(fù)責(zé)人和評(píng)價(jià)人中。
第八條反饋
本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門(mén)的反饋意見(jiàn)由制度負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂、完善。
第九條附則
本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。
本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。
附錄:設(shè)備變更管理制度檢查與評(píng)價(jià)表
第8篇 公司生產(chǎn)計(jì)劃變更管理辦法
公司生產(chǎn)計(jì)劃變更管理辦法
1.總則
1.1.制定目的
為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃變更流程,使計(jì)劃更為順暢得以執(zhí)行,特制定本辦法。
1.2.適用范圍
因市場(chǎng)需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素引起之生產(chǎn)計(jì)劃變更。
1.3.權(quán)責(zé)單位
1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.生產(chǎn)計(jì)劃變更流程
2.1.定義
本辦法所指的生產(chǎn)計(jì)劃變更,系指已列入周生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)之生產(chǎn)訂單,因市場(chǎng)需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃之變更。
2.2.變更時(shí)機(jī)
1)客戶(hù)要求追加或減少訂單數(shù)量時(shí)。
2)客戶(hù)要求取消訂單時(shí)。
3)客戶(hù)要求變更交期時(shí)。
4)客戶(hù)有其他要求導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃必須調(diào)整時(shí)。
5)因生產(chǎn)進(jìn)度延遲可以影響交期時(shí)。
6)因物料短缺預(yù)計(jì)將導(dǎo)致較長(zhǎng)時(shí)間停工時(shí)。
7)因技術(shù)問(wèn)題延誤生產(chǎn)時(shí)。
8)因品質(zhì)問(wèn)題尚未解決而需延遲生產(chǎn)時(shí)間時(shí)。
9)因其他因素必須作生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)。
2.3.變更流程規(guī)定
1)生管部在遇到上款規(guī)定的各種狀況,經(jīng)確認(rèn)必須變更生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),應(yīng)發(fā)出《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》。
2)《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》一般應(yīng)包含下列內(nèi)容:
a)生產(chǎn)計(jì)劃變更原因。
b)計(jì)劃變更影響的生產(chǎn)單位及時(shí)間。
c)原生產(chǎn)計(jì)劃排程狀況。
d)變更后生產(chǎn)計(jì)劃排程狀況。
e)需各部門(mén)注意配合的事項(xiàng)。
3)如生產(chǎn)計(jì)劃變更范圍較大,生管部應(yīng)召集生控人員、物控人員、采購(gòu)部、制造部、業(yè)務(wù)部或其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢討確認(rèn)。
4)如生產(chǎn)計(jì)劃變更后,新計(jì)劃與舊計(jì)劃相比較有較大變化時(shí),生管部應(yīng)在《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》后附上新的《周生產(chǎn)計(jì)劃》。
5)《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》及其附件除生管部自存外,應(yīng)比照生產(chǎn)計(jì)劃之發(fā)放要求,發(fā)放下列部門(mén):業(yè)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、生技部、品管部、制造部、采購(gòu)部、資材部。
6)各部門(mén)接獲《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》后,應(yīng)立即確認(rèn)本部門(mén)工作安排之調(diào)整,以確保計(jì)劃之順利執(zhí)行。
3.生產(chǎn)計(jì)劃變更后之作業(yè)規(guī)定
3.1.生管部
1)修改《周生產(chǎn)計(jì)劃》及每日生產(chǎn)進(jìn)度安排。
2)確認(rèn)并追蹤變更后之物料需求狀況。
3)協(xié)調(diào)各部門(mén)因此產(chǎn)生的工作調(diào)整、配合。
3.2.業(yè)務(wù)部
1)修改《出貨計(jì)劃》或《銷(xiāo)售計(jì)劃》。
2)確認(rèn)變更后計(jì)劃各訂單交期是否可以確保。
3)處理因此而產(chǎn)生的需與客戶(hù)溝通的事宜。
4)處理出貨安排的各項(xiàng)事務(wù)。
3.3.開(kāi)發(fā)部
1)確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)進(jìn)度,確保生產(chǎn)。
2)確認(rèn)技術(shù)資料的完整性、及時(shí)性。
3.4.生技部
1)確認(rèn)生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之及時(shí)性、完整性。
2)確認(rèn)設(shè)備狀況。
3)確認(rèn)工裝夾具狀況。
4)確認(rèn)技術(shù)變更狀況。
3.5.品管部
1)確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的完整性。
2)確認(rèn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及設(shè)備、儀器狀況。
3)確認(rèn)品質(zhì)歷史檔案。
4)安排品質(zhì)重點(diǎn)控制點(diǎn)。
3.6.采購(gòu)部
1)確認(rèn)物料供應(yīng)狀況。
2)確認(rèn)多訂購(gòu)物料數(shù)量及處理狀況。
3)處理與廠商之溝通事宜。
3.7.資材部
1)確認(rèn)庫(kù)存物料狀況。
2)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)多余物料之接受、保管、清退事宜。
3)其他物料倉(cāng)儲(chǔ)事宜。
3.8.制造部
1)處理變更前后物料之盤(pán)點(diǎn)、清退、處理事宜。
2)生產(chǎn)任務(wù)安排調(diào)整。
3)人員、設(shè)備調(diào)度。
4)確保新計(jì)劃之順利達(dá)成。
生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單
no、________ 受文單位:_____ 日期:________
工令號(hào)碼生產(chǎn)線別原 計(jì) 劃變更備注
品 名數(shù) 量生產(chǎn)日期品 名數(shù) 量生產(chǎn)日期
第9篇 公司變更管理制度（2）
公司變更管理制度(二)
一、目的
為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。
二、范圍
變更管理包括對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。
三、職責(zé)
由產(chǎn)生變更的相關(guān)部門(mén)主管提出變更申請(qǐng)及進(jìn)行變更后的風(fēng)險(xiǎn)分析,企業(yè)安全委員會(huì)審批驗(yàn)收。
四、變更管理要求
1.要明確變更的內(nèi)容。
2.要按規(guī)定的程序來(lái)完成有關(guān)變更的手續(xù)。如應(yīng)先提出申請(qǐng),履行審批及驗(yàn)收程序,同時(shí)對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)等。
3.要根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的控制措施。
4.應(yīng)將變更后的內(nèi)容及相關(guān)控制措施,及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員,并對(duì)操作人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
五、變更的類(lèi)型
1、根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn),變更類(lèi)型主要有:
(1)工藝、技術(shù)變更包括:
a.原材料介質(zhì)的變更;
b.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;
c.工藝流程及操作條件的變更;
d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;
e.操作規(guī)程的變更;
f.工藝參數(shù)的變更;
g.公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
(2)設(shè)備設(shè)施的變更包括:
a.設(shè)備設(shè)施的更新改造;
b.安全設(shè)施的變更;
c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;
d.設(shè)備材料代用變更;
e.臨時(shí)的電氣設(shè)備等。
(3)管理變更主要包括:
a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;
b.人員的變更;
c.管理機(jī)構(gòu)的較大變更;
d.管理職責(zé)的變更;
e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
六、變更的程序要求
1.變更申請(qǐng)
各部門(mén)需實(shí)施變更時(shí),由申請(qǐng)人填寫(xiě)統(tǒng)一的《變更申請(qǐng)表》。
2.變更審批
(1)《變更申請(qǐng)表》填好后,先報(bào)部門(mén)主管批準(zhǔn),再報(bào)企業(yè)安全委員會(huì)主任批準(zhǔn),重大變更還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)變更批準(zhǔn)后,實(shí)施部門(mén)應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)及相關(guān)人員對(duì)變更過(guò)程和變更結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施。
3.變更實(shí)施
變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
4.變更驗(yàn)收
變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門(mén)應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)、實(shí)施部門(mén)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到預(yù)期要求。變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。
七、附件
《變更申請(qǐng)表》aq-bzh40
《變更風(fēng)險(xiǎn)分析表》aq-bzh41
《變更驗(yàn)收表》aq-bzh42
第10篇 保護(hù)定值變更及投退管理規(guī)定
一、總則
為加強(qiáng)繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置的運(yùn)行管理,提高繼電保護(hù)正確動(dòng)作率,確保電氣設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)變電站繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置定值更改、投退規(guī)定。。
三、管理規(guī)定
1在繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置上進(jìn)行檢修調(diào)整或試驗(yàn)等工作時(shí),必須嚴(yán)格遵守電業(yè)安全作業(yè)規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。
2繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置上工作后,必須保證動(dòng)作正確、靈敏、可靠,并隨主設(shè)備準(zhǔn)確可靠地投入運(yùn)行,并需填寫(xiě)繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置工作記錄,經(jīng)運(yùn)行值班人員簽字確認(rèn)。
3運(yùn)行和備用中的設(shè)備,其保護(hù)及自動(dòng)裝置均應(yīng)投入,禁止設(shè)備無(wú)保護(hù)運(yùn)行。保護(hù)裝置故障情況下,可申請(qǐng)將故障部分退出運(yùn)行(情況嚴(yán)重者,可先退出后申請(qǐng)),并通知檢修人員處理。
4繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置的定值(地調(diào)定值和我廠定值)記錄應(yīng)與實(shí)際相符。主要保護(hù)按規(guī)定定期進(jìn)行核對(duì)與試驗(yàn)。集控室內(nèi)應(yīng)保存一套完整、正確的繼電保護(hù)原理圖,并有完整的定值通知單。
5繼電保護(hù)裝置和自動(dòng)裝置的定值變更,應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門(mén)的保護(hù)定值通知單或電話(huà)命令進(jìn)行調(diào)整和更改。
6在接到保護(hù)定值單后,必須在限定日期執(zhí)行完畢,并按照要求在繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置工作記錄薄填寫(xiě)記錄,經(jīng)運(yùn)行人員確認(rèn),風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方能執(zhí)行。并在執(zhí)行后七天內(nèi)將“回持單”寄回相應(yīng)整定部門(mén),運(yùn)行中不得隨便修改定值,運(yùn)行中不得作繼電器出口試驗(yàn)。
7保護(hù)裝置定值變更后,由值班運(yùn)行人員與調(diào)度員核對(duì)定值通知單號(hào)后方可將保護(hù)投入運(yùn)行,并將保護(hù)定值更改情況詳細(xì)記入運(yùn)行日志保護(hù)投退欄。
8改變繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置的接線回路,必須根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的圖紙進(jìn)行。工作結(jié)束后檢修人員必須將設(shè)備異動(dòng)報(bào)告及改動(dòng)原因、內(nèi)容,詳細(xì)記錄在《保護(hù)、通訊、自動(dòng)化裝置綜合臺(tái)賬》內(nèi)。
9調(diào)度管轄的繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置的投入、停用按調(diào)度值班員的命令執(zhí)行,其余保護(hù)均按值長(zhǎng)命令執(zhí)行;保護(hù)裝置投入、退出等操作須由運(yùn)行人員負(fù)責(zé)進(jìn)行,其它人員無(wú)權(quán)操作;在保護(hù)投退工作完畢后,運(yùn)行人員必須在《保護(hù)、通訊、自動(dòng)化裝置綜合臺(tái)賬》中進(jìn)行登記。保護(hù)和自動(dòng)裝置投入,應(yīng)先投入交流后投直流回路,并用高內(nèi)阻電壓表(大于2000ω/v)測(cè)量保護(hù)出口壓板兩端確無(wú)電壓后方可投入保護(hù)壓板。退出順序與此相反。
10改變運(yùn)行方式需調(diào)整保護(hù)定值時(shí),必須在調(diào)整保護(hù)定值前退出保護(hù)投退壓板,定值調(diào)整完成后確認(rèn)無(wú)誤投入保護(hù)投退壓板。
11電壓互感器二次回路拆裝后,必須進(jìn)行同期核相無(wú)誤后,方能將保護(hù)、自動(dòng)裝置投入運(yùn)行。
12電流互感器二次回路拆裝后,必須核對(duì)電流回路的相位正確,方能將帶有方向性的的保護(hù)、自動(dòng)裝置投入運(yùn)行。
13在運(yùn)行設(shè)備的互感器二次回路上工作或調(diào)整定值時(shí),必須充分考慮防止電流互感器二次回路開(kāi)路和電壓互感器二次回路短路、接地而引起斷流、失壓導(dǎo)致保護(hù)誤動(dòng)作的安全措施。
14對(duì)于帶有交流電壓回路的保護(hù)和自動(dòng)裝置,如低電壓保護(hù),當(dāng)pt故障停用或在其電壓回路上工作(包括處理pt保險(xiǎn)熔斷)時(shí),必須退出該保護(hù)裝置。
15繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置的投停及運(yùn)行中運(yùn)行方式的改變,除回路中引出的壓板、轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)或切換刀閘由運(yùn)行人員操作外,其余均由檢修人員進(jìn)行。改變一次系統(tǒng)運(yùn)行方式時(shí),應(yīng)同時(shí)考慮繼電保護(hù)配合。
16繼電保護(hù)屏前后,必須有正確的設(shè)備名稱(chēng),繼電器、壓板均應(yīng)有正確的標(biāo)志,投停前均應(yīng)該核對(duì)設(shè)備正確無(wú)誤。
第11篇 設(shè)計(jì)變更管理制度范本
1.目的
為規(guī)范華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級(jí)供熱機(jī)組擴(kuò)建工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三期工程”)設(shè)計(jì)變更管理工作,使設(shè)計(jì)變更工作嚴(yán)格有序地進(jìn)行,特制定本管理制度。
2.依據(jù)、適用范圍
2.1本制度主要依據(jù)是《華電國(guó)際電力股份有限公司基建工程設(shè)計(jì)變更管理(a版)》、《中國(guó)華電集團(tuán)公司工程建設(shè)造價(jià)管理程序》。
2.2本制度適用于三期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的全過(guò)程管理。
3.規(guī)定
3.1施工圖是工程施工和竣工驗(yàn)收的主要依據(jù),設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)及變更文件全面負(fù)責(zé)。
3.2設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照規(guī)定的深度和程序進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),并要貫徹落實(shí)下列文件內(nèi)容:
a)可研、初步設(shè)計(jì)、司令圖設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)及各種專(zhuān)題報(bào)告審查、審批意見(jiàn)。
b)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)及審批意見(jiàn)。
c)中國(guó)華電集團(tuán)公司和華電國(guó)際電力股份有限公司的管理制度、批復(fù)的有關(guān)文件及會(huì)議紀(jì)要。
3.3開(kāi)工前,建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖交底,并會(huì)同施工承包商按施工圖紙會(huì)審制度進(jìn)行圖紙會(huì)審,會(huì)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更。
3.4所有的變更必須由設(shè)計(jì)單位編制變更單(必須附投資預(yù)算增減表),監(jiān)理單位審核,建設(shè)單位審批,并由設(shè)計(jì)單位出具變更文件。
3.5各參建單位要嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行建設(shè),建設(shè)過(guò)程中所發(fā)生的變更嚴(yán)格按本制度進(jìn)行處理,確保工程質(zhì)量。
3.6凡違背了3.2條中所列的施工圖設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、初步設(shè)計(jì)中漏概算的項(xiàng)目及施工期間對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的施工圖的任何變動(dòng)、補(bǔ)充都屬于變更。為方便管理劃分為:重大變更、較大變更、一般變更和小型設(shè)計(jì)變更四類(lèi),實(shí)行分類(lèi)管理。設(shè)計(jì)變更的范圍及進(jìn)行變更的條件為:
3.6.1對(duì)設(shè)計(jì)圖紙深度和內(nèi)容的修改和補(bǔ)充;設(shè)計(jì)圖紙有差錯(cuò)。
3.6.2設(shè)計(jì)與實(shí)際情況不符合或設(shè)計(jì)條件有變化。
3.6.3生產(chǎn)工藝的流程或設(shè)備選型的變化。
3.6.4工程項(xiàng)目的增減及由于技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改導(dǎo)致的設(shè)計(jì)改變。
3.6.5施工條件有限,設(shè)計(jì)所采用的材料規(guī)格、品種、質(zhì)量等不能完全符合要求。
3.6.6技術(shù)改進(jìn)和合理化建議。
3.6.7發(fā)生不符合項(xiàng)(屬原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量、安全要求、設(shè)計(jì)遺漏和確有錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場(chǎng)不符,無(wú)法施工非改不可的),并有有關(guān)方面的處理意見(jiàn)。
3.6.8建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更。
3.7符合下列條件之一屬重大變更
a)與批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)相比,改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或建設(shè)規(guī)模、改變?cè)O(shè)計(jì)使用用途,修改批準(zhǔn)的可研、初步設(shè)計(jì)原則。
b)修改司令圖審查意見(jiàn)。
c)違背中國(guó)華電集團(tuán)公司和華電國(guó)際公司簽發(fā)的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、審查會(huì)紀(jì)要和有關(guān)批復(fù)文件原則。
d)主要附屬、輔助設(shè)備代用(國(guó)產(chǎn)改進(jìn)口、進(jìn)口改國(guó)產(chǎn)等)。
e)凡單項(xiàng)變更增加工程費(fèi)用(包括建安工程費(fèi)和設(shè)備費(fèi),下同),在50萬(wàn)元及以上。
3.8同時(shí)滿(mǎn)足下列條件屬較大變更
a)輔助設(shè)備和裝置性材料代用;設(shè)計(jì)錯(cuò)誤;為改進(jìn)運(yùn)行和檢修條件、系統(tǒng)優(yōu)化,或改進(jìn)施工方案而變更設(shè)備、管道布置或工藝系統(tǒng);為滿(mǎn)足或有利于擴(kuò)建工程中新老系統(tǒng)的銜接過(guò)渡而變更或增加的項(xiàng)目等。
b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在20萬(wàn)元及以上,但不超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目。
3.9同時(shí)滿(mǎn)足下列條件屬一般變更
a)一般性裝置性材料代用;設(shè)計(jì)差錯(cuò);為改進(jìn)運(yùn)行和檢修條件、優(yōu)化系統(tǒng),或改進(jìn)施工方案而變更的一般性設(shè)備布置或工藝系統(tǒng);為滿(mǎn)足或有利于擴(kuò)建工程中新老系統(tǒng)的銜接過(guò)渡而變更或增加的項(xiàng)目。
b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在2萬(wàn)元及以上,但不超過(guò)20萬(wàn)元的項(xiàng)目。
3.10同時(shí)滿(mǎn)足下列條件屬小型變更
a)不涉及改變?cè)O(shè)計(jì)原則,不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,不影響整潔美觀,變更內(nèi)容包括增補(bǔ)或修改施工詳圖、修改尺寸、空洞或預(yù)埋件差錯(cuò)、電氣專(zhuān)業(yè)二次回路和熱工專(zhuān)業(yè)控制回路的一般性修改等。
b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在2萬(wàn)元以下的項(xiàng)目。
4.變更的審批原則
4.1變更的管理按變更的性質(zhì)及變更所發(fā)生的費(fèi)用實(shí)行分級(jí)審批管理。
4.2凡重大設(shè)計(jì)變更,經(jīng)設(shè)計(jì)單位分管總工程師審核,主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后,提交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查,總監(jiān)和建設(shè)單位總經(jīng)理同意后,上報(bào)華電國(guó)際(100萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán))進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。
4.3凡建設(shè)單位或生產(chǎn)、施工、調(diào)試單位引起或提出的重大的設(shè)計(jì)變更,報(bào)工程監(jiān)理單位審核,經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意,并按上一條的要求進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。
4.4凡屬較大變更,由設(shè)計(jì)單位提出變更文件,經(jīng)設(shè)計(jì)單位分管總工程師批準(zhǔn),監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查,總監(jiān)和建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由建設(shè)單位分管總經(jīng)理進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。
4.5凡屬一般變更,由設(shè)計(jì)單位提出變更文件,設(shè)計(jì)總工程師批準(zhǔn),交監(jiān)理單位審核后,由建設(shè)單位三期辦主任批準(zhǔn)生效后下達(dá)執(zhí)行。
4.6凡屬小型變更,由設(shè)計(jì)單位駐工地代表提出設(shè)計(jì)變更文件,經(jīng)工程監(jiān)理單位審核,由建設(shè)單位三期辦分管主任批準(zhǔn)生效后下達(dá)執(zhí)行。
4.7對(duì)需要緊急實(shí)施的重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目,建設(shè)單位可通過(guò)傳真方式匯報(bào)華電國(guó)際工程建設(shè)部,得到書(shū)面認(rèn)可后(傳真方式)即可組織實(shí)施,同時(shí)按本辦法規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。
4.8屬于削減項(xiàng)目或調(diào)減費(fèi)用的設(shè)計(jì)變更,建設(shè)單位可直接簽發(fā)實(shí)施,50萬(wàn)元以上的報(bào)華電國(guó)際備案。
5.變更的簽發(fā)原則
5.1變更無(wú)論是由哪方提出,均應(yīng)由設(shè)計(jì)單位出具變更通知單,按照上述程序?qū)徟笥杀O(jiān)理及時(shí)下發(fā)至各有關(guān)單位實(shí)施。
5.2變更簽字各方責(zé)任為:
a)設(shè)計(jì)單位:對(duì)變更內(nèi)容的必要性、技術(shù)上合理性及變更費(fèi)用、變更文件的完整及準(zhǔn)確性全面負(fù)責(zé)。對(duì)其他單位提出的設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行審核,提出設(shè)計(jì)方意見(jiàn),并提供工程變更相關(guān)的設(shè)計(jì)文件或服務(wù)。
b)監(jiān)理單位:負(fù)責(zé)對(duì)變更內(nèi)容技術(shù)上的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、必要性、變更文件的完整及準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并提出意見(jiàn);負(fù)責(zé)安排施工措施及施工進(jìn)度調(diào)整,對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理,簽注實(shí)施監(jiān)理意見(jiàn),跟蹤變更的閉環(huán)管理。審核設(shè)計(jì)單位出具的變更概(預(yù))算和施工承包商報(bào)送的變更預(yù)算,建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳,對(duì)工程成本實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)是否計(jì)入結(jié)算提出初始意見(jiàn),對(duì)發(fā)生費(fèi)用的變更在結(jié)算中予以受理。
c)施工承包商:確認(rèn)并接受變更內(nèi)容,在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)出工程變更預(yù)算,并組織實(shí)施。變更完成,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收,做到閉環(huán)管理。
d)建設(shè)單位:對(duì)變更技術(shù)上的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、必要性、變更文件的完整及準(zhǔn)確性進(jìn)行審核、確認(rèn),審核設(shè)計(jì)變更預(yù)算,對(duì)發(fā)生費(fèi)用的變更在工程進(jìn)度款中予以受理,監(jiān)督檢查監(jiān)理的設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳。
e)社會(huì)中介機(jī)構(gòu):受建設(shè)單位委托對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行造價(jià)復(fù)核,提出獨(dú)立的造價(jià)評(píng)審意見(jiàn)。
5.3嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更,盡可能把變更控制在設(shè)計(jì)階段的初期,特別是對(duì)工程造價(jià)影響較大的設(shè)計(jì)變更。
5.4一般情況下,即使變更要求在技術(shù)上是合理的,也應(yīng)全面考慮變更以后所產(chǎn)生的影響(工期延誤、施工承包商索賠等),并考慮造價(jià)增減幅度是否控制在概算范圍內(nèi),對(duì)可能超概的,要慎重論證,并經(jīng)建設(shè)單位同意或建設(shè)單位上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)同意后方可執(zhí)行。
5.5對(duì)于概算外的工程項(xiàng)目在實(shí)施之前要進(jìn)行詳細(xì)的論證,按設(shè)計(jì)變更的管理程序進(jìn)行審批后方可實(shí)施。
5.6審核設(shè)計(jì)變更單,必須附投資預(yù)算增減表,尤其是涉及到相關(guān)系統(tǒng)變化的,及時(shí)報(bào)建設(shè)單位審批,不能先斬后奏或瞞報(bào)變更工程量和費(fèi)用。
5.7某一原因或某一專(zhuān)業(yè)引起其他專(zhuān)業(yè)的變更,要合并一起考慮全部變更費(fèi)用及其造成的影響再進(jìn)行變更的決策。
5.8設(shè)計(jì)單位提出的變更文件應(yīng)包括變更依據(jù)、方案論證、施工圖、設(shè)備材料清單、變更概預(yù)算等。
5.9設(shè)計(jì)變更應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明變更產(chǎn)生的背景,包括變更產(chǎn)生的提出單位、主要參與人員、時(shí)間等。
5.10設(shè)計(jì)變更必須說(shuō)明變更原因,如工藝改變、工藝要求、設(shè)備選型不當(dāng),設(shè)計(jì)者考慮需提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)失誤或其它原因。
5.11涉及到費(fèi)用的變更要由設(shè)計(jì)單位按規(guī)定出具詳細(xì)的預(yù)算,列明建筑費(fèi)、安裝費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等,沒(méi)有預(yù)算的變更不得簽發(fā)。
5.12堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確的,沒(méi)有詳圖或具體使用部位,而只是增加材料用量或只做定性說(shuō)明的變更。
5.13原設(shè)計(jì)圖紙已實(shí)施后,才發(fā)變更,則應(yīng)注明。
5.14不發(fā)生費(fèi)用的變更,應(yīng)注明不發(fā)生費(fèi)用字樣。
5.15由于施工不當(dāng),或施工錯(cuò)誤造成的變更,審批程序相同,但應(yīng)注明原因。
5.16凡是沒(méi)有經(jīng)過(guò)監(jiān)理工程師和建設(shè)單位認(rèn)可并簽字的變更一律無(wú)效。
5.19屬變更削減的內(nèi)容、合理化建議也按照上面的程序辦理。
6.變更的實(shí)施及費(fèi)用處理
6.1強(qiáng)化變更的事先控制,通過(guò)有效的圖紙會(huì)審來(lái)降低變更發(fā)生的費(fèi)用。
6.2要對(duì)變更進(jìn)行閉環(huán)管理,設(shè)計(jì)變更實(shí)施后,由監(jiān)理組織各方及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。
6.3監(jiān)理應(yīng)每月月末對(duì)本月發(fā)生的變更費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳,并報(bào)建設(shè)單位。建設(shè)單位報(bào)華電國(guó)際公司備案,對(duì)變更進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
6.4經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工重要依據(jù),施工承包商必須按圖施工。在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在差錯(cuò)或與實(shí)際情況不符時(shí),應(yīng)停止施工,報(bào)告本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人,并按程序辦理變更單后再進(jìn)行施工。
6.5由于施工方面原因需要設(shè)計(jì)變更的,由施工承包商提出并按上述程序辦理完設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)后方可施工。
6.6設(shè)計(jì)變更應(yīng)視作原施工圖紙的一部分內(nèi)容,設(shè)計(jì)單位要對(duì)圖紙的完整性負(fù)責(zé),并依據(jù)變更文件在竣工圖設(shè)計(jì)中對(duì)原圖紙進(jìn)行修改。
6.7若原設(shè)計(jì)圖沒(méi)有實(shí)施,由監(jiān)理督促設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單并調(diào)減相關(guān)費(fèi)用。
6.8由于設(shè)計(jì)變更造成的增減費(fèi)用、工期延誤或延期索賠及相關(guān)費(fèi)用的支付,由監(jiān)理工程師和建設(shè)單位按照施工合同中規(guī)定進(jìn)行處理。
6.9凡施工承包商不按本制度規(guī)定而進(jìn)行的擅自變更或由于施工承包商施工不當(dāng)、施工錯(cuò)誤、不按正確的設(shè)計(jì)施工而造成的變更及返工浪費(fèi),所發(fā)生的費(fèi)用均由施工承包商承擔(dān)。
7.考核與獎(jiǎng)懲
7.1設(shè)計(jì)變更實(shí)行定額控制、動(dòng)態(tài)管理,變更總費(fèi)用應(yīng)控制在基本預(yù)備費(fèi)的20%以?xún)?nèi)。
7.2設(shè)計(jì)單位原因造成的設(shè)計(jì)變更費(fèi)用定額及相關(guān)的考核、獎(jiǎng)懲辦法按照設(shè)計(jì)合同執(zhí)行。
7.3由于監(jiān)理公司責(zé)任造成損失的,按監(jiān)理合同中的規(guī)定扣減監(jiān)理費(fèi)用。
7.4對(duì)不執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工承包商,建設(shè)單位要根據(jù)相應(yīng)合同條款進(jìn)行考核。
7.5凡施工承包商擅自變更或由于施工承包商施工不當(dāng)、施工錯(cuò)誤、不按圖施工而造成的變更及返工,若對(duì)工期、質(zhì)量、投資效益造成影響的,應(yīng)進(jìn)行考核并索賠。
第12篇 房產(chǎn)工程變更簽證結(jié)算管理規(guī)定
房產(chǎn)工程變更簽證及結(jié)算管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施,確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度,提高產(chǎn)品的客戶(hù)滿(mǎn)意度,掌握項(xiàng)目的實(shí)際成本,特制定本辦法。
第二章 職責(zé)
第二條 研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)及設(shè)計(jì)單位提出的變更進(jìn)行控制,對(duì)由于設(shè)計(jì)方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計(jì)圖紙變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)委托合同的結(jié)算工作,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三條 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)本部門(mén)主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第四條 銷(xiāo)售部對(duì)本部門(mén)及客戶(hù)申請(qǐng)變更負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)辦理銷(xiāo)售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第五條 工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及施工單位提出的非設(shè)計(jì)原因變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購(gòu)的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對(duì)結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第六條 運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類(lèi)變更簽證的分類(lèi)匯總;協(xié)助各部門(mén)辦理結(jié)算;負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開(kāi)發(fā)部、銷(xiāo)售部辦理的結(jié)算文件;負(fù)責(zé)編制工程類(lèi)結(jié)算文件,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三章 變更簽證的辦理
第七條 工程變更分類(lèi)如下:設(shè)計(jì)圖紙變更、客戶(hù)申請(qǐng)變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷(xiāo)售部及工程管理部申請(qǐng),填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門(mén)、運(yùn)營(yíng)部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,研發(fā)中心委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更圖紙,交工程管理部實(shí)施。
第八條 現(xiàn)場(chǎng)簽證是工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運(yùn)營(yíng)部,現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后,由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程量簽證單》,該簽證單由項(xiàng)目經(jīng)手人、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫(xiě)明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡(jiǎn)圖并加以說(shuō)明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號(hào)、臺(tái)班數(shù)量等,如涉及單價(jià)問(wèn)題,需同運(yùn)營(yíng)部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫(xiě)完后應(yīng)注明以下空白字樣。
第九條 工程管理部對(duì)發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證每周與運(yùn)營(yíng)部核對(duì);運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行分類(lèi)編號(hào),并加以分析;工程管理部與運(yùn)營(yíng)部分別建立臺(tái)帳。
第十條 對(duì)一周未及時(shí)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證,發(fā)生事后補(bǔ)辦者,追究經(jīng)辦人責(zé)任。
第十一條 每月25日運(yùn)營(yíng)部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價(jià),并及時(shí)計(jì)入動(dòng)態(tài)成本。
第十二條 工程量簽證單一式四份,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章 工程結(jié)算的辦理
第十二條 工程結(jié)算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類(lèi)合同必須辦理正式工程結(jié)算;
二、開(kāi)發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因;
三、其它合同,應(yīng)由主辦部門(mén)根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條 結(jié)算原則:主辦部門(mén)辦理結(jié)算時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行,應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說(shuō)明,將合同實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等,在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。
第十四條 工程項(xiàng)目按合同約定完成后,主辦部門(mén)應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項(xiàng)填寫(xiě)《結(jié)算申請(qǐng)單》,及相應(yīng)的結(jié)算文件,由主辦部門(mén)報(bào)送運(yùn)營(yíng)部申請(qǐng)辦理結(jié)算;運(yùn)營(yíng)部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場(chǎng),由工程管理部配合對(duì)相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí),無(wú)誤后開(kāi)始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個(gè)工程竣工后兩個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條 對(duì)甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對(duì)履約完畢的項(xiàng)目,由工程管理部分別針對(duì)每個(gè)協(xié)議(樓號(hào))提供《供貨認(rèn)證單》,并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條 工程結(jié)算書(shū)內(nèi)容包括:
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號(hào)、原合同價(jià)值、變更價(jià)值、最終結(jié)算造價(jià));
二、詳細(xì)工程結(jié)算書(shū)(編制說(shuō)明、按合同約定價(jià)格或按定額編制);
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說(shuō)明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書(shū)一一對(duì)應(yīng));
第十七條 工程結(jié)算書(shū)做出后,由主辦部門(mén)填寫(xiě)《工程結(jié)算審核記錄》,并報(bào)送運(yùn)營(yíng)部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章 ,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條 工程結(jié)算書(shū)一式六份,分別留運(yùn)營(yíng)部二份、財(cái)務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條 結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門(mén)方可撥付竣工結(jié)算價(jià)款,否則不予撥款。
第二十條 各項(xiàng)目在辦理完竣工結(jié)算后,運(yùn)營(yíng)部將該項(xiàng)目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門(mén)做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計(jì)工作。
附:《變更申請(qǐng)單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺(tái)帳》
《供貨認(rèn)證單》
《結(jié)算申請(qǐng)單》
《工程聯(lián)合驗(yàn)收單》
《工程結(jié)算匯總表》
《工程結(jié)算審核紀(jì)錄》
第13篇 集團(tuán)施工圖管理及設(shè)計(jì)變更管理制度
地產(chǎn)集團(tuán)施工圖管理及設(shè)計(jì)變更管理制度
1、工程部各專(zhuān)業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套,其中有1套用于工程部存檔,1套用于項(xiàng)目部存檔,1套用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作需要。
2、存檔的圖紙應(yīng)落實(shí)保管責(zé)任人,用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊(cè),方便查閱。
3、工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)在施工圖收發(fā)臺(tái)帳/設(shè)計(jì)變更通知單上登記,施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn),并記錄接收時(shí)間,時(shí)間單位精確到小時(shí)。
4、被替代作廢的施工圖,應(yīng)做出明顯標(biāo)識(shí),并不得和新圖存放在同一處,已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時(shí)收回。
5、工程部收到設(shè)計(jì)變更后,專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)在72小時(shí)內(nèi),將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注,并將其中一份變更單交資料員存檔。
6、施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。變更內(nèi)容在不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,且不會(huì)導(dǎo)致造價(jià)變化的情況下,工程部可以以經(jīng)工程部經(jīng)理審批的工作聯(lián)系單回復(fù)單回復(fù)施工單位,并抄送預(yù)結(jié)算部和總工室;變更內(nèi)容可能影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,或者會(huì)導(dǎo)致造價(jià)增減,工程部應(yīng)與總工室聯(lián)系,由總工室決定是否變更,變更內(nèi)容以設(shè)計(jì)變更的形式下發(fā)。嚴(yán)禁任何部門(mén)和個(gè)人在施工單位的工作聯(lián)系單上直接簽字回復(fù)。
第14篇 工程建設(shè)變更管理工作指引
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程建設(shè)管理工作指引之變更管理
十六、簽證、委托及設(shè)計(jì)變更管理
1、簽證、委托管理方面的制度要求按照《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度》(_地司管字[2010]第056號(hào))中的第四章工程簽證管理執(zhí)行。
2、為進(jìn)一步加強(qiáng)簽證、委托及設(shè)計(jì)變更的管理,要求各地區(qū)公司:
(1)以分期為單位由項(xiàng)目經(jīng)理建立簽證、委托及設(shè)計(jì)變更管理臺(tái)帳,最晚于發(fā)生次日填寫(xiě);臺(tái)帳集中存放于工程部檔案員處。工程技術(shù)部定期抽查。
(2)每月3日前由主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門(mén)如工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部、招投標(biāo)部等召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,分析問(wèn)題出現(xiàn)的原因,形成優(yōu)化設(shè)計(jì)、完善合同條款的決議,并責(zé)成相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施。
(3)工程技術(shù)部每月5日前將各項(xiàng)目簽證、委托及設(shè)計(jì)變更管理臺(tái)帳和專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)管理中心、預(yù)決算審計(jì)部、招投標(biāo)中心、法律事務(wù)中心及建筑設(shè)計(jì)院。
(4)集團(tuán)管理中心每月10日前完成各項(xiàng)目簽證、委托及設(shè)計(jì)變更管理情況通報(bào)發(fā)文。
第15篇 建筑工程變更管理規(guī)定（10）
建筑工程變更的管理規(guī)定(十)
1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門(mén),各相關(guān)部門(mén)會(huì)簽,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、內(nèi)容
2.1工程設(shè)計(jì)變更的定性劃分。
2.1.1凡屬下列情況之一者,應(yīng)視為工程變更,并辦理變更手續(xù)。
a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少;
b)建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變;
c)由于設(shè)計(jì)原因,本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變;
d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變;
e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)造的改變;
f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào))的改變;
g)市政工程、配套工程的改變;
h)由于設(shè)計(jì)原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項(xiàng)目的變更;
i)其他設(shè)計(jì)或本公司原因造成的變更。
2.1.2凡屬下列情況,不能作為工程變更。
a)因設(shè)計(jì)不完整或差誤,按《圖紙審查會(huì)審意見(jiàn)書(shū)》補(bǔ)充的圖紙與說(shuō)明;
b)因施工質(zhì)量造成的返工;
c)施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的允許偏差;
d)雖改變施工工藝、方法,但未改變?cè)O(shè)計(jì)。
3工程設(shè)計(jì)變更的程序與要求。
3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。
當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更,外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更,外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩)變更,應(yīng)按以下程序辦理:
3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報(bào)文件。
該類(lèi)變更的主辦部門(mén),當(dāng)需變更時(shí),應(yīng)由編制申報(bào)文件,報(bào)市規(guī)劃管理部門(mén)。申報(bào)文件內(nèi)容包括:工程名稱(chēng)、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度,經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計(jì)資部審理并會(huì)簽后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請(qǐng)報(bào)告。
3.1.2公司將變更申請(qǐng)報(bào)告報(bào)原批準(zhǔn)單位呈批。
3.1.3變更獲準(zhǔn)后,本公司及時(shí)書(shū)面通知設(shè)計(jì)單位,辦理設(shè)計(jì)變更。
3.1.4形成變更圖后,公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部,變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計(jì)資部傳閱周知,由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。
4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。
a)當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更,內(nèi)墻分割開(kāi)間、進(jìn)深、內(nèi)墻裝飾材料變更,應(yīng)由主辦部門(mén)編制變更文件,經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部會(huì)審會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
b)發(fā)包人項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通報(bào)設(shè)計(jì)單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部,由工程部組織變更實(shí)施。
5、由于設(shè)計(jì)原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部提出,報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計(jì),同時(shí)通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部,并應(yīng)及時(shí)通知施工單位并組織實(shí)施。
6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更,不涉及建筑外形、變更總價(jià)在五千元以?xún)?nèi)的,由工程部主辦,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實(shí)施。但應(yīng)通報(bào)計(jì)資部、材料設(shè)備室、成本部。
7、對(duì)因地基深淺變化和基土強(qiáng)度原因形成的基礎(chǔ)做法變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗(yàn)收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù),可不辦理申報(bào)手續(xù)。
8、對(duì)3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時(shí),一律不準(zhǔn)實(shí)施變更。
9、由于設(shè)計(jì)不合理或失誤形成的設(shè)計(jì)變更,不能支付變更設(shè)計(jì)費(fèi)。
10、所有設(shè)計(jì)變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效。
11、設(shè)計(jì)變更獲準(zhǔn)后,成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算,在工程決算時(shí)辦理追加減。計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員辦理計(jì)劃調(diào)整和實(shí)際量。
12、設(shè)計(jì)變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分,妥善保管,統(tǒng)一歸檔。
