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篇一 二○○四年財政預算執(zhí)行情況和二○○五年財政預算草案的報告
各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2023年財政預算執(zhí)行情況2023年，全區(qū)人民以“三個代表”重要思想為指導，堅持“工業(yè)強區(qū)、商貿(mào)興區(qū)、環(huán)境立區(qū)”，突出工業(yè)抓投入、農(nóng)業(yè)抓調(diào)整、三產(chǎn)抓龍頭，國民經(jīng)濟呈現(xiàn)出快速良好的發(fā)展勢頭，各項社會事業(yè)全面發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)財政收支保持了較高的增長幅度，圓滿完成各項預算任務，連續(xù)9年實現(xiàn)財政收支平衡。財政收入完成情況：2023年全區(qū)財政收入預算為21090萬元，實際完成25317萬元，完成預算的120.04%，同口徑比上年增長21.28%。分項目情況是：增值稅完成5526萬元，營業(yè)稅完成3482萬元，企業(yè)所得稅完成784萬元，個人所得稅完成424萬元，城市維護建設稅完成2338萬元，基金收入2000萬元。2023年，區(qū)級財政收入完成17277萬元，同口徑比上年增長17.79%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入完成8040萬元，同口徑比上年增長29.53%。財政支出完成情況： 2023年全區(qū)財政支出預算為24920萬元，實際完成31002萬元，完成預算的124.41%，比上年增長22.18%。其中：區(qū)級支出25076萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出5926萬元。主要支出項目是：農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費支出950萬元，文體廣播事業(yè)費支出581萬元，教育事業(yè)費支出5278萬元，衛(wèi)生事業(yè)費支出1271萬元，行政管理費支出3687萬元，公檢法支出1619萬元，其它部門事業(yè)費支出1367元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出2357萬元。2023年全區(qū)基金預算支出2168萬元，當年財政預算總支出33170萬元。財政平衡情況：按現(xiàn)行財政體制算帳，2023年我區(qū)當年分得灶內(nèi)財力19550萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)2931萬元，專項資金8922萬元，市撥?？?227萬元，調(diào)入資金40萬元，全區(qū)可用資金為35670萬元；當年財政總支出33170萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2500萬元，連續(xù)第9年實現(xiàn)財政收支平衡。上述預算執(zhí)行數(shù)字，在與上級業(yè)務部門對接、完成決算編制后，還會有些小的變化。各位代表，過去的一年，全區(qū)在社會保障、基礎(chǔ)設施建設等方面加大了投入力度，財政支出增長較快，但由于體制調(diào)整等因素，灶內(nèi)財力增長并不突出，收支缺口給預算執(zhí)行帶來了相當?shù)睦щy。在此情況下，能夠較好地完成各項預算任務，是區(qū)委正確領(lǐng)導的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是各級各部門團結(jié)協(xié)作、艱苦奮斗的結(jié)果，也是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎敹惒块T在改革中謀發(fā)展，在困難中求突破，認真落實財政政策，積極參與經(jīng)濟建設，大力整頓財經(jīng)秩序，不斷提高收支質(zhì)量，較好地促進了我區(qū)經(jīng)濟與各項社會事業(yè)的健康發(fā)展。推進財政改革，公共財政體制不斷完善。一是完善財稅管理體制。2023年區(qū)對市上繳基數(shù)隨市屬企業(yè)集團管理權(quán)限下劃而增加，“非典”期間對某些行業(yè)的部分稅收進行減免，不同程度地影響了我區(qū)的財力。財稅部門加強對上爭取，積極采取措施，努力減輕了體制調(diào)整帶來的影響。二是繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革。安排轉(zhuǎn)移支付資金903萬元，保證了基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)。落實國家政策，取消了農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，整頓了農(nóng)業(yè)稅征收秩序，確保農(nóng)民負擔不反彈。三是深入推行政府采購制度。全年政府采購資金達到1938萬元，節(jié)約資金345萬元，發(fā)揮了節(jié)約資金和促進廉政建設的雙重作用。四是公有資產(chǎn)管理經(jīng)營機制逐步完善。成立了公有資產(chǎn)運營機構(gòu)，實行市場化管理，著力提高公有資產(chǎn)效益。五是推進糧食流通體制改革。根據(jù)上級政策，針對我區(qū)實際，一次性撥付804萬元，解決了多年來制約我區(qū)糧食改革的庫存高價位糧問題。六是深入開展調(diào)查研究，完成了國庫集中支付、部門預算、新一輪財源建設規(guī)劃的準備工作，為今后完善公共財政體制奠定了基礎(chǔ)。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，各項社會事業(yè)的資金需求得到保障。一是將社會保障和穩(wěn)定工作做為支出重點。及時調(diào)整預算，撥付資金314萬元用于抗擊“非典”斗爭。發(fā)放養(yǎng)老金8413萬元，最低生活保障金760萬元，失業(yè)保險金910萬元，再就業(yè)資金263萬元，積極推進就業(yè)、軍轉(zhuǎn)干部安置等工作。撥付農(nóng)村基層組織建設“三級聯(lián)創(chuàng)”活動資金40萬元，用于農(nóng)村道路建設、改善辦公設施等方面。二是保證工資等法定支出。切實加強資金管理，統(tǒng)一支出標準，硬化預算約束，認真遵守“一支筆”審批制度，確保預算的正常執(zhí)行，落實了增資政策，保證了教育、科技、計生、文化、衛(wèi)生、人防、兵役等法定支出的資金需求。三是大力支持城市建設和社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金5200余萬元，支持了孝婦河治理、青年西路建設、高速公路綠化、東部新區(qū)小學建設等多項重點工程。并積極發(fā)揮部門優(yōu)勢，爭取了相當數(shù)量的上級扶持資金和貸款，投入到全區(qū)經(jīng)濟建設與社會事業(yè)發(fā)展中。發(fā)揮職能作用，積極支持了經(jīng)濟建設。一是著力培植工業(yè)支柱財源。2023年撥付企業(yè)發(fā)展資金560萬元，撥付中小企業(yè)壯大工程技改貼息資金160萬元，推動重點項目建設，促進了工業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展。二是優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。減免行政收費，精簡行政審批手續(xù)，切實落實優(yōu)惠政策，降低企業(yè)負擔，促進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不斷優(yōu)化。三是加大支農(nóng)投入。深入實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和“雙增工程”，切實提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟水平。四是參與支持企業(yè)二次改制和破產(chǎn)重組工作，落實政策，明確政企產(chǎn)權(quán)關(guān)系，推動企業(yè)改革步伐。加強財政監(jiān)督，切實解決了一些熱點難點問題。與稅務、審計等部門實行信息共享，認真開展財政監(jiān)督檢查工作，維護了財經(jīng)法紀的嚴肅性。堅持以人為本，對全區(qū)2945名會計從業(yè)人員開展繼續(xù)教育培訓，提高了會計人員素質(zhì)和會計信息質(zhì)量。針對歷史遺留問題，大力開展清欠追繳工作，追回國有資產(chǎn)、資金4000余萬元，減輕了多年來的'財政負擔。全年受理人大代表建議、政協(xié)代表提案6件，市民投訴1件，領(lǐng)導書面批辦事項270余件，事關(guān)全區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的一些熱點、難點問題，全部認真予以辦理。各位代表，在肯定成績的同時，我們?nèi)匀灰逍训卣J識到當前財政工作面臨的復雜局面和艱巨任務。一是支出剛性增長，財政平衡壓力越來越大；二是財政困難狀況仍然沒有得到緩解，經(jīng)濟的發(fā)展與財政的增收還存在一定距離；三是各種歷史遺留問題、潛在的財政風險不容忽視；四是財政資金使用監(jiān)督不夠，資金使用效益有待于進一步提高；五是鎮(zhèn)、街道財政收入增幅雖然明顯高于全區(qū)平均水平，但存在發(fā)展不平衡問題。對此，我們要充分認識，通過深化改革、健全職能、完善制度、加強管理，逐步克服和解決。二、2023年財政預算草案初步確定2023年全區(qū)財政工作總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹十六屆三中全會和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，繼續(xù)實施積極的財政政策，抓好財源建設，深化財政改革，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴格財政收支管理，大力開展增收節(jié)支，整頓規(guī)范經(jīng)濟秩序，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展。在預算安排上，堅持艱苦奮斗、厲行節(jié)約、量入為出的原則，集中力量保工資、保穩(wěn)定、保法定支出，維護全區(qū)經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。全區(qū)財政一般預算收入安排30380萬元，同口徑比上年增長20%。全區(qū)財政一般預算支出安排34000萬元（不含市核?？钪С觯?，其中灶內(nèi)財政支出安排25800萬元，比上年增長10%。主要支出項目安排情況是：農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費支出1050萬元，比上年增長10.50%；文體廣播事業(yè)費支出610萬元，比上年增長5%；教育事業(yè)費支出6020萬元，比上年增長14.06%；衛(wèi)生事業(yè)費支出1346萬元，比上年增長5.90%；計生經(jīng)費支出370萬元，比上年增長13.16%；科技三項費用支出180萬元，比上年增長11.10%；企業(yè)挖潛改造支出350萬元，與上年持平；行政管理費支出3300萬元，比上年減少10.23%；行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出2546萬元，比上年增長8.02%；撫恤事業(yè)費支出1852萬元，比上年增長11.36%；社會保障支出670萬元，比上年增長14.14%；公檢法支出1807萬元，比上年增長11.74%；其他部門事業(yè)費支出1450萬元，比上年增長6.08%。完成2023年30380萬元的財政收入任務，按現(xiàn)行財政體制算帳，灶內(nèi)財力預計為22300萬元，財力缺口約3500萬元，主要是政策性增資翹尾巴加大預算。三、解放思想，開拓創(chuàng)新，全面完成2023年預算任務2023年國家繼續(xù)實施積極的財政政策，總體經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境比較有利，近幾年全區(qū)加大工業(yè)投入、擴大招商引資的成效逐步顯現(xiàn)，財政增收基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。但同時由于增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅政策調(diào)整、社會保障力度加大及增資等減收增支因素影響，財政收支矛盾仍然比較突出。因此，2023年全區(qū)財政工作要堅定信心，解放思想，充分發(fā)揮財政職能，正確運用財政政策，積極推進財政改革，不斷強化財政管理，努力支持經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，建立穩(wěn)固、平衡的地方財政體系。（一）加大支持力度，深入實施新一輪財源建設工程。按照新一輪財源建設五年規(guī)劃及實施意見，積極推動財源建設向縱深發(fā)展。一是落實政策措施，對重點項目進行重點扶持。按照區(qū)委關(guān)于經(jīng)濟工作的總體部署，采取政策扶持、獎勵、貼息、參股、擔保等方式，強化服務措施，大力加強對重點財源的扶持力度，讓財稅貢獻大的行業(yè)、企業(yè)得到更多的財政支持，培植壯大對地區(qū)財政具有支撐作用的骨干財源。二是把握方向，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。在宏觀上把握經(jīng)濟發(fā)展方向和重點，積極支持工業(yè)重點財源，著力培植物流產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通、新興服務業(yè)等新型財源，推動財源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。三是體現(xiàn)財政支出的政策性，認真解決“三農(nóng)問題”。繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革，實行糧食直補，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，認真實施“雙增工程”，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益。四是圍繞實施“三強帶動”戰(zhàn)略，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)執(zhí)行超收分成政策，鼓勵鎮(zhèn)辦快速發(fā)展、多收多支，充分調(diào)動鎮(zhèn)辦培植財源、加快發(fā)展的積極性，保證鎮(zhèn)辦各項社會事業(yè)發(fā)展資金的需求。（二）繼續(xù)深化財政改革，建立健全公共財政體制基本框架。一是積極推進財稅體制改革。認真開展調(diào)查研究，采取積極措施，在新一輪稅制改革推行之前，積極主動地前做好準備，保證改革政策的落實，保證全區(qū)財政利益。二是深化預算管理制度改革。解決好財政投入與經(jīng)濟建設、事業(yè)發(fā)展的關(guān)系，退出一般競爭性、經(jīng)營性領(lǐng)域，重點支持公共事業(yè)發(fā)展。開展部門預算編制改革，積極推行國庫集中支付制度，繼續(xù)做好政府采購、工資統(tǒng)發(fā)、社會保障等各項工作，促進財政支出效益最大化。三是加強預算外資金管理。深化“收支兩條線”管理改革，嚴格收支秩序，對預算外資金實行預算化管理，充分發(fā)揮預算外資金的使用效益。四是積極防范和化解財政風險。做好到期借款還本付息的組織工作，落實好還款資金，加強政府再貸款使用監(jiān)管，防止出現(xiàn)債務風險。（三）發(fā)揮后勤保障作用，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。首先是集中財力保工資。統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外財力，落實好增資政策，把工資性支出擺到預算安排的首位，完善和鞏固統(tǒng)一發(fā)放工資制度，保證資金安全。其次是保證社會保障資金需要。努力拓寬資金籌措渠道，大力加強資金投入，加快完善社會保障體系，有步驟的向農(nóng)村普及養(yǎng)老和醫(yī)療保險制度，真正保護弱勢群體。第三是保證各項法定支出的增長和政府機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。在預算中做好安排，切實保證農(nóng)業(yè)、教育、科技、計生、文化、兵役等各項法定支出需要。同時，多渠道籌措資金，支持基礎(chǔ)設施建設和舊城改造等工作，支持文化、旅游等各項社會事業(yè)發(fā)展。（四）增收節(jié)支，強化管理，切實當好家、理好財。從全區(qū)政治經(jīng)濟發(fā)展大局出發(fā)，增收節(jié)支、當家理財，扎扎實實做好工作。一是繼續(xù)做好組織收入工作。加強稅收收入征管，強化稅源監(jiān)控，清理整頓稅收秩序，依率計征，應收盡收，使財源建設和經(jīng)濟發(fā)展的成果反映到財政增收上來。二是狠抓非稅收入征管。認真做好經(jīng)營城市和經(jīng)營土地工作，所有資金納入財政專戶，規(guī)范非稅收入管理。三是強化資金控制。繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，保持一般性支出零增長。加大對財源建設資金、社會保障資金、糧食風險基金、財政周轉(zhuǎn)金等各項資金的管理力度，按照籌措使用好、管理運營好、保增值、保安全的原則，把各項管理規(guī)定落到實處，最大限度地發(fā)揮資金效益。四是強化財政監(jiān)督職能。進一步完善涵蓋資金運動全過程的財政監(jiān)督檢查機制，積極支持和配合紀檢、監(jiān)察、審計等部門，嚴肅查處各種揮霍浪費財政資金的行為，維護正常的財經(jīng)秩序。各位代表，今年的財政任務光榮而艱巨，我們要在“三個代表”重要思想和十六大精神的指引下，在區(qū)委的正確領(lǐng)導和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實本次大會決議，再接再厲，團結(jié)拼搏，為全面完成各項工作任務而努力奮斗！
篇二 市國民經(jīng)濟計劃執(zhí)行情況與計劃草案的報告
市2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情
況
(一)三次產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
農(nóng)業(yè)形勢總體良好。農(nóng)村經(jīng)濟克服自然災害影響，保持穩(wěn)定，糧食總產(chǎn)達372。7萬噸；農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率大幅提高，優(yōu)質(zhì)小麥種植面積達到340萬畝，占小麥總面積的62%；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步推進，市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)新增44家；全市外出務工農(nóng)民突破130萬人，全年勞務收入達80億元，勞務經(jīng)濟已成農(nóng)民收入重要來源。服務業(yè)發(fā)展步伐加快。全市服務業(yè)增加值增長13％，其中，批發(fā)零售業(yè)、運輸郵電和倉儲業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)等主要行業(yè)增速均保持10％以上。深入發(fā)掘服務業(yè)內(nèi)涵，出臺了《關(guān)于促進_____市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展的實施意見》等一系列指導性文件；服務業(yè)項目持續(xù)增多，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代市場和糧食現(xiàn)代物流兩大體系逐步完善，發(fā)展?jié)撡|(zhì)日益顯現(xiàn)。
(二)三大需求持續(xù)擴大
消費品市場穩(wěn)中趨旺。城市中心商圈目趨繁榮，消費環(huán)境極大改善，居民消費理念及消費結(jié)構(gòu)發(fā)生更大變化，城鄉(xiāng)市場保持全面發(fā)展態(tài)勢。全市社會消費品零售總額突破110億元，增長17％。
固定資產(chǎn)投資較快增長。全年固定資產(chǎn)投資完成116億元，增長300名。投資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，主要特點：工業(yè)投資迅速增加，完成55億元，增長30％；“6+3”工程支撐作用明顯，全年完成投資74億元。
外貿(mào)進出口穩(wěn)步發(fā)展。雪龍纖維科技、喬富企業(yè)、皖北藥業(yè)、_____科技食品等重點企業(yè)形勢良好，全市外貿(mào)進出口總額完成4800萬美元，同比增長16％；全市實際利用外資完成5300萬美元，同比增長630名。
(三)發(fā)展后勁日益增強重點項目進展順利。華電一期兩臺600mw機組投產(chǎn)發(fā)電，海升果汁、熙可食品、皖王面粉等一批重點項目竣工投產(chǎn)；信誠化工100萬噸復合肥、金黃莊煤礦、奎濉河治理工程進展順利；華電_____生物質(zhì)能發(fā)電、泗許高速_____段、匯源果汁、雨潤生豬屠宰等項目開工建設；錢營孜煤礦、宿淮鐵路項目分別獲得國家發(fā)改委核準和立項，華電二期、明徐高速_____段、龍王廟煤礦等一批重大項目前期工作正在積極推進。
招商引資勢頭良好。以會展招商和專業(yè)招商為突破口，精心籌劃各類項目，積極營造招商氛圍，全方位宣傳推介_____。招商平臺建設穩(wěn)步推進，工業(yè)項目加快向園區(qū)集聚，載體功能大幅提升，投資環(huán)境明顯改善。全年實際到位內(nèi)資突破百億元，增長70％，增幅位居全省前列。
(四)區(qū)域形象明顯提升
區(qū)域影響力與日俱增。品牌建設成就斐然，“皖王”小麥粉實現(xiàn)我市中國名牌產(chǎn)品“零”的突破，雪龍棉漿等四個品牌榮獲安徽名牌產(chǎn)品稱號；推介_____活動頻繁活躍，精心籌備參加中博會和國際徽商大會．成功舉辦第四屆中國黃淮海地區(qū)農(nóng)資博覽會、中國果蔬加工碭山論壇、昆山項目推介會；文化軟實力逐步提升，先后成功舉辦“江淮情”、“雪楓百年”文藝演出、_____書畫晉京展等重大活動。
(五)社會和諧扎實推進經(jīng)濟發(fā)展方式較大改善。以節(jié)能減排為突破口，煤電、輕工、化工等重點行業(yè)的節(jié)能行動扎實開展。信誠化工、皖北藥業(yè)等重點耗能企業(yè)的節(jié)能工程進展順利?；春恿饔蛩廴痉乐雾椖窟M展加快，整治違法排污企業(yè)、保障群眾健康環(huán)保專項行動深入推進。企業(yè)、園區(qū)等層面的循環(huán)經(jīng)濟試點工作有序展開，循環(huán)經(jīng)濟加快發(fā)展。
綜上分析，今年經(jīng)濟社會發(fā)展總體較好，但仍存在一些不容忽視的問題。主要有：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)層次較低，二產(chǎn)比重偏小，三產(chǎn)發(fā)展滯后；固定資產(chǎn)投資總量較小，投資結(jié)構(gòu)有待于優(yōu)化。針對這些問題，需要我們在今年工作中，深入開展研究，積極采取措施，努力加以解決。
二、2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展預期目標和主要任務
2023年，全市經(jīng)濟發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，但有利因素大于不利因素。從有利方面看：一是中部崛起和東向發(fā)展兩大戰(zhàn)略的深入推進，為我市的“大開放、大建設、大發(fā)展”提供了堅強保障。二是投資環(huán)境不斷優(yōu)化，公共基礎(chǔ)設施逐漸完備，工業(yè)發(fā)展平臺建設穩(wěn)步推進，全市承載沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力進一步增強。三是在建、續(xù)建項目數(shù)量明顯增加，建設速度不斷加快，特別是華電一期、海升果汁等重大項目的投產(chǎn)以及匯源果汁等一批重點項目的開工，都為全市經(jīng)濟發(fā)展提供強力支撐。四是城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增加，社會保障力度繼續(xù)加大，將保證消費需求的較快增長。
在看到有利方面時，還應看到我市經(jīng)濟運行面臨的一些不確定因素：國家宏觀調(diào)控力度加大，2023年將采取穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策，這對我市投資、信貸、出口等都會帶來一定影響；周邊各市經(jīng)濟快速發(fā)展，區(qū)域競爭將更趨激烈。
按照“十一五”規(guī)劃和全面建設小康社會發(fā)展目標的要求，綜合各方面因素分析，2023年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要預期目標如下：
地區(qū)生產(chǎn)總值增長12％；
財政收入實現(xiàn)23．5億元，增長12％；
招商引資實現(xiàn)到位資金力爭突破150億元，增長50％；
固定資產(chǎn)投資完成150億元，增長30％；
全社會消費品零售總額完成130億元，增長16％；
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10％；
農(nóng)民人均純收入增長10％；
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4．5％以內(nèi)；
人口出生率控制在13‰以內(nèi)。
為實現(xiàn)上述發(fā)展目標，要重點抓好以下六項工作：
(一)優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)，加快推進工業(yè)發(fā)展。積極改造提升傳統(tǒng)工業(yè)，培育工業(yè)新的增長點。努力增擴總量、優(yōu)化存量和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，全面提升工業(yè)總體水平。
推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。重點建設煤電產(chǎn)業(yè)基地，著力推進華電二期、錢營孜和龍王廟煤礦等一批重點項目進度；大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，做好匯源果汁、森發(fā)紙業(yè)等項目實施工作；加快發(fā)展加工制造業(yè)，爭取大型水泥、陶瓷工業(yè)有更大突破。加強省、市級企業(yè)技術(shù)中心建設，深入推進產(chǎn)學研聯(lián)合，支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，開發(fā)自主核心技術(shù)，提高科技創(chuàng)新能力。不斷推進工業(yè)向開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局。帶動企業(yè)搞好配套協(xié)作，促進產(chǎn)業(yè)鏈充分銜接。加快雪龍化纖等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟向縱深發(fā)展。
快速壯大企業(yè)規(guī)模。突出大項目帶動、品牌培育、政策扶持、科技支撐等關(guān)鍵措施，在吸引人才、技術(shù)創(chuàng)新、要素供給等方面加大扶持力度，促進生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)和名牌產(chǎn)品集中，打造一批核心競爭力強、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大企業(yè)、大集團，做大做強皖王面粉、新錦豐集團、海升果汁等大型企業(yè)，支持皖北煤電、匯源電廠等優(yōu)強企業(yè)拓展規(guī)模。促進民營企業(yè)快速發(fā)展，引導民營經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)集群、資源節(jié)約的方向發(fā)展，催生和壯大一批成長性好、競爭力強的中小企業(yè)。力爭年內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)突破400家，超額完成工業(yè)三年倍增計劃。
(二)加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，著力提高服務業(yè)整體水平。把發(fā)展服務業(yè)放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突出位置，積極改造提升傳統(tǒng)服務業(yè)，努力培育新興服務業(yè)，全力實現(xiàn)服務業(yè)快速增長。
促進現(xiàn)代物流業(yè)、貿(mào)流通業(yè)大發(fā)展。推進高速鐵路出口站區(qū)物流園、_____奇石書畫綜合市場、_____糧食產(chǎn)業(yè)園區(qū)、華夏物流配送中心等項目進度，培育板材、燒雞等特色產(chǎn)品物流加快城市中心商圈建設，重點抓好華潤蘇果購物廣場、華夏世貿(mào)廣場、大潤發(fā)超市等大型商貿(mào)項目建設，加快推進家樂福、沃爾瑪購物廣場等項目前期工作進度。完善提升光彩大市場、開發(fā)區(qū)鋼材大市場等商貿(mào)聚集地功能，積極發(fā)展_____文化園、_____農(nóng)機汽車城等專業(yè)特色市場，繼續(xù)健全以“萬村千鄉(xiāng)”市場工程為核心的農(nóng)村市場流通網(wǎng)絡體系，重點培育碭山水果、靈璧奇石等區(qū)域性特色市場，推動四縣一區(qū)聯(lián)動發(fā)展。
著力推進旅游業(yè)、會展經(jīng)濟和金融服務業(yè)發(fā)展。加快蕭縣紅色旅游區(qū)建設，提升皇藏峪風景區(qū)功能，鼓勵各縣區(qū)深入發(fā)掘歷史、文化內(nèi)涵，培育新的旅游景區(qū)，構(gòu)建_____地方特色的旅游發(fā)展格局。積極籌備中國靈璧奇石文化節(jié)、蕭縣國際防腐大會、中國黃淮海農(nóng)資博覽會、碭山酥梨交易會，努力提高會展經(jīng)濟規(guī)模層次，推動全市各具特色的會展經(jīng)濟向深入發(fā)展。完善社會信用體系，擴大企業(yè)信用征信工程試點范圍，努力打造“誠信_____”。優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，加快徽商銀行入駐、農(nóng)村合作銀行組建進度，拓寬民間融資渠道，積極構(gòu)建政府、企業(yè)、金融機構(gòu)和擔保中心協(xié)調(diào)互動平臺。做好協(xié)調(diào)工作，支持法律、會計、咨詢評估、企業(yè)策劃等中介服務業(yè)加快發(fā)展，幫助皖北藥業(yè)、雪龍化纖等企業(yè)盡快步入上市輔導期。
(三)加快縣城經(jīng)濟發(fā)展，大力推進新農(nóng)村建設。按照
“以工業(yè)化致富農(nóng)民、以城市化帶動農(nóng)村、以產(chǎn)業(yè)化提升農(nóng)業(yè)，的思路，以增加農(nóng)民收入為核心，加快新農(nóng)村建設，增強縣域經(jīng)濟綜合實力。
扎實推進新農(nóng)村建設。加大對農(nóng)村生產(chǎn)生活等基礎(chǔ)設施的投入，抓好飲水安全、“百村十鎮(zhèn)”示范工程等工作，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，著力提高農(nóng)民生活質(zhì)量。深入實施“252”強龍工程，力爭年內(nèi)全市龍頭企業(yè)銷售收入突破百億元，市級以上龍頭企業(yè)達到130家，努力實現(xiàn)國家級龍頭企業(yè)“零”的突破。繼續(xù)實施“雙百”工程，努力提升高效農(nóng)業(yè)比重。組織實施好“農(nóng)業(yè)科技入戶’’工程，用現(xiàn)代經(jīng)營理念推進農(nóng)業(yè)發(fā)展。全面推進農(nóng)村綜合改革，加大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)信息服務、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和動植物病蟲害防護等工作力度，建立健全農(nóng)村社會化服務體系。著力推進農(nóng)民工跨地區(qū)就業(yè)培訓轉(zhuǎn)移一體化工程，不斷提高農(nóng)業(yè)人口素質(zhì)和農(nóng)民工務工效率，鼓勵農(nóng)民進城入鎮(zhèn)、經(jīng)商創(chuàng)業(yè)，切實提高農(nóng)民收入。進一步提升勞務輸出組織化程度，打造_____勞務品牌。
加快縣域經(jīng)濟發(fā)展。堅持“工業(yè)強縣、開放活縣、特色富縣，的發(fā)展思路，積極增擴項目，加快園區(qū)建設，努力實現(xiàn)縣域經(jīng)濟新突破。依托水果、板材、面粉等資源優(yōu)勢，做大做強重點龍頭企業(yè)。推動產(chǎn)業(yè)集聚，努力在縣區(qū)培育上億元特色產(chǎn)業(yè)集群．使其成為縣域經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)支柱和經(jīng)濟增長極。加快“跟跑”步伐，借鑒周邊先進經(jīng)驗，努力實現(xiàn)園區(qū)對接、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、共同發(fā)展。
(四)加強目標考核，強力推進重點項目建設。實施項目帶動戰(zhàn)略，全力以赴多上項目、上大項目、上好項目，為全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供強力支撐。
(五)加快城市建設，積極提升對外形象。加大招商引資力度，改善城市整體環(huán)境，強化平臺建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推動開放型經(jīng)濟跨越發(fā)展。
加強城市載體功能。按照“南抑北拓、東調(diào)西擴”總體思路，以創(chuàng)建省級文明城市、園林城市和衛(wèi)生城市為主攻方向，全力推進三區(qū)聯(lián)動發(fā)展。堅持以規(guī)劃引領(lǐng)城市快速發(fā)展，重點建設18條城市主干道、10處園林景觀和4項市政公用工程；完善西南、道東片區(qū)路網(wǎng)，改造北關(guān)新城、同科城市廣場等16塊區(qū)域，加快主城區(qū)改造步伐；推動人民路區(qū)域綜合開發(fā)及汴河北岸路網(wǎng)建設，推進三角洲公園、沱河景觀帶、汴河大橋等項目建設，加速新老城區(qū)對接，通過不懈努力，全力打造現(xiàn)代化濱河生態(tài)城市。大力整合縣域資源及生產(chǎn)要素，促進人口集聚，擴大縣城規(guī)模，努力創(chuàng)造宿城與縣城相互促進、聯(lián)動發(fā)展的良好局面。
努力提升經(jīng)濟外向度。堅持東向發(fā)展不動搖，力爭全年引資150億元，增長50％。強抓專業(yè)招商和定點招商，突出產(chǎn)業(yè)招商對產(chǎn)業(yè)升級的帶動作用，圍繞重大項目整合招商力量，聚焦長三角等產(chǎn)業(yè)密集區(qū)，加強專業(yè)人才培訓，突出各級招商機構(gòu)作用，完善招商激勵和考核機制，充分調(diào)動各方面積極性，全力提升招商引資整體水平。積極參與中博會、徽商大會等國內(nèi)外大型招商活動，加強對重大招商項目的跟蹤服務，精心排出一批適宜于分地區(qū)招商的大企業(yè)、大集團，爭取盡快建立聯(lián)絡渠道，帶動信息溝通和項目洽談，切實提高簽約項目的履約率。加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)進出口發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導企業(yè)開拓國際市場，擴大農(nóng)產(chǎn)品、板材、紡織服裝等特色產(chǎn)品出口規(guī)模，力爭全年進出口總額增長15％以上。進一步理順開發(fā)區(qū)管理、運行和經(jīng)營體制，把開發(fā)區(qū)建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展深入結(jié)合，突出主導產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢項目，抓好自有資源與外部發(fā)展要素有效銜接，促進項目向開發(fā)區(qū)集中、園區(qū)向?qū)I(yè)化發(fā)展，把開發(fā)區(qū)建成對外開放的窗口、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的載體和推進工業(yè)化進程的前沿陣地。
(六)實施民生工程，著力推進和諧社會建設。堅持以人為本．統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，促進人與自然和諧共存，努力在發(fā)展中保持和諧、在和諧中加快發(fā)展。
倍加關(guān)注民計民生。全面貫徹《勞動合同法》和《就業(yè)促進法》，加大就業(yè)再就業(yè)政策落實力度，建立就業(yè)再就業(yè)長效機制。擴大養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險的覆蓋范圍，規(guī)范城鄉(xiāng)社會救助體系，鼓勵、扶持社會力量興辦福利事業(yè)，加快十二項民生工程進度，逐步完善全市社會保障體系。完善對困難群眾的就業(yè)援助制度，促進城鎮(zhèn)居民和被征地農(nóng)民充分就業(yè)。大力發(fā)展廉租房和經(jīng)濟適用房建設，年內(nèi)對城市低保家庭做到應保盡保，加速構(gòu)建多層次住房保障體系，逐步解決城鎮(zhèn)中低收入家庭住房困難。推進義務教育均衡發(fā)展，鼓勵民辦教育、職業(yè)教育全面發(fā)展，支持_____學院等高校增強競爭力，加快農(nóng)村中小學危房改造工程，全力提高人民群眾教育滿意度。推動文化信息資源共享工程建設，完善公共文化服務體系，做好第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報、第三次文物普查等工作，加快_____文化園、市博物館建設進度，全面提升文化軟實力。加強農(nóng)村衛(wèi)生服務體系建設，完善社區(qū)衛(wèi)生服務中心站基礎(chǔ)設施，全面實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，推進全市衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。全力推動市體育中心建設，深入開展全民健身活動。加強社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系，繼續(xù)開展安全生產(chǎn)專項整治。積極構(gòu)建“平安_____”。
促進人與自然和諧共存。提高資源節(jié)約和環(huán)境保護意識，牢固樹立生態(tài)文明理念。加強計劃生育工作，穩(wěn)定低生育水平，不斷提升人口素質(zhì)。積極發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟試點帶動作用，提高資源綜合利用能力，推動循環(huán)經(jīng)濟快速發(fā)展。加快建設重點節(jié)能減排項目，全面開展節(jié)能減排全民行動。著力推進中水回用及生活垃圾、污水處理等工程建設，進一步改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。積極開展生態(tài)市建設，全面維護改善生態(tài)環(huán)境。
各位代表，_____崛起之路任重道遠。我們必須以黨的十七大精神為指引，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，攻堅克難，決戰(zhàn)決勝，開拓有為，全面營造社會和諧氛圍，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
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篇三 關(guān)于財政預算執(zhí)行情況和度財政預算草案的報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會提出XX年度財政收支預算執(zhí)行情況和XX年度財政收支預算草案的報告，請予審議。
一、 XX年度財政預算執(zhí)行情況
XX年度我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹十六屆六中全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督，較好地完成了XX年度財政預算。
(一)收入預算執(zhí)行情況
XX年共完成財政收入3720萬元。
1、預算內(nèi)收入2290萬元，其中：
(1)國稅全口徑收入1582萬元，比上年增長35%;
(2)地稅全口徑收入666萬元，比上年增長31%;
(3)財政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。
2、預算外收入1070萬元;
3、上級補助收入190萬元。
(二)支出預算執(zhí)行情況
XX年財政總支出3419萬元。
1、預算內(nèi)支出2023萬元;
①農(nóng)業(yè)支出240萬元;
②水利和氣象支出11萬元;
③計劃生育支出19萬元;
④教育支出1077萬元;
⑤其他部門支出36萬元;
⑥撫恤和社會福利支出232萬元;
⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出119萬元;
⑧行政管理費支出237萬元;
⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;
2、預算外支出1320萬元
①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;
②教育支出197萬元;
③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;
④其他部門支出138萬元;
⑤行政管理費支出304萬元;
⑥文體廣播支出97萬元;
⑦其他支出216萬元。
3、上解支出84萬元。
(三)財政預算執(zhí)行結(jié)果
XX年度財政可用財力3464萬元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補助2025萬元，專項分成及補助190萬元，預算外收入1070萬元，預算外補助收入360萬元，減去財政支出2419萬元，當年凈結(jié)余5萬元，達到了當年財政收支平衡并略有結(jié)余，較好地完成了財政預算任務。
XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對三農(nóng)的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
XX年，我們積極向上爭取項目6個，爭取資金80萬元，已到賬51萬元;財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當年完成稅收收入1090萬元，比上年增長121萬元，增幅 25%。
2、保壓并舉，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策，下半年起取消義務教育階段學雜費的收取，認真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策，認真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設的基礎(chǔ)上，加大對農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對象的扶持，按時足額發(fā)放了糧食直補、農(nóng)資增資補貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應改革，提高公共財政服務水平。
認真做好市鎮(zhèn)財政體制、鎮(zhèn)財市管、國庫集中收付、政府采購改革，鎮(zhèn)財政各項收支全面列入市級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平，事業(yè)人員補貼提高到1萬和1.6萬元。
各位代表，過去的一年，我們在預算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，特別財政改革以后，財力上收，原來從鎮(zhèn)財政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調(diào)整。
二、XX年度財政預算(草案)
XX年度我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導思想，編制XX年度財政收支預算草案如下：
(一)財政收入預算：
1、稅收收入預算3050萬元，其中：
(1) 增值稅全口徑收入xx萬元;
(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;
(3) 契稅收入100萬元。
2、預算外收入預算1330萬元，其中：
(1) 部門收費收入183萬元;
(2) 部門實體上繳收入等100萬元;
(3) 學雜費補助及教育住房公積金補助收入258萬元;
(4) 鎮(zhèn)本級非稅收入460萬元;
(5) 捐贈收入20萬元;
(6)其他收入169萬元。
(二)財政支出預算3512萬元
1、一般公共服務支出1135萬元，其中計生站支出146萬元;
2、教育支出2770萬元;
3、文化體育與傳媒支出15萬元，其中：文化站15萬元;
4、社保和就業(yè)支出420萬元，其中社保所支出32萬元;
5、城鄉(xiāng)社會事務支出460萬元;
6、農(nóng)林水事務支出378萬元，其中農(nóng)技站107萬元，農(nóng)經(jīng)站42萬元，農(nóng)機站61萬元，企管站31萬元，水利站28萬元，獸醫(yī)站75萬元，建管所34萬元;
7、村級經(jīng)費202萬元;
8、其他支出352萬元;
(三)預算平衡方案
1、可用財力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元，加專項分成及補助210 萬元，加預算外收入1630萬元);
2、支出預算3512萬元;
3、當年凈結(jié)余 3萬元，達到收支平衡略有結(jié)余的目標;
三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成XX年的財政預算任務而努力奮斗
各位代表，做好XX年的財政工作，全面完成XX年的財政預算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保XX年財政任務圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設，實現(xiàn)振興財政的目標
一是繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項目建設，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;
二是通過加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進園企業(yè)做好服務工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
三是認真貫徹落實上級和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級財政扶持政策做大做強工業(yè)經(jīng)濟。
(二)強化收入征管，堅持依法行政
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益
一是組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費編實，公用經(jīng)費從緊，項目經(jīng)費從嚴;
二是嚴格按預算執(zhí)行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;
三是在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點項目支出需要。
(四)加強財政監(jiān)督，提高財政管理水平
嚴格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財政專戶杜絕坐收坐支行為;
加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;
強化會計監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。
各位代表，XX年度，我鎮(zhèn)的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，全鎮(zhèn)上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。
篇四 財政預算執(zhí)行情況和預算草案的報告
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2023年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告，請予審議，并請列席代表提出意見。
一、關(guān)于2023年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況
過去的2023年，是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級財政、稅務部門的正確指導下，根據(jù)年初提出的工作目標和任務，堅持以黨的十八屆五中全會精神為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“促進發(fā)展，保障民生、科學理財，加強監(jiān)管”十六字理財觀，認真履行財政職能，按照上級制定的財政收支體制，積極組織收入，努力控制支出，力求財政收支的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，鎮(zhèn)財政預算收入和支出圓滿完成年度預算，具體各項預算收入和支出情況如下：
（一）一般公共預算收入情況。2023年度地方財政一般公共預算累計收入1497.4萬元，完成了年度核定計劃數(shù)945萬元的158.46%，比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%；其增長的主要原因是：增值稅累計收入567.54萬元，比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元；主要增加原因是2023年12月稅收在今年入庫；營業(yè)稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元，其減少的主要原因是建筑業(yè)營業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多；企業(yè)所得稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元，主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加；個人所得稅累計收入72萬元，比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元；資源稅累計收入5.45萬元，去年無此項目收入；城建稅累計收入121.25萬元，比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元，主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加；房產(chǎn)稅累計收入26.54萬元，比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元；印花稅累計收入29萬元，比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅累計收入26.99萬元，比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元；耕地占用稅累計收入24.37萬元，去年無此項收入；契稅累計收入15.38萬元，比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。
(二)一般公共預算支出情況。2023年度一般公共預算累計支出1523.22萬元，完成了年度核定支出預算基數(shù)和追加指標1523.22萬元的100%，比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%，其增長原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬元，縣中心鎮(zhèn)培育專項資金支出50萬元，其他主要是工資改革增資和單位預提養(yǎng)老保險費用等增加，具體分項支出情況如下：
1.政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務運行經(jīng)費累計支出380.67萬元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預算指標380.67萬元的100%，比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元，其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加100.92萬元，主要原因是各項公用支出在此項目支出。
2.人口與計劃生育事務運行累計支出34.44萬元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預算指標34.44萬元的100%，比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加13.68萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；其他公用經(jīng)費支出比去年增加了0.36萬元。
3.共產(chǎn)黨事務運行累計支出137.91萬元，完成了年度核定預算指標137.91萬元的100%，比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加75.35萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年減少0.14萬元。
4.其他一般公共服務累計支出15.06萬元，完成了年度核定支出預算指標15.06萬元的100%，比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元；其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加4.59萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加0.17萬元。
5.群眾文化事業(yè)費累計支出90.84萬元，完成了年度核定支出預算指標90.84萬元的100%，比去年同期支出13.6增加了77.24萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年同期增加76.82萬元，其增加較大原因今年有超收分成安排指標50萬元，其他項目人員經(jīng)費超支部份在此功能科目支出，另外工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加0.41萬元。
6.人力資源和社會保障管理事務累計支出28.78萬元，完成了年度核定支出預算指標28.78萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元，其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加10.33萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加4.85萬元。
7.其他社會保障和就業(yè)累計支出今年沒有安排支出指標，去年有社會撫養(yǎng)費返回安排支出238.17萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計支出418.73萬元，完成了年度核定支出預算指標418.73萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元，其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.81萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加393.32萬元，其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬元。
9.高校畢業(yè)生到基層任職補助累計支出8.1萬元，完成了年度核定支出預算指標8.1萬元的100%，比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元，其減少原因是人員經(jīng)費支出比去年減少0.93萬元，其原因是今年人員減少1人，公用經(jīng)費比去年增加0.3萬元。
10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出162.11萬元，完成了年度核定支出預算指標162.11萬元的100%，比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元；其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加33.04萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加64.67萬元，其增加原因是各項公共基礎(chǔ)設施建設支出增加。
11.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出25.94萬元，完成了年度核定支出預算指標25.94萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元；其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加7.97萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年減少0.63萬元
12.水利行業(yè)業(yè)務管理累計支出21.85萬元，完成了年度核定支出預算指標21.85萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元；其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.02萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年減少7.77萬元。
13.去年有其他農(nóng)林水支出累計支出221萬元，主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出，今年無此項支出。
14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出30.05萬元，完成了年度核定支出預算指標30.05萬元的100%，比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元；其減少的原因是人員經(jīng)費比去年增加7.77萬元，公用經(jīng)費比去年減少34.72萬元，其原因是用于企業(yè)貢獻獎勵減少。
15.其他支出累計168.74萬元，完成了年度核定支出預算指標168.74萬元的100%，比去年累計支出10萬元增加了158.74萬元，主要各項建設資金和企業(yè)獎勵增加。
（三）其他資金收支執(zhí)行情況。
1.收入情況：2023年度累計收入526.13萬元，比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元，主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財政預算指標支出，其中：下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬元，上級補助收入362萬元（工業(yè)功能區(qū)建設補助362萬元)，行政管理各項收入19.31萬元。
2.支出情況：2023年度累計支出526.13萬元，比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務運行經(jīng)費累計支出47.54萬元，比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元，人口與計劃生育事務運行累計支出4.04萬元，比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元；群眾文化事業(yè)累計支出0.31萬元，比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元，教育事業(yè)累計支出40.03萬元，比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元，主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務累計支出18.24萬元，比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出190.07萬元，比去年同期累計支出478.82萬元減少288.75萬元，減少支出主要原因是今年各項建設支出安排在一般公共預算撥款項目支出；林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出0.56萬元，去年此項目無支出；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出225.34萬元，比去年同期累計支出14.37萬元增加210.97萬元，主要用于企業(yè)貢獻獎勵支出增加。
（四）2023年度鎮(zhèn)財政綜合收支結(jié)余情況。2023年度年初預算支出指標461.79萬元，各項追加預算指標收入95.22萬元，超收分成收入指標442.28萬元，國土出讓收入安排支出指標392.47萬元，政府性基金安排支出指標128.04萬元，其他資金收入526.13萬元，其他資金上年結(jié)余資金122.76萬元，合計全年可使用財政經(jīng)費2172.11萬元；2023年一般公共預算支出1523.22萬元，其他資金支出526.13萬元，合計全年財政總支出2049.35萬元；收支相抵年終結(jié)余122.76萬元。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)面對復雜的宏觀經(jīng)濟形勢和繁重的財政增支保障任務，取得了良好的成效，但我們也應該清醒地看到財政工作中存在的諸多困難和問題，主要表現(xiàn)在，一是我鎮(zhèn)公共財政收入來源相對缺乏，財政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，增收動力不足；二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務的扎實推進，財政支出剛性進一步增強，財政收支矛盾突出，防范和化解財政風險的任務仍然較重，三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設用地共租用耕地511畝，按目前土地征用單價每畝4萬元需支付土地征用費2044萬元，是鎮(zhèn)財政風險特大的項目，所有這些困難和問題，我們將高度引起重視，采取積極有效的措施，在今后工作中加以研究解決。
二、2023年鎮(zhèn)財政預算草案
2023年是實施“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年，也是全面深化改革、推進依法治縣、加快“兩美”**建設的攻堅之年。根據(jù)上級部門的要求和結(jié)合我鎮(zhèn)實際，今年鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以科學理財為抓手，緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生、促和諧的工作要求，做好“生財、聚財、用財”文章，大力實施規(guī)范化、科學化、精細化管理，進一步完善財政各項運行機制，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、和諧發(fā)展。今年預算編制的原則是：量力而行，盡力而為，有保有壓，收支平衡。根據(jù)上述指導思想和預算編制原則，一般公共預算收入按2023年實績遞增10%作為今年預算基數(shù)；支出預算根據(jù)上級財政有關(guān)規(guī)定，納入鎮(zhèn)政府核算的各部門人員經(jīng)費在職人員、行政遺屬補助人員按今年一月份工資發(fā)放標準核定，公用經(jīng)費根據(jù)預算編制標準全部列入政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務科目支出，現(xiàn)將2023年收支預算安排如下：
（一）一般公共預算收支按排。2023年地方財政收入基數(shù)為1647.14萬元，比上年核定預算收入計劃數(shù)945萬元增加了702.14萬元，比上年收入實績1497.4萬元遞增10%。按稅種劃分預算為：增值稅收入基數(shù)為624.29萬元，營業(yè)稅收入基數(shù)為333.87萬元，企業(yè)所得稅收入基數(shù)為335.9萬元，個人所得稅收入基數(shù)為79.2萬元，資源稅收入基數(shù)為6萬元，城市維護建設稅收入基數(shù)為133.38萬元，房產(chǎn)稅收入基數(shù)為29.19萬元，印花稅收入基數(shù)為31.9萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅收入基數(shù)為29.69萬元，耕地占用稅收入基數(shù)為26.81萬元，契稅收入基數(shù)為16.92萬元。
2023年一般預算支出基數(shù)為655.78萬元；比上年核定支出預算基數(shù)517.79萬元增長了26.65%，現(xiàn)根據(jù)鎮(zhèn)安排的預算項目，具體分項安排如下：
1.政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務年度預算支出基數(shù)為332.8萬元，其中用于鎮(zhèn)人大經(jīng)費5萬元，社會綜合治理經(jīng)費10萬元，與上年核定預算245.12萬元增加87.68萬元,其增加原因是今年根據(jù)縣財政國庫支付預算按排，全年公用經(jīng)費預算全部在此科目中。
2.人口與計劃生育事務年度預算支出基數(shù)為18.96萬元，與上年核定預算22.44萬元減少3.48萬元，其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。
3.共產(chǎn)黨事務年度預算支出基數(shù)為106.17萬元，與上年核定預算72.91萬元增加33.26萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預算。
4.其他一般公共服務年度預算支出基數(shù)為10.47萬元，與上年核定預算7.06萬元增加3.41萬元, 其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預算。
5.群眾文化事業(yè)年度預算支出基數(shù)為18.85萬元，與上年核定預算7.06萬元增加1.87萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
6.其他人力資源和社會保障管理事務年度預算支出基數(shù)為18.24萬元，與上年核定預算16.78萬元增加1.46萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預算支出基數(shù)為18.94萬元，與上年核定預算14.26萬元增加4.68萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
8.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行年度預算支出基數(shù)為72.46萬元，其中包括科普經(jīng)費預算為2萬元，比上年核定預算76.12萬元減少了3.66萬元，其減少原因是公用經(jīng)費列入政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務預算。
9.林業(yè)行業(yè)機構(gòu)年度預算支出基數(shù)為19.61萬元，與上年核定預算13.94萬元增加了5.67萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
10.水利行業(yè)業(yè)務管理年度預算支出基數(shù)為19.3萬元，比上年核定預算16.85萬元增加了2.45萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
11.支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預算基數(shù)為19.96萬元，與上年核定預算15.05萬元減少4.91萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
（二）其他資金和基金預算收支安排
1.2023年其他資金和基金預算收入合計1000萬元，其收入分項安排是：企業(yè)和居住用地國土出讓收入600萬元，下山移民小區(qū)屋基安排收入150萬元，上級補助收入200萬元，行政管理各項收入50萬元。
2.2023年其他資金和基金支出預算合計1000萬元，其支出分項情況是：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務年度預算支出基數(shù)為150萬元，其中用于黨建示范點建設經(jīng)費80萬元；人口與計劃生育事務年度預算支出基數(shù)為10萬元，群眾文化事業(yè)年度預算支出基數(shù)為10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預算支出基數(shù)為630萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預算支出基數(shù)為200萬元，主要用于企業(yè)貢獻獎勵。
完成2023年預算任務，做好財政各項工作對于繁榮我鎮(zhèn)經(jīng)濟，促進社會全面進步至關(guān)重要，具有十分重要的意義。2023年鎮(zhèn)財政形勢總體較為嚴峻、任務重，工作艱巨。為了順利完成預算任務，我們必須從以下幾方面上努力：
1.強化服務意識，不斷培植新的經(jīng)濟增長點，加強地方財源建設。一是充分運用財政扶持政策，積極服務我鎮(zhèn)各項經(jīng)濟發(fā)展；二是立足本鎮(zhèn)現(xiàn)有資源，積極采取各項措施，優(yōu)化工業(yè)扶持方式，充分利用工業(yè)功能區(qū)發(fā)展平臺，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚；三是貫徹落實經(jīng)濟導向政策，積極發(fā)揮財稅杠桿作用，引導和鼓勵企業(yè)加大技術(shù)改造實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和做大做強企業(yè)經(jīng)濟，不斷培植新的經(jīng)濟增長點，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，為加強地方財源建設做好扎實的基礎(chǔ)。
2.加強稅收管理，確保完成預算任務。堅持依法治稅，規(guī)范稅收征管，積極營造良好的稅收執(zhí)法氛圍，為納稅人創(chuàng)造一個公平的投資經(jīng)營環(huán)境。政府各部門要重視和抓好組織財政收入工作，一是貫徹落實各項稅收政策，依法理財，強化征管。加強對重點稅源監(jiān)控工作，嚴肅查處違紀違法行為。二是落實收入目標責任制，支持和配合稅務部門強化征管手段，提高征管水平。
3.以增收節(jié)支為切入點，確保財政收支綜合平衡。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益和勤儉節(jié)約干事業(yè)”的科學理財觀念，在堅持“量力而行，量入而出，確保重點，兼顧一般”的原則下，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排，按照公共財政的要求，堅持以人為本，不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展，促進和諧社會建設，提高財政對政權(quán)建設、農(nóng)業(yè)、科技、教育、文化、衛(wèi)生、社會保障等重點支出的財力保障能力。同時要千方百計的向上積極爭取資金，努力確保今年財政收支綜合平衡。
4.加強財政監(jiān)督，提高依法理財水平。加強財政監(jiān)督作為推進依法行政、依法理財?shù)挠行緩剑M一步提高依法理財水平。要繼續(xù)加大對本級財政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監(jiān)督檢查，逐步建立起本級財政支出的有效監(jiān)控機制，抓好財政專項資金檢查和重大工程項目財務管理跟蹤監(jiān)督，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。要完善本級財政內(nèi)部監(jiān)督制度，建立健全財政內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強對財政各業(yè)務機構(gòu)制度建設、內(nèi)控機制和履行職責等內(nèi)部管理的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，堵塞漏洞，健全制度，提高財政資金管理水平。
各位代表，2023年財政工作的任務十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，深感責任重大，堅持以黨的十八屆五中全精神為指導，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財經(jīng)工作全局，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，團結(jié)一致，同心同德，堅定信心，務實創(chuàng)新，確保鎮(zhèn)財政預算工作的順利完成，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設作出更大的貢獻。
