工程項目管理制度范本

工程項目管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范項目從啟動到完成的全過程，確保工程項目的高效、安全、質(zhì)量可控。它通過對項目的規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾進(jìn)行系統(tǒng)性的指導(dǎo)，預(yù)防和解決可能出現(xiàn)的問題，提高項目成功率，降低風(fēng)險，同時也為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

包括哪些方面

工程項目管理制度主要包括以下幾個核心方面：

1. 項目策劃與立項：明確項目目標(biāo)、范圍、預(yù)算、時間表，并進(jìn)行可行性分析。

2. 組織架構(gòu)與職責(zé)分配：設(shè)定項目團(tuán)隊，明確各成員的職責(zé)和權(quán)限。

3. 過程管理：涵蓋設(shè)計、采購、施工、驗收等階段的流程和標(biāo)準(zhǔn)。

4. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，制定應(yīng)對策略。

5. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量保證體系，確保工程質(zhì)量和安全。

6. 溝通協(xié)調(diào)：規(guī)定內(nèi)部與外部溝通機制，促進(jìn)信息流通。

7. 成本控制：制定預(yù)算，監(jiān)控成本，防止超支。

8. 項目變更管理：規(guī)范變更流程，減少負(fù)面影響。

9. 項目評估與關(guān)閉：項目完成后進(jìn)行績效評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。

重要性

1. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少工作重復(fù)，提升工作效率。

2. 控制風(fēng)險：提前預(yù)見和規(guī)避問題，降低項目失敗的風(fēng)險。

3. 保證質(zhì)量：明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查機制，確保工程品質(zhì)。

4. 優(yōu)化資源：合理配置人力、物力和財力，最大化資源利用。

5. 提高客戶滿意度：通過有效的項目管理，滿足客戶需求，增強企業(yè)聲譽。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊：編寫全面的工程項目管理手冊，明確每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行步驟和責(zé)任。

2. 建立培訓(xùn)機制：定期組織員工培訓(xùn)，提高項目管理能力。

3. 引入項目管理軟件：運用信息化工具，提升項目跟蹤和監(jiān)控能力。

4. 定期審查與更新：根據(jù)項目執(zhí)行情況，定期審查制度的有效性，及時調(diào)整更新。

5. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度。

6. 實施績效考核：將項目管理成效納入員工績效考核，激勵優(yōu)秀表現(xiàn)。

通過以上措施，我們旨在構(gòu)建一個高效、有序的工程項目管理體系，推動企業(yè)項目管理的規(guī)范化，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。

工程項目管理制度范本

目錄

• 第一篇：工程項目管理制度
• 第二篇：工程項目管理制度
• 第三篇：__縣工程項目管理制度
• 第四篇：縣水產(chǎn)局工程項目管理制度
• 第五篇：電力工程項目管理制度

工程項目管理制度

1質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，切實加強施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。

2質(zhì)量管理部要牢固建立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，堅持預(yù)防為主，要從施工準(zhǔn)備到竣工驗收的各個環(huán)節(jié)上，進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督、過程控制和質(zhì)量檢驗，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。

1)工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實施過程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。

2)工程監(jiān)理或施工部要堅持“抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量”的要求，在落實生產(chǎn)計劃的同時要明確工程質(zhì)量要求，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度計劃，要堅持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進(jìn)度創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。

3)材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現(xiàn)場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用要求的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。

4)質(zhì)量員或工程監(jiān)理應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強，能堅持原則，具有較高技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動，需經(jīng)公司主管部門同意。

6)工程項目質(zhì)量管理要充分依靠工人, 在操作過程中要精心施工，隨時自檢。

7)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程監(jiān)理分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項工作。各小班組分管質(zhì)量工作，分管質(zhì)量工作的主管抓質(zhì)量工作.

8)工程監(jiān)理應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動。

9)全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動。

二、公司各級的質(zhì)量責(zé)任制

1、公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人，對公司所承建工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。總經(jīng)理委托總工程監(jiān)理或項目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。

2、總工程監(jiān)理負(fù)責(zé)實施公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)確定重點、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對工程質(zhì)量進(jìn)行具體工作。單位工程質(zhì)量的評定，由質(zhì)量管理部組織評定，總工程監(jiān)理審核驗證。

3、 各項目經(jīng)理或工程監(jiān)理全面負(fù)責(zé)本項目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。各項目經(jīng)

理或工程監(jiān)理應(yīng)尊重設(shè)計師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的處理意

見。

4、項目經(jīng)理或工程監(jiān)理對在建工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，抓好工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)技術(shù)交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質(zhì)量問題，項目經(jīng)理在質(zhì)量問題上應(yīng)與設(shè)計師或總工程監(jiān)理密切配合，尊重設(shè)計師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的意見。

5、作業(yè)班組長主要抓好隊組操作質(zhì)量，提高工人技術(shù)素質(zhì)。保證檢驗批和分項工程質(zhì)量達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，不合格者推倒重來，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擺正質(zhì)量同進(jìn)度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎(chǔ)上促工程進(jìn)度，降低原材料的消耗。

三、公司質(zhì)量管理部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的方針，在總工領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文件，有關(guān)規(guī)章制度。

2、在總工領(lǐng)導(dǎo)下，制訂和完善工程質(zhì)量獎罰方法，并組織實施，對分公司進(jìn)行督促，檢查執(zhí)行情況。

3、經(jīng)常深入現(xiàn)場，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并立即報告總工程師。

4、參與重點工程施工組織設(shè)計，施工方案的討論，并對各項目進(jìn)行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

5、對職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。

6、組織監(jiān)理或項目經(jīng)理定期活動，開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。

7、做好工程質(zhì)量報表，做好分項工程質(zhì)量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發(fā)。

8、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂目標(biāo)管理項目，開展優(yōu)質(zhì)工程活動，做好組織評定及資料復(fù)查工作。

9、組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗收工作，聽取有關(guān)單位意見，提高工程質(zhì)量 。

四、質(zhì)量檢查和評定

質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行。

1自檢：隊組在操作過程中，應(yīng)進(jìn)行自檢，每天收工前和完成一定數(shù)量的產(chǎn)品以后，由項目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進(jìn)行自檢工作。

2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應(yīng)進(jìn)行工序之間的交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過互檢以促進(jìn)隊組之間提高工程質(zhì)量意識，并弄清各自的責(zé)任。

3檢驗批的質(zhì)量檢查：應(yīng)由項目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進(jìn)行檢查和實測，對存在的問題進(jìn)行處理，并填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄。

4分項工程的檢查：應(yīng)由項目經(jīng)理、項目監(jiān)理進(jìn)行檢查和實測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄。

5專職檢查：公司專職質(zhì)量員根據(jù)項目部的分項工程評定，每月組織復(fù)查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質(zhì)量員簽字。

6定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗，開展評比活動，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。

（1）總工程監(jiān)理或總經(jīng)理每月對分項工程進(jìn)行復(fù)查，對于檢查不合格的應(yīng)及時處理，表揚優(yōu)良，批評差劣，進(jìn)行獎懲。

（2）質(zhì)量管理部每季對工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發(fā)。對工程質(zhì)量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。

五 材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗收

1所有進(jìn)場的原材料及工具，供應(yīng)部門應(yīng)及時提供出廠證明或質(zhì)量保證書。工地材料員要對所進(jìn)材料的規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

2、 各種材料驗收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗用證、進(jìn)市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計及驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收人員對成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗收。

3、 所有由生產(chǎn)廠送進(jìn)場的產(chǎn)品，項目經(jīng)理或監(jiān)理在工地應(yīng)進(jìn)行檢查驗收，質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應(yīng)在廠內(nèi)進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，可拒絕接收。

4、 現(xiàn)場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、反腐工作，保證材料在現(xiàn)場存放過程中的質(zhì)量。

六監(jiān)理的活動及報表制度

1每月監(jiān)理進(jìn)行集體活動，活動內(nèi)容由工程部組織，如：

（1）學(xué)習(xí)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他業(yè)務(wù)知識。

（2）交流情況，分析解決質(zhì)量通病。

（3）優(yōu)質(zhì)工程驗收評定。

（4）質(zhì)量觀摩。

2每季參加一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動。

3做好分項工程質(zhì)量月報，通過檢查，如實填寫。作業(yè)班組在當(dāng)月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復(fù)查，于月后7日內(nèi)上報工程部（一式三份）。公司再組織抽查復(fù)核。

4收集過程控制中的顧客、上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調(diào)查表；實施回訪工作；均在季度內(nèi)作出收集統(tǒng)計后上報公司工程管理部。

5工程質(zhì)量事故報告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。一般事故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。

七 工程階段驗收

單位工程各階段的驗收工作

在該階段工作完成后進(jìn)行。單位工程階段驗收分裝飾效果驗收、性能測試；分項工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由項目經(jīng)理協(xié)助總工程監(jiān)理,設(shè)計師負(fù)責(zé)人參加。工程階段驗收按下列程序進(jìn)行：項目

工程監(jiān)理或項目經(jīng)理介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，質(zhì)量檢查結(jié)果。進(jìn)行現(xiàn)場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進(jìn)行主體項目工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達(dá)到

100%，特規(guī)定公司所有工程，在完成合同內(nèi)容后，必須通知公司質(zhì)量管理部一起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗收。未經(jīng)預(yù)驗通過的工程不得報客戶竣工驗收。

八 整體驗收

1工程預(yù)驗收必須具備下列條件：

（1）、工程合同范圍內(nèi)的分部項工程施工完畢。

（2）、階段工程通過驗收，性能良好。

（3）、工程質(zhì)量驗收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。

（4）、書面的施工情況匯報已完成。

其內(nèi)容一般包括：a、工程概況：工程名稱、建筑面積、預(yù)算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。b、工程施工實況：施工過程、設(shè)計變更、隱蔽工程。c、工程施工情況：質(zhì)量預(yù)控方法、過程、結(jié)果；各分部項實測統(tǒng)計及結(jié)果；分部項驗收及結(jié)果。d、工程中尚未得到解決的問題及建議。

工程預(yù)驗收提出整改的內(nèi)容限期整改，整改結(jié)束及時填寫單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質(zhì)量檢查記錄。企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人評定工程質(zhì)量等級后才能進(jìn)行正式的竣工驗收。

2工程整體驗收

整體驗收在預(yù)初驗合格之后由公司組織客戶,設(shè)計、監(jiān)理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質(zhì)量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付公司備案。

整體驗收必須具備下列條件：

1完成了合同規(guī)定的各項工程的內(nèi)容。

2各分部工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上。

3工程技術(shù)資料正確、齊全。

4已簽署工程質(zhì)量保修證書。

5書面的施工情況匯報已完成

九 投訴和回訪保修制度

1、為維護(hù)企業(yè)社會信譽，確保工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，凡工程交付使用后的保修期內(nèi)必須做好回訪工作。

2、“工程質(zhì)量保修書”應(yīng)在竣工驗收同時交給甲方?？⒐ず笤诮拥娇蛻舭l(fā)回的保修要求和投訴時應(yīng)立即派人回訪，并進(jìn)行處理。

3、工程竣工半年后由公司組織質(zhì)量回訪1~2次，期間發(fā)現(xiàn)問題確因施工造成的質(zhì)量問題，公司要負(fù)責(zé)保修。

4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。

十、顧客滿意度測量

工程質(zhì)量是關(guān)系客戶滿意度的重要方面，認(rèn)真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是企業(yè)為滿意度提供服務(wù)的規(guī)定。在施工過程中，現(xiàn)場協(xié)調(diào)會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業(yè)給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進(jìn)意見，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。

十一、獎罰制度

獎優(yōu)罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質(zhì)量下降的；對違反規(guī)定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴(yán)重影響的；對工程反復(fù)出現(xiàn)問題又不積極整改的等等，均處以經(jīng)濟(jì)罰款和行政處罰。

公司質(zhì)量管理部不定期的開展質(zhì)量抽查工作，全面監(jiān)控施工項目的質(zhì)量動態(tài)，嚴(yán)格把好過程控制關(guān)。

工程項目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實施本制度。

一、工程項目部工作內(nèi)容：

1、組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；

2、組織實施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；

3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實現(xiàn)項目合同目標(biāo)；

4、制定并實施工程部管理制度。

二、工程項目部日常工作制度

1、工程部組織制度

①工程部部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制；

②工程部根據(jù)建設(shè)項目需要，可設(shè)項目經(jīng)理一名，技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，土建專業(yè)工程師（土建施工員）兩名、安裝工程師（安裝施工員）兩名、安全管理員一名，資料管理員一名。

2、工程部會議制度

1工程部實行定期現(xiàn)場辦公室制度（__九鼎教具有限公司璧山廠區(qū)項目定在每周星期六下午2：30）與定期會議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會議；

2積極參加監(jiān)理例會制度（星期六下午2：30）及不定期監(jiān)理例會。

3、檢查制度

①要求專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點巡查各一次，重點部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點達(dá)到100%，組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會同施工方負(fù)責(zé)人共同實施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗收；

②針對檢查結(jié)果及時以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)；

③工程部各崗位實行書面總結(jié)、計劃，分周報、月報及分段目標(biāo)報告制；

④寫出管理日志，注明當(dāng)日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設(shè)計變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實施，并不定期對其抽查。

三、工程部崗位責(zé)任制

1、工程部項目經(jīng)理崗位責(zé)任制

①工程部經(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)；

②按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結(jié)，協(xié)助制定項目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；③組織起草審查招標(biāo)文件、評定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項目合同主要條款；

④組織參與施工進(jìn)度計劃、材料供應(yīng)計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監(jiān)理周例會；⑥組織參與施工組織設(shè)計、施工方案審查。

⑦將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完成。

2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制

①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；

②起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報經(jīng)理；③組織項目施工審批所需資料；

④起草招標(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款；

⑤進(jìn)行施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核；

⑥組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預(yù)防工作；

⑦組織對于隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實、完整；

⑧工程點的巡查工作應(yīng)在48小時之內(nèi)完成；

⑨組織起草變更、簽證文件；

⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)計劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時完成。

3、工程部文件資料管理制度：

①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位；

②合同文件，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；③設(shè)計院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；

④專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技

__縣工程項目管理制度

（試 行）

第一條為進(jìn)一步加強我縣建設(shè)工程項目的監(jiān)督管理，預(yù)反腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，適應(yīng)政務(wù)、財務(wù)公開的實際需要，切實保證工程質(zhì)量，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本縣實際，制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的建設(shè)工程項目，是指本縣區(qū)域內(nèi)總投資估算價在5萬元以上，30萬元以下的縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及事業(yè)等單位投資建造的各類建筑物改造項目、公有配套設(shè)施工程、道路、橋梁、水利設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)項目等。

第三條建設(shè)工程項目承發(fā)包，必須遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實信用的原則，堅持投標(biāo)的平等性、評標(biāo)的公正性、定標(biāo)的合理性。

第四條成立建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、監(jiān)督管理小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對建設(shè)單位提出招標(biāo)申請的審批以及工程實施過程中重要事項的審批，組織實施工程項目的招投標(biāo)和對工作小組的管理，竣工質(zhì)量驗收等。監(jiān)督管理小組參與工程全過程的監(jiān)督。對每一個建設(shè)工程項目建立一個工作小組，由縣分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，建設(shè)單位人員組成，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目報建，招投標(biāo)工作的準(zhǔn)備，實施，技術(shù)質(zhì)量的管理，工程進(jìn)度和材料歸檔等工作。

第五條招標(biāo)方式：建設(shè)工程項目必須采用公開分招標(biāo)的方式，每個標(biāo)的投標(biāo)單位不得少于3家，因工程專業(yè)特殊，條件限制，不宜實行公開招投標(biāo)的建設(shè)工程或其它工程項目，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可采用其他方式。

第六條招標(biāo)的程序，一般應(yīng)按下列程序進(jìn)行：

1.提出招標(biāo)申請書，由縣招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)單位和招標(biāo)工程的條件進(jìn)行審核。

2.發(fā)布招標(biāo)公告。

3.研究確定招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法。

4.對投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審。

5.組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對有關(guān)問題作介紹和說明。

6.在規(guī)定時間，規(guī)定的地點組織開標(biāo)。

7.建立評標(biāo)小組，按事先確定的評標(biāo)辦法進(jìn)行評標(biāo)。

8.確定評標(biāo)小組，并形成書面評標(biāo)報告。

9.對擬中標(biāo)人進(jìn)行3天公示。

10.按規(guī)定依法簽訂承包合同。

11.招標(biāo)單位將相關(guān)招標(biāo)材料送領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

第七條施工監(jiān)督管理。工作小組負(fù)責(zé)工程施工中技術(shù)質(zhì)量，工程進(jìn)度的監(jiān)督管理。

第八條工程項目竣工后，必須經(jīng)相應(yīng)的質(zhì)量驗收，不經(jīng)驗收或驗收不合格，不得交付使用和兌現(xiàn)工程款。

第九條本縣實行報建的工程項目，必須經(jīng)監(jiān)督管理小組實施基建工程預(yù)算審計。

第十條總投資額在5萬元以下的建設(shè)工程項目,由縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子集體研究決定承包單位或參照本規(guī)定執(zhí)行，并將結(jié)果在政務(wù)公開欄內(nèi)公開，接受群眾的監(jiān)督。

第十一條領(lǐng)導(dǎo)小組及參與建設(shè)工程項目承發(fā)包活動的相關(guān)人員，在工程發(fā)包過程中有玩忽職守，濫用職權(quán)，泄露秘密，徇私舞弊，索賄受賄行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查實，應(yīng)給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

第十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

__縣水產(chǎn)局工程項目管理制度

（2014年8月5日）

為進(jìn)一步規(guī)范工程項目的管理，加快推進(jìn)項目建設(shè)，最大限度地發(fā)揮資金效益，降低工程投資成本，確保建設(shè)項目安全、優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔地實施，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及水產(chǎn)工作實際，制定本制度。

一、 總則

1、 水產(chǎn)局實施工程項目投資必須符合相關(guān)條件，屬于水產(chǎn)養(yǎng)殖單位經(jīng)營范圍內(nèi)必須經(jīng)過水產(chǎn)局項目投資審批程序批準(zhǔn)，相關(guān)必備手續(xù)到位，資金來源有保障。

2、水產(chǎn)局對工程項目建設(shè)實行項目法人制、政府采購制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制和公示公告制等“五制”管理。

二、 項目法人制

工程項目實行項目法人制，項目法人由水產(chǎn)局指定（沒有指定的由水產(chǎn)局主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任）。項目法人對項目的策劃、立項、籌資、組織施工建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息、工程竣工驗收決算以及資產(chǎn)的保值增值的全過程負(fù)責(zé)。

三、政府采購制

采購單位根據(jù)購置需要提出書面申請，填列“政府采購需求登記表”，如需辦理專控的，并附集控商品和專項經(jīng)費審批手續(xù)，報同級財政部門；同級財政部門對所購物品的資

金來源審核后轉(zhuǎn)“政府采購中心”；“政府采購中心”對申請單的采購項目、采購商品價格、采購時間等內(nèi)容進(jìn)行登記審核，政府領(lǐng)導(dǎo)及財政局長簽批；“政府采購中心”根據(jù)政府簽批單進(jìn)行分類匯總，按照規(guī)定的程序和方式組織招投標(biāo)活動或進(jìn)行詢價采購，并對履約情況進(jìn)行檢查；按照規(guī)定辦理資金結(jié)算；年終匯總?cè)旮鲉挝徊少張?zhí)行結(jié)果，報同級財政部門，并完成年度的帳務(wù)調(diào)整處理。一般而言，政府采購采用競爭性招標(biāo)采購方式，少數(shù)不宜實行招標(biāo)采購的，可采用協(xié)議招標(biāo)采購及詢價采購和自由批量或定點采購等方式。

四、工程監(jiān)理制

１、對工程項目的施工管理，實行工程監(jiān)理制。在工程項目招投標(biāo)同時，進(jìn)行監(jiān)理單位的招投標(biāo)工作，選擇監(jiān)理單位對工程項目進(jìn)行監(jiān)理，確保建設(shè)項目的投資目標(biāo)、工期目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)順利實現(xiàn)。

２、工程監(jiān)理機構(gòu)依照國家有關(guān)工程監(jiān)理法律、法規(guī)，對工程施工和設(shè)備安裝，調(diào)試等進(jìn)行依法監(jiān)理，未經(jīng)工程監(jiān)理機構(gòu)簽字認(rèn)可，建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備不得在工程項目上使用或安裝，不得進(jìn)入下一道工序的施工，不得撥付工程進(jìn)度款，不得進(jìn)行竣工驗收。

３、監(jiān)理單位必須按照有關(guān)法律規(guī)定和合同文件對工程實施“三控制一管理一協(xié)調(diào)”（投資控制、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、合同管理、組織協(xié)調(diào)），并對自己的監(jiān)理行為負(fù)責(zé)。

五、 合同管理制

工程項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、物資材料供應(yīng)、工程施工、監(jiān)理、聘請人員等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動，要按有關(guān)政策實行合同制管理。具體按水產(chǎn)局合同管理制度執(zhí)行。

六、公示公告制

1、項目申報前，擬申報項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)向農(nóng)民群眾公示項目的建設(shè)地點、規(guī)劃方案、需農(nóng)民籌資投勞方案等內(nèi)容，以廣泛聽取農(nóng)民意見，優(yōu)化項目設(shè)計，確保農(nóng)民籌資投勞方案的落實。

2、項目實施階段，以項目區(qū)為單位向農(nóng)民群眾公示項目的建設(shè)內(nèi)容、主要工程及數(shù)量、財政資金及農(nóng)民籌資投勞的使用計劃情況等。在主要單項工程實施地點，向農(nóng)民群眾公示所建工程的標(biāo)準(zhǔn)、投資和施工、監(jiān)理單位等情況。

3、公示的方式主要采用在項目區(qū)內(nèi)設(shè)立公示牌、公示欄、公示墻等，也可采用印發(fā)簡報、宣傳單或在當(dāng)?shù)匦侣劽襟w發(fā)布信息等方式。設(shè)立公示牌、公示欄、公示墻等，應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)適用、清楚規(guī)范的要求，盡可能利用排灌站和機電井管護(hù)房等建筑物，堅決杜絕形象工程，嚴(yán)禁建設(shè)豪華公示牌。

七、工程變更

１、工程施工必須按招投標(biāo)中的方案進(jìn)行建設(shè)，工程設(shè)計和施工變更須經(jīng)監(jiān)理和設(shè)計單位同意、水產(chǎn)局審核，并經(jīng)省級主管部門批準(zhǔn)，方可辦理相關(guān)變更手續(xù)。

２、施工單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)行設(shè)計和施工變更，發(fā)現(xiàn)有擅自變更行為，要求返工，其所發(fā)生的項目及費用在工程決算時一律不予認(rèn)可。因擅自變更而影響到工程質(zhì)量的，要追究其相關(guān)責(zé)任。

八、質(zhì)量控制

１、工程項目的質(zhì)量控制實行施工自檢、社會監(jiān)理、水產(chǎn)局監(jiān)督和專班檢查的四級管理體制。各施工單位自檢是保證工程質(zhì)量的關(guān)鍵，對工程質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任，施工單位必須建立全面的質(zhì)量管理體系，同時實行層級負(fù)責(zé)制，責(zé)任到人，措施到位。監(jiān)理機構(gòu)對工程質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督和管理職能，對工程實施過程中存在的質(zhì)量問題負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每月和每道工序完成必須出具相關(guān)監(jiān)理報告。監(jiān)理相關(guān)責(zé)任在其服務(wù)合同中予以明確?？h建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站著重對監(jiān)理、施工單位在質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量行為、質(zhì)量法規(guī)等方面的履行情況以及工程實物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。對工程質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，同時對質(zhì)量問題的爭議有仲裁權(quán)力。組織專班人員對施工管理程序和施工組織方案等方面的檢查，確保人員到位、程序到位。每月出具督辦檢查情況。

２、所有工程項目都必須辦理建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)。凡未取得縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的質(zhì)量驗收備案認(rèn)可文件的工程項目，不得交付使用。

九、開工和竣工驗收

工程項目開工由業(yè)主或建設(shè)主體下達(dá)開工通知令，并以此作為工期計算依據(jù)。工程項目完工后，經(jīng)監(jiān)理認(rèn)定可以進(jìn)行竣工驗收并出具合格評估報告，方可組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收，沒有驗收的項目不得交付使用，具體按照項目建設(shè)竣工驗收制度執(zhí)行。

十、資產(chǎn)移交管理

工程項目竣工驗收和竣工決算后，依照水產(chǎn)局管理職能，辦理相關(guān)移交管理手續(xù)交付相關(guān)部門，確保國有資產(chǎn)的有序使用、維護(hù)和管理。

十一、 紀(jì)律責(zé)任

水產(chǎn)項目建設(shè)專班必須堅持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，切實做好工程項目管理工作，如違反規(guī)定，將嚴(yán)格按照水產(chǎn)局工作過失責(zé)任追究制度及相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移送紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)處理。

福建通用恒興電氣工程有限公司 1

項目工作管理制度

一、項目材料管理制度

1 材料采購分工

1.1 材料全部由公司采購部采購；但零星材料可由項目直接采購；

1.2 材料采購的原則：

1.2.1 設(shè)備由公司采購

1.2.2 常用材料及單次采購在元以上的材料由公司采購

1.2.3 非常用材料且單批采購在元以下材料由項目采購。

1.2.4 公司權(quán)限主管指定采購時；

1.3 材料采購總體流程：

1.3.1 流程描述：提交采購計劃→比價會簽→合同簽訂→采購→付款申請

2 項目材料計劃管理：

2.1 項目總體材料計劃

2.1.1 項目材料總計劃在施工圖紙會部出完后兩周內(nèi)完成；由項目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促；

2.1.2 項目過程中常用材料采購計劃要至少提前3天提出，非常用材料及設(shè)備需求計劃

依據(jù)實際情況進(jìn)行確定。

2.1.3 提交和報送的流程:a施工員提出材料的總體計劃→b 預(yù)算員→c項目經(jīng)理→d工

程中心

2.1.4 審核要點：

a. 由項目施工員負(fù)責(zé)填寫材料計劃表，如果有需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注

明要求。（作為總體材料控制和管理的依據(jù)，不作為材料供應(yīng)合同簽訂的依據(jù)）。

b. 預(yù)算角度的審核

2.1.5 項目如有變更等需要追加材料設(shè)備，程序同上，但同時必須有業(yè)主的變更通知或

圖紙等支持性文件。

2.2 項目自行采購工程材料的計劃

2.2.1 提交流程： a項目施工員提交采購計劃→b項目預(yù)算員審核→c項目經(jīng)理審核→

→d權(quán)限主管→e項目材料員→f項目采購員

2.2.2 審核要點：

a. 項目施工員填寫物資申購表，應(yīng)考慮材料采購的周期及突發(fā)性因素的影響，

應(yīng)提前；項目施工員填寫物資申購單時應(yīng)結(jié)合項目總體計劃進(jìn)行。

b.

c.

d.

e. 預(yù)算員審核 項目經(jīng)理審核 復(fù)核數(shù)量、質(zhì)量 材料員與庫存核對

f. 采購員采購

2.2.3 相關(guān)表單

物資申購單

2.3 由公司采購部采購的材料設(shè)備計劃

2.3.1 提交流程： a項目施工員提交采購計劃→b項目預(yù)算員審核→c項目經(jīng)理審核→d

成本管理部→e權(quán)限主管→f公司采購部分配采購任務(wù)

2.3.2 審核要點：

a. 項目施工員填寫物資申購表，應(yīng)考慮材料采購的周期及突發(fā)性因素的影響，

應(yīng)提前；

b. 審核

c. 審核

d. 審核計劃數(shù)量、質(zhì)量，控制在總體材料計劃之內(nèi)

e. 審批

f. 準(zhǔn)備采購

注：項目提交計劃時，原則上材料以70～80%來申購，避免材料剩余，針對貴重材料超出80%以上的需慎重計劃。

2.4 行政辦公用品申購：

2.4.1 行政辦公用品一般每半月申購一次，流程如下：

2.4.1.1 統(tǒng)計項目行政辦公共用品→項目經(jīng)理審核（或權(quán)限內(nèi)的審批）→公司權(quán)限

主管審批→出納預(yù)支→支票或現(xiàn)金支付→報銷

2.4.2 特殊情況下辦公用品申購：

2.4.2.1 提交計劃→項目經(jīng)理或公司副總經(jīng)理同意（根據(jù)權(quán)限劃分）→后勤人員直

接購買→補辦手續(xù)

3 材料、設(shè)備定價及確認(rèn)

3.1 如有關(guān)材料、設(shè)備原在我們合同范圍之內(nèi)，但業(yè)主/甲方想自己購買，不由項目采購時，

項目部應(yīng)及時向公司匯報。

3.2 一般要求：

3.2.1 材料設(shè)備按標(biāo)單的要求確定其品牌，如果標(biāo)單沒有具體要求，則按國內(nèi)中高檔次

名牌產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)市場的調(diào)研，每種產(chǎn)品至少選擇3家符合國家要求的中高檔品

牌的產(chǎn)品比價。

3.2.2 項目部所報材料、設(shè)備，應(yīng)有一定的競爭力，在同等質(zhì)量及品牌下，選擇價格較

低的材料、設(shè)備報給甲方。

3.3 需甲方核準(zhǔn)的材料、設(shè)備：

項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工地實際需用提出計劃,在使用前一月或更長時間報送甲方審批

確認(rèn),避免因甲方審批而延誤材料采購

4 材料設(shè)備的比價會簽流程：

4.1.1 流程：a采購經(jīng)辦人→b項目經(jīng)理→c采購管理部→d成本管理部→e財務(wù)部→f

公司副總經(jīng)理→g權(quán)限主管→h采購員

4.1.2 審核要點：

a. 采購經(jīng)辦人詢價，至少三家廠商同品牌材料比價議價，填寫采購會簽單

b. 確認(rèn)質(zhì)量要求、品牌及數(shù)量并審核質(zhì)量品牌及是否滿足施工之需要

c. 采購部審核材料價格，與市場同類型材料比較，力求選擇質(zhì)量滿足要求、價

格和付款條件均較好的供應(yīng)商。

d. 成本管理部審核價格是否超過成本價

e. 財務(wù)部材料會計審核是否超出合同價

f. 審核及權(quán)限內(nèi)的審批

g. 審批

h. 采購（可以是公司采購部，或者是項目）[根據(jù)會簽價格及采購材料確定]

4.1.3 說明：

5 4.1.3.1 公司采購信息員負(fù)責(zé)比價會簽流程的跟蹤，并在完成后通知采購經(jīng)辦人或傳真至項目部。 材料、設(shè)備驗收：

5.1 采購員或供應(yīng)商將材料送至工地，由材料員、項目施工員、質(zhì)檢員共同驗收（一般材

料材料員驗收即可），并在收料報告上簽字。材料員主要負(fù)責(zé)材料的數(shù)量及材料外觀驗收，項目施工員主要監(jiān)管材料的數(shù)量及材料內(nèi)在質(zhì)量評估驗收。主要材料需經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字（具體情況視現(xiàn)場實際情況而定，材料設(shè)備報驗由項目經(jīng)理指派專人進(jìn)行，一般情況下由采購員負(fù)責(zé)報驗工作）。

5.2 進(jìn)入現(xiàn)場的材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、

試驗檢驗單）、出廠合格證、材料銷售許可證。要求復(fù)檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中?，F(xiàn)場配置的材料應(yīng)經(jīng)試配，使用前應(yīng)經(jīng)認(rèn)證。

5.3 對進(jìn)場的材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，應(yīng)做出標(biāo)識，應(yīng)掛上“不合格物資”標(biāo)牌，及時通知

采購員及項目經(jīng)理，聯(lián)系解決。

5.4

5.5

5.6

5.7 設(shè)備及技術(shù)含量較高的材料，項目經(jīng)理應(yīng)親自組織驗收， 設(shè)備驗收時，應(yīng)由項目施工員填寫設(shè)備開箱檢驗記錄，同時請供應(yīng)商簽字確認(rèn)。 材料員開具收料報告單，應(yīng)對照實物開具，不得補開或根據(jù)送貨清單開具。 班組自行采購的輔材的驗收:由班組報送相關(guān)資料,項目質(zhì)檢員材料員把關(guān)質(zhì)量并填寫驗收記錄。（無需針對每種材料，由項目列出必須之清單）

6 材料領(lǐng)用

6.1 材料領(lǐng)用流程：班組申領(lǐng)→項目施工員開出限額領(lǐng)料單→材料員核對簽字→辦出庫手

續(xù)。由現(xiàn)場工程師批條限額領(lǐng)用，按以下制度執(zhí)行。

6.1.1 由負(fù)責(zé)施工的項目施工員，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度、施工預(yù)算和材料消耗定額簽發(fā)限額領(lǐng)料單，材料員憑單發(fā)料。

6.1.2 無限額領(lǐng)料單，材料員有權(quán)停止發(fā)料，由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)。

特殊情況急需用材料的，由項目經(jīng)理同意后發(fā)料，但事后應(yīng)按正常程序補辦手續(xù)。

6.1.3 班組用料超過限額數(shù)時，材料員應(yīng)及時通知現(xiàn)場工程師查核原因。屬工程量增加

的，增補工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費的，浪費部分的費用需相應(yīng)從班組

中扣除，辦理手續(xù)后再補發(fā)材料。

6.1.4 限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時結(jié)算，已領(lǐng)未用材料要辦理退料手續(xù)。在結(jié)

算的同時應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。

6.1.5 班組使用材料按照節(jié)約有獎、浪費賠償?shù)脑瓌t。主材節(jié)約按預(yù)算消耗量，節(jié)約部

分30％獎勵班組，浪費部分100％扣罰班組。獎罰節(jié)約或浪費的材料單價，按項

目與班組的合同單價計算。

6.2 現(xiàn)場施工員負(fù)責(zé)對班組的材料使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。

7 材料保管

7.1 建立健全材料出入庫臺帳，庫存材料帳物相符，材料員應(yīng)時時進(jìn)行核對，保證帳物相

符。

7.2 所有型鋼分類堆碼并掛標(biāo)識牌。

7.3 其他材料分類標(biāo)識、入庫管理。

7.4 材料倉庫嚴(yán)禁閑人入內(nèi)。

7.5 由項目部組織每半月進(jìn)行一次材料盤點及核算工作，并將盤點結(jié)果做入材料帳。

8 材料臺帳

8.1 材料申購（申領(lǐng)）單一式四份：材料員/項目施工員/采購員/各留一份，審核聯(lián)由材料

員整理，每月最后一天匯總收冊，電子郵件傳回公司成本管理部。

8.2 材料員臺帳：根據(jù)材料品名、規(guī)格、型號分類建立材料臺帳（同時做電子檔，樣表見

附后之“項目材料匯總表”），根據(jù)材料進(jìn)出逐筆登錄，每日結(jié)出庫存量，每月末結(jié)出本月購入、發(fā)出、結(jié)存量，并編制盤點表，同實物核實（采購員、材料員共同核對），當(dāng)月結(jié)出盤盈盤虧，視責(zé)任辦理相關(guān)手續(xù)及收料報告單及出庫單第一聯(lián)寄回公司。購入材料時，須在摘要欄中體現(xiàn)供貨方名稱及“收材料報告單”號，領(lǐng)用材料時，須在摘要欄中體現(xiàn)領(lǐng)用班組及“出庫單”號。

9 廢料處理

廢料集中處理，由材料員、采購員根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出，由項目經(jīng)理報公司相關(guān)部門及權(quán)限主管批準(zhǔn)后處理，出納員負(fù)責(zé)將廢料收入繳交公司財務(wù)部。

廢料需填寫報廢單，并將處理情況書面上報公司工程中心，需項目經(jīng)理、項目施工員、項目材料員、項目采購員參與，并在處理情況上會簽。

任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。

二、項目資金管理制度

1 項目設(shè)出納員（或指定專人），在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項目資金的管理，協(xié)助項目經(jīng)理保證資金周轉(zhuǎn)。公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對項目出納員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)

2 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目部一切費用初審。

3 項目出納應(yīng)嚴(yán)格按公司財務(wù)管理制度、總務(wù)管理制度、及本項目管理制度的規(guī)定進(jìn)行費用報銷。

4 貨幣資金管理范圍：

4.1 項目備用金：8000.00元，（項目出納申請和保管）

4.2 項目采購為2014.00元。（從項目備用金中預(yù)支）

5 建立賬冊：

5.1 現(xiàn)金：由出納建立現(xiàn)金日記賬，根據(jù)每日發(fā)生現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，逐日逐筆登入賬冊，日清月結(jié)，每日與庫存現(xiàn)金核對。

5.2 報表：每月初第一天由出納編制資金平衡表，報項目經(jīng)理后，隨票據(jù)統(tǒng)一寄回工程中心，工程中心審核后，原件送至財務(wù)部。

5.3 對帳：每月初出納與公司財務(wù)部核對現(xiàn)金余額。

月資金平衡表

項目名稱：年月日單位：元

6 資金管理：

6.1 僅限本公司員工使用，不含班組一切費用。

6.2 項目備用金用于支付項目間接費用開支及零星材料低于2014元的材料開支（需權(quán)限主管

批準(zhǔn)），超出2014元以上的材料費用支付由項目填寫付款申請，公司批準(zhǔn)后公司財務(wù)支付。

6.3 借款：本借款均屬公務(wù)借款，私務(wù)均不能借支。

6.3.1 采購員借款：根據(jù)采購任務(wù)（采購合同）的額度大小和采購預(yù)付款項的需要，由項目經(jīng)理審核后，出納即可預(yù)付。

6.3.2 事項：借款使用應(yīng)專款專用，項目部的人員的借款不得超出項目經(jīng)理的借款金額。采購借款均由采購員負(fù)責(zé)借款（含辦公用品、材料）。項目部的間接費用（房租、水電費、運費等）均由出納直接支付。項目經(jīng)理的借款主要用于招待費用及其他出納不能辦理的應(yīng)急費用。其他員工一般不允許借款代辦公務(wù)，特殊情況出納無法辦理時，可電話請示項目經(jīng)理后借款，借款的限額參照借款規(guī)定。

6.3.3 項目員工預(yù)借支款項，須將上筆借款報銷沖抵完畢后方可再借支，否則出納員不予再借支。

6.4 費用：

6.4.1 房租、水電費：由項目經(jīng)理初審簽字后，由項目出納員直接支付。

6.4.2 交通費：員工在業(yè)務(wù)完成后即報銷，項目經(jīng)理審核，出納即可支付。原則上員工只乘坐公交車外出辦事（無公共汽車的可乘摩托車，符合規(guī)定的特殊情況需乘出租車應(yīng)請示項目經(jīng)理同意）。

6.4.3 手機費：項目開工后由項目經(jīng)理擬定出項目部所需使用手機人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，話費的分配項目經(jīng)理可在總額固定的前提下作適當(dāng)調(diào)整，報公司工程中心審批后執(zhí)行。以后按月報銷，項目經(jīng)理審核，出納即可支付。手機卡費用由公司報銷，手機自備。

6.4.4 差旅費：項目經(jīng)理、員工因工作需要回公司，原則上報銷來回汽車、火車硬臥票

6.4.5 工資及工地補貼：項目部每月底將上月的考勤傳回公司施工管理部，工資及工地補貼由公司財務(wù)統(tǒng)一支付。

6.4.6 郵電費：含電話費、郵寄費。話費由項目經(jīng)理簽字初審后，出納員按月打出話費發(fā)票報銷（不應(yīng)超出即定標(biāo)準(zhǔn)）。

6.4.7 辦公用品費：單次200元以下，項目經(jīng)理審批，單次200元以上，公司副總經(jīng)理審批或公司權(quán)限主管批準(zhǔn)；

6.4.8 招待費：當(dāng)月單次元以下且累計以下，項目經(jīng)理決定；單次在元以上累計元以上公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，當(dāng)月累計超過元時，需另報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.9 票據(jù)張貼：本公司員工的日常費用，須將票據(jù)張貼完整，交項目經(jīng)理初審簽字，其它按公司報銷程序。并于每月15日、30日寄回公司。

6.4.10 項目辦公行政用品報銷時，需附上經(jīng)權(quán)限主管審批的物資申購單及收料報告單。

6.4.11 其他：由出納員直接請示公司副總經(jīng)理，方可支付。

6.4.12 項目出納代付之金額不視為最終之報銷作業(yè)，項目出納必須認(rèn)真審核票據(jù)金額并保證費用的支付符合各項制度規(guī)定，否則責(zé)任由項目出納負(fù)責(zé)。

6.5 材料付款程序：

6.5.1 材料采購付款原則上盡量以轉(zhuǎn)賬/電匯支付；

6.5.2 材料付款程序：

6.5.2.1 流程如下：采購主辦人做付款申請→項目經(jīng)理→采購管理部→財務(wù)部→公司副總經(jīng)理→權(quán)限主管審批→出納付款。

6.6 項目出納備用金僅限于項目日常費用報銷及其他間接費用的報銷，

6.7 緊急情況下的付款

6.7.1 所有的原始單據(jù)必須按以下流程辦理：項目部→總部工程中心→總部財務(wù)部

6.7.2 說明：輔材是指那些大宗的沒有承包給班組的部分（如角鋼、螺桿、法蘭片等），

6.7.3 以上程序無法執(zhí)行，應(yīng)報工程中心批準(zhǔn)后變通執(zhí)行。

7 備用金申請：由出納員申報備用金申請，加附上筆資金使用清單，報項目經(jīng)理簽審后傳真回公司財務(wù)部，由公司視資金情況撥付資金。

8 分包或班組進(jìn)度款支付：根據(jù)合同條款進(jìn)行。

9 項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司賬戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付。

10 項目超出100元的非易損耗辦公用品均視為固定資產(chǎn)，由出納負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

三、項目機械設(shè)備管理制度

1 總則

1.1 機械設(shè)備管理是項目生產(chǎn)要素和施工過程管理的重要組成部分，必須做好工程項目機

械設(shè)備的優(yōu)化配置與動態(tài)管理，合理使用機械，做好維修保養(yǎng)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，確保安全運行。

1.2 機械設(shè)備的管理應(yīng)嚴(yán)格按國家要求、機械設(shè)備隨機附帶的操作規(guī)程及維修保養(yǎng)說明和

公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2 機械設(shè)備使用管理

2.1 項目經(jīng)理指定專人（機械設(shè)備管理員）負(fù)責(zé)進(jìn)行項目機械設(shè)備的管理，履行崗位職責(zé)，

項目經(jīng)理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.2 機械設(shè)備管理員必須堅持“三定”（定人、定機、定崗位）制度、交接班制度和每周檢

查制度，填寫機械設(shè)備交接班記錄；并填寫機械設(shè)備周檢記錄，每周檢查一次。

2.3 作業(yè)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，機械操作人員負(fù)責(zé)機械設(shè)備的日常保養(yǎng)，做好“十字”

（清潔，潤滑、調(diào)整、緊固、反腐）作業(yè)，維修人員負(fù)責(zé)機械設(shè)備的維護(hù)和修理；填寫機械設(shè)備維修記錄、機械設(shè)備保養(yǎng)記錄，確保機械設(shè)備良好正常運轉(zhuǎn)，不得失修、失保、帶病作業(yè)。

2.4 機械設(shè)備安放場地應(yīng)平整、清潔、無障礙物、排水良好，操作棚以及臨時施工用電架

設(shè)和配電裝置應(yīng)符合現(xiàn)場文明施工的要求。

2.5 項目機管員每月填寫一次機械設(shè)備管理臺帳（如有變更），并在機械設(shè)備有閑置時將情

況報告總部工程中心，以便公司合理調(diào)配。

3 機械設(shè)備安全管理

3.1 機械設(shè)備投入使用前必須按原廠使用說明書的要求進(jìn)行試運轉(zhuǎn)，并填寫試驗記錄，試

驗合格，辦理驗收交接手續(xù)后方可使用。

3.2 機械設(shè)備的各種限位開關(guān)、安全保護(hù)裝置應(yīng)齊全、靈敏、可靠，做到一機、一閘、一

漏、一箱。

3.3 機械設(shè)備旁應(yīng)懸掛崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程和責(zé)任人標(biāo)牌。

3.4 主要機械設(shè)備操作人員、指揮人員必須經(jīng)項目機械管理員培訓(xùn)，由項目經(jīng)理部對機械

操作人員進(jìn)行入場安全教育及上崗安全交底；

3.5 發(fā)生機械設(shè)備事故應(yīng)及時向項目經(jīng)理報告，并保護(hù)現(xiàn)場。

外包工程項目管理制度

基建工程項目管理制度

綠化工程項目管理制度

078工程項目管理制度

鋼結(jié)構(gòu)工程項目管理制度