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檢查與整改管理制度是我們企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，旨在確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、效率和質(zhì)量。這一制度涵蓋了內(nèi)部審計(jì)、問(wèn)題識(shí)別、整改實(shí)施、效果評(píng)估等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在通過(guò)系統(tǒng)的檢查和持續(xù)的改進(jìn)，提升企業(yè)的管理水平和績(jī)效。
包括哪些方面
1. 內(nèi)部審計(jì)：定期進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的審查，以發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題。
2. 問(wèn)題識(shí)別：通過(guò)數(shù)據(jù)分析、員工反饋、外部監(jiān)管等多種途徑，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
3. 整改計(jì)劃：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定具體、可行的整改措施，并明確責(zé)任人和完成時(shí)限。
4. 整改實(shí)施：按照整改計(jì)劃執(zhí)行，確保整改措施落實(shí)到位。
5. 效果評(píng)估：對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤評(píng)估，確認(rèn)問(wèn)題是否得到有效解決，同時(shí)對(duì)未解決的問(wèn)題進(jìn)行二次整改。
6. 制度完善：根據(jù)整改過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，修訂和完善相關(guān)管理制度，防止問(wèn)題反復(fù)。
重要性
檢查與整改管理制度的重要性不言而喻。它能幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)潛在的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，防患于未然，減少因疏漏導(dǎo)致的損失。通過(guò)整改，可以?xún)?yōu)化工作流程，提高工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量。該制度有助于企業(yè)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求，保持良好的社會(huì)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
方案
1. 建立專(zhuān)業(yè)審計(jì)團(tuán)隊(duì)：配置專(zhuān)門(mén)的審計(jì)人員，負(fù)責(zé)日常的內(nèi)部審計(jì)工作，確保檢查的公正性和專(zhuān)業(yè)性。
2. 強(qiáng)化問(wèn)題報(bào)告機(jī)制：鼓勵(lì)員工積極反饋工作中遇到的問(wèn)題，建立匿名舉報(bào)渠道，保護(hù)員工權(quán)益。
3. 定期培訓(xùn)：對(duì)全體員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，提高他們對(duì)檢查整改的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行力。
4. 設(shè)立整改監(jiān)督小組：由高級(jí)管理層參與，負(fù)責(zé)監(jiān)督整改進(jìn)度，確保整改措施的有效執(zhí)行。
5. 建立整改效果反饋系統(tǒng)：通過(guò)定期的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，收集整改效果的反饋，以便進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
6. 制度更新：根據(jù)整改實(shí)踐，定期更新和優(yōu)化相關(guān)管理制度，使其更適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，我們的檢查與整改管理制度將更加健全，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
檢查與整改管理制度范文
第1篇 化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與整改管理制度
1、目的：建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，有效進(jìn)行改進(jìn)
2、范圍：公司全體員工
3、責(zé)任者：公司各車(chē)間、部門(mén)
4、程序：
4.1安全檢查內(nèi)容
4.1.1 查思想：對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。
4.1.2 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅(jiān)持安全和生產(chǎn)“五同時(shí)”，對(duì)職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問(wèn)題能否嚴(yán)肅處理，落實(shí)整改措施。
4.1.3 查制度：查公司制定的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無(wú)制定車(chē)間部門(mén)安全管理制度以及執(zhí)行情況。
4.1.4 查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實(shí)記錄。
4.1.5 查設(shè)備：機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。
第2篇 安全生產(chǎn)檢查與整改管理制度
1、目的：建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。
2、范圍：公司全體員工。
3、責(zé)任者：公司各車(chē)間、部門(mén)
4、程序：
1)安全檢查內(nèi)容
a)查思想：對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。
b)查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅(jiān)持安全和生產(chǎn)“五同時(shí)”，對(duì)職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問(wèn)題能否嚴(yán)肅處理，落實(shí)整改措施。
c)查制度：查公司制定的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無(wú)制定車(chē)間部門(mén)安全管理制度以及執(zhí)行情況。
d)查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實(shí)記錄。
e)查設(shè)備：機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。
2)安全檢查形式
a)公司級(jí)安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各職能部門(mén)參加，檢查出的不安全隱患由安全部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門(mén)、車(chē)間整改，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。
b)部級(jí)安全檢查，由部安全主管組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，每月至少一次，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實(shí)情況報(bào)安全部。
c)車(chē)間級(jí)安全自查，由車(chē)間主任、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，每月至少二次，檢查情況報(bào)部安全主管。
d)班組級(jí)安全檢查，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行，每周一次，檢查情況報(bào)車(chē)間、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。
e)安全文明生產(chǎn)考核檢查，由安全文明生產(chǎn)檢查考核小組負(fù)責(zé)進(jìn)行，每月至少二次，檢查情況及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。
f)各專(zhuān)業(yè)性檢查，由各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，檢查出的不安全隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。
g)季節(jié)性檢查，應(yīng)針對(duì)不同季節(jié)有針對(duì)的進(jìn)行檢查，又分管的職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織檢查，檢查情況報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。
h)經(jīng)常性檢查：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和職能人員都必須結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)指出。每個(gè)班組都必須嚴(yán)格進(jìn)行安全交換班檢查，不馬虎、不走過(guò)場(chǎng)，當(dāng)面講清、交換班記錄完整。
i)臨時(shí)性檢查：緊急情況下的搶修、大修項(xiàng)目的開(kāi)工、長(zhǎng)期不用設(shè)備開(kāi)車(chē)、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)性的安全檢查，該項(xiàng)檢查由主管職能部門(mén)、車(chē)間、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。
3)檢查后的整改
a)要狠抓安全檢查隱患的整改。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由制造部和有關(guān)職能部門(mén)制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項(xiàng)目、定時(shí)間、定責(zé)任人、定實(shí)施監(jiān)督復(fù)核人。
b)在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推車(chē)間、部門(mén)，車(chē)間、部門(mén)能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。
c)在隱患整改中防止流于形式。對(duì)不按時(shí)完成整改任務(wù)的，對(duì)責(zé)任人采取經(jīng)濟(jì)處罰，并在安全生產(chǎn)考核時(shí)加倍扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。
第3篇 安全檢查與整改管理制度
(一)安全檢查的基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)和隱患，督促整改，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)。
(二)安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)檢查與群眾檢查相結(jié)合的原則，檢查包括職工自查、綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、夜間抽查和日常檢查。
(三)安全檢查必須有具體計(jì)劃、明確的目的、要求、內(nèi)容，制訂《安全檢查表》。做到邊檢查、邊整改，并及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
(四)日常檢查分崗位工人自查和管理人員巡回檢查。生產(chǎn)工人應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查。各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查。
(五)專(zhuān)業(yè)檢查分別由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每年至少進(jìn)行二次。內(nèi)容主要是對(duì)壓力容器等特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、特種防護(hù)用品、運(yùn)輸車(chē)輛及消防設(shè)施、防火、防爆、防塵、防毒等工作。
(六)季節(jié)性檢查：春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防解凍、跑漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查，以防火、防凍保暖為重點(diǎn)；冬季安全大檢查，以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點(diǎn)。
(七)綜合檢查分為公司、分廠車(chē)間、班組三級(jí)，分別由公司經(jīng)理、車(chē)間主管、班組長(zhǎng)組織有關(guān)職能部門(mén)、車(chē)間以及班組人員進(jìn)行以查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查紀(jì)律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。公司級(jí)檢查每年不少于六次，車(chē)間級(jí)每月不少于二次，班組（工段）級(jí)每周一次。
（八）安全生產(chǎn)經(jīng)常性的檢查，應(yīng)做到崗位日檢，車(chē)間周檢，廠月檢。
（九）各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查，由安全技術(shù)部編制相應(yīng)的安全檢查表，而且每次檢查必須如實(shí)填報(bào)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即處理。對(duì)本單位無(wú)力整改的，應(yīng)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告后向上一級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。
（十）對(duì)檢查出的安全事故隱患，本單位應(yīng)制定整改計(jì)劃，并限期整改。無(wú)力整改的，或符合重大事故隱患的，由安全技術(shù)部按重大事故隱患管理規(guī)定實(shí)施整改。
（十一）對(duì)在安全檢查、事故隱患整改中所形成的文字資料（各類(lèi)安全檢查表、整改方案及整改后的復(fù)查表、安全檢查及隱患整改的各種會(huì)議記錄，總結(jié)材料等等）均應(yīng)認(rèn)真存檔備查，便于跟進(jìn)處理。
（十二）安全檢查應(yīng)包括硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。具體主要是查思想，查管理，查隱患，查整改，查事故處理。同時(shí)應(yīng)善于總結(jié)，杜絕事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全。
