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招待管理制度總結涵蓋了企業(yè)內部的接待流程、費用控制、責任分配以及道德規(guī)范等多個方面，旨在確保企業(yè)在進行商務接待時能夠高效、合規(guī)、得體地進行，同時避免資源的浪費。
包括哪些方面
1. 接待標準與流程：明確接待的級別標準，如來訪者的身份、目的等因素，制定相應的接待流程，包括預約、迎送、宴請、禮品贈送等環(huán)節(jié)。
2. 費用預算與審批：設定招待費用的上限，實行預算管理，規(guī)定費用申請、審批及報銷的程序。
3. 責任與權限：明確各部門在接待工作中的職責，如行政部負責安排，財務部負責審核，業(yè)務部門負責具體執(zhí)行等。
4. 禮儀規(guī)范：提供接待禮儀培訓，包括言談舉止、著裝、餐飲文化等方面，以體現(xiàn)企業(yè)形象。
5. 廉潔自律：強調接待過程中的廉潔紀律，禁止奢侈浪費，防止利益輸送。
6. 審計與評估：定期對招待活動進行審計，評估其效果和成本效益，以便優(yōu)化制度。
重要性
有效的招待管理制度對企業(yè)至關重要，它：
1. 提升企業(yè)形象：得體的接待能展現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)素養(yǎng)和尊重，增強合作伙伴的信任感。
2. 控制成本：避免因無序的招待導致的財務負擔，確保資源的合理利用。
3. 防范風險：通過制度約束，減少因不當招待可能引發(fā)的法律或道德風險。
4. 提高效率：明確的流程和責任分配使接待工作更加有序，提高工作效率。
方案
1. 制定詳細的《招待管理手冊》，涵蓋上述所有方面，供全體員工參考。
2. 定期組織培訓，強化員工對招待制度的理解和執(zhí)行能力。
3. 實行招待活動的事前審批和事后審計，確保符合制度規(guī)定。
4. 設立舉報機制，鼓勵員工對違反招待制度的行為進行舉報，維護制度的嚴肅性。
5. 定期回顧和修訂制度，以適應市場和企業(yè)環(huán)境的變化。
在實際操作中，企業(yè)需結合自身情況靈活運用上述方案，確保招待管理制度的落地執(zhí)行，既體現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)精神，又兼顧經濟效益和道德規(guī)范。
招待管理制度總結范文
第1篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
第2篇 酒店招待用餐管理制度-范文
酒店招待用餐管理制度范文
行政辦政策與程序
訂立部門:行政辦
程序制定:
標題:酒店招待用餐管理制度
政策批準:
訂立目的:為了完善管理,加強酒店招待費用的控制工作。
程序內容:
一、用餐程序:
1、各部門在營業(yè)餐廳安排用餐須報總經理批準,并提前將報告送交餐飲部。報告要列明招待單位、時間、標準、人數(shù)及餐廳名稱。
2、在員工餐廳用餐,經接待部門的經理批準,在該部門秘書處領取餐券用餐。
3、如遇特殊情況,可口頭請示同意后先用餐再補手續(xù)。
二、用餐標準:
1、餐費標準:營業(yè)餐廳用餐標準分為(a)、(b)、(c)三個檔次(酒水除外)。也可按以上標準零點,但需在報告上說明,一般客人用(c)檔。
2、員工餐廳用餐標準分為(a)、(b)兩檔,提供四菜一湯及軟飲料。
三、酒水標準:除有明確批示外,酒店內部招待一律只供應適量的本地啤酒及軟飲料。其余如香煙、洋酒、葡萄酒、烈酒、冰琪淋等需經批準后方可按量供應。
四、用餐后的核算:
1、所有內部招待用餐和飲料,統(tǒng)一使用職員單據,接待部門須及時注明并簽字。
2、店內使用的職員單據,一律用銷售價,不加服務費。
3、員工餐廳月底將招待用餐數(shù)核準無誤后,交財務部撥款。
4、對不符合手續(xù)、不按規(guī)定辦的,各有關崗位可以拒絕提供服務。否則,將追究有關人員的責任。
第3篇 豆坡中學招待用餐管理規(guī)定
高級中學招待用餐管理規(guī)定
招待用餐本著實效,歸口管理的原則,由部門主管申請,領取用餐券,按照用餐標準,陪客人數(shù)安排就餐。
一、歸口部門確認:
1.教務處歸口部門:
教育科、高招辦、中招辦、教研室、新華書店、職教科、計財科、聯(lián)誼學校教務處、本校年級組、校長指定接待部門
2.政教處歸口部門:
安綜辦、體衛(wèi)藝、銀城分局、防疫站、關工委、保險公司、聯(lián)誼學校政教處、保衛(wèi)科、本校體育組、學生會、班主任、校長指定接待部門
3.行政辦歸口部門
黨政辦、人事科、工會、團委、督察室、聯(lián)誼學校辦、黨支部、本校招生辦、行政辦、團委、廣播室
4.校長室、上級領導、各校校長以及重要的客人
二、用餐標準:
(1 四人以下(含4人):四菜一湯
(2 5-6人六菜一湯
(3 7-9人八菜一湯
(4 10人以上十菜一湯
普通每人20元-30元,校長、科室長30元-40元/人
局領導另行安排
三、陪客人數(shù)標準
陪客人數(shù)以熱情,實效為原則,一般為2-3人。來訪人數(shù)為4人以下,陪客人1-2人;若來訪客人為5-8人,陪客人2-4人;若是來訪人數(shù)眾多或是極為重要的客人,校長另行指定。
四、招待用餐程序
1、來訪客人歸口部門接待,報校長見面。
2、確需安排就餐,由部門主管請示校長,同意后到校辦主任領取用餐券安排就餐(用餐券注明標準)
3、部門主管憑用餐券發(fā)票,用餐券到校長室簽字,到財務報賬。
第4篇 招待費管理辦法范例
招待費管理辦法(參考)
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數(shù)標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù),凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯(lián)系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯(lián)系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現(xiàn)金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自二00五年五月日執(zhí)行。
第5篇 房地產集團公司業(yè)務招待管理辦法
房地產集團有限公司業(yè)務招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強_城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本規(guī)定中的業(yè)務招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內容的接待行為。
第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務招待,事先應訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應報經分管副總經理審核,總經理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務招待須報經分管副總經理審批后實施。
第五條業(yè)務招待計劃的內容包括招待對象、人數(shù)、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預算以及建議出面招待的領導及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門,應本著從嚴控制的原則,加強對本部門業(yè)務招待工作的管理。業(yè)務招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業(yè)務招待,應填寫《業(yè)務招待申請單》(附件1),報分管副總經理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務招待應報總經理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經理或以上領導審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應事先制訂詳細的招待計劃,經公司總經理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴格控制,確因工作需要安排的,應報經分管副總經理審批。.
第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經辦部門應做好招待計劃書,內容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數(shù)、招待形式、招待標準、費用預算等,報分管副總經理審核,總經理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內容發(fā)生變化的,應請示分管副總經理同意。
第十二條各類招待突破計劃標準的,事前應經分管副總經理批準,事后須及時補辦報批手續(xù)。
第十三條業(yè)務招待完成后,招待人員應憑《業(yè)務招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結算手續(xù)。
第四章注意事項
第十四條業(yè)務招待的各級審批人員,應對每次招待的合理性認真審核,切實履行管理職責。
第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關手續(xù)。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應嚴格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經理及以上人員和公司授權的其他人員。
第十七條在各類招待中,應嚴格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數(shù)的20%。
第十八條業(yè)務招待中,嚴禁業(yè)務招待人員假公濟私,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,并復l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第6篇 招待管理制度范本
招待管理制度
接待招待工作管理制度
第一條為加強機關制度化建設,促進招接待工作規(guī)范化管理,節(jié)約招待費用,制定本制度。
第二條接待原則:熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統(tǒng)一管理。
第三條實行按業(yè)務關系由分管領導負責對口接待,由局辦公室統(tǒng)一登記,定額管理,超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排,按實支出。
第四條招待范圍。(1)市級以上領導到我區(qū)調查了解情況,檢查指導工作需招待的;(2)區(qū)級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的;(3)兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的;(4)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領導和民政辦來我局辦理業(yè)務工作需招待的;(5)其它因工作需要需招待的。
第五條接待辦法。區(qū)級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的其他領導接待。市局各科室、區(qū)直有關部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)領導按業(yè)務關系對口接待。
第六條招待定額規(guī)定。根據工作需要,年定額如下:局長2萬元,黨組成員各500元,低保中心、辦公室各5000元,計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權和社區(qū)建設股各3000元,救災救濟股、福利事務股、募委辦各2000元,信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元,共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作,按實支出,由局長掌握,辦公室備案。如因工作任務量顯著增加,按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責,所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐,具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領導確定,一般每次不得超過5人,原則上按20元每人安排,每桌不得超過300元,一般不安排高檔煙酒和飲料,提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的,或確需安排住宿的,應事先報局長同意,方可安排,安排住宿也應在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。①接待人向分管領導或局長提出招待申請,填寫派餐單;②分管領導或局長審查同意,確定地點;③接待人到辦公室登記備案;④到指定地點招待。
第十條招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算,以辦公室登記備案的記錄為準,未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記,在一星期內憑國家正式有稅發(fā)票報賬,并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次,報局長審查,送財務一份。
第十一條 定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可,注明招待日期、招待對象和招待金額(大寫),招待住宿也應照此辦理,以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條 費用結算程序。(1)辦公室根據備案情況核對認可并簽字;(2)分管領導或當事人簽字認可;(3)財務審核;(4)局長審批。
第十三條 本制度已經局黨組研究同意,自公布之日起施行,未盡事宜以局黨組研究意見為準。
第7篇 招待費管理規(guī)定辦法
招待費管理規(guī)定
招待費管理暫行辦法
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數(shù)標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù),凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯(lián)系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯(lián)系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現(xiàn)金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自二00五年五月日執(zhí)行。
第8篇 招待費管理規(guī)定
招待費管理規(guī)定
招待費管理暫行辦法
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數(shù)標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù),凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯(lián)系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯(lián)系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現(xiàn)金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自二00五年五月日執(zhí)行。
第9篇 招待管理制度辦法
招待管理制度
接待招待工作管理制度
第一條為加強機關制度化建設,促進招接待工作規(guī)范化管理,節(jié)約招待費用,制定本制度。
第二條接待原則:熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統(tǒng)一管理。
第三條實行按業(yè)務關系由分管領導負責對口接待,由局辦公室統(tǒng)一登記,定額管理,超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排,按實支出。
第四條招待范圍。(1)市級以上領導到我區(qū)調查了解情況,檢查指導工作需招待的;(2)區(qū)級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的;(3)兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的;(4)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領導和民政辦來我局辦理業(yè)務工作需招待的;(5)其它因工作需要需招待的。
第五條接待辦法。區(qū)級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的其他領導接待。市局各科室、區(qū)直有關部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)領導按業(yè)務關系對口接待。
第六條招待定額規(guī)定。根據工作需要,年定額如下:局長2萬元,黨組成員各500元,低保中心、辦公室各5000元,計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權和社區(qū)建設股各3000元,救災救濟股、福利事務股、募委辦各2000元,信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元,共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作,按實支出,由局長掌握,辦公室備案。如因工作任務量顯著增加,按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責,所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐,具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領導確定,一般每次不得超過5人,原則上按20元每人安排,每桌不得超過300元,一般不安排高檔煙酒和飲料,提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的,或確需安排住宿的,應事先報局長同意,方可安排,安排住宿也應在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。①接待人向分管領導或局長提出招待申請,填寫派餐單;②分管領導或局長審查同意,確定地點;③接待人到辦公室登記備案;④到指定地點招待。
第十條招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算,以辦公室登記備案的記錄為準,未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記,在一星期內憑國家正式有稅發(fā)票報賬,并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次,報局長審查,送財務一份。
第十一條 定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可,注明招待日期、招待對象和招待金額(大寫),招待住宿也應照此辦理,以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條 費用結算程序。(1)辦公室根據備案情況核對認可并簽字;(2)分管領導或當事人簽字認可;(3)財務審核;(4)局長審批。
第十三條 本制度已經局黨組研究同意,自公布之日起施行,未盡事宜以局黨組研究意見為準。
第10篇 建筑工程項目部業(yè)務招待費誤餐費管理程序
建筑工程項目部業(yè)務招待費和誤餐費管理
1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經理部相關業(yè)務事項,發(fā)生的誤餐費,可以報銷。
3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時間、經辦人及證明人。
4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷,但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費,若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批后方可發(fā)生,報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。
5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出,由項目經理同意后,財務統(tǒng)一辦理。
6、項目部各部門的業(yè)務招待費,應本著節(jié)約的原則合理開支。
第11篇 建筑勞務企業(yè)招待費管理辦法
建筑勞務公司招待費管理辦法
第一章總 則
第一條為了加強業(yè)務招待費的管理與控制,明確招待費的核定標準,規(guī)范業(yè)務招待費列支程序,本著合理、節(jié)儉的原則,結合公司實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法由公司辦公室負責,公司財務部協(xié)助執(zhí)行。
第二章招待費開支規(guī)定
第三條 對外招待用煙酒、茶葉等由公司辦公室統(tǒng)一購買,并建立入庫臺帳,招待部門統(tǒng)一到辦公室辦理登記手續(xù)領用。公司辦公室憑發(fā)票和領用登記表報公司總經理審批后報銷。
第四條 對外招待需購買禮品的,需報公司總經理審批后,由辦公室統(tǒng)一購買,招待部門辦理領用手續(xù)。
第五條 公司內部招待按30元/人的標準控制招待費,陪同人員不得超過2人,報銷時發(fā)票必須經辦公室簽字確認。對于超出審批范圍的招待費用,由招待部門自行承擔。
第三章招待費的管理
第六條 進行招待時要厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。
第八條 標準范圍內開支的招待費,總經理批準,財務部門核實后予以報銷;凡不符合規(guī)定或標準的開支,財務部門有權拒絕辦理。
第四章附則
第九條 本辦法自二○一一年一月一日起施行。
第十條 本辦法由公司辦公室負責解釋。
第12篇 餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定制度
為切實加強業(yè)務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經研究決定對業(yè)務招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。 二、管理原則 嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。 三、具體規(guī)定 1、經營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即: (1)先由各部門經理擬定年度業(yè)務招待費預算方案,經總經理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃,根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。 (2)對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的,經各部門提出書面意見,報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》,先經部門經理審批,最后由總經理或其授權人批準后方可列支,未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請,取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等 2、業(yè)務招待費列支標準如下: ①在外面出差一般情況不允許招待費開支; ②客戶來酒店招待:經理級招待100元/位;酒店級分管領導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。 3、報銷審批手續(xù) 經辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關責任人自負。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自__年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。 附: 業(yè)務招待申請審批單 日期: 年 月日 經辦部門:________________________ 經辦人:____________________ 來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數(shù)額
總經理審批意見:
部門經理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據張數(shù)
總經理審批意見:
副總經理復審意見:
財務經理初審意見:
部門經理審核意見:
第13篇 招待管理制度辦法
接待招待工作管理制度
第一條為加強機關制度化建設,促進招接待工作規(guī)范化管理,節(jié)約招待費用,制定本制度。
第二條接待原則:熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統(tǒng)一管理。
第三條實行按業(yè)務關系由分管領導負責對口接待,由局辦公室統(tǒng)一登記,定額管理,超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排,按實支出。
第四條招待范圍。(1)市級以上領導到我區(qū)調查了解情況,檢查指導工作需招待的;(2)區(qū)級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的;(3)兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的;(4)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領導和民政辦來我局辦理業(yè)務工作需招待的;(5)其它因工作需要需招待的。
第五條接待辦法。區(qū)級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的其他領導接待。市局各科室、區(qū)直有關部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)領導按業(yè)務關系對口接待。
第六條招待定額規(guī)定。根據工作需要,年定額如下:局長2萬元,黨組成員各500元,低保中心、辦公室各5000元,計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權和社區(qū)建設股各3000元,救災救濟股、福利事務股、募委辦各__元,信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元,共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作,按實支出,由局長掌握,辦公室備案。如因工作任務量顯著增加,按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責,所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐,具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領導確定,一般每次不得超過5人,原則上按20元每人安排,每桌不得超過300元,一般不安排高檔煙酒和飲料,提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的,或確需安排住宿的,應事先報局長同意,方可安排,安排住宿也應在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。①接待人向分管領導或局長提出招待申請,填寫派餐單;②分管領導或局長審查同意,確定地點;③接待人到辦公室登記備案;④到指定地點招待。
第十條招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算,以辦公室登記備案的記錄為準,未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記,在一星期內憑國家正式有稅發(fā)票報賬,并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次,報局長審查,送財務一份。
第十一條 定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可,注明招待日期、招待對象和招待金額(大寫),招待住宿也應照此辦理,以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條 費用結算程序。(1)辦公室根據備案情況核對認可并簽字;(2)分管領導或當事人簽字認可;(3)財務審核;(4)局長審批。
第十三條 本制度已經局黨組研究同意,自公布之日起施行,未盡事宜以局黨組研究意見為準。
第14篇 會館賓客招待簽字管理制度
休閑會館賓客招待簽字管理制度
一、目的:為加強企業(yè)經營管理,嚴格前廳收銀管理,明確招待簽字權限,保證財務收支平?,特制定本管理制度。
二、適用范圍:董事長、總經理、大堂經理、浴所指定具備招待簽字權的相關人員
三、具體內容:
(一)賓客具備招待簽字條件的范圍:的相關領導及朋友,董事長、總經理、財務總經理認可的賓客。
(二)具備招待簽字權的領導為:董事長:zz;總經理:zz;大堂經理:zz。
(三)賓客招待簽字程序:
1、招待賓客,在可能的情況下,上述幾位領導要在賓客消費結算前,通知前廳收銀臺當班負責人,前廳收銀臺要明確是全部免單、部分免單,還是打折優(yōu)惠,明確招待人數(shù),明確招待賓客的手牌號,并一一做好記錄,待招待賓客下樓結算時,打出消費單,讓賓客簽字認可,即可讓其離開。
2、招待賓客,在賓客結算時,才知道賓客屬招待簽字。首先要讓賓客稍事等候,馬上電話明確是哪位領導招待;即使有相關人員代傳是哪位領導招待,前廳收銀員也應電話明確,方可向賓客辦理消費結算免單簽字程序。
3、每日屬招待簽字的消費單要單獨匯總,注明招待簽字的領導,盡可能的情況下,每日營業(yè)高峰期末,見到領導讓其在消費單上簽字認可,方可交到財務報帳。
4、相關人員代傳賓客消費屬招待簽字,實際上述三位領導并不知情,一經查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。
5、招待賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。最后,一并打出消費單,讓未走賓客簽字認可,然后讓招待領導簽字認可。
(四)賓客招待輸單程序:
1、針對不開牌進入企業(yè)的賓客,或開牌賓客領導要親自額外招待的情況,上述三位領導分別開單:董事長:___;總經理:___;大堂經理:___,以備隨時招待賓客。
2、要求輸入上述三個單號的招待項目,必須分別得到上述幾位領導的口頭、電話認可或他人代轉認可方可輸單,并在服務單上記錄該領導。
3、收銀部每日要將上述幾位單號的消費單打出,分別交至上述領導處簽字認可。
4、招待賓客,如領導在場,口頭允諾輸單招待,事后讓該領導簽字即可;如領導不在,電話通知或由他人代傳允許輸單招待,一定要讓招待賓客在服務單上簽字,事后讓該領導簽字認可。記錄代傳人姓名,如該領導對此項招待并不知情,一經查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。
第15篇 業(yè)務招待費管理辦法
業(yè)務招待費管理辦法
(一)業(yè)務招待費主要用于各部門對外聯(lián)絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業(yè)等重要招待。
(二)業(yè)務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。
(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)
(四)業(yè)務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。
(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。
