安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度3篇

包括哪些

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度旨在通過(guò)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性識(shí)別、評(píng)估和控制，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全與穩(wěn)定。它主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：確定可能對(duì)企業(yè)造成危害的風(fēng)險(xiǎn)源，如生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備故障、人員操作失誤、環(huán)境因素等。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性分析，確定其發(fā)生的可能性和影響程度。

3. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為不同的等級(jí)，如低、中、高三個(gè)級(jí)別，以便采取相應(yīng)的管理措施。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定具體的預(yù)防和應(yīng)對(duì)策略，包括改進(jìn)工作流程、增加安全設(shè)備、提供員工培訓(xùn)等。

5. 監(jiān)控與回顧：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，及時(shí)調(diào)整管理策略，并對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

培訓(xùn)內(nèi)容

為確保全體員工理解并執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋以下關(guān)鍵點(diǎn)：

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理理念：讓員工了解風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，理解風(fēng)險(xiǎn)與安全的關(guān)系。

2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧：教授員工如何發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)源，提高他們的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法：介紹評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的方法，如概率-影響矩陣，使員工能夠參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程。

4. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：明確各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的劃分依據(jù)，使員工清楚不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的處理方式。

5. 應(yīng)急響應(yīng)程序：訓(xùn)練員工應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，熟悉應(yīng)急計(jì)劃和疏散路線。

應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)急預(yù)案是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度的重要組成部分，主要包含以下要素：

1. 緊急聯(lián)絡(luò)機(jī)制：設(shè)立清晰的緊急聯(lián)絡(luò)途徑，確保在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)能快速通知相關(guān)人員。

2. 風(fēng)險(xiǎn)事件分類：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和影響范圍，將風(fēng)險(xiǎn)事件分為不同類型，如火災(zāi)、泄漏、人身傷害等。

3. 應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)：組建專門(mén)的應(yīng)急小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和執(zhí)行應(yīng)急行動(dòng)。

4. 應(yīng)急措施：針對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)事件，制定詳細(xì)的應(yīng)急步驟和操作指南。

5. 演練與評(píng)估：定期進(jìn)行應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案的有效性，并根據(jù)演練結(jié)果進(jìn)行修訂和完善。

重要性

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度的重要性不言而喻，它有助于：

1. 提升安全管理效率：通過(guò)分級(jí)管理，企業(yè)可以優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，避免資源浪費(fèi)。

2. 預(yù)防事故的發(fā)生：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制，能及時(shí)消除或降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，減少事故發(fā)生的可能性。

3. 保障員工安全：通過(guò)培訓(xùn)和應(yīng)急準(zhǔn)備，提高員工面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的自我保護(hù)能力。

4. 促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)：符合國(guó)家和行業(yè)的安全法規(guī)要求，避免因違規(guī)導(dǎo)致的罰款或聲譽(yù)損失。

5. 保障企業(yè)持續(xù)運(yùn)營(yíng)：有效管理風(fēng)險(xiǎn)，能降低停機(jī)時(shí)間，保證企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度是企業(yè)安全管理的核心，它不僅關(guān)乎企業(yè)的生存與發(fā)展，更是對(duì)員工生命財(cái)產(chǎn)安全的尊重和保護(hù)。每個(gè)員工都應(yīng)積極參與其中，共同構(gòu)建安全的工作環(huán)境。

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度范文

第1篇 s礦開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開(kāi)展的,對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng):張鵬

成 員:任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科,為我項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門(mén),具體負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu),明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任,組織制定本單位開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開(kāi)掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

4、技術(shù)科長(zhǎng)為開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)開(kāi)掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第三章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開(kāi)掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

(一)新水平、新采(盤(pán))區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí):

1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí):

1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(三)高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí):

1.開(kāi)掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù);

(四)項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí);

1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要采取有效措施,全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏,并持續(xù)更新完善。

第四章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹(shù)分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評(píng)估方法均有局限性,本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法,對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí),按照管控的難易程度共分為四級(jí),從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。

一級(jí):易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,需要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級(jí):危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊(duì)解決不了的,需要礦解決的,由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級(jí):危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的,由區(qū)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級(jí):需要班組、崗位解決的,由班長(zhǎng)、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控

工作流程

一、首先,建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開(kāi)掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開(kāi)掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門(mén)的責(zé)任人。

二、每次辨識(shí)評(píng)估前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組,明確評(píng)估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開(kāi)采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素,專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容,找出危險(xiǎn)因素,開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門(mén),制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施,制定具體工作方案,落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性,評(píng)估控制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

九、年底,將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險(xiǎn)源辨識(shí)

( 考慮人機(jī)環(huán)管因素;三種狀態(tài)及時(shí)態(tài);

可能導(dǎo)致的事故類型)

開(kāi) 始

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí))

制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施

(針對(duì)管理對(duì)象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 )

審核、跟進(jìn)

(檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性,評(píng)估控制措施的有效性)

礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn) 備

組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)

管理對(duì)象提煉

(按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門(mén))

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確

控制措施

是否有效

否

否

否

進(jìn)入下

一階段

第六章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對(duì)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室(隊(duì)組)的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)安全管理體系及考核制度和程序建設(shè),根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān),負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):

(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源)。

五、制度保障

1、開(kāi)掘?qū)I(yè)建立開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開(kāi)掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作,保護(hù)職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針,堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬,以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況;結(jié)合對(duì)安全危險(xiǎn)源的辨識(shí),制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全管理負(fù)責(zé)人、安全員;

對(duì)象:新進(jìn)場(chǎng)職工和工人;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案;

方式:集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場(chǎng)主管;

對(duì)象:技術(shù)員、班組長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、班組長(zhǎng);

對(duì)象:現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工人;

內(nèi)容:工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:施工現(xiàn)場(chǎng)教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員;

對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書(shū)面告知。

五、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全員

對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書(shū)面告知。

將有害作業(yè)場(chǎng)所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成專門(mén)的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場(chǎng)所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對(duì)人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)人員。

第八章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度

為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程中存在的生產(chǎn)問(wèn)題,全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際,制定本制度。

一、參會(huì)人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、質(zhì)量科長(zhǎng)、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會(huì)議通知的人員。

二、會(huì)議內(nèi)容

會(huì)議每月組織召開(kāi),技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持,會(huì)議內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開(kāi)展情況,制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問(wèn)題、不足,提出解決問(wèn)題的措施方法,并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。

5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,討論事故的原因、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí),防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作,提前一天通知開(kāi)會(huì)人員,說(shuō)明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況;參加會(huì)議人員要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作,帶好記錄用具,在上述各種例會(huì)上講話的人員,都要認(rèn)真準(zhǔn)備書(shū)面材料。

2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)無(wú)故來(lái)回走動(dòng)。凡無(wú)故不參加會(huì)議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會(huì)中離開(kāi)會(huì)場(chǎng)者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請(qǐng)假,安排他人參加的1次扣罰本人100元;參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動(dòng),否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門(mén)要建立簽到制度,并由會(huì)議組織部門(mén)落實(shí)到會(huì)情況,提出考核意見(jiàn),經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門(mén)落實(shí)。

第九章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國(guó)家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的具體情況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度:

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神,落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開(kāi)展情況,增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:

1、國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程,安全責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系;

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng),典型事故案例分析;

5、預(yù)防事故的一般知識(shí)以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識(shí)。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。安全科長(zhǎng)作為檢查考核的主管部門(mén),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在安全績(jī)效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真,弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,給予記過(guò)處分直至開(kāi)除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2022年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第2篇 開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開(kāi)展的，對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長(zhǎng)：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開(kāi)掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

4、技術(shù)科長(zhǎng)為開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)開(kāi)掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第三章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開(kāi)掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

（一）新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.開(kāi)掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；

1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹(shù)分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評(píng)估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí)，按照管控的難易程度共分為四級(jí)，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。

一級(jí)：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級(jí)：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級(jí)：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級(jí)：需要班組、崗位解決的，由班長(zhǎng)、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控

工作流程

一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開(kāi)掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開(kāi)掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門(mén)的責(zé)任人。

二、每次辨識(shí)評(píng)估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組，明確評(píng)估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開(kāi)采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危險(xiǎn)因素，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門(mén)，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

九、年底，將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

第六章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

五、制度保障

1、開(kāi)掘?qū)I(yè)建立開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開(kāi)掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬，以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況；結(jié)合對(duì)安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；

對(duì)象：新進(jìn)場(chǎng)職工和工人；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)主管；

對(duì)象：技術(shù)員、班組長(zhǎng)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、班組長(zhǎng)；

對(duì)象：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場(chǎng)教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對(duì)象：施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場(chǎng)告知、書(shū)面告知。

五、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全員

對(duì)象：施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場(chǎng)告知、書(shū)面告知。

將有害作業(yè)場(chǎng)所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成專門(mén)的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場(chǎng)所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對(duì)人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)人員。

第八章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度

為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程中存在的生產(chǎn)問(wèn)題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。

一、參會(huì)人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、質(zhì)量科長(zhǎng)、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會(huì)議通知的人員。

二、會(huì)議內(nèi)容

會(huì)議每月組織召開(kāi)，技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會(huì)議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開(kāi)展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問(wèn)題、不足，提出解決問(wèn)題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。

5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開(kāi)會(huì)人員，說(shuō)明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會(huì)議人員要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會(huì)上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書(shū)面材料。

2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無(wú)故來(lái)回走動(dòng)。凡無(wú)故不參加會(huì)議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會(huì)中離開(kāi)會(huì)場(chǎng)者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請(qǐng)假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動(dòng)，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門(mén)要建立簽到制度，并由會(huì)議組織部門(mén)落實(shí)到會(huì)情況，提出考核意見(jiàn)，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門(mén)落實(shí)。

第九章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國(guó)家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開(kāi)展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識(shí)以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識(shí)。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長(zhǎng)作為檢查考核的主管部門(mén)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績(jī)效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過(guò)處分直至開(kāi)除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第3篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度

第一章??總則

第一條?為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級(jí)公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

第二條?安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條??對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條?安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。

第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條??項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條??項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

第十條??項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。

第十一條??各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對(duì)班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條??項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章?隱患排查治理

第一節(jié)?隱患分級(jí)分類

第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。

第十四條??對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí)：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T(mén)協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí)：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí)：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。

d級(jí)：班組、項(xiàng)目部安全部門(mén)能夠自行解決的安全隱患。

第十五條??對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門(mén)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺(tái)，其它安全隱患分類由各分包單位確定。

第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法

第十六條??安全隱患排查分四級(jí)：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。

第十七條?各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中的人為失誤。

第十八條??項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部門(mén)備查。

第十九條??對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條??任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門(mén)匯報(bào)。

第二十一條??分包單位對(duì)每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)項(xiàng)目部安全部門(mén)。

第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安安全部門(mén)匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條??一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷(xiāo)項(xiàng)，安全員對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條??項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷(xiāo)項(xiàng)，安全部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門(mén)整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條??項(xiàng)目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門(mén)組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的部門(mén)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條??對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷(xiāo)項(xiàng)。公司安全部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。

第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門(mén)及安全部。

第二十九條??對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。

第三十條??在安全隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停工或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章??信息報(bào)告

第三十一條??對(duì)排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門(mén)報(bào)告。

重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條??各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患，匯總后于當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目部安全部門(mén)；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門(mén)匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)。安全隱患在未整改完成前必須每日上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條??每周、每月、每季對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于第二日前報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安全部門(mén)匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條??項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各分包單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書(shū)面通知書(shū)。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各分包單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；

2、辨識(shí)范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,?暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,?確定d值即危險(xiǎn)程度，d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，?d值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。

4、每季項(xiàng)目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，分包單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管分部、分項(xiàng)工程重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分包單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前講話（教育）會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長(zhǎng)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺(tái)帳。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；

（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門(mén)的安全措施，并明確安全施工管控程序。

五、信息與溝通

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評(píng)審；

（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

六、財(cái)政保障

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)做到：

（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對(duì)單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評(píng)審

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對(duì)各分包單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；

2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)本施工范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對(duì)各分包單位分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

北京城建七??????項(xiàng)目部

2018年??月??日