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請購管理制度3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):86

請購管理制度

請購管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分,它涉及到企業(yè)內(nèi)部資源的合理分配和有效利用,旨在確保采購活動的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性和高效性。該制度涵蓋了從需求識別到采購執(zhí)行的全過程,包括但不限于以下幾個方面:

1. 需求申報:明確各部門的需求,制定請購計(jì)劃。

2. 請購審批:設(shè)立審批流程,對請購需求進(jìn)行審核。

3. 供應(yīng)商選擇:評估供應(yīng)商資質(zhì),建立合格供應(yīng)商名錄。

4. 合同簽訂:規(guī)范合同條款,保障企業(yè)權(quán)益。

5. 采購執(zhí)行:跟蹤采購進(jìn)度,確保按時按質(zhì)交付。

6. 質(zhì)量控制:對采購物品進(jìn)行檢驗(yàn),確保符合標(biāo)準(zhǔn)。

7. 庫存管理:合理庫存,避免資源浪費(fèi)。

8. 后期評估:對采購活動進(jìn)行評價,持續(xù)優(yōu)化流程。

包括哪些方面

1. 請購流程:詳細(xì)規(guī)定從需求提出到物資到貨的每個步驟,包括請購單的填寫、審批、采購、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

2. 審批權(quán)限:明確各級管理人員的審批權(quán)限,確保請購決策的合理性。

3. 供應(yīng)商管理:制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn),定期評估供應(yīng)商績效,保證供應(yīng)穩(wěn)定。

4. 價格控制:通過市場調(diào)研和比價,確保采購價格的競爭力。

5. 合同管理:規(guī)范合同文本,明確雙方權(quán)利義務(wù),預(yù)防法律風(fēng)險。

6. 質(zhì)量監(jiān)控:設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),制定檢驗(yàn)程序,確保采購物品質(zhì)量。

7. 風(fēng)險管理:識別和應(yīng)對采購過程中可能遇到的風(fēng)險,如供應(yīng)中斷、價格波動等。

8. 審計(jì)監(jiān)督:定期進(jìn)行采購活動審計(jì),確保制度執(zhí)行的合規(guī)性。

重要性

請購管理制度對于企業(yè)的運(yùn)營至關(guān)重要,它能夠:

1. 提高效率:規(guī)范化的流程減少了決策延誤,提升了采購效率。

2. 降低成本:通過集中采購、合理庫存等方式降低采購成本。

3. 保障質(zhì)量:嚴(yán)格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制,確保了采購物品的質(zhì)量。

4. 防范風(fēng)險:有效的風(fēng)險管理機(jī)制,降低了供應(yīng)鏈中斷等潛在威脅。

5. 促進(jìn)合規(guī):制度化的審計(jì)監(jiān)督,確保采購活動的透明度和合規(guī)性。

方案

1. 完善請購流程:細(xì)化每個步驟的操作指南,確保員工清楚了解并遵循流程。

2. 優(yōu)化審批機(jī)制:根據(jù)業(yè)務(wù)需求,適時調(diào)整審批層級和權(quán)限,提升決策速度。

3. 強(qiáng)化供應(yīng)商評估:建立動態(tài)的供應(yīng)商評價體系,定期更新合格供應(yīng)商名錄。

4. 實(shí)施價格監(jiān)控:設(shè)立價格預(yù)警機(jī)制,及時調(diào)整采購策略。

5. 加強(qiáng)合同管理:制定標(biāo)準(zhǔn)化合同模板,確保合同條款的公平性和合法性。

6. 強(qiáng)化質(zhì)量檢查:培訓(xùn)質(zhì)檢人員,提升檢驗(yàn)?zāi)芰?,確保采購物品達(dá)標(biāo)。

7. 構(gòu)建風(fēng)險防控體系:建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,定期進(jìn)行風(fēng)險評估和應(yīng)對演練。

8. 強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì):設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)部門,定期對采購活動進(jìn)行全面審查。

通過以上措施,企業(yè)可以構(gòu)建一個科學(xué)、高效的請購管理體系,從而更好地支撐企業(yè)的運(yùn)營和發(fā)展。

請購管理制度范文

第1篇 生產(chǎn)車間物料請購管理制度

生產(chǎn)車間物料請購制度

目的:為規(guī)范各項(xiàng)物料請購程序,使各部需求的物料能夠及時準(zhǔn)確,方便于生產(chǎn),有利于pmc更好監(jiān)控物料,杜絕物料的各種浪費(fèi),確保訂單的順利交貨。

一、物料的定義:物料廣義上可理解成為維持整個生產(chǎn)活動所需之用料,狹義上是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。

二、物料請購制度:

1、生產(chǎn)主物料請購:嚴(yán)格按照bom物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行請購,而公司規(guī)定有損耗率的物料,請購時加上bom表損耗率一欄用量,但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量,原則上由pmc做物料計(jì)劃、查庫存、出單請購,經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購部作業(yè),采購部必須按照pmc制訂的《物料需求計(jì)劃》準(zhǔn)時交貨。(現(xiàn)在公司暫由采購部完成請購過程,pmc制訂《物料需求計(jì)劃》,采購部按計(jì)劃準(zhǔn)時交貨。)

2、生產(chǎn)通用料請購:指產(chǎn)品本身用到物料而bom表上無法準(zhǔn)確顯示的物料,如油漆、焊絲、封箱膠紙等,由使用部門根據(jù)月(或半月)實(shí)際用量申報pmc,pmc物管人員匯總各部門總用量加上計(jì)劃安全庫存,一并出單請購,經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

3、生產(chǎn)輔助料、易耗品等根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料,如膠水、前處理劑、溶液、氣體、pe圍膜、保護(hù)焊槍頭等,由使用部門根據(jù)訂單實(shí)際用量按月(或半月)進(jìn)行請購,pmc物管人員匯總監(jiān)控審核,經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

4、勞保材料:勞動保護(hù)用品,如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等,由生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計(jì)劃,每月只能請購兩次:即每月10日、25日請購,pmc物管人員監(jiān)控審核,采購每月15日、30日回貨。其它時間不予受理。待殊情況除外,須經(jīng)過副總經(jīng)理批示。

5、辦公用品:所有辦公人員使用的文具,如記錄本、筆、計(jì)算器、報表等每月請購一次:即每月24日各車間統(tǒng)計(jì)員書面提報下個月的月用量經(jīng)主管、廠長審批后交廠長文員處,廠長文員統(tǒng)一匯總歸類,并于25日制出《請購單》經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購處理。采購必須在下個月1號前到位。

6、機(jī)器設(shè)備:各部門的生產(chǎn)設(shè)備與機(jī)電,由部門主管與機(jī)電主管計(jì)劃申請,廠長確認(rèn)后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。

7、所有物料請購時,只要能夠以舊換新的必須以舊換新才予批準(zhǔn),如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的舊手套、導(dǎo)電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機(jī)器設(shè)備的廢零件,由各發(fā)料倉管員嚴(yán)格把關(guān),pmc全程監(jiān)控。

8、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后,仍然不能完成訂單數(shù)量,由生產(chǎn)車間開出《超額請購單》單,申請人簽名、部門科長、主管確認(rèn)、廠長審核后交pmc查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購處理。同時必須寫清原因:(1)操作不當(dāng)造成的,(2)管理不善、浪費(fèi)過大造成的,(3)物料、模具、工藝不良造成的,(4)正常損耗造成的。如果因前兩項(xiàng)造成的補(bǔ)料,按照公司制定的《物料損耗率獎懲制度》處理;如果是第3項(xiàng)造成補(bǔ)料,相關(guān)責(zé)任單位承擔(dān)(副總及總經(jīng)理裁決);如果是第4項(xiàng)造成補(bǔ)料,由pmc及采購接到《超額請購單》后及時處理。

三、物料的跟進(jìn)

1、所有生產(chǎn)物料,采購部沒有按照《物料需求計(jì)劃》及物料采購周期交貨的,采購部必須出據(jù)《交期變更申請單》,經(jīng)副總簽署后致生產(chǎn)部,pmc將根據(jù)變更推遲情況,向生產(chǎn)車間發(fā)出《生產(chǎn)計(jì)劃變更單》調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

2、如果采購部沒有按照《物料需求計(jì)劃》及物料采購周期交貨的,但采購部也沒有出據(jù)《交期變更申請單》的,pmc將發(fā)出《物料跟蹤表》致采購部,并呈送副總經(jīng)理,告急物料的欠缺影響生產(chǎn)情況。并將所有物料拖欠的異常記錄在案,如果最終影響訂單交期,此責(zé)任由采購部門承擔(dān)。

3、車間生產(chǎn)過程中,因各種欠料原因影響正常生產(chǎn)時,及時填寫《物料跟蹤表》上報pmc,不但有效跟催物料,也作為因欠料影響車間交期的依據(jù)。

四、此制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)后開始生效。

批準(zhǔn): 核準(zhǔn):審核: 校對: 制訂:

第2篇 物業(yè)管理中心辦公用品申請購買領(lǐng)用制度

物業(yè)管理中心辦公用品申請、購買、領(lǐng)用制度

為了加強(qiáng)管理中心辦公用品的管理、有計(jì)劃、按規(guī)定申請、購買、領(lǐng)用辦公用品,特制定此制度。

1辦公用品定義:辦公用品主要包括各種文具、清潔用具等。辦公用品的購買、發(fā)放由公司綜合部具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

2辦公用品的購買

a.常用辦公用品由綜合部按每月的數(shù)量、價格、填寫購買申請表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。

b.非常用辦公用品,由需領(lǐng)部門向綜合部申報,由綜合統(tǒng)一購買。如確因用品特殊,綜合部因不熟悉等原因不方便購買,經(jīng)公司綜合部經(jīng)理同意批準(zhǔn)后,可由申請部門購買。

3辦公用品的申請領(lǐng)用

a.全體員工必須本著節(jié)約第一,按需領(lǐng)用的原則使用和領(lǐng)用辦公用品,不得以任何形式和供品多占多領(lǐng);

b.個人常用辦公用品的領(lǐng)用方法原則上采用按職務(wù)及工作性質(zhì)按月領(lǐng)用。領(lǐng)用時需在辦公用品領(lǐng)用登記表上簽名,注明辦公用品的品名、數(shù)量等;

c.部分個人常用辦公用品的領(lǐng)用按職務(wù)和工作性質(zhì)領(lǐng)用最高標(biāo)準(zhǔn)如下:

信簽紙:每月主管以上職務(wù)的2本

其他管理人員每兩個月1本

內(nèi)務(wù)員、收費(fèi)員每月1本

簽字筆;每月主管以上職務(wù)的2支

其他管理人員每兩個月1支

d.公用常用辦公用品的領(lǐng)用與其工作性質(zhì)相關(guān)的辦公用品。如遇特殊情況,經(jīng)綜合部主管同意可按需領(lǐng)取;

e.非常用辦公用品的領(lǐng)用與按照申請購入多少、領(lǐng)用多少的原則發(fā)放,領(lǐng)用時必須填寫辦公用品申領(lǐng)單,注明用途;

f.事務(wù)助理每兩個月對部門辦公用品的領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),填寫辦公用品統(tǒng)計(jì)表;

g.辦公用品每年度按部門的工作需要進(jìn)行預(yù)算,年底進(jìn)行盤點(diǎn);

h.各部門應(yīng)本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領(lǐng)辦公用品,如未經(jīng)同意,個人領(lǐng)用辦公用品超過規(guī)定數(shù)量的,從工資中扣除多領(lǐng)取用品的費(fèi)用;發(fā)現(xiàn)有將公用辦公用品挪為私用、貪污和浪費(fèi)等行為,將根據(jù)相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

第3篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度

置業(yè)集團(tuán)公司材料請購周期管理制度

第一章總則

第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經(jīng)相關(guān)部門討論通過,制訂本制度。

第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司整個采購系統(tǒng)。

第二章細(xì)則

第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)

(一)項(xiàng)目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。

(三)水泥制品類:預(yù)制涵管、預(yù)制板等應(yīng)提前30天請購。

(四)零星采購的材料,供應(yīng)部在接到請購單后安排7天內(nèi)到貨。

第四條鋼材類(含各種型材):

(一)項(xiàng)目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。

(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

第五條模板、鋼管、扣件類:

(一)項(xiàng)目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數(shù)量。

(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。

第六條水、電、氣類材料:

(一)項(xiàng)目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。

第七條門窗類:

(一)項(xiàng)目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進(jìn)行購買。

第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):

(一)項(xiàng)目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

第九條裝飾類材料:

(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量等)的材料需求計(jì)劃單。

(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。

第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等:

(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等,在項(xiàng)目工程開工時必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。

(二)采購管理中心在收到裝飾項(xiàng)目部的計(jì)劃后,確保在七個工作日內(nèi)簽訂好合同,交相關(guān)部門審核,按合同約定期限到貨。

第十一條建筑設(shè)備:

(一)所有建筑設(shè)備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計(jì)劃后,方可按合同安排到貨。

(二)所有建筑設(shè)備合同評審時須經(jīng)相關(guān)部門簽字后,方可執(zhí)行。

第十二條辦公勞保類:

(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當(dāng)月的需求計(jì)劃,經(jīng)保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。

(二)各部門當(dāng)月未做請購計(jì)劃的該月不得出庫辦公勞保用品。

第十三條部門若需緊急采購材料或超計(jì)劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。

第十四條如在同一采購周期內(nèi),同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復(fù)采購,則各部門承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用。

第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實(shí)行特殊采購方式。

第三章附則

第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購管理中心。

第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補(bǔ)充。

請購管理制度3篇

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