中心物資管理制度5篇

中心物資管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物資采購、存儲、發(fā)放、使用、報廢等全過程的管理規(guī)則。這項制度旨在確保物資的有效利用，降低運營成本，提高工作效率，保障企業(yè)的正常運營。

包括哪些方面

1. 物資分類與編碼：明確各類物資的分類標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的物資編碼體系，便于識別和管理。

2. 采購流程：規(guī)定從需求提出、審批、招標(biāo)、合同簽訂到付款的完整流程，確保公正透明。

3. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，制定盤點、報損、補貨等策略，防止物資積壓或短缺。

4. 領(lǐng)用與發(fā)放：規(guī)范物資領(lǐng)用審批程序，確保物資合理使用，防止浪費。

5. 使用與維護：規(guī)定物資的使用標(biāo)準(zhǔn)和保養(yǎng)方法，延長物資使用壽命。

6. 報廢處理：明確報廢物資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報廢流程，避免資源浪費。

7. 信息化系統(tǒng)：引入信息化管理系統(tǒng)，提升物資管理效率，實現(xiàn)數(shù)據(jù)化、自動化管理。

8. 監(jiān)督與審計：設(shè)立內(nèi)部審計機制，定期檢查物資管理制度執(zhí)行情況，保證制度的有效實施。

重要性

中心物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 成本控制：通過規(guī)范管理，減少無效庫存，降低采購成本，提高資金利用率。

2. 效率提升：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少工作中的混亂，提高物資周轉(zhuǎn)速度，提升工作效率。

3. 風(fēng)險防范：避免因物資管理不善導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷，保障企業(yè)運營的連續(xù)性。

4. 合規(guī)性：遵守相關(guān)法律法規(guī)，防止違規(guī)操作，保護企業(yè)聲譽。

5. 決策支持：準(zhǔn)確的物資數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化資源配置。

方案

1. 制定詳細(xì)規(guī)章制度：結(jié)合企業(yè)實際情況，細(xì)化每項管理環(huán)節(jié)，形成完整、可操作的物資管理制度。

2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：對全體員工進行制度培訓(xùn)，確保每個人都了解并能遵守規(guī)定。

3. 實施與調(diào)整：制度實施后，收集反饋，及時調(diào)整完善，確保制度的適應(yīng)性和有效性。

4. 考核與激勵：將物資管理納入績效考核，獎勵遵守制度的行為，對違反制度的行為進行處罰。

5. 持續(xù)改進：定期評估物資管理制度的效果，不斷優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。

中心物資管理制度的建立健全，不僅關(guān)乎企業(yè)的日常運營，更是提升企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素。只有通過有效的物資管理，才能真正實現(xiàn)資源的高效利用，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

中心物資管理制度范文

第1篇 zz中心清潔物資管理制度

商務(wù)中心清潔物資管理制度

一.日常保潔領(lǐng)班和機動領(lǐng)班作為清潔物資的保管者,需負(fù)責(zé)部門各類清潔物資的領(lǐng)用、保管、登記。

二.保管者必須熟悉各類物資的品種、性能、規(guī)格,掌握部門庫存物資的使用情況,并要做好備份記錄交部門負(fù)責(zé)人保管。

三.根據(jù)部門庫存物資消耗、領(lǐng)用記錄和使用需要,及時提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。

四.工作中領(lǐng)用的各種清潔用品、清潔材料,應(yīng)分類清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應(yīng)單獨分類存放,并做好明顯的標(biāo)識記錄,防止意外的發(fā)生。落實防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類事故的發(fā)生。

五.物資從倉庫領(lǐng)用至部門后,必須建立明細(xì)帳目,物資領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)限劃分及領(lǐng)用登記,并按個人領(lǐng)用物資情況進行月份匯總統(tǒng)計,做好清潔設(shè)備的統(tǒng)計、登記工作。

六.每月末進行一次清算核物,做到帳物相符,并做好《庫存物資的盤點統(tǒng)計表》以及填寫《次月的物資采購計劃表》。

七.物品出借,需辦理好借用手續(xù),做好登記記錄,借用物品歸還后應(yīng)及時注銷。

八.保管和收發(fā)省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領(lǐng)用人應(yīng)按規(guī)定在《純凈水領(lǐng)用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時報行政部。同時,對公司各部門領(lǐng)用飲用水情況,也應(yīng)做好記錄。

第2篇 中心校財務(wù)公開物資采購輪班管理制度

中心校財務(wù)公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規(guī)范學(xué)校物資管理方式,加強學(xué)校財務(wù)管理,增強教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過程的監(jiān)督,進一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學(xué)校財務(wù)公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務(wù)公開的目的

實行財務(wù)公開,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務(wù)監(jiān)督。

二、財務(wù)公開的原則

財務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。

三、財務(wù)公開的內(nèi)容

1、學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度,上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;

3、年度公用經(jīng)費預(yù)算情況;

4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。

四、財務(wù)公開的方式

1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務(wù)公開的組織

1、財務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。

2、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動的公開時間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學(xué)校需要采購物資,必須經(jīng)校務(wù)會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據(jù)采購數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關(guān)的事。

5、采購安排除校長、學(xué)校財務(wù),其他教師全部參與。

七、本制度經(jīng)校務(wù)會討論通過,如有異議,請通過校務(wù)會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學(xué)校物資采購安排表

序號姓名 采購日期 備注

注:1、每次采購人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據(jù)教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。

第3篇 酒店康樂中心財產(chǎn)物資管理制度

酒店康樂中心財產(chǎn)物資管理制度

1、財產(chǎn)設(shè)備管理

(1)根據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度,由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設(shè)備專人負(fù)責(zé)管理,建立康樂中心財產(chǎn)二級明細(xì)賬,各部位使用的財產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財產(chǎn)三級帳,以便隨時與財務(wù)部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

(2)部門使用的各種財產(chǎn)設(shè)備實行誰主管,誰負(fù)責(zé)的責(zé)任制,按照使用說明準(zhǔn)確使用,并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作,做到物盡其用,正確使用。

(3)財產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥,出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn),填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

(4)財產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移,由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,并辦理設(shè)備帳、卡的變動手續(xù),同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。

(5)設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時,必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報廢手續(xù)。

(6)新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn),會同財務(wù)部和本部門共同驗收,并填寫財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單,辦理領(lǐng)用手續(xù)后,登記入賬。

(7)康樂中心每季度應(yīng)對各部位使用的設(shè)備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單,報財務(wù)部處理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

(2)各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負(fù)責(zé)對上述物料用品的管理工作,按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作。

康樂中心領(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。

(3)各種物料用品的領(lǐng)用,應(yīng)填寫財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取,并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外,實行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批,并由財務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移,由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。

(4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次,并填物料用品耗用情況月報表,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,確保統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確,數(shù)、物和臺帳相符。

(5)各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督,做到準(zhǔn)確使用和合理使用,杜絕浪費。

第4篇 物管中心物資領(lǐng)用管理制度（12）

物管中心物資領(lǐng)用管理制度(十二)

物資管理制度

1.所有物資需認(rèn)真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向.

2.專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

3.所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴(yán)禁亂堆亂放,造成人為損壞.

4.專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購,不要因此影響工作.

5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴(yán)防物品積壓.

6.采用五常法對物資進行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時進行購置。

7.各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西

8.不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)

物資領(lǐng)用制度

1員工在領(lǐng)取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認(rèn)可,報物管中心經(jīng)理批準(zhǔn).

2物資如有丟失,應(yīng)由本人負(fù)責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取.

3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈

4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定,嚴(yán)禁破壞性使用,例如:改錐不能當(dāng)鑿子用,克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.

5所有設(shè)備/工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管

6物資領(lǐng)用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

第5篇 k醫(yī)院采供中心物資管理制度

物資管理制度

為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃,嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度

倉庫認(rèn)為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應(yīng)在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資,必須提出書面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。

2、填制入庫單嚴(yán)格驗收制度

采購人員購買的各種物資,都應(yīng)及時送倉庫驗收,驗收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗,在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責(zé)任,確保入庫物資的準(zhǔn)確性。

3、物資的出庫領(lǐng)用制度

各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認(rèn)真填

用隨開,早晚開關(guān),要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。

為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請按規(guī)定執(zhí)行。