物業(yè)采購(gòu)管理制度7篇

物業(yè)采購(gòu)管理制度旨在規(guī)范物業(yè)管理公司的物資和服務(wù)采購(gòu)流程，確保高效、經(jīng)濟(jì)、透明的運(yùn)作。其主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

1. 采購(gòu)政策與程序：明確采購(gòu)的目標(biāo)、原則和流程，為物業(yè)公司的日常采購(gòu)活動(dòng)提供指導(dǎo)。

2. 供應(yīng)商管理：規(guī)定供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和維護(hù)機(jī)制，以保證供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。

3. 預(yù)算與審批：設(shè)定采購(gòu)預(yù)算，規(guī)定采購(gòu)金額的審批權(quán)限和流程。

4. 合同管理：規(guī)范合同的簽訂、執(zhí)行和終止過(guò)程，保障公司權(quán)益。

5. 庫(kù)存控制：建立庫(kù)存管理制度，防止過(guò)度采購(gòu)和資源浪費(fèi)。

6. 質(zhì)量控制：實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控，確保采購(gòu)物品和服務(wù)滿(mǎn)足使用需求。

7. 內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性。

包括哪些方面

物業(yè)采購(gòu)管理制度應(yīng)涵蓋以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

1. 需求分析：明確采購(gòu)需求，分析成本效益，制定采購(gòu)計(jì)劃。

2. 市場(chǎng)調(diào)研：調(diào)查市場(chǎng)，收集供應(yīng)商信息，評(píng)估價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素。

3. 供應(yīng)商選擇：設(shè)定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行供應(yīng)商資格審查，選擇合適的合作伙伴。

4. 采購(gòu)談判：就價(jià)格、付款條件、服務(wù)條款等進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)。

5. 合同簽訂：制定合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保法律效力。

6. 物資接收與檢驗(yàn)：收貨后進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。

7. 庫(kù)存管理：跟蹤庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，防止積壓或短缺。

8. 財(cái)務(wù)結(jié)算：按照合同規(guī)定進(jìn)行支付，記錄財(cái)務(wù)信息。

9. 后期服務(wù)與評(píng)價(jià)：對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行跟蹤，定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。

重要性

物業(yè)采購(gòu)管理制度對(duì)于物業(yè)公司至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在：

1. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程能減少無(wú)效工作，提高采購(gòu)工作效率。

2. 控制成本：通過(guò)合理采購(gòu)，降低物料成本，優(yōu)化資源配置。

3. 防范風(fēng)險(xiǎn)：規(guī)范合同管理，防止法律糾紛，保護(hù)公司利益。

4. 保障品質(zhì)：嚴(yán)格的質(zhì)量控制確保提供的服務(wù)和產(chǎn)品滿(mǎn)足業(yè)主需求。

5. 透明度：公開(kāi)透明的采購(gòu)流程有助于提升公司的公信力，增強(qiáng)與業(yè)主的信任。

方案

制定物業(yè)采購(gòu)管理制度的方案如下：

1. 成立采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)制度的起草、執(zhí)行和修訂。

2. 進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，確保員工理解并遵守制度。

3. 實(shí)施供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn)。

4. 引入電子采購(gòu)平臺(tái)，提高采購(gòu)?fù)该鞫群托省?

5. 定期審計(jì)采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處罰。

6. 根據(jù)市場(chǎng)變化和公司需求，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略和制度。

通過(guò)以上措施，物業(yè)公司將能夠構(gòu)建一個(gè)高效、公正、透明的采購(gòu)管理體系，為日常運(yùn)營(yíng)提供有力支撐。

物業(yè)采購(gòu)管理制度范文

第1篇 物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)保管使用管理制度

物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)、保管使用管理制度

第一條 固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)

1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車(chē)輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。

2.低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),單位價(jià)值較低,使用期限較短的物品。

第二條 固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的申報(bào)、審批

1.各部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)添置固定資產(chǎn)時(shí),須填寫(xiě)公司統(tǒng)一的《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃,交辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量、廠(chǎng)商等。

2.辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.辦公室持審批文件到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購(gòu)。

第三條 固定資產(chǎn)的管理

1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價(jià)值管理責(zé)任在財(cái)務(wù)部,實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,任何部門(mén),任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報(bào)廢。

2.固定資產(chǎn)購(gòu)入后,應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》,財(cái)務(wù)部及時(shí)入帳,登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)。

3.部門(mén)領(lǐng)用,須填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》,財(cái)務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應(yīng)處罰。

4.辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)庫(kù),并上交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

第四條 責(zé)任

1.固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中出現(xiàn)損壞或報(bào)廢,使用者應(yīng)在問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購(gòu)置;如使用人未及時(shí)上報(bào)物品損壞情況,而使工作無(wú)法順利完成,將追究使用人的責(zé)任。

2.機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時(shí),必須辦理退庫(kù)、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責(zé)任人要照價(jià)賠償,并做出相應(yīng)的處罰。

第五條 采購(gòu)

1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須提前填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》,辦公室會(huì)同請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行詢(xún)價(jià),內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

2.辦公室將詢(xún)價(jià)進(jìn)行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠(chǎng)家或一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,領(lǐng)取支票。

3.采購(gòu)過(guò)程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。

4.固定資產(chǎn)(物品)入庫(kù)以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn),填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

5.以上手續(xù)完備后,由庫(kù)管在發(fā)票背面簽字,采購(gòu)者依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

第六條 低值易耗品的采購(gòu)

1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》,由辦公室報(bào)請(qǐng)主管副總批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置。

2.辦公室每月要對(duì)低值辦公易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),以免造成庫(kù)壓和浪費(fèi)。

第七條 物品報(bào)修、報(bào)廢管理程序

1.報(bào)修

報(bào)修人填寫(xiě)《公司物品報(bào)修單》,詳細(xì)注明故障表現(xiàn),由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后,將報(bào)修物品和報(bào)修單報(bào)辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問(wèn)題的,由公司財(cái)務(wù)部支付維修費(fèi)用,屬于個(gè)人使用不當(dāng)造成的,由使用人承擔(dān)維修費(fèi)用。

2.報(bào)廢

報(bào)廢申請(qǐng)人到辦公室查檔,填寫(xiě)《公司物品報(bào)廢申報(bào)表》,注明名稱(chēng)、購(gòu)入時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、單位價(jià)格、金額、報(bào)廢原因。

因個(gè)人使用不當(dāng)致使物品報(bào)廢的,由使用者照價(jià)賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見(jiàn),交財(cái)務(wù)部審核。

第2篇 物業(yè)行政采購(gòu)管理規(guī)定工作制度

物業(yè)行政工作制度:采購(gòu)管理規(guī)定

9采購(gòu)管理規(guī)定

9.1目的

規(guī)范物管公司各管理處物品采購(gòu),物品入倉(cāng)、出倉(cāng)的程序,確保采購(gòu)物品符合規(guī)定要求。

9.2適用范圍

適用于物管公司各管理處有形產(chǎn)品采購(gòu)工作,供應(yīng)商管理及倉(cāng)庫(kù)管理等。

9.3職責(zé)

9.3.1各管理處行政助理負(fù)責(zé)編制管理處的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單,并負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理

作及貨款報(bào)銷(xiāo)、采購(gòu)資料存檔管理工作。

9.3.2各管理處主任負(fù)責(zé)審核本管理處的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單。

9.3.3公司資源部負(fù)責(zé)收集有關(guān)供應(yīng)商信息及資料,負(fù)責(zé)審核各管理處的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單,并匯總編制物管公司的月資金使用計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審批,負(fù)責(zé)落實(shí)供應(yīng)商的評(píng)審管理工作。

9.3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金審核及調(diào)撥。

9.3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各管理處及物管公司的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單。

9.3.6倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、領(lǐng)用,庫(kù)存物品的管理。

9.4采購(gòu)制度要點(diǎn)

9.4.1維修物料的采購(gòu)原則:實(shí)行補(bǔ)倉(cāng)制,由各管理處行政助理與倉(cāng)管員核準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量。每月保持物品庫(kù)存量在倉(cāng)庫(kù)最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量之間。倉(cāng)存金額最高限額在10,000元內(nèi),零星或補(bǔ)儲(chǔ)備倉(cāng)的采購(gòu)每月的次數(shù)不超過(guò)(含)三次。

9.4.2采購(gòu)行為分類(lèi)

9.4.2.1固定資產(chǎn)類(lèi)

指單位價(jià)值在1000元以上(含1000元)且使用期不少于2年的、在廣州zz物業(yè)管理有限公司及轄下各管理處內(nèi)使用的資產(chǎn)。包括電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公家具、辦公設(shè)備、車(chē)輛、工程設(shè)備、電機(jī)等物品。

9.4.2.2非固定資產(chǎn)物品/費(fèi)用類(lèi)

指單位價(jià)值在1000元以下(物品的使用期不限)的物品/費(fèi)用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設(shè)備的維修費(fèi)、辦公室綠化費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、飲用水費(fèi)、郵遞費(fèi)及其它雜項(xiàng)品。

9.4.3采購(gòu)方式

9.4.3.1長(zhǎng)期協(xié)議范圍:

員工宿舍租賃、辦公設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)(協(xié)議期限一般為一年)等。

9.4.3.2固定供應(yīng)商范圍:

文具/辦公用品、工程物料、制服洗滌、對(duì)講機(jī)購(gòu)置維保、電腦設(shè)備購(gòu)置及維保、消防保安用品、制服制作、飲用水供應(yīng)商等。

9.4.3.3一般供應(yīng)商

經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,固定供應(yīng)商無(wú)法供應(yīng)的、或在同等條件下固定供應(yīng)商的價(jià)格高時(shí),臨時(shí)尋找的供應(yīng)商,采購(gòu)品單價(jià)在300元(含)以上,或總價(jià)值在1,000元(含),要求有3家或3家以上供應(yīng)商來(lái)進(jìn)行比較、核價(jià)。

9.4.4采購(gòu)審批權(quán)限按《廣州zz物業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限》執(zhí)行。

9.5其他采購(gòu)要求:

9.5.1盡量要求按時(shí)送貨,如需外出采購(gòu),行政助理應(yīng)安排集中物品采購(gòu)。

9.5.2采購(gòu)物品均要求供應(yīng)商提供正式的商品銷(xiāo)售發(fā)票。

9.5.3對(duì)于批量貨品或大宗物品,均要求供應(yīng)商送貨上門(mén)。

9.6采購(gòu)程序一般分請(qǐng)購(gòu)、詢(xún)/比/議價(jià)、呈核訂購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)及存檔跟蹤管理六個(gè)階段。

9.6.1請(qǐng)購(gòu)

9.6.1.1倉(cāng)管員于每月月底編制好倉(cāng)庫(kù)存量報(bào)表,以便審核各部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,并于每月25日前匯總本管理處下月的資金使用計(jì)劃(附請(qǐng)購(gòu)清單),依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.1.2資源部匯總審核各管理處的資金使用計(jì)劃,并交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.6.1.3急需及臨時(shí)需采購(gòu)的小件物品價(jià)值在人民幣五百元以下,由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)表》交行政助理審核,經(jīng)管理處主任批準(zhǔn)后交行政助理統(tǒng)籌采購(gòu),價(jià)值在人民幣五百元以上,一律報(bào)公司資源部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.6.1.4大件貴重物品除按照資金使用程序報(bào)批外,仍需由使用管理處擬寫(xiě)書(shū)面詳細(xì)申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.6.1.5固定資產(chǎn)(1000元以上)采購(gòu)需填寫(xiě)《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》。

9.6.2詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

9.6.2.1行政助理按月資金使用計(jì)劃中的采購(gòu)清單或《請(qǐng)購(gòu)表》的緩急,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄進(jìn)行詢(xún)價(jià)作業(yè),若因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》上注明并填報(bào)《獨(dú)家特約委托方/供應(yīng)商審批表》外,原則上應(yīng)精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià),或經(jīng)分析后議價(jià)。

9.6.2.2行政助理應(yīng)獲取正式書(shū)面的報(bào)價(jià)資料,內(nèi)容須詳細(xì)、真實(shí),除包括產(chǎn)品的必要信息外(如貨號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格、貨期等),還須顯示供應(yīng)商的詳細(xì)資料,必要時(shí)要有蓋章確認(rèn),并附上公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品樣板、技術(shù)參數(shù)資料、質(zhì)檢證明等。

9.6.3呈核、訂購(gòu)

9.6.3.1行政助理須將經(jīng)議價(jià)后的報(bào)價(jià)資料匯總,歸納整理報(bào)價(jià)分析,并將擬選定的產(chǎn)品、最終價(jià)格及供應(yīng)商資料填制于《請(qǐng)購(gòu)單》上,依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.3.2于議價(jià)后商定的貨品規(guī)格與采購(gòu)清單上載明的有出入或?qū)俅闷?行政助理應(yīng)在《請(qǐng)購(gòu)單》上注明并附上詳細(xì)資料,一同呈報(bào)使用部門(mén)核準(zhǔn)后,再依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.3.3采購(gòu)材料較專(zhuān)業(yè)復(fù)雜時(shí),行政助理需密切聯(lián)系使用部門(mén),并先把《請(qǐng)購(gòu)單》交使用部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后,才依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.3.4《請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)核準(zhǔn)后,如數(shù)量、金額發(fā)生變更尤其增加時(shí),行政助理應(yīng)重新依權(quán)限報(bào)批。

9.6.3.5行政助理接到核準(zhǔn)后的《請(qǐng)購(gòu)單》后,應(yīng)密切跟進(jìn)交貨事宜,并及早做好相關(guān)的收貨準(zhǔn)備工作。

9.6.4驗(yàn)收

9.6.4.1驗(yàn)收原則上應(yīng)有行政助理和倉(cāng)管員會(huì)同使用部門(mén)人員共同檢驗(yàn),專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品還需要專(zhuān)業(yè)人員陪同驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后驗(yàn)貨人需在《送貨單》上簽名確認(rèn)收貨,如不合格,由驗(yàn)貨人填寫(xiě)《不合格產(chǎn)品驗(yàn)收表》要求供貨商簽名,交人事資源部存檔備案,月底總結(jié),如《不合格產(chǎn)品驗(yàn)收單》超過(guò)一定數(shù)量,取消供貨資格,另?yè)Q其它供貨商。

9.6.4.2倉(cāng)管員須及時(shí)做好貨品的入倉(cāng)進(jìn)帳紀(jì)錄,對(duì)退換及分批交貨產(chǎn)品需及時(shí)反饋使用部門(mén),并作出跟進(jìn)。

9.6.4.3行政助理持手續(xù)完備的《請(qǐng)購(gòu)表》、《入倉(cāng)單》、相關(guān)申請(qǐng)報(bào)告及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

9.6.5存檔跟蹤管理

9.6.5.1購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立檔案,便于查閱,以及做好跟蹤管理工作。

9.6.5.2貨品的保修、使用說(shuō)明等相關(guān)資料,須由行政助理統(tǒng)一管理。

9.6.5.3行政助理應(yīng)定期整理資料,做好歸類(lèi)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,隨時(shí)為管理處提供準(zhǔn)確的記錄信息

。

9.6.5.4采購(gòu)記錄及規(guī)程須接受各部門(mén)、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)理及業(yè)主的定期稽核監(jiān)督。

9.7倉(cāng)庫(kù)管理

9.7.1.物品出倉(cāng)

9.7.1.1各部門(mén)出倉(cāng)物品范圍:《請(qǐng)購(gòu)單》中申購(gòu)的物品;必需的辦公用品。

9.7.1.2各部門(mén)根據(jù)出倉(cāng)物品范圍憑《工作任務(wù)單》向行政助理辦理材料出倉(cāng)手續(xù)。

9.7.1.3行政助理將每天出倉(cāng)的物品數(shù)量登記在《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》上。

9.7.2物品盤(pán)點(diǎn)

9.7.2.1每月25日前,人事行政助理對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。由財(cái)務(wù)部復(fù)核。

9.7.2.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫(xiě)《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》。

9.7.2.3將庫(kù)存物品明細(xì)賬的庫(kù)存物品額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)。

9.7.2.4在次月1日前將前月《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》、《入倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》交人事資源部主任審核。

9.7.3倉(cāng)庫(kù)管理

9.7.3.1倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)擺放整齊,由大到小、由重到輕、從上到下的順序依次擺放;

9.7.3.2物品應(yīng)分名別類(lèi),在物品前掛上物品標(biāo)簽卡;

9.7.3.3倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管員外,無(wú)特殊情況其他人員不準(zhǔn)入內(nèi);

9.7.3.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好,做好防鼠、防潮等措施,定期投放鼠藥,對(duì)易腐爛、發(fā)霉的物品應(yīng)定期晾曬;

9.7.3.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)上油;

9.7.3.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)擺放足夠的滅火器;

9.7.3.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)做好安全用電管理,不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行加工、烹調(diào)等作業(yè),必須做到人走燈關(guān);

9.7.3.8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)做好防范措施,門(mén)、窗、鎖保持完好;

9.7.3.9倉(cāng)管員休息或不在崗位時(shí),應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)房間鑰匙及鑰匙箱鑰匙以封條形式交于最高當(dāng)值主管,在此期間如需領(lǐng)用物品須有兩人同往,并做好登記記錄。

9.8物品供應(yīng)商評(píng)審管理

9.8.1評(píng)審范圍

9.8.1.1長(zhǎng)期供貨合作的供應(yīng)商/委托方;

9.8.1.2成交標(biāo)的大額的供應(yīng)商/委托方

9.9行政助理應(yīng)當(dāng)對(duì)合格供應(yīng)商及時(shí)建檔,包括以下內(nèi)容:

9.9.1供應(yīng)商/委托方的名稱(chēng)、注冊(cè)地址

9.9.2營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

9.9.3資質(zhì)等級(jí)證書(shū)

9.9.4評(píng)審結(jié)果和記錄

9.9.5其他證明材料

9.10物管公司資源部每半年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)各管理處所管理的合格供應(yīng)商狀況全面組織跟蹤、評(píng)審一次,并編制成一覽表報(bào)總經(jīng)理閱示。具體要求:

9.10.1掌握委托方/供應(yīng)商內(nèi)部管理的狀況

9.10.2委托方/供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格的變化

9.10.3社會(huì)信譽(yù)的變化

9.10.4同本管理處合作的情況跟蹤

9.10.5其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理的要素

9.11跟蹤評(píng)審結(jié)果的處置

9.11.1資源部應(yīng)當(dāng)依據(jù)每半年的跟蹤評(píng)審結(jié)果將委托方/供應(yīng)商分為優(yōu)等、良好、合格、不合格四等。

9.11.2委托方/供應(yīng)商將作為管理處對(duì)外采購(gòu)的優(yōu)先合作對(duì)象,可在合作時(shí)享受付款方式、評(píng)審條件、貨品驗(yàn)收方面的優(yōu)惠和方便。

9.12物品采購(gòu)流程

采購(gòu)流程

預(yù)算內(nèi)預(yù)算外

第3篇 物業(yè)管理處材料采購(gòu)管理制度

物業(yè)管理處材料采購(gòu)管理制度

1.0目的

1.1為提高資金的使用效率和降低經(jīng)營(yíng)成本,規(guī)范材料采購(gòu)行為,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,

特制定本材料采購(gòu)管理制度。

2.0適用范圍

2.1本文件適用于本管理處所有材料采購(gòu)管理。

3.0職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂材料采購(gòu)權(quán)限規(guī)定,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行,并對(duì)該規(guī)定的實(shí)施和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

4.0材料采購(gòu)權(quán)限規(guī)定

4.1對(duì)經(jīng)營(yíng)使用且批量較大的維護(hù)材料的采購(gòu)方式

4.1.1實(shí)行定點(diǎn)定計(jì)劃采購(gòu)。材料使用部門(mén)定期有計(jì)劃地把需要采購(gòu)的材料名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量等基本要求填寫(xiě)《材料采購(gòu)清單》,報(bào)業(yè)務(wù)部申請(qǐng)。(業(yè)務(wù)部對(duì)各部門(mén)提出申請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)給予答復(fù),特殊情況除外)。

4.1.2由業(yè)務(wù)部在材料采購(gòu)小組確定的供應(yīng)商處采購(gòu)。(該材料供應(yīng)商應(yīng)與物業(yè)公司簽訂《材料供應(yīng)協(xié)議書(shū)》,原則上同一類(lèi)型材料應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商可供選擇)。

4.1.3材料供商應(yīng)根據(jù)《材料采購(gòu)清單》在一定時(shí)間內(nèi)送貨到材料使用部門(mén),由材料使用部門(mén)對(duì)照清單驗(yàn)收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務(wù)部留底存檔)。

4.1.4材料質(zhì)量由使用部門(mén)把關(guān),若有不合格產(chǎn)品或劣質(zhì)產(chǎn)品時(shí),通知業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員要求退貨。

4.1.5財(cái)務(wù)人員根據(jù)《材料采購(gòu)清單》和供應(yīng)商送貨清單,按照《財(cái)務(wù)管理制度》結(jié)賬。

4.1.6下列材料在定點(diǎn)定計(jì)劃采購(gòu)之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開(kāi)關(guān)、節(jié)能燈、汽車(chē)輪胎、機(jī)油等。

4.2.對(duì)非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購(gòu)方式

4.2.1對(duì)價(jià)值300元以下材料,由各管理處負(fù)責(zé)人決定購(gòu)買(mǎi)。

4.2.2對(duì)價(jià)值300元以上、2000元以下的材料,購(gòu)買(mǎi)前須向公司總(副)經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

4.2.3盡量安排在由材料采購(gòu)小組確定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi),送貨清單應(yīng)有二人簽名。

4.2.4對(duì)于價(jià)值2000元以上材料,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

4.2.5材料質(zhì)量由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。

4.2.6非經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得購(gòu)買(mǎi)材料,除非有部門(mén)負(fù)責(zé)人臨時(shí)授權(quán)或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關(guān)表格

5.1《財(cái)務(wù)管理制度》

5.2《材料采購(gòu)清單》

5.3《材料供應(yīng)協(xié)議書(shū)》

第4篇 某物業(yè)集團(tuán)采購(gòu)管理制度

為規(guī)范物業(yè)集團(tuán)的采購(gòu)工作,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。

第一章 總則

第一條 物業(yè)集團(tuán)所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購(gòu)工作的主要責(zé)任部門(mén)。行政管理部設(shè)專(zhuān)職采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。

第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠(chéng)實(shí)正直的員工擔(dān)任采購(gòu)員職務(wù),采購(gòu)員必須由具有廣州市戶(hù)籍的人員進(jìn)行擔(dān)保。

第三條 采購(gòu)物品的種類(lèi)分為工程耗材類(lèi)、保潔用品類(lèi)(含園林、綠化設(shè)備)、保安裝備類(lèi)、消防器材類(lèi)、經(jīng)營(yíng)物料類(lèi)以及辦公用品類(lèi)。

第四條 物業(yè)集團(tuán)全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)集團(tuán)本部、各物業(yè)公司/管理處的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

第二章 采購(gòu)程序及管理

第五條 一般采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格按照申報(bào)、審批、采購(gòu)的程序進(jìn)行。

第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)《采購(gòu)物品月計(jì)劃審批表》,經(jīng)樓盤(pán)負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購(gòu)員。

第七條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)的采購(gòu)計(jì)劃參照以上的程序進(jìn)行申報(bào),經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

第八條 非計(jì)劃內(nèi)的臨時(shí)采購(gòu)必須填寫(xiě)《采購(gòu)物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或樓盤(pán)負(fù)責(zé)人審批后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購(gòu)物品的分類(lèi)和實(shí)際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對(duì)象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

第十條 各樓盤(pán)負(fù)責(zé)人、行政管理部負(fù)責(zé)人、申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人和采購(gòu)員組成供貨商評(píng)估小組,負(fù)責(zé)對(duì)待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)業(yè)績(jī)、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)估,并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。供貨商評(píng)估小組的所有人員必須在《供方評(píng)價(jià)表》上簽字。

第十一條 樓盤(pán)負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評(píng)價(jià)表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn)?！豆┓皆u(píng)價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:

1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求(必須在指定的時(shí)間內(nèi)送貨上門(mén));

3、物品的價(jià)格要求(::確保是市場(chǎng)上同類(lèi)同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格);

4、貨款的結(jié)算時(shí)間與方式(一般為月結(jié));

供貨合同必須報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

第十三條 采購(gòu)員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時(shí)間要求的,按照規(guī)定時(shí)間完成采購(gòu)工作。

第十四條 如遇緊急情況需要采購(gòu)一般物料的,由使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人在征得樓盤(pán)負(fù)責(zé)人的口頭同意后,由采購(gòu)員和使用部門(mén)的有關(guān)人員一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。事后使用部門(mén)再以專(zhuān)題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤(pán)負(fù)責(zé)人審批,憑樓盤(pán)負(fù)責(zé)人的簽字辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

第十五條 涉及采購(gòu)某些專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品和市場(chǎng)壟斷產(chǎn)品的,由使用部門(mén)說(shuō)明相關(guān)情況,并以專(zhuān)題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤(pán)負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購(gòu)。

第十六條 物品送達(dá)樓盤(pán)后,倉(cāng)管員和所屬部門(mén)的相關(guān)人員必須一同對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收和檢查。對(duì)于合格的物品,必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評(píng)估小組必須召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

第三章 固定資產(chǎn)采購(gòu)程序

第十八條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購(gòu)固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的,必須以專(zhuān)題報(bào)告的形式上報(bào)。

第十九條 固定資產(chǎn)申購(gòu)的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進(jìn)行。

第二十條 申購(gòu)報(bào)告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購(gòu)員、使用部門(mén)以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià),最后由樓盤(pán)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。采購(gòu)員根據(jù)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)。

第四章附則

第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤(pán)的實(shí)際情況,制定相關(guān)的實(shí)施細(xì)則和考核辦法。

第二十二條 本制度由物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第5篇 物業(yè)工程部零件耗材采購(gòu)庫(kù)存領(lǐng)用管理制度

物業(yè)工程部零件、耗材采購(gòu)、庫(kù)存及領(lǐng)用管理制度

1)常用工具應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對(duì)其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)工程部審批采購(gòu)。該表由工程部填寫(xiě),原則上以一臺(tái)設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費(fèi)用應(yīng)包括在預(yù)計(jì)費(fèi)用中。

2)設(shè)備采購(gòu)程序見(jiàn)圖6.10。

3)采購(gòu)員采購(gòu)后,交倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并輸入庫(kù)登記手續(xù)。設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單見(jiàn)表6.11。班組員工需領(lǐng)料時(shí),應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單,完成報(bào)修后,填寫(xiě)材料耗量單。班組長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)用量和耗用量進(jìn)行核銷(xiāo),主管應(yīng)加強(qiáng)檢查。

4)對(duì)進(jìn)口備件及工具等高額的物品應(yīng)采用以舊換新的制度。

5)材料使用后要在工作單上填寫(xiě)清楚,并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必須退回庫(kù)房。

第6篇 某物業(yè)公司采購(gòu)管理制度

1.0 總則

1.1目的

為了規(guī)范公司采購(gòu)行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險(xiǎn),減少交易成本,保持并保證對(duì)供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購(gòu)物資,特制定本制度。

1.2 適用范圍

本制度適用于__物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購(gòu)管理。

2.0 采購(gòu)職能部門(mén)劃分

2.1物資使用部門(mén):負(fù)責(zé)《申購(gòu)單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。

2.2采購(gòu)部門(mén):負(fù)責(zé)物資具體的采購(gòu)以及采購(gòu)資料的管理。

2.3倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén):負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量、外觀(guān)質(zhì)量的驗(yàn)收。

2.4財(cái)務(wù)部門(mén):負(fù)責(zé)采購(gòu)貨款的支付結(jié)算。

2.5總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購(gòu)的監(jiān)督。

2.6集團(tuán)采購(gòu)部:對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督和檢查。

3.0 采購(gòu)管理

3.1采購(gòu)物資分類(lèi)

3.1.1a類(lèi)物資:辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù);公司用車(chē)輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場(chǎng)地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。

3.1.2b類(lèi)物資:工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

3.1.3c類(lèi)物資:清潔綠化類(lèi)。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹(shù)木以及維護(hù)。

3.1.4d類(lèi)物資:勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。

3.1.5e類(lèi)物資:固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì)同集團(tuán)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。

凡本制度定義范疇內(nèi)的采購(gòu)物資類(lèi)型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

3.2購(gòu)方式

3.2.1計(jì)劃采購(gòu):各部門(mén)根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購(gòu)計(jì)劃,并填寫(xiě)《申購(gòu)單》報(bào)主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報(bào)集團(tuán)審批。

3.2.2緊急采購(gòu):采購(gòu)人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購(gòu),而后補(bǔ)辦《申購(gòu)單》手續(xù)。

3.3采購(gòu)流程

申請(qǐng)人填寫(xiě)《申購(gòu)單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)--物資使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收接受--采購(gòu)人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

3.4采購(gòu)審批權(quán)限

3.4.1為提高工作效率,采購(gòu)在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進(jìn)行采購(gòu);

3.4.2采購(gòu)在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進(jìn)行采購(gòu)。

3.5采購(gòu)價(jià)格管理

3.5.1采用貨比三家的方法:由采購(gòu)人員與使用人員對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢(xún)價(jià)表,進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià),并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。

3.5.2由集團(tuán)采購(gòu)部提供價(jià)格參考表,再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。

3.6采購(gòu)實(shí)施

3.6.1采購(gòu)人員根據(jù)審批的《申購(gòu)單》,依據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后,確定供應(yīng)商,進(jìn)行采購(gòu)。

3.6.2大宗用品或長(zhǎng)期需用物資,與有關(guān)廠(chǎng)家、供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應(yīng)。

3.6.3與集團(tuán)采購(gòu)部保持信息共享,做好物資采購(gòu)保障工作。

3.6.4原則上采購(gòu)人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

3.7采購(gòu)貨款的支付與報(bào)銷(xiāo)

3.7.1采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)時(shí),必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購(gòu)單》、送貨單、倉(cāng)庫(kù)的《入庫(kù)單》。

3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。

3.8采購(gòu)協(xié)議和合同以及各種采購(gòu)資料的管理

3.8.1長(zhǎng)期供應(yīng)商。要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。

3.8.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。

3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理

4.0 供應(yīng)商管理

4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢(xún)價(jià)表的管理,以及對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀(guān)念等各項(xiàng)評(píng)價(jià)。

4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整,減少對(duì)公司的損失。

5.0 采購(gòu)的監(jiān)督和檢查

5.1采購(gòu)人員每月5日向集團(tuán)采購(gòu)部上報(bào)《月度采購(gòu)報(bào)告》,每年1月20日向集團(tuán)采購(gòu)部上報(bào)《年度采購(gòu)報(bào)告》。

>

6.0 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范

6.1本規(guī)范適用于采購(gòu)人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購(gòu)工作人員(以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)人員)。

6.2采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個(gè)人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

6.3采購(gòu)人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后,方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng);在采購(gòu)談判過(guò)程中,無(wú)論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)。

6.4采購(gòu)人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng),前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。

6.5采購(gòu)人員代表公司形象,對(duì)于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié),公平對(duì)待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

6.6采購(gòu)人員在與供應(yīng)商的談判過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。

6.7對(duì)違反本制度的行為,公司有權(quán)進(jìn)行處理,包括必要時(shí)對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。

7.0 附則

7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;

第7篇 物業(yè)管理公司非工程采購(gòu)收貨管理制度

物業(yè)管理公司非工程采購(gòu)及收貨管理制度

一、所有部門(mén)的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部,申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。

二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目:

1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的租用。

3、機(jī)票、酒店代理。

4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險(xiǎn)。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線(xiàn)系統(tǒng)、布線(xiàn)設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類(lèi)用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。

三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請(qǐng)人部門(mén)主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。

四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出,采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng),發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng),行政部不能發(fā)出訂單,采購(gòu)訂單發(fā)出前,不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫(xiě)收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物,申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。

八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。