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門店管理制度總則是企業(yè)運(yùn)營的重要組成部分，旨在規(guī)范門店日常運(yùn)營行為，提升服務(wù)質(zhì)量，保障顧客滿意度，同時(shí)確保企業(yè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。本制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工
2. 門店運(yùn)營流程
3. 員工行為準(zhǔn)則
4. 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
5. 財(cái)務(wù)與物資管理
6. 庫存與銷售管理
7. 市場營銷策略
8. 業(yè)績評估與激勵(lì)機(jī)制
9. 應(yīng)急處理與風(fēng)險(xiǎn)防范
10. 法規(guī)遵守與合規(guī)經(jīng)營
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工：明確門店各級管理人員的職責(zé)，包括店長、部門主管、銷售人員等，確保工作高效運(yùn)行。
2. 門店運(yùn)營流程：規(guī)定從開門營業(yè)到閉店的整個(gè)流程，包括接待顧客、商品展示、交易處理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。
3. 員工行為準(zhǔn)則：設(shè)定員工的職業(yè)道德規(guī)范，如誠實(shí)守信、尊重顧客、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等。
4. 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括禮貌待客、快速響應(yīng)、問題解決等方面，以提升客戶滿意度。
5. 財(cái)務(wù)與物資管理：規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷、資金流動(dòng)和物資采購、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等流程，確保資源合理利用。
6. 庫存與銷售管理：建立庫存控制機(jī)制，優(yōu)化商品陳列，制定銷售目標(biāo)與策略。
7. 市場營銷策略：規(guī)劃促銷活動(dòng)、廣告宣傳等，以吸引新客戶，保留老客戶。
8. 業(yè)績評估與激勵(lì)機(jī)制：設(shè)定績效考核標(biāo)準(zhǔn)，通過獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制激發(fā)員工積極性。
9. 應(yīng)急處理與風(fēng)險(xiǎn)防范：制定應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。
10. 法規(guī)遵守與合規(guī)經(jīng)營：確保門店遵守相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)避潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。
重要性
門店管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：清晰的職責(zé)分工和運(yùn)營流程能提高工作效率，減少工作沖突。
2. 保證質(zhì)量：服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則確保了服務(wù)質(zhì)量，提升品牌形象。
3. 控制成本：有效的財(cái)務(wù)與物資管理有助于降低成本，提高利潤。
4. 促進(jìn)發(fā)展：市場營銷策略和銷售管理推動(dòng)門店業(yè)務(wù)增長。
5. 穩(wěn)定運(yùn)營：應(yīng)急處理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范措施保證門店在各種情況下都能正常運(yùn)營。
6. 增強(qiáng)員工歸屬感：合理的激勵(lì)機(jī)制和業(yè)績評估促使員工為門店目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
方案
為落實(shí)門店管理制度，我們將采取以下措施：
1. 培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保每個(gè)人都了解并能執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
2. 監(jiān)督：設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
3. 反饋：鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化管理制度。
4. 激勵(lì)：根據(jù)業(yè)績評估結(jié)果，給予優(yōu)秀員工物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。
5. 更新：隨著市場變化和企業(yè)發(fā)展，定期修訂和完善管理制度。
通過這些措施，我們期望構(gòu)建一個(gè)高效、規(guī)范、和諧的門店運(yùn)營環(huán)境，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
門店管理制度總則范文
第1篇 藥房（門店）質(zhì)量事故管理制度
藥房(門店)質(zhì)量事故管理制度
(1)質(zhì)量事故具體指藥品經(jīng)營活動(dòng)各環(huán)節(jié)因藥品質(zhì)量問題而發(fā)生的危及人身健康安全或?qū)е陆?jīng)濟(jì)損失的異常情況。質(zhì)量事故按其性質(zhì)和后果的嚴(yán)重程度分為:重大事故和一般事故兩大類。
_重大質(zhì)量事故:
①在庫藥品,由于保管不善,造成整批蟲蛀、霉?fàn)€變質(zhì)、破損、污染等不能再供藥用,每批藥品造成經(jīng)濟(jì)損失2000元以上;
②銷貨、發(fā)貨出現(xiàn)差錯(cuò)或其它質(zhì)量問題,并嚴(yán)重威辦人身安全或已造成醫(yī)療事故者;
③購進(jìn)三無產(chǎn)品或假劣藥品,受到新聞媒介曝光或上級通報(bào)批評,造成較壞影響或損失在5000元以上者。
_一般質(zhì)量事故:
①保管不當(dāng),一次性造成損失100元以上,2000元以下者;
②購銷“三無”產(chǎn)品或假冒、失效、過期藥品,造成一定影響或損失在2000元以下者。
(2)質(zhì)量事故的報(bào)告程序、時(shí)限
①發(fā)生重大質(zhì)量事故,造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣影響很壞的,員工必須在10分鐘內(nèi)報(bào)企業(yè)總經(jīng)理室、質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部在5小時(shí)內(nèi)報(bào)上級部門;
②其它重大質(zhì)量事故也應(yīng)在6小時(shí)內(nèi)由企業(yè)及時(shí)向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門匯報(bào),查清原因后,再作書面匯報(bào),一般不得超過1天。
③一般質(zhì)量事故應(yīng)半天內(nèi)報(bào)質(zhì)量管理部,并在一月內(nèi)將事故原因、處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部。
(3)事故發(fā)生后,發(fā)生單位或個(gè)人要抓緊通知有關(guān)部門采取必要的制止、補(bǔ)救措施,以免造成更大的損失和后果。
(4)質(zhì)量管理部接到事故報(bào)告后,應(yīng)立即前往現(xiàn)場,堅(jiān)持“三不放過”原則(即:事故原因不查清不放過;事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過;沒有制定防范措施不放過),了解掌握第一手資料,協(xié)助各有關(guān)部門處理事故做好善后工作。
(5)以事故調(diào)查為根據(jù),組織人員認(rèn)真分析,確保事故原因,明確有關(guān)人員的責(zé)任,提出整改措施。
(6)質(zhì)量事故處理:
①發(fā)生一般質(zhì)量事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí),在季度質(zhì)量考核中處理;
②發(fā)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí),輕者在季度質(zhì)量考核中處罰,重者將追究其行政、刑事責(zé)任,除責(zé)任人以外,事故發(fā)生所在部門必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
③發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞性不報(bào)者,經(jīng)查實(shí),將追究經(jīng)濟(jì)、行政、刑事責(zé)任;
④對于重大事故,質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人與公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)分別承擔(dān)一定的質(zhì)量責(zé)任。
第2篇 門店質(zhì)量管理人員工作崗位職責(zé)
1、門店質(zhì)量管理人員,應(yīng)具有藥師(含中藥師)以上技術(shù)職稱,或具有中專以上藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷,并經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn),考試合格后上崗;不得在本店以外的企業(yè)兼職;
2、具體負(fù)責(zé)門店質(zhì)量管理工作,負(fù)責(zé)門店進(jìn)貨驗(yàn)收,陳列保管,處方與非處方藥分類管理等實(shí)施工作,確保gsp工作正常運(yùn)行;
3、門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每個(gè)季度對公司制度執(zhí)行情況考核檢查工作,負(fù)責(zé)國家法律、法規(guī)行政規(guī)章、公司質(zhì)量管理制度等貫徹執(zhí)行;
4、負(fù)責(zé)上級及公司檢查提出存在問題整改落實(shí)工作,負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)上報(bào)和退回工作;
5、負(fù)責(zé)批號、效期管理工作,及時(shí)對滯銷藥品、近效期藥品進(jìn)行促銷;
6、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集和藥品不良反應(yīng)情況,并及時(shí)上報(bào)公司;
7、負(fù)責(zé)對消費(fèi)者提出的意見和建議進(jìn)行收集和分析工作,不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,提高管理水平。
第3篇 藥房門店服務(wù)質(zhì)量管理制度
藥房(門店)服務(wù)質(zhì)量管理制度
(1)為保證藥品質(zhì)量,創(chuàng)造一個(gè)有利藥品管理的、優(yōu)良的工作環(huán)境,同時(shí)塑造一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍,依據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī),特制定本制度。
(2)營業(yè)時(shí)間內(nèi)所有營業(yè)員要統(tǒng)一著裝,掛牌上崗,站立服務(wù)。
(3)營業(yè)員上崗時(shí)不濃裝打扮,舉止端莊,精力集中,接待顧客熱情,解答問題耐心。
(4)營業(yè)員上崗時(shí)講普通話,使用“請、謝謝、您好、對不起、再見”等文明禮貌用語,不準(zhǔn)同顧客吵架,頂嘴,不準(zhǔn)談笑嘲弄顧客。
(5)店堂內(nèi)設(shè)顧客咨詢臺(tái)、顧客意見薄、缺藥登記簿,公布監(jiān)督電話,接待顧客投訴,并認(rèn)真處理。
(6)備好顧客用藥開水,清潔衛(wèi)生水杯。
(7)做到小病當(dāng)醫(yī)生,大病當(dāng)參謀。正確介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事項(xiàng),不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。
(8)出售藥品時(shí),注意觀察顧客神情,如有疑意,應(yīng)詳細(xì)問病賣藥,以免發(fā)生意外。
(9)銷售藥品時(shí),不親疏有別,衣貌取人,假公濟(jì)私。
(10)如有違上述規(guī)定,將在季度考核予以處罰。
第4篇 藥房門店特殊藥品貴細(xì)藥品管理制度
藥房門店特殊藥品和貴細(xì)藥品管理制度
1為了合理經(jīng)營、安全的使用,保障人民健康,對特殊藥品及貴細(xì)藥品的采購、儲(chǔ)存、銷售必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)特殊管理藥品的管理制定。
2依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》制定本制度。
3內(nèi)容
3.1特殊藥品
3.1.1包裝容器上必須印貼有規(guī)定的標(biāo)記,即黑底白字的“毒”字,綠白相間的“精神藥品”字樣,藍(lán)白相間的“麻醉藥品”字樣。
3.1.2特殊藥品的驗(yàn)收,應(yīng)由兩人進(jìn)行并共同在記錄上簽字,嚴(yán)防收據(jù)。
3.1.3特殊藥品必須儲(chǔ)存在設(shè)有必要安全設(shè)施的專柜加鎖并由專人保管,嚴(yán)禁與其它藥品混放。
3.1.4特殊藥品的進(jìn)貨與銷售必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)特殊管理藥品的管理規(guī)定。
3.1.5建立特殊藥品收支帳目、按月盤點(diǎn),保證帳物相符
3.2貴細(xì)藥品
3.2.1貴細(xì)藥品是指貨源缺少或比較貴重的藥品或中藥材,中藥飲片。
3.2.2做到專人專柜加鎖保管,并做到帳貨相符。
第5篇 房產(chǎn)中介門店經(jīng)營管理
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)(中介)門店的經(jīng)營管理
街上的門店各有各的商品,面包房里飄溢著濃香的面包味道,商店的櫥窗中擺著各式美麗的衣衫,可是在街上的房地產(chǎn)中介的門店,只能看到幾臺(tái)電腦和穿梭的身影。沒有可以出售的有形產(chǎn)品。經(jīng)紀(jì)業(yè)的產(chǎn)品是什么是靠為買賣雙方提供信息、并進(jìn)行信息匹配、通過專業(yè)的服務(wù)促成買賣雙方的成交,從而獲取傭金收入。可見經(jīng)紀(jì)業(yè)的產(chǎn)品是無形的,是生產(chǎn)與消費(fèi)同時(shí)發(fā)生的。所以門店作為信息、談判、成交、品牌展示等經(jīng)營場所其管理是非常重要的。目前我國的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)主要是以店面的形式為主,所以門店經(jīng)營管理的好壞直接反應(yīng)著企業(yè)經(jīng)營的優(yōu)劣。門店作為貼近消費(fèi)者、經(jīng)受消費(fèi)者甄選的場所是一個(gè)企業(yè)在商場上馳騁的前鋒部隊(duì)。
門店的經(jīng)營管理主要圍繞這幾個(gè)方面展開:
一、人才是核心競爭力,選對人成功一大半。
在門店的日常業(yè)務(wù)流程中,對于房源客源、市場等信息的收集依賴于經(jīng)紀(jì)人的勤奮工作。在談判成交中需要的是經(jīng)紀(jì)人的談判斡旋能力,在法務(wù)代書、按揭貸款中需要的是經(jīng)紀(jì)人的專業(yè)知識,完善的售后服務(wù)需要經(jīng)紀(jì)人的熱情與專業(yè)性。所以每一單業(yè)務(wù)的完成均離不開經(jīng)紀(jì)人的辛勤勞作。在人才的招聘及運(yùn)用上,作為企業(yè)的經(jīng)營者首先要有正確的心態(tài):尊重人才、愛護(hù)人才,員工的工作做得開心,才能為企業(yè)創(chuàng)造更多的利益。其次在用什么樣的人,哪些人適合從事這個(gè)行業(yè),哪些人性格比較適合企業(yè)文化,在人員招聘中應(yīng)該具有明確的標(biāo)準(zhǔn),這樣才有可能在合適的時(shí)候?qū)⒑线m的人放在了合適的位置上。在進(jìn)行人才招聘的過程中為了保證招聘的效果:要具有有效的工具、設(shè)置完善的招聘流程。
二、教育訓(xùn)練和輔導(dǎo):
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)目前沒有一個(gè)學(xué)校可以提供現(xiàn)成的對口的人才。如何培養(yǎng)優(yōu)秀的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人也是對企業(yè)經(jīng)營和競爭力的一個(gè)考核標(biāo)準(zhǔn)。目前有很多企業(yè)因?yàn)槿瞬诺钠款i,影響到了企業(yè)的擴(kuò)張速度,作為一個(gè)優(yōu)秀的房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該給員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠行嘤?xùn):使之成為一個(gè)具有豐富專業(yè)知識、正確工作態(tài)度、高度工作技巧以及良好工作習(xí)慣的優(yōu)秀經(jīng)紀(jì)人。
三、店長決定輸贏,換句話講“店長為店的靈魂”。
一個(gè)店長既是管理者又要是業(yè)務(wù)的高手;一個(gè)優(yōu)秀的店長必須具有敏銳的嗅覺,只有這樣他才會(huì)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行有效的開發(fā)、獲取客戶、成交,有志向的人才會(huì)有上進(jìn)的力量。店長作為公司承上啟下的管理階層,要具備強(qiáng)而有力的執(zhí)行力,因?yàn)榈觊L還肩負(fù)著培養(yǎng)人才的使命。身為店長自己是業(yè)務(wù)高手是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,他還要有出色的帶教能力、具備開發(fā)、銷售八大步的授課能力。店長與員工朝夕相處對于員工的喜怒哀樂了如指掌,面對各種情況要發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)魅力,能夠適時(shí)激勵(lì)員工。另外開店做生意各種突發(fā)事件會(huì)時(shí)有發(fā)生,所以店長需要能夠妥善處理各種事件,需要他了解人性,能預(yù)防及排除各項(xiàng)紛爭。
四、建立良好的店頭文化。
員工工作開心與否,與一個(gè)良好的工作氛圍是分不開的,所以整潔的店面、大方得體的服裝儀容不僅可以吸引客戶駐足,也展示著員工愉悅的精神面貌。在員工之間是否設(shè)立正氣:同事之間、客戶之間是否講究誠信、只有在房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人和客戶之間建立了信任的關(guān)系,房地產(chǎn)交易才能進(jìn)行,樹立每一位員工之間的自我驅(qū)動(dòng)力,能夠使成功的銷售人士不斷積極進(jìn)取;具有一種追求成功欲望,人的欲望是無窮的,關(guān)鍵是君子愛財(cái)要取之有道。另外,每位員工是否具備了服務(wù)意識(對內(nèi)部客戶與對外客戶之間的服務(wù))我們的產(chǎn)品就是提供服務(wù)。每位員工是否具有精力,因?yàn)榉康禺a(chǎn)交易日日夜夜隨時(shí)可能發(fā)生,經(jīng)紀(jì)人員必須要有隨時(shí)投入工作的能力。這些文化氛圍是時(shí)時(shí)體現(xiàn)在業(yè)務(wù)中的,員工的舉手投足應(yīng)散發(fā)出專業(yè)的氣質(zhì)。要能給客戶于專業(yè)到位的服務(wù)。
五、明確的工作目標(biāo)。
在管理學(xué)中強(qiáng)調(diào)的一種重要的管理方法就是目標(biāo)管理。有了明確的目標(biāo)員工做事才有壓力才有方向。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)是靠員工的服務(wù)產(chǎn)生價(jià)值的,所以對員工的工作量管理是非常重要的過程管理。作為店面日常管理一個(gè)最重要的工作就是對工作量的設(shè)定與實(shí)施。一般經(jīng)紀(jì)企業(yè)讓業(yè)務(wù)人員填寫工作量記錄表,對于工作量的考核一般為:1.日工作量:陌生拜訪、派報(bào)量、回報(bào)、電話量、帶看等內(nèi)容;2.周工作量:開發(fā)件數(shù)、帶看件數(shù)、價(jià)格變更等工作事項(xiàng);3.月工作量:成交件數(shù)、業(yè)績收入等等工作。也就是一般企業(yè)中的日報(bào)表、周報(bào)表、月總結(jié)。
對于店面管理一般具有嚴(yán)格管理的工作流程1.每日工作流程:早會(huì)計(jì)劃、中午督導(dǎo)、晚會(huì)審查、今日事今日畢、下班;2.對于每周一般門店都有例會(huì)制度,在例會(huì)上討論每周的工作進(jìn)度,包括本周的帶看次數(shù)、派報(bào)量、電話量、回報(bào)記錄的檢查、周開發(fā)件數(shù)等數(shù)據(jù)的分析找出原因解決問題。對于下周的工作列出計(jì)劃:比如說本周的訓(xùn)練主題、與人談話、工作重點(diǎn)。3.每月的工作進(jìn)度:月的成交件數(shù)、月的傭金收入、下月重點(diǎn)房源、下月重要客戶。一般舉行有總部人員參加的隆重的月會(huì),對于本月工作回顧找出不足之處,績優(yōu)人員表揚(yáng)、并列出下月的工作計(jì)劃、下月的教育訓(xùn)練計(jì)劃、對于達(dá)成目標(biāo)的員工進(jìn)行嘉獎(jiǎng)一般采取領(lǐng)取現(xiàn)金的刺激方法、這樣對其他員工可以起到示范作用。
六、有效激勵(lì)的薪獎(jiǎng)制度及晉升制度。
合理的獎(jiǎng)勵(lì)制度對業(yè)績的促進(jìn)作用還是至關(guān)重要的,所以建立房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人員的獎(jiǎng)金制度一般遵守如下原則:
1.多勞多得,經(jīng)紀(jì)人的付出與收入應(yīng)該是成正比的;只有經(jīng)紀(jì)人對客戶辛勤勞動(dòng)、周到服務(wù)才可以促成成交,付出才可以得到反饋。
2.簡單易算,讓大家可以看得到獎(jiǎng)金的數(shù)額。今天都做了多少單就有多少錢進(jìn)口袋;在房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)中往往會(huì)出現(xiàn)月底幾天的業(yè)績比月初月中都好的現(xiàn)象;這就是很多經(jīng)紀(jì)人想著月底要拿傭金了,算算自己的金額要是成交一單就會(huì)拿得更多。會(huì)比以往更加勤奮。
3.公正合理:獎(jiǎng)金的發(fā)放要力爭做到公證合理,尤其對于前端業(yè)務(wù)人員和后臺(tái)支持人員的獎(jiǎng)金發(fā)放比例;要既能促進(jìn)業(yè)務(wù)的服務(wù),又要促進(jìn)人的積極性。讓大家感覺到公平合理。
七、及時(shí)發(fā)放。
對于員工的獎(jiǎng)金一定要及時(shí)發(fā)放,對于員工的積極性是非常有好處的。目前現(xiàn)存的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)中存在三種獎(jiǎng)金發(fā)放形式:第一種高薪低獎(jiǎng);第二種低薪高獎(jiǎng);第三種無薪高獎(jiǎng)。以上三種發(fā)放方式各有千秋,具體采用哪種發(fā)放方式要從企業(yè)文化、市場所處階段等多種因素考慮,從實(shí)際出發(fā)。在房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)中,讓經(jīng)紀(jì)人賺到錢是一方面,為優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人提供明顯清晰的升遷管道也是非常重要的,在房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)發(fā)展過程中對于人才的需求是不斷的。所以就是這種愿景使我們所在的每一個(gè)員工心中充滿希望:只要我做得足夠好我就可以有機(jī)會(huì)做店長。這樣每個(gè)人在工作中嚴(yán)格要求自己、在為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)也在注重自身素質(zhì)的提高。果然我們38位員工都成為了優(yōu)秀的員工。所以企業(yè)應(yīng)該為員工提供符合
經(jīng)紀(jì)人的生涯發(fā)展規(guī)劃。
第6篇 連鎖門店發(fā)票收據(jù)的管理辦法
連鎖門店發(fā)票及收據(jù)的管理辦法
發(fā)票作為交易的合法憑證、銷售收入的主要依據(jù),在購銷的環(huán)節(jié)都是最重要有效憑據(jù)之一,為保證公司資產(chǎn)的完整,避免產(chǎn)生不必要的損失,必須加強(qiáng)對發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管的管理,根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度現(xiàn)制定如下操作規(guī)定和管理辦法,望相關(guān)部門和人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范流程和遵守發(fā)票管理制度。
一、費(fèi)用發(fā)票的管理
1、定義。費(fèi)用發(fā)票指因購管理用品或獲取的勞務(wù)(各種費(fèi)用)而取的的發(fā)票。
2、管理規(guī)定。
1)凡購管理用品或獲取的勞務(wù)(各種費(fèi)用)必須取得合法的發(fā)票,取得的發(fā)票根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)粘貼于公司印制的相應(yīng)報(bào)銷憑證后。
2)對于真實(shí)、合法、合理但內(nèi)容不完整、計(jì)算有誤的發(fā)票,應(yīng)將其退回經(jīng)辦人,由其負(fù)責(zé)將發(fā)票調(diào)換后再行報(bào)支報(bào)銷。
3)收到真實(shí)、合法、合理的發(fā)票,但發(fā)票金額小于報(bào)支金額的,按發(fā)票實(shí)際金額報(bào)支。
4)收到不真實(shí)、不合法的發(fā)票,財(cái)務(wù)必須拒絕報(bào)支。
5)財(cái)務(wù)將費(fèi)用憑證和原始發(fā)票作為入帳的依據(jù)和附件,與記帳憑證裝訂成冊,按規(guī)定年限保管。
3、禁止條例。
1)對于無法提供合法正確的原始發(fā)票的費(fèi)用,不得報(bào)銷;對于無法取得發(fā)票的,必須經(jīng)主管部門經(jīng)理證明,財(cái)務(wù)部門審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員審批后方可報(bào)支。
2)對于無原始憑證的付款憑證(修正分錄除外),不得進(jìn)行帳務(wù)處理,即不得虛列支出。
4、處罰條例。
1)費(fèi)用申報(bào)人提供虛假發(fā)票且造成公司損失的,除全額補(bǔ)償公司損失外,另處損失金額30%且不低于100元的罰款。
2)現(xiàn)金出納不嚴(yán)格保管原始發(fā)票,使費(fèi)用申報(bào)人無法進(jìn)行報(bào)銷的,由出納承擔(dān)該筆費(fèi)用。
二、銷售發(fā)票的管理
(一)定義。指銷售商品或提供勞務(wù)后向客戶開具的發(fā)票,公司銷售發(fā)票主要指代理費(fèi)發(fā)票。
(二)換票。
1)換票指客戶需要增值稅發(fā)票,但因條件限制無法當(dāng)即開出,或事后客戶要求換票的,先給客戶小票,等增票開具后再換回小票的行為。
2)對顧客要求開具的增票,自收到日起,保管期最多為二個(gè)星期,二星期內(nèi)顧客未換取的,將增票還與開票人,不得積壓。
3)小票的換票期限為一個(gè)月,超過一個(gè)月的不得更換。
4)門店應(yīng)在收銀臺(tái)顯要位置張貼以上二項(xiàng)須知。
5)對于換回的小票,應(yīng)進(jìn)行紅沖,并將原小票貼粘于紅沖發(fā)票后,紅沖發(fā)票記帳聯(lián)與增票記帳聯(lián)捏對,隨對帳單上交財(cái)務(wù)。不得將原小票與增票直接捏對。
6)門店收到待換增票,需進(jìn)行登記,交付客戶時(shí),由其在登記簿上簽收。
7)換票工作由門店財(cái)務(wù)主管操作,門店財(cái)務(wù)主管嚴(yán)格保管增票,不得有遺失現(xiàn)象。
(三)發(fā)票和收據(jù)的管理
1、購買。
1)發(fā)票和收據(jù)由指定會(huì)計(jì)購買,財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際用量進(jìn)行購買,其他任何人員無權(quán)購買;
2、分公司領(lǐng)用。
1)管理發(fā)票的會(huì)計(jì)必須設(shè)置“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”。
2)發(fā)票由管理發(fā)票的會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)發(fā)放,若發(fā)票管理員不在應(yīng)授權(quán)指定人進(jìn)行發(fā)放工作。
3)分公司要領(lǐng)用和開具發(fā)票必須事先通知總部相關(guān)人員。
4)門店領(lǐng)用發(fā)票后,必須由領(lǐng)用人在“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。
5)發(fā)票應(yīng)由門店財(cái)務(wù)主管(無財(cái)務(wù)主管的,由臺(tái)賬負(fù)責(zé),下同)進(jìn)行領(lǐng)用,填寫“小票申領(lǐng)單”,若無法直接親自領(lǐng)用的,必須在申領(lǐng)單上注明授權(quán)人,經(jīng)授權(quán)的人員方可進(jìn)行代為領(lǐng)用,否則發(fā)票管理不得發(fā)放。獨(dú)立核算門店若小票購買、印制后存放于門店的,可不必填寫“小票申領(lǐng)單”,若由分公司統(tǒng)一保管的,也需填寫“小票申請單”。
6)門店財(cái)務(wù)主管應(yīng)注意發(fā)票的用量和庫存,制定小票安全庫存量(庫存足以滿足3天以上銷售需要),對于低于安全庫存量的應(yīng)立即提出申領(lǐng)。
7)門店財(cái)務(wù)主管根據(jù)銷售需要(滿足2天的銷售量),向收銀發(fā)放小票,必須由收銀在“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。臺(tái)帳根據(jù)后臺(tái)開票需要按需領(lǐng)用,即開具幾份領(lǐng)用幾份,辦理簽收。除收銀、臺(tái)帳外,其他人一律不得領(lǐng)用。
8)收銀領(lǐng)用小票后應(yīng)登記“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”,登記領(lǐng)用日期、小票號碼、份數(shù)或本數(shù)。
3、開具。
1)小票實(shí)行“誰領(lǐng)用誰開具”,不得互相借用,收銀應(yīng)直接向門店財(cái)務(wù)主管領(lǐng)用。
2)使用機(jī)打小票的,嚴(yán)格按操作要求進(jìn)行開具,有贈(zèng)品的應(yīng)注明,贈(zèng)送禮金券或讓利必須加以注示,機(jī)打小票不得手工涂改,凡涂改的發(fā)票一律無效。
3)手工開票的,嚴(yán)格按規(guī)定開具,開票內(nèi)容必須齊全,準(zhǔn)確填寫商品id、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、營業(yè)員、收款人,大小寫金額一致,有贈(zèng)品的應(yīng)注明,贈(zèng)送禮金券或讓利必須加以注示。
4)小票必須按真實(shí)的銷售單開具,不得虛開小票,對于不符規(guī)定的銷售單或違規(guī)開票指示,收銀必須拒絕,并向門店財(cái)務(wù)主管匯報(bào)。
5)收銀開具小票同時(shí)必須保證貨款全額收到,對于預(yù)收款的一律不得開具,嚴(yán)格禁止應(yīng)收款銷售。
4、小票的紅沖與作廢
基本同增票,對于不提供原始小票的,不得開具紅字小票。
5、保管。
1)發(fā)票管理員和門店財(cái)務(wù)主管必須嚴(yán)格保管未開具的小票,并根據(jù)使用需要加蓋發(fā)票專用章,小票必須存放在帶鎖的房間或桌柜內(nèi),不得隨意擺放。
2)營業(yè)終了,對于未開具的小票應(yīng)存放在財(cái)務(wù)室內(nèi),不得放在收銀臺(tái),各門店財(cái)務(wù)室應(yīng)提供帶鎖的柜子供收銀存放,門店財(cái)務(wù)主管(或臺(tái)帳)必須每天對發(fā)票進(jìn)行清對,為明確各收銀責(zé)任,對未開具的小票應(yīng)包扎后存放,注明收銀員姓名,收銀應(yīng)自行進(jìn)行登記存放數(shù)量。次日領(lǐng)取時(shí),收銀進(jìn)行檢查封口和實(shí)際數(shù)量的完整性。
3)收銀將一批次已開具完小票存根聯(lián)交回門店財(cái)務(wù)主管,機(jī)打小票每100份為一冊,裝訂成冊,加蓋封面;門店財(cái)務(wù)主管審核發(fā)票的連續(xù)性、開票的規(guī)范性,審核無誤在收銀的“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”上簽收,同時(shí)在自身的“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上進(jìn)行登記工作。
4)門店財(cái)務(wù)主管對于收回存根聯(lián)按序排列,并按月按號存放。小票存根聯(lián)在門店的保管期限為半年至一年,半年后將小票上交公司發(fā)票管理員,上交小票時(shí)排列必須與領(lǐng)用時(shí)的批次一致,以便于勾銷登記。上交時(shí)間為每年3月和9月。例:3月份上交上年4月至9月的小票
5)公司發(fā)票管理員按門店按序號存放存根聯(lián),便于以后查用。
6)公司發(fā)票管理員和門店財(cái)務(wù)主管每日必須清點(diǎn)庫存小票與登記簿庫存是否一致,發(fā)生不一致必須查明原因,發(fā)生遺失必須立即報(bào)分公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理
(核算)。
7)小票遺失必須立即發(fā)布公告,通知相關(guān)倉庫人員,嚴(yán)密注意遺失小票,防止虛假提貨現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)用遺失小票提貨的,立即通知門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管,倉管人員對異常提貨人員、一次性提貨在三件以上的,應(yīng)及時(shí)和收銀人員核實(shí),收款情況;如屬支票付款的,必須在財(cái)務(wù)主管簽字確認(rèn)支票必須到帳后,方可發(fā)貨。
(四)獎(jiǎng)懲條例
1、獎(jiǎng)勵(lì)條例
1)每年對門店進(jìn)行發(fā)票管理檢查,門店嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定,安全有序完整的保管發(fā)票,發(fā)票的收發(fā)領(lǐng)用和監(jiān)控嚴(yán)密清晰,發(fā)票庫存與登記簿一致,嚴(yán)格執(zhí)行增票的調(diào)換工作,小票不缺號、填寫準(zhǔn)確完整、裝訂整齊,查詢方便,且門店從不發(fā)生發(fā)票管理不善狀況的,對門店財(cái)務(wù)主管獎(jiǎng)勵(lì)500元,由分公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理(分管核算)簽發(fā);受獎(jiǎng)勵(lì)的門店中,若收銀、臺(tái)帳積極配合財(cái)務(wù)主管做好相關(guān)的工作的,對門店收銀和臺(tái)帳獎(jiǎng)勵(lì)100元,由門店財(cái)務(wù)主管提出申請,由分公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理(分管核算)簽發(fā)。
2)發(fā)票管理員嚴(yán)格保管各類發(fā)票存根聯(lián)、抵扣聯(lián),并對門店加強(qiáng)監(jiān)控,存根聯(lián)保存有序、整齊,發(fā)票庫存量與登記簿一致,當(dāng)年未發(fā)生發(fā)票遺失現(xiàn)象,對發(fā)票管理員獎(jiǎng)勵(lì)500元。
2、處罰條例
1)不按實(shí)、完整、連續(xù)進(jìn)行發(fā)票收發(fā)領(lǐng)用的登記工作,每發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)登記責(zé)任人(發(fā)票管理員、財(cái)務(wù)主管、收銀)扣罰100元,發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。
2)未開具的發(fā)票隨意擺放,每發(fā)現(xiàn)一次,對保管責(zé)任人扣款100元,發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。
3)發(fā)票存根聯(lián)保管凌亂、不按序排號、裝訂的,每發(fā)現(xiàn)一次,根據(jù)情節(jié)對門店財(cái)務(wù)主管扣罰50―100元,發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。
4)發(fā)生小票遺失的,對責(zé)任人每缺一份處100元以上罰款;造成公司損失的,必須全額賠償,情節(jié)嚴(yán)重的直接除名。
5)虛開發(fā)票,對開票人和開票指示人各處罰500元以上罰款,并除名。
6)開票不規(guī)范,視情況對開票人扣款10~100元,造成損失的,除補(bǔ)償損失外,處損失金額30%以上不低于100元罰款。
7)門店財(cái)務(wù)主管不按規(guī)定進(jìn)行增票換票工作和保管待換取的增票的,每發(fā)現(xiàn)一次,對臺(tái)帳扣款100元。
8)增票未經(jīng)客戶或供應(yīng)商簽字就交付的,對責(zé)任人扣款50元。
三、適用與執(zhí)行
1、外省分公司門店財(cái)務(wù)主管一般為主辦會(huì)計(jì)或臺(tái)賬。
2、上述規(guī)定均以商業(yè)類核算分公司為基礎(chǔ),其他行業(yè)分公司參照執(zhí)行。
第7篇 某藥品零售門店質(zhì)量管理員安全規(guī)范
⑴ 帶頭執(zhí)行 gsp 藥品質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定,主動(dòng)承擔(dān)處方藥品的審核職責(zé)。
⑵ 從安全售藥的角度出發(fā),積極參與藥品的陳列活動(dòng),大膽提出藥品分類陳列的合理化建議。
⑶ 認(rèn)真做好藥品的日常養(yǎng)護(hù)工作,防范藥品質(zhì)量事故的發(fā)生,對出售的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
⑷ 經(jīng)常督促、提醒營業(yè)員做好假藥混入等安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防工作,杜絕此類事件發(fā)生 。
⑸ 負(fù)責(zé)進(jìn)貨藥品的驗(yàn)收把關(guān)工作,定期對門店內(nèi)商品質(zhì)量狀況開展抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施,并迅速上報(bào)。
⑹ 定期對駐店藥師和其他員工開展藥學(xué)知識的培訓(xùn),提高用藥服務(wù)水平,不發(fā)生錯(cuò)賣和賣錯(cuò)藥品事件。
第8篇 某門店質(zhì)量管理員安全規(guī)范
⑴帶頭執(zhí)行 gsp藥品質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定,主動(dòng)承擔(dān)處方藥品的審核職責(zé)。
⑵從安全售藥的角度出發(fā),積極參與藥品的陳列活動(dòng),大膽提出藥品分類陳列的合理化建議。
⑶認(rèn)真做好藥品的日常養(yǎng)護(hù)工作,防范藥品質(zhì)量事故的發(fā)生,對出售的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
⑷經(jīng)常督促、提醒營業(yè)員做好假藥混入等安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防工作,杜絕此類事件發(fā)生。
⑸負(fù)責(zé)進(jìn)貨藥品的驗(yàn)收把關(guān)工作,定期對門店內(nèi)商品質(zhì)量狀況開展抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施,并迅速上報(bào)。
⑹定期對駐店藥師和其他員工開展藥學(xué)知識的培訓(xùn),提高用藥服務(wù)水平,不發(fā)生錯(cuò)賣和賣錯(cuò)藥品事件。
第9篇 _門店記錄和憑證管理制度
1、目的:為保證記錄數(shù)據(jù)的規(guī)范性、可追溯性及有效性
2、依據(jù):《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律、法規(guī),
3、適用范圍:門店經(jīng)營管理的過程。
4、責(zé)任:門店企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施本制度。
5、內(nèi)容:
5.1、門店分別對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。
5.2、記錄、憑證由各崗位人員按工作職責(zé)及內(nèi)容規(guī)范填寫、整理,由企業(yè)負(fù)責(zé)人每年定期收集、整理,并按規(guī)定歸檔、保管。質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰,正確完整。不得用鉛筆、圓珠筆填寫,不得撕毀或任意涂改,需更改時(shí)應(yīng)在旁邊填寫并簽章,具有真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性。
5.3、做好各種憑證、記錄、票據(jù)、證件等的收集整理保管保密工作。按其性質(zhì)分別(分永久、長期、短期)保存,但保存期不得少于5年。其復(fù)印、復(fù)制、出借、處理、銷毀,均應(yīng)經(jīng)過負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第10篇 _門店處方藥與非處方藥管理制度
1、目的:為規(guī)范藥品銷售行為,保證用藥安全有效。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《處方藥與非處方藥分類管理辦法(試行)》。
3、適用范圍:門店銷售過程質(zhì)量管理。
4、責(zé)任:門店銷售人員。
5、定義:
5.1、處方藥:必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師或助理醫(yī)師處方才可調(diào)配、購買和使用的藥品;
5.2、非處方藥:不需要憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師處方即可自行判斷、購買使用的藥品。
6、內(nèi)容:
6.1、以下藥品在零售門店必須憑處方銷售:注射劑、二類精神藥品(經(jīng)藥監(jiān)部門批準(zhǔn)的門店可經(jīng)營)、醫(yī)療用毒性藥品、精神障礙治療藥(抗精神病、抗焦慮、抗躁狂、抗抑郁藥)、抗病毒藥(逆轉(zhuǎn)錄酶抑制劑和蛋白酶抑制劑)、腫瘤治療藥、含麻醉藥品的復(fù)方口服溶液、未列入非處方藥目錄的抗菌藥和激素、以及國家食品藥品監(jiān)督管理局公布的其他必須憑處方銷售的藥品?？咕幬锇刺幏剿幑芾碜?004年7月1日起執(zhí)行,包括抗生素類、磺胺類、喹諾酮類、抗結(jié)核類、抗真菌類藥物(抗生素包括β-內(nèi)酰胺類、大環(huán)內(nèi)酯類、氨基糖苷類、四環(huán)素類、氯霉素類、其他抗生素如:林可霉素、磷霉素等);
6.2、除國家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定藥品零售企業(yè)不得經(jīng)營的6.1之外的其他處方藥;
6.3、處方藥不得采取開架自選的銷售方式;
6.4、無執(zhí)業(yè)醫(yī)師或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方,不得銷售第6.1項(xiàng)下規(guī)定的處方藥;
6.5、根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局公布的非處方藥目錄,將處方藥、非處方藥分柜擺放。每個(gè)陳列柜貨架右上角都應(yīng)張貼相應(yīng)的“處方藥”和“otc”標(biāo)識,并在對應(yīng)專柜張貼或醒目處懸掛警示語和告示語:
6.5.1、處方調(diào)配或銷售人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn),考試合格并取得職業(yè)資格證書后方可上崗,處方審核人員應(yīng)是執(zhí)業(yè)藥師;
6.5.2、執(zhí)業(yè)藥師或藥師(含藥師和中藥師)以上技術(shù)職稱的資格證書應(yīng)懸掛在店內(nèi)顯著位置;
6.5.3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和處方審核員必須在職在崗,隨時(shí)接受藥監(jiān)部門的檢查。每天上下午如實(shí)在簽到表上簽到(質(zhì)量管理工作人員在職在崗情況表),代簽和提早簽連續(xù)二次以上視作在不崗。如休息或請假等情況,請?jiān)趥渥趯懨髑闆r。請假1-2天必須上報(bào)連鎖公司質(zhì)管科。藥師離崗應(yīng)在營業(yè)場所醒目位置掛牌告知,并停止銷售處方藥和甲類非處方藥。
6.6、銷售處方藥時(shí)不得擅自更改和代用;
6.7、若有配伍禁忌或超劑量的處方,應(yīng)拒絕調(diào)配、銷售、必要時(shí)需經(jīng)原處方醫(yī)師更正或重新簽字后方可調(diào)配和銷售。
7、處方藥銷售應(yīng)按規(guī)定和程序進(jìn)行:
7.1.1、審方:實(shí)行執(zhí)業(yè)藥師遠(yuǎn)程審方,門店接到處方后,攝取處方圖片通過網(wǎng)絡(luò)上傳到總部審方室,執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)仔細(xì)閱讀,逐項(xiàng)進(jìn)行審核、檢查。符合相關(guān)規(guī)定的,簽字后下發(fā)門店調(diào)配人員,如遇藥名不清、藥味重復(fù)、配伍禁忌或者超劑量的處方,應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配。門店應(yīng)向顧客說明情況,經(jīng)原處方醫(yī)師更正或者重新簽字后再調(diào)配;
7.1.2、調(diào)配:調(diào)配人員調(diào)配處方時(shí)應(yīng)精神集中,按處方列明藥品依次調(diào)配,在一張?zhí)幏轿凑{(diào)配結(jié)算前不收第二張?zhí)幏?以免藥品混淆造成差錯(cuò);調(diào)配人員調(diào)配處方時(shí)應(yīng)做到計(jì)量正確,調(diào)配完后核對無誤后簽字后交處方審核員;
7.1.3、復(fù)核:由藥師復(fù)核,再次全面認(rèn)真地審核一遍處方內(nèi)容。逐個(gè)核對處方與調(diào)配的藥品、規(guī)格、劑量、用法、用量是否一致,檢查無誤后方可簽字;
7.1.4、發(fā)藥:發(fā)藥人員應(yīng)復(fù)核姓名、帖數(shù)、做到準(zhǔn)確無誤;并告知顧客用藥注意事項(xiàng);
7.1.5、記錄:每天及時(shí)登記于“處方藥銷售記錄表”,進(jìn)銷存數(shù)量必須相符,調(diào)配處方按月裝訂成冊留存5年備查。
8、非處方藥可不憑處方銷售,但如顧客要求,執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)負(fù)責(zé)對藥品的購買和使用進(jìn)行指導(dǎo)。
9、相關(guān)表格:處方藥銷售記錄表、質(zhì)量管理人員審方員在職在崗情況表
第11篇 _門店藥品拆零管理制度
1、目的:為方便消費(fèi)者合理用藥,規(guī)范藥品拆零銷售行為,保證藥品銷售質(zhì)量。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)。
3、適用范圍:門店拆零藥品銷售過程質(zhì)量管理。
4、責(zé)任:門店?duì)I業(yè)員負(fù)責(zé)實(shí)施本制度。
5.定義:
5.1、拆零藥品:指門店所銷售藥品的最小包裝單元,不能明確注明藥品名稱、規(guī)格、用法、用量、有效期等內(nèi)容的藥品。
6、內(nèi)容:
6.1.拆零藥品應(yīng)設(shè)立專柜并有相應(yīng)標(biāo)識;
6.1.1、拆零柜應(yīng)配備拆零專用工具。如:藥匙、鑷子、藥刀、消毒棉球、拆零藥袋、拆零用具應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,擺放于專區(qū)內(nèi);
6.1.2、拆零前對拆零藥品須看外觀質(zhì)量,凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑及外觀性狀不合格的不得拆零銷售,按不合格藥品管理制度及時(shí)處理;
6.1.3、拆封過后藥品應(yīng)集中存放于拆零專柜,不能和其他藥品混放。拆零藥品銷售應(yīng)當(dāng)提供藥品說明書原件或復(fù)印件,在售藥品應(yīng)當(dāng)并保留原包裝、標(biāo)簽和說明書(保存至此批號售完為止)。
6.2、拆零操作程序:
6.2.1、熟悉拆零藥品使用說明書上的內(nèi)容,對拆零藥品做到問病賣藥;
6.2.2、了解病人有無購買藥品的過敏史或禁忌等;
6.2.3、在拆零藥袋上寫上品名、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量、批號、有效期及拆零藥店等內(nèi)容;
6.2.4、用消毒備用藥匙將拆零藥品按求購數(shù)量準(zhǔn)確點(diǎn)數(shù)后,若是板狀密封的包裝藥品只需分開后裝入藥袋;
6.2.5、向顧客詳細(xì)介紹所購藥品的用法、用量、注意事項(xiàng);
6.2.6、用酒精棉球清潔拆零操作用過的藥匙鑷子等工具,放入清潔容器中備用;
6.2.7、營業(yè)員應(yīng)在系統(tǒng)軟件中填寫拆零藥品登記表。且每筆進(jìn)行登記,并標(biāo)明質(zhì)量狀況。拆零藥品銷售記錄應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整、規(guī)范,做到帳物相符;
6.2.8、拆零藥品不得陳列在開架陳列柜中。
7、相關(guān)表格:藥品拆零登記表
第12篇 _門店藥品養(yǎng)護(hù)檢查管理制度
1、目的:為了做好對庫存、陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查,以保證藥品的質(zhì)量。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則。
3、適用范圍:門店藥品保存質(zhì)量過程管理。
4、責(zé)任:門店養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)實(shí)施本制度。
5、內(nèi)容
5.1、門店應(yīng)配備藥品養(yǎng)護(hù)人員,負(fù)責(zé)對本店保存的藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查,以保證藥品質(zhì)量;
5.2、門店養(yǎng)護(hù)員應(yīng)具有高中以上文化程度,經(jīng)崗位培訓(xùn)且考核合格獲得崗位合格證后方可上崗;
5.3、養(yǎng)護(hù)員應(yīng)每日巡回檢查店內(nèi)藥品儲(chǔ)存條件與保存環(huán)境是否符合規(guī)定要求。
5.3.1、養(yǎng)護(hù)員每天上午8:30-9:30下午2:30-3:30兩次對店堂的溫濕度進(jìn)行檢測,并做好完整記錄。發(fā)現(xiàn)不符合藥品規(guī)定陳列儲(chǔ)存要求時(shí),應(yīng)采取調(diào)控措施并記錄。
5.4、藥品到貨質(zhì)量驗(yàn)收合格即視為第一次養(yǎng)護(hù)檢查合格,每月對陳放店內(nèi)一個(gè)月以上的藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查,做好“養(yǎng)護(hù)檢查記錄”。養(yǎng)護(hù)記錄內(nèi)容要完整、真實(shí)并保存至少五年;
5.5、中藥飲片按其特性,采取翻曬、篩選等方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。做好“養(yǎng)護(hù)檢查記錄”;
5.6、對易潮濕、霉變、變質(zhì)。蟲蛀、裂片的藥品要增加檢查次數(shù);
5.7、檢查中有質(zhì)量疑問的中藥飲片,按“門店質(zhì)量查詢管理制度”執(zhí)行;
5.8、檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品,應(yīng)立即報(bào)告門店質(zhì)量管理人員。按“門店不合格藥品管理制度”執(zhí)行;
5.9、對近效期(距藥品有效期截止日期不足9個(gè)月的藥品)藥品,門店養(yǎng)護(hù)員每月底填寫“近效期藥品催銷表”,交門店負(fù)責(zé)人實(shí)施催銷;
5.10、不同劑型的藥品要有針對性的運(yùn)用不同的養(yǎng)護(hù)檢查方法:片劑應(yīng)重點(diǎn)檢查有無裂片、霉變;膠囊劑,應(yīng)重點(diǎn)檢查有無漏粉、囊殼破碎等;顆粒劑,應(yīng)重點(diǎn)檢查有無潮解、結(jié)塊等;糖漿劑,應(yīng)重點(diǎn)檢查有無霉變沉淀物析出,是否混濁藥;中藥飲片,應(yīng)重點(diǎn)檢查飲片有無發(fā)潮、霉變、蟲蛀,一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)潮、霉變現(xiàn)象,應(yīng)立即采取翻曬、挑選等措施,確保中藥飲片的質(zhì)量。
6、相關(guān)表格:養(yǎng)護(hù)檢查記錄表、近效期藥品催銷表、溫濕度記錄表
第13篇 _門店藥品儲(chǔ)存管理制度
1、目的:為規(guī)范藥品的倉儲(chǔ)管理,保證藥品質(zhì)量儲(chǔ)存的安全。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、等相關(guān)法律法規(guī)。
3、適用范圍:設(shè)立藥品倉庫門店質(zhì)量管理過程。
4、責(zé)任:門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
5、內(nèi)容:
5.1、藥品儲(chǔ)存應(yīng)正確選擇倉位,合理布局,有效利用倉庫;
5.2、倉庫應(yīng)配備適宜的藥品儲(chǔ)存的貨架、地架,溫濕度調(diào)控等設(shè)施設(shè)備;
5.3、倉庫地面平整、墻壁整潔;
5.4、藥品必須按規(guī)定要求貯存,做好庫房溫濕度監(jiān)測工作,每天上午8:30-9:30,下午2:30-3:30時(shí)觀測并記錄溫濕度。根據(jù)實(shí)際情況和藥品儲(chǔ)存要求及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度確保藥品儲(chǔ)存安全;
5.5、應(yīng)按照藥品包裝示圖,正確合理堆垛。藥品堆放時(shí)與地面、墻、頂、柱之間要有一定的距離;
5.6、藥品實(shí)行分類管理:藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥分開存放;危險(xiǎn)品應(yīng)存放并有安全消防設(shè)施,并設(shè)有標(biāo)識;
5.7、倉庫要做好防火、防潮、反腐、防塵、通風(fēng)、防鼠、防蟲等工作并配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備;
5. 8、對倉庫貯存藥品應(yīng)每月進(jìn)行檢查養(yǎng)護(hù),可以和在柜藥品一同記錄在檢查養(yǎng)護(hù)記錄表上;
5.9、儲(chǔ)存中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品,應(yīng)立即將營業(yè)場所陳列和庫存的藥品集中存放并停售,報(bào)告門店質(zhì)量管理人員同時(shí)上報(bào)公司質(zhì)量管理科,按公司決定做好處理工作。
第14篇 _門店藥品銷售質(zhì)量管理制度
1、目的:為規(guī)范藥品銷售行為,依法經(jīng)營安全合理銷售藥品。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。
3、適用范圍:門店銷售過程質(zhì)量管理。
4、責(zé)任:門店銷售人員。
5、內(nèi)容:
5.1、門店?duì)I業(yè)人員要嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)制定的管理制度,依法銷售藥品;
5.2、門店應(yīng)按照批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍經(jīng)營藥品,不得在藥品監(jiān)督管理部門店核準(zhǔn)的地址以外的場所儲(chǔ)存和超范圍經(jīng)營藥品。不得為他人以本門店的名義經(jīng)營藥品提供場所,不得銷售假劣藥品;
5.3、凡從事藥品零售工作的營業(yè)員,必須具有高中以上文化程度,經(jīng)培訓(xùn)考核,同時(shí)對營業(yè)員進(jìn)行健檢查,合格者方可上崗;
5.4、門店須配備票據(jù)自動(dòng)打印機(jī)和電子掃描槍,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理。在柜藥品實(shí)現(xiàn)條碼管理,銷售藥品時(shí),營業(yè)員應(yīng)為顧客提供自動(dòng)打印機(jī)開具銷售憑證,銷售憑證應(yīng)注明藥品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批準(zhǔn)文號、批號、價(jià)格、金額等內(nèi)容;
5.5、處方藥銷售必須憑醫(yī)師處方,并經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師處方審核方可調(diào)配;含麻黃堿復(fù)方制劑等國家有專門管理要求的藥品,每人每天購買量不超過2個(gè)獨(dú)立最小包裝;
5.6、藥品銷售過程中應(yīng)正確宣傳,不得夸大藥品功效
5.7、不得采用搭售或買藥品贈(zèng)藥品、買藥品贈(zèng)商品等方式向公眾贈(zèng)送處方藥或甲類非處方藥;
5.8、不得采用郵購,互聯(lián)網(wǎng)交易方式直接向公眾銷售處方藥。
6、相關(guān)表格:銷售憑證
第15篇 _門店藥品驗(yàn)收管理制度
1、目的:為確保購進(jìn)藥品的質(zhì)量,把好藥品的質(zhì)量關(guān),杜絕不合格藥品上柜。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則。
3、適用范圍:門店藥品驗(yàn)收過程管理。
4、責(zé)任:門店驗(yàn)收員負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。
5、內(nèi)容:
5.1、質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)具藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷或者具有藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱。從事中藥飲片驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中專以上學(xué)歷或者具有中藥師以上專業(yè)技術(shù)職稱。
5.2、藥品配送到門店應(yīng)立即進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收,若不能當(dāng)即查驗(yàn)的應(yīng)暫時(shí)放置待驗(yàn)區(qū),在當(dāng)日內(nèi)完成驗(yàn)收,冷藏貯存藥品必須立即驗(yàn)收,按規(guī)定條件貯存擺放;
5.3、藥品驗(yàn)收時(shí)驗(yàn)收員必須依據(jù)送貨憑證,對進(jìn)貨藥品逐個(gè)查驗(yàn)。
5.3.1、每個(gè)藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、效期、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批號等逐一進(jìn)行核對;
5.3.2、對其包裝外觀質(zhì)量進(jìn)行查驗(yàn)有無破損、污染;
5.3.3、仔細(xì)查看藥品包裝說明書和標(biāo)簽,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題藥品應(yīng)拒收并及時(shí)報(bào)告配送中心。填寫《藥品拒收報(bào)告單》并向公司質(zhì)管科報(bào)告,及時(shí)辦理退貨相關(guān)手續(xù);
5.3.4、進(jìn)口藥品除按規(guī)定驗(yàn)收外,應(yīng)有隨附加蓋公司質(zhì)量管理科原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》(或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》、《生物制品進(jìn)口批件》復(fù)印件)、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》(或注明“已抽樣”并加蓋抽樣單位公章的《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復(fù)印件,或采用電子文件進(jìn)行轉(zhuǎn)移、存檔;
5.3.5、進(jìn)口藥品應(yīng)有中文標(biāo)簽,藥品證明應(yīng)及時(shí)登記于“進(jìn)口藥品口岸檢驗(yàn)報(bào)告登記表”中,留存?zhèn)洳椤?/p>
5.3.6、中藥飲處片應(yīng)有批次檢驗(yàn)報(bào)告書。
5.3.7、驗(yàn)收冷藏藥品,需與配送人員進(jìn)行冷藏藥品交接,確保配送工具符合冷藏藥品溫度要求,并記錄,驗(yàn)收冷藏藥品需在15分鐘內(nèi)完成。
5.4、驗(yàn)收合格后驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨憑證上簽字,并標(biāo)明質(zhì)量狀況及驗(yàn)收時(shí)間。
5.5.藥店驗(yàn)收員負(fù)責(zé)藥品電子監(jiān)管核注工作,對2022年4月1日后生產(chǎn)的并列入基本藥物的品種,未入網(wǎng)或未使用電子監(jiān)管碼統(tǒng)一標(biāo)識,一律不得入庫。符合規(guī)定的準(zhǔn)予入庫,及時(shí)采集數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的藥品有權(quán)拒收。藥店驗(yàn)收員,負(fù)責(zé)藥品電子監(jiān)管核注核銷工作。
5.6、送貨憑證應(yīng)按非處方藥、處方藥、中藥飲片或按柜按月分別裝訂成冊。送貨憑證保存至少五年。
5.7、驗(yàn)收并記錄,至少保存5年。
6.相關(guān)表格:藥品拒收報(bào)告單、進(jìn)口藥品口岸檢驗(yàn)報(bào)告登記表
