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公司出差管理制度旨在規(guī)范員工出差行為，確保出差活動的有效性和經濟性，提高工作效率，同時保障員工權益。它通過明確出差審批流程、費用報銷標準、出行安排及出差期間的工作要求，達到控制成本、優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)形象的目標。
包括哪些方面
1. 出差申請：規(guī)定員工出差前需提交詳細計劃，包括出差目的、時間、地點、預計費用等，經部門負責人和財務部門審批。
2. 費用預算：設定各類出差費用的上限，包括交通、住宿、餐飲、通訊等，并明確超出部分的處理方式。
3. 出行安排：制定合理的出行方式和時間，考慮工作需求和成本效益，可能涉及機票、火車票預訂、租車服務等。
4. 工作職責：明確出差期間的工作任務，包括會議、拜訪客戶、項目執(zhí)行等，以及出差報告的編寫要求。
5. 報銷程序：詳細說明報銷單據的收集、整理和提交，以及審核流程。
6. 員工福利：考慮員工在出差期間的休息和健康，如住宿標準、加班補償、保險安排等。
重要性
1. 控制成本：嚴格的出差管理制度有助于防止濫用資源，降低企業(yè)運營成本。
2. 提高效率：明確的工作任務和流程使出差更有目標性，減少無效勞動。
3. 規(guī)避風險：通過預先審批和合理的費用預算，減少財務風險和法律糾紛。
4. 維護形象：統(tǒng)一的出差標準體現(xiàn)公司專業(yè)性和管理水平，有利于對外交流。
方案
1. 制定詳細制度：由人力資源部與財務部門合作，參照行業(yè)標準和公司實際情況，制定全面的出差管理制度。
2. 培訓與宣導：組織員工學習制度，確保理解和遵守，定期更新并提醒關鍵條款。
3. 監(jiān)控與反饋：設立監(jiān)控機制，定期分析出差費用，根據實際情況調整政策，鼓勵員工提出改進建議。
4. 透明度與公正：公開透明的報銷流程，確保所有員工在同等條件下公平對待，避免內部矛盾。
5. 定期評估：每年至少進行一次全面的出差管理制度審查，以適應公司發(fā)展和市場變化。
公司出差管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它通過合理規(guī)劃和有效管理，既保證了業(yè)務的順利開展，也維護了員工的權益，實現(xiàn)了企業(yè)與員工的雙贏。
公司出差管理制度精簡范文
第1篇 某地產公司出差管理規(guī)定
出差管理
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內出差管理規(guī)定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經理同意并經總經理批準。
4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經理核準后,才準予報銷。
第2篇 房地產集團公司出差管理辦法
房地產集團有限公司出差管理辦法
第一章總則
第一條為加強_城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經營費用,本著既合理、節(jié)約,又不影響工作的原則,特制定本制度。
第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業(yè)務有關或經公司有關領導同意辦理的其他事務的活動。
第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃與申請
第四條公司各部門員工出差原則上應制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應明確出差的目的和要求。
第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經理及以下員工出差,由部門經理審核,分管副總經理批準;部門經理、總經理助理出差,由分管副總經理審核,總經理批準;副總經理及以上人員出差,由總經理審核,董事長批準。因工作需要,確需到國外出差的,由經辦部門提出申請,編制詳細的出差計劃,明確任務和目的,經公司總經理審核后報董事長審批。
第六條對臨時要求出差的,各部門經理應認真審核,出差的審批程序及權限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續(xù)。
第三章費用與標準 第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等。
第八條出差費用一般標準:
出差費用標準表
單位元/人_天(次)
長途交通工具住宿費伙食費市內交通
項目
標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他
職務機船車車特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)
總經理及以特特軟按按按按按按
上管理人員等等席實實實實實實 普三硬巴
其他人員(c)通等席
第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外):
(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發(fā)票核報。多人共同出差時,應本著節(jié)約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。
由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數。
(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標準核發(fā)。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應按實予以扣減。
(三)市內交通費:市內交通費按上述費用標準憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應按實予以扣減。
(四)長途交通工具總經理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應盡量節(jié)儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應報總經理批準后,方可乘坐。因工作需要,領導的隨行人員中可有一人享受與隨行領導相同待遇。
(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續(xù)乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。
第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。
第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內交通工具的,或食、宿、市內交通費用已計入相關費用中的,則不再享受相關待遇。
第十三條到國外出差的,國內行程中的差旅費按國內出差標準執(zhí)行。國外出差費用標準根據具體情況由公司董事長審定。
第十三條凡超出以上出差費用標準的,超出部分均由當事人自理,特殊情況應說明原因,并報總經理批準后,方可報銷。
第四章出差管理
第十四條公司員工出差前,應做好出差行程的安排工作,明確出差的任務和要求,準備好出差所需的文件、資料等。
第十五條出差員工應隨時與公司保持聯(lián)系,并經常、及時地將任務完成情況用最有效、最經濟的方式向直接領導匯報,遇到重大、重要的情形變化,應做好詳細記錄,并迅速向直接領導報告。
第十六條出差員工應嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的,應向直接領導請示,經批準后,按批準后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務或確信已無法完成任務的,應在請示領導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務無關的事宜或借機旅游。
第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務、外出調研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應及時寫出工作匯報或學習培訓心得交直接領導審閱。
第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務,均由公司綜合管理部負責。
第五章借支與報銷
第十九條出差員工需借支差旅費的,應填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權限與出差申請相同。
第二十條出差返回后,應在5個工作日內憑《出差申請單》到公司財務管理部辦理報銷手續(xù),不能按時報銷的,應向財務管理部說明原因,否則不予報銷。
第二十一條報銷時,應填寫《差旅費報銷單》,部門副經理及以下人員,由部門經理簽字后,送財務管理部審核,其他人員直接送財務管理部審核,由公司總經理或其授權人審批報銷。
第六章附則
第二十二條本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
第3篇 某公司出差管理辦法
公司出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2范圍:因公出差的員工。
3形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權限如下:
4.3.1廣東省內的當日出差由部門經理批準;
4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;
4.3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5差旅費
5.1廣東省內當日出差差旅費支付:
5.1.1交通費
a.盡量利用公司車輛;
b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1交通費:實報實銷;
5.2.2膳食費
a.總經理級以上員工,實報實銷;
b.海外出差員工,實報實銷;
c.其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 /晚
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公司出差管理辦法
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 /晚
rmb$300
5.2.3接待費
僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。
6差旅費報銷
6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。
6.2《商務旅行費用報告》應根據以下完成:
6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7其他規(guī)定
7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
8生效日期
2004年7月1日
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第4篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定
建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定
第一條:為配合本公司業(yè)務需要,以達成公司經營目標,公司需派遣員工出差。
第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。
第三條:出差的核決權限如下:
1、國內出差:一日以內由主管經理核準,一日以上由總經理核準,經理以上人員一律由總經理核準。
2、國外出差:一律需由總經理核準。
第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。
第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。
第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:
費用/職位總經理副總經理 主任(項目) 普通職員
交通費(長途) 實支實支實支 實支
每日住宿費: 300 200 100 50
餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、
每日雜費及補助 40 3020 15
市內交通費(超 50 5040 20
出自理。)
特別費實支實支實支 實支
注:以上單位:元
說明:
1、住宿費按標準以內發(fā)票報銷,超過標準的以原標準報。
第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。
第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。
第九條:雜費及膳費計算標準。
1、出差雜費按日數支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。
2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。
3、出差一日者不受上項標準限制
第5篇 企業(yè)公司出差管理辦法
企業(yè)(公司)出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2、范圍:因公出差的員工。
3、 形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4、申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權限如下:
4.3.1 陜西省內的當日出差由部門經理批準;
4.3.2陜西省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5、差旅費
5.1 陜西省內當日出差差旅費支付:
5.1.1 交通費
a.盡量利用公司車輛;
b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2 膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2 陜西省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費:實報實銷;
5.2.2 膳食費
a.總經理級以上員工,實報實銷;
b.海外出差員工,實報實銷;
c.其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 / 晚
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 / 晚
rmb$300
5.2.3 接待費
僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。
6、差旅費報銷
6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。
6.2《商務旅行費用報告》應根據以下完成:
6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7、其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
8、生效日期
第6篇 公司出差管理規(guī)定范本
公司出差管理規(guī)定
為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經濟利益,進一步調動出差人員的工作積極性,經公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務,以減少出差人員的次數,如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發(fā)生的市內交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經懂事長特批,具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經部本部審批,否則不予報銷相關費用。
6、參加公司指派的展銷會,會議,學習培訓班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬,如確需請客需報部本部批準,否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷單據應有原始單據為依據,車費或餐費報銷單據應注明日期,所行路線(起止點)辦事內容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計一份上報總務,由總務上報財務部,作為報銷核查的依據。
(二)出差費用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內控制報銷,出差天數以公司確定為準,只為準許時間內返回,方給予結算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規(guī)定的范圍內,憑有效票據實報實銷,超額自負。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關審批權限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯(lián)系,否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費,應當逐筆結清,采取多還少補的原則,不留余額。如果不能結清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節(jié),另附出差費用預估表,超出部門費用審批權限的,需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后,根據出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批后,至財務部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應于三日內完成。
6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
(五)差旅費報銷標準明細表(略)
第7篇 企業(yè)公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結合公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當日無法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。
3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準,部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應由先口頭報告出差審批領導,出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領報規(guī)則
1.差旅費申領
1)出差人員須于出差前1天,預算差旅所需費用,填寫借款憑證。
2)交總經理簽字,財務經理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經理簽字。
4)財務部審核后,到出納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者,出納有權催促,逾一個工資期者,出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標準
1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經分管領導批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領,凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據實報實銷,超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
七、當日往返出差費用計算標準
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓學習、支援等公務的員工,按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者,不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經部長查實,經總經理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標準
1.差旅承包費按實際出差日數申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀律
1.員工出差應本著節(jié)約原則,維護公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質,與客戶約見、商談準備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。
2.出差期間,員工應遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責。
3.員工出差在外,行事應謹慎,凡由本人原因造成的意外災害事故,公司不予任何經濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。
十一、附件:
出差申請表
第8篇 電池公司出差管理制度
電池有限公司出差管理制度
隨著公司的發(fā)展和市場業(yè)務的需求,我們會越來越多的和社會各界交往,互通有無,也會越來越多的進入全國各地的市場,進行調研,但是,公司的資源是有限的,出差的目的不應該是出差,一定要有企業(yè)的、具體的目的,才需要出差,為規(guī)范公司全體員工的出差和臨時外出行為,使出差有計劃有安排有效率,特制訂本制度。
一、在出差前一周必須向公司提交出差計劃表,必須明確的事項包括:
1、日程時間表;
2、去那里做什么,目標是什么;
3、不去會怎樣;
4、去,要做哪些事情;
5、約好誰,什么時間碰面;
6、要談哪些事,對方知道嗎(他也要準備);
7、針對這次雙方會談的主題,有沒有事先做心理的“角色扮演”,也就是說你認為對方會出哪一招。
填寫完整的表格先交由直接上級審查,再傳送總經理審核,審核通過后(留總經辦備案),方可按時出發(fā),否則公司不報銷車旅費用。
二、如果當地有本企業(yè)的業(yè)務員,出差人員理當與他一起工作,并視察其業(yè)務的進展狀況,那么,出差人員也要有所準備:
1、要跟他談什么,他知道嗎;
2、他需要事先準備什么;
3、去之前,自己要準備什么。
三、回公司以后,出差人員必須在24小時內向直接上級書面報告“戰(zhàn)果”,包括承諾客戶回來后要立刻為他處理的事;這次出差有什么學習的收獲等等,每延遲一天匯報考核50元。
四、出差如果超過3天,應該每天向上司傳送出差日報表(報告當天發(fā)生的事項),而不是回來再寫,每延遲一天考核50元。
五、臨時外出人員離開公司廠區(qū),在當天內返回的,直接上級主管必須要求其口訴第一條里的7個事項方可外出,當更上一級主管詢問該人員外出事項時,若其直接上級不能清楚回答上訴事項,考核50元/次。
該制度從即日起生效。
總 經 辦
二0__年十二月十五日
第9篇 財富公司出差管理制度
財富管理公司出差管理制度
1.出差類型:
當日出差:出差當日能往返者。
當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。
當日出差人員不得在外住宿,但因實際需要,事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。
短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
遠途出差:出差必須在外住宿者。
當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。
遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時
可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。
出差審批流程
個人申請出差
1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出
差時間、地點和事由,并按審批權限逐級核準后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出
差時間、地點和事由,報總經理批準后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。
公司指派出差
1.即由公司權責部門、總經理、經理、部門主管根據業(yè)務及其他工作需要,指派其部門涉
及
崗位人員出差。
1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經總經理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差
申請單》注明出差時間、地點和事由,并經相關人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度
執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。
其他規(guī)定
1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
因公后補辦手續(xù)。
2.出差員工(總經理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理
外
出考勤登記和核實。
1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審
核批準。
出差費用標準及相關規(guī)定
出差時間規(guī)定
出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;
出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;
出差當日12:00以前返回按半天計算;
出差當日12:00以后返回按1天計算;
此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
出差費用標準如下表:
公司出差費用標準
項目職位交通費用住宿標準出差補貼
重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差
公司/部門經理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天
業(yè)務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關票據,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。
出差費用的預借支、核銷流程
出差費用預借支
1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規(guī)定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據進行核銷。
預借支:
1.所有預借支都需報總經理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。
2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;
3.借款要及時清還,出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經理須以書面形式說明原因并審批。
出差費用核銷程序
核銷規(guī)定:
1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2.業(yè)務交際費用額度由總經理核準,未經核準費用自理。
3.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據報銷,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4.當日出差者不報銷住宿費。
5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經總經理核準后予以報銷。
6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;
7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經其所屬權責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。
核銷程序
1.員工須在出差結束后5個工作日之內完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。
2.從財務部領取《報銷單》后,依財務部規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。
4.經相關人核準后,方可到財務領取報銷費用。
5.涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。
第10篇 公司出差管理制度范本
幾乎每個企業(yè)的員工都有出差的機會,對于出差如何管理,必定有一份相關的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經核準后,應填寫“出差申請單”經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
第11篇 地產公司出差管理規(guī)定
地產有限公司出差管理規(guī)定(試行)
為規(guī)范出差管理程序及加強出差費用的管理,貫徹勤儉節(jié)約精神,本著少花錢,多辦事的原則,結合公司的實際,特制定本規(guī)定。
一、出差審批程序
出差人員出差前須填報出差審批表,經本部門負責人、主管經理、總經理批準簽字后,持出差審批表到財務部門辦理出差借款手續(xù),將出差審批表復印件交存公司行政部,并按批準的路線和期限報銷差旅費。
二、出差審批權限
1、國內出差,經部門負責人、主管經理審批、報總經理批準簽字,若總經理外出,報至主管經理審批簽字。
2、國外出差,一律經總經理批準簽字后方可執(zhí)行。
三、差旅費的開支標準
1、國內出差旅費報支標準:
級別交通費用標準住宿標準伙食費
火車船飛機外地市內交通費
總經理/
副總經理軟臥二等經濟型實報實銷三星級以上150元/天,人(以內)
其他員工硬臥三等三星級以下(含三星)100元/天,人(以內)
注: a、不同級別的員工一起出差,差旅費用標準由總經理根據實際情況另定。
b、公關招待費由總經理根據實際情況另定。
c、外出參加會議或學習的差旅費用,按照舉辦會議單位制定的統(tǒng)一費用標準支報。
d、交通票的購買和住宿酒店的預訂原則上由行政部負責辦理。
2、國外出差旅費標準,由總經理根據實際情況確定。
四、差旅費的報銷程序
員工出差回來須在三天內辦理差旅費報銷手續(xù),先根據票據填寫差旅費報銷單,經部門負責人、主管經理審批、報行政副總根據已簽批的出差審批表審核簽字后,方可到財務辦理報銷手續(xù),外出公關招待費經部門負責人、主管經理審批后,報總經理簽批。
五、出差途中如因特殊情況不能按期返回,須向總經理請示批準后方可延時,除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間,否則將不予報銷延時差旅費,并根據情節(jié)輕重根據公司有關規(guī)定給予行政處分。
六、本規(guī)定由公司行政部負責解釋。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。
附:出差審批表
第12篇 _房地產公司出差管理制度
房地產開發(fā)公司出差管理制度(五)
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條 審批程序和權限
員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。
1、總經理出差,報請董事長審批。
2、公司領導班子成員出差,報請總經理審批。
3、部門負責人出差,報請總經理批準。
4、其他人員出差,報請公司分管領導審批。
第二章 出差管理細則
第三條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。
第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。
第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
第八條 出差住宿和補貼標準
1、出差住宿標準:
a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;
b.公司各部門經理,住宿標準不得超過 元/日;
c. 一般員工,住宿標準不得超過 元/日。
2、住勤補貼標準:
伙食補貼每人 元/日,市內交通費補貼每人 元/日。
第三章 出差費用報銷
第九條 出差人返回公司后,5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。
第十條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
第十一條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第十二條 出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第13篇 _地產公司出差管理制度
地產公司出差管理制度
為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,參照國家的有關制度和標準, 根據本公司的實際情況,特制定辦法。
第一條 出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經批準后,憑批準的出差審 批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條 超出批準出差范圍以外的地區(qū),應補辦理出差審批單。
第三條 住宿與交通標準:總經理、副總經理可住高級標準的賓館,交通工具 為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如 單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪 船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復 核人員標明超出金額,經主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領導同時出 差,住宿和交通工具,可按領導的標準安排。
第四條 出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬 公司不安排就餐,根據實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城 市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的 不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條 駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上, 從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六 合除外)。
第六條 長途出差人員,應在返回公司后五天內辦理好報銷手續(xù)。對因工作需 要在本市乘出租車等各項票據,原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超 過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。
第14篇 h公司出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2范圍:因公出差的員工。
3形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權限如下:
4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5差旅費
5.1廣東省內當日出差差旅費支付:
5.1.1 交通費
a. 盡量利用公司車輛;
b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2 膳食費
標
準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費:實報實銷;
5.2.2 膳食費
a. 總經理級以上員工,實報實銷;
b. 海外出差員工,實報實銷;
c. 其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 / 晚
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 / 晚
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第15篇 a公司出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2范圍:因公出差的員工。
3形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權限如下:
4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5差旅費
5.1廣東省內當日出差差旅費支付:
5.1.1 交通費
a. 盡量利用公司車輛;
b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2 膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費:實報實銷;
5.2.2 膳食費
a. 總經理級以上員工,實報實銷;
b. 海外出差員工,實報實銷;
c. 其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 / 晚
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 / 晚
rmb$300
5.2.3 接待費
僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。
6差旅費報銷
6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。
6.2《商務旅行費用報告》應根據以下完成:
6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
8生效日期
2004年7月1日
