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自評管理制度是一種企業(yè)內(nèi)部評估機(jī)制，旨在促進(jìn)員工自我反思和提升，同時(shí)增強(qiáng)組織的透明度和公正性。它涵蓋了員工的工作績效、個(gè)人發(fā)展、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等多個(gè)方面，通過定期的自我評價(jià)，幫助員工理解自身優(yōu)點(diǎn)與不足，進(jìn)而制定改進(jìn)計(jì)劃。
包括哪些方面
1. 工作績效：員工需對自己的工作成果進(jìn)行評估，包括任務(wù)完成的質(zhì)量、效率和創(chuàng)新程度。
2. 技能掌握：員工應(yīng)評估自己在崗位所需技能上的熟練程度和提升空間。
3. 團(tuán)隊(duì)合作：員工需反思自己在團(tuán)隊(duì)中的溝通、協(xié)作和貢獻(xiàn)情況。
4. 個(gè)人發(fā)展：員工應(yīng)設(shè)定個(gè)人發(fā)展目標(biāo)，并評估自己在實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)方面的進(jìn)步。
5. 職業(yè)道德：員工需要審視自己的行為是否符合公司的價(jià)值觀和職業(yè)操守。
重要性
自評管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 提升自我認(rèn)知：自評促使員工深入思考，了解自己的優(yōu)勢和改進(jìn)點(diǎn)，有助于個(gè)人成長。
2. 增強(qiáng)責(zé)任感：員工直接參與評估過程，增強(qiáng)了對工作結(jié)果的責(zé)任感。
3. 提高溝通效率：自評結(jié)果為管理者提供了直接的反饋，減少了誤解，提高了溝通效率。
4. 促進(jìn)公平公正：自評制度保證了評估的公正性，避免了主觀偏見的影響。
5. 優(yōu)化資源配置：通過自評，管理層可以更準(zhǔn)確地識別員工的需求，從而提供相應(yīng)的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會。
方案
1. 設(shè)定清晰標(biāo)準(zhǔn)：制定詳細(xì)、明確的自評標(biāo)準(zhǔn)，確保員工理解并能夠準(zhǔn)確評估自己。
2. 定期進(jìn)行：設(shè)置固定的自評周期，如每季度或半年一次，保持評估的連續(xù)性。
3. 自評與他評結(jié)合：鼓勵員工與上級、同事進(jìn)行雙向評價(jià)，以獲取多角度反饋。
4. 反饋與指導(dǎo)：管理者應(yīng)對員工的自評結(jié)果給予反饋，提供改進(jìn)建議，并協(xié)助制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃。
5. 結(jié)果應(yīng)用：將自評結(jié)果作為晉升、獎勵、培訓(xùn)等人力資源決策的參考依據(jù)，體現(xiàn)制度的實(shí)際效用。
通過上述方案的實(shí)施，自評管理制度將成為推動員工成長和組織發(fā)展的有效工具，促進(jìn)公司整體績效的提升。
自評管理制度范文
第1篇 化工安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度
___有限公司安全生產(chǎn)管理制度
安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度
編號:aq-bzh-51
版本號:01
1、目的:為降低公司的安全風(fēng)險(xiǎn),保證公司從業(yè)人員的安全及安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不斷提高安全管理績效,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的機(jī)制,特制定本制度。
2.范圍:適用于本公司各部室、車間、全體人員及生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。
3、職責(zé):
(1)由公司安全部負(fù)責(zé)組織各部門每年對公司本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行自評、考核制定整改計(jì)劃及措施。
(2)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)自評隱患整改計(jì)劃進(jìn)行各環(huán)節(jié)整改。
4、自評準(zhǔn)則:危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分細(xì)則。
5、自評工作程序
5.1自評時(shí)間:每年12月份。
5.2自評小組由公司安全委員會成員構(gòu)成:
組長:公司主要負(fù)責(zé)人。
成員:辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)物部、運(yùn)輸部等各部門主管(即,安全委員會成員)。
辦公地點(diǎn)設(shè)在會議室。
5.2當(dāng)公司發(fā)生事故、主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化、職業(yè)危害、重大財(cái)產(chǎn)損失等突發(fā)事件時(shí),公司安全委員會應(yīng)及時(shí)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作。
5.3自評工作小組依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法及評分細(xì)則對各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行綜合評定匯總,形成自評報(bào)告。
5.4自評工作根據(jù)自評報(bào)告匯總的不符合項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容,形成切實(shí)有效的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和措施,由公司安全委員會組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行改進(jìn)和完善。
5.5自評考核工作應(yīng)與公司安全生產(chǎn)獎懲制度掛鉤。
6、附則
6.1本制度由公司安全委員會制定并負(fù)責(zé)解釋。
6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第2篇 加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度
為做好加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，改進(jìn)加油站的安全管理制度，實(shí)現(xiàn)加油站安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實(shí)施，特制定本制度。
1、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評的主要依據(jù)為《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》；
2、公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組，具體如下：
組? 長：站長
成? 員：副站長、專職安全管理人員
3、自評小組職責(zé)：
3.1、負(fù)責(zé)編制、實(shí)施加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃；
3.2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告；
3.3、負(fù)責(zé)對完善措施的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。
4、自評內(nèi)容
4.1、自評至少每年進(jìn)行一次；
4.2、每年12月上旬，自評小組根據(jù)加油站的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，組織進(jìn)行綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見。檢查和自評結(jié)果與加油站的考核掛鉤。
4.3、自評的依據(jù)主要有：
a.各種臺帳及記錄；
b.安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動的實(shí)施情況；
c.本年度各種安全檢查情況；
d.隱患整改情況；
e.現(xiàn)場自評。
自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果。
5、自評后自評組應(yīng)評審自評結(jié)果，以書面形式并列出不符合項(xiàng)，并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。
6、對需組織整改的問題，由自評小組以“問題整改表”或其他形式下達(dá)到各相關(guān)責(zé)任人，限期完成。自評小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
7、自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由專職安全管理人員保存歸檔。
第3篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評與考核標(biāo)準(zhǔn)管理制度
1.范圍
為從嚴(yán)管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，提高安全管理績效，完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制，制定本制度。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了吉林中信化工有限公司“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門（處室）”、“安全標(biāo)準(zhǔn)化110
班組”的條件。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于吉林中信化工有公司（以下簡稱公司）所屬各單位。
2.管理職責(zé)
2.1 安全部是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理職能部門，負(fù)責(zé)日常安全標(biāo)準(zhǔn)化的考核管理工作。每年年末，組織對安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行1 次自評，對法規(guī)制度、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)，提出安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)意見，制定改進(jìn)措施和計(jì)劃，
同次年的安全工作計(jì)劃一并執(zhí)行。
2.2 安全部負(fù)責(zé)對申報(bào)的“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門（處室）”和“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”進(jìn)行審核。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化部門條件
3.1.1 部門全年無輕傷及以上、火災(zāi)、爆炸、生產(chǎn)操作、機(jī)電設(shè)備、質(zhì)量、污染及公司內(nèi)責(zé)任事故。
3.1.2 部門必須有90%以上的班組達(dá)到“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.3 部門的安全防火基礎(chǔ)工作，現(xiàn)場安全防火管理，安全防火作業(yè)必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化。
3.2“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門”、“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”公司每年考核一次，各單位按照公司要求進(jìn)行評選和上報(bào)，公司安全部進(jìn)行考核驗(yàn)收。
3.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化部門（處室）考核項(xiàng)目
3.3.1 安全防火基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化
3.3.1.1 部門安全管理及領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)健全，沒有組織機(jī)構(gòu)扣2 分。
3.3.1.2 部門安全管理網(wǎng)絡(luò)健全，沒有扣2 分。
3.3.1.3 生產(chǎn)工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程和崗位操作法健全，并及時(shí)修訂。沒有111
的每缺一項(xiàng)扣2 分。
3.3.1.4 新工人進(jìn)入車間進(jìn)行二級、三級安全教育，復(fù)工教育，轉(zhuǎn)崗教育，外來檢修施工作業(yè)人員教育，每漏教育一人扣2 分。
3.3.1.5 全員安全教育考試平均成績90 分以上，檢查臺帳和試卷達(dá)不到要求扣1 分。
3.3.1.6 及時(shí)參加公司、工廠組織的安全技術(shù)培訓(xùn)。每缺席1 人扣1 分。
3.3.1.7 及時(shí)參加公司安全防火例會及其它安全防火活動，落實(shí)會議精神，如缺席或雖參加會議但未能及時(shí)將會議精神傳達(dá)的扣1－5 分。
3.3.1.8 上報(bào)的各種報(bào)表、材料及時(shí)準(zhǔn)確，一項(xiàng)達(dá)不到扣1 分。
3.3.1.9 參加公司事故應(yīng)急預(yù)案演練，沒參加定期演練扣3－5 分。
3.3.1.10 嚴(yán)格執(zhí)行安全消防設(shè)施周檢查，每缺1 次扣1－2 分。
3.3.2 安全防火作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
3.3.2.1 進(jìn)入現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行勞動保護(hù)佩戴管理規(guī)定，不符合規(guī)定每人扣1－2
分。
3.3.2.2 作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象，每起扣2－5
分。
3.3.2.3 較大、特殊項(xiàng)目施工作業(yè)要有安全施工方案，無安全施工方案扣2－5
分。
3.3.2.4 現(xiàn)場檢修施工作業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，沒有開展或評價(jià)不全面每項(xiàng)扣2 分。
3.3.2.5 崗位操作人員必須持證上崗，無證上崗每人次扣5 分。
3.3.2.6 檢維修作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行票、證、書制度，未執(zhí)行扣5 分。
3.3.2.7 按時(shí)進(jìn)行崗位巡檢及設(shè)備維護(hù)檢查，不按時(shí)巡檢扣2 分。
3.3.2.8 避免各類事故，避免一般性事故加1 分，避免重大事故加5 分。
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3.3.2.9 發(fā)生一般人身傷害及火災(zāi)事故扣10 分。
3.3.2.10 發(fā)生輕傷及以上其它各類重大事故取消評比資格。
3.4 安全標(biāo)準(zhǔn)化班組考核標(biāo)準(zhǔn)
3.4.1 安全基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.1.1 班組長勝任本職工作，班組員工安全技術(shù)素質(zhì)過硬。（2 分）
3.4.1.2 班組長帶頭遵章守紀(jì)。（2 分）
3.4.1.3 班組長按期參加培訓(xùn)，考試成績優(yōu)良。（2 分）
3.4.1.4 熟記崗位安全防火責(zé)任制。（2 分）
3.4.1.5 崗位日志、報(bào)表記錄、帳卡工整、齊全清晰、無勾抹，無差錯、無漏項(xiàng)。（2 分）
3.4.1.6 各種規(guī)章制度齊全、有安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全技術(shù)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、崗位操作法、事故預(yù)案。（4 分）
3.4.1.7 全班安全考試成績平均85 分以上。（4 分）
3.4.1.8 安全防火知識現(xiàn)場抽查考試合格。（2 分）
3.4.1.9 熟練使用現(xiàn)場設(shè)置的安全防火設(shè)施、防護(hù)器具和滅火器材。（2 分）
3.4.1.10 按時(shí)開展班組安全活動。（2 分）
3.4.1.11 班組安全活動無缺勤和遲到早退現(xiàn)象。（2 分）
3.4.1.12 班組安全活動記錄按規(guī)定填寫、無漏項(xiàng)。（2 分）
3.4.1.13 班組安全活動記錄保持清潔完整。（1 分）
3.4.1.14 安全作業(yè)證、特殊工種作業(yè)證保存完好無缺。（1 分）
3.4.2 現(xiàn)場安全管理標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.2.1 各種安全裝置齊全、可靠、靈敏，平臺、欄桿、樓梯、溝坑蓋板等安全設(shè)施完整無損。（4 分）
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3.4.2.2 崗位上有規(guī)定數(shù)量的滅火器材并完整好用，周圍無雜物堆放，器材保持清潔整齊。（3 分）
3.4.2.3 救生柜內(nèi)無雜物，柜內(nèi)外清潔。（3 分）
3.4.2.4 熟知防護(hù)器材、用品、防毒器具的使用方法及管理制度，器材完整好用，定點(diǎn)存放，專人保管、安全涂色正確，符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（3 分）
3.4.2.5 作業(yè)現(xiàn)場物料堆放整齊，通道無雜物阻礙。（3 分）
3.4.2.6 原材料、半成品、工機(jī)具、備品備件符合安全文明生產(chǎn)要求。（3 分）
3.4.2.7 操作室、衛(wèi)生間、更衣室整潔衛(wèi)生。（3 分）
3.4.2.8 作業(yè)場所無隱患、作業(yè)環(huán)境無塵、毒危害，噪聲控制達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
（4 分）
3.4.3 安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.3.1 上崗及進(jìn)入現(xiàn)場操作、作業(yè)，按規(guī)定佩戴勞動保護(hù)用品、器具。（3 分）
3.4.3.2 持安全作業(yè)證及特種作業(yè)證上崗操作及施工作業(yè)。（3 分）
3.4.3.3 按規(guī)章制度及工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和作業(yè)，無違章違紀(jì)現(xiàn)象。（3 分）
3.4.3.4 按時(shí)進(jìn)行崗位巡回檢查及設(shè)備維護(hù)巡檢，認(rèn)真填寫生產(chǎn)報(bào)表及巡檢記
錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。（3 分）
3.4.3.5 兩人以上施工作業(yè)，指定一人負(fù)責(zé)安全。（3 分）
3.4.3.6 進(jìn)行動火、進(jìn)容器及溝井作業(yè)，設(shè)監(jiān)護(hù)人。（3 分）
3.4.3.7 施工作業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；票、證、書齊全，較大工程項(xiàng)目有施工安全
方案，防范措施嚴(yán)密可靠。（3 分）
3.4.3.8 無各類上報(bào)事故。（3 分）
3.4.3.9 避免一般性及重大事故。（20 分）
第4篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考核標(biāo)準(zhǔn)管理制度
1.范圍
為從嚴(yán)管理,強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,提高安全管理績效,完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制,制定本制度。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了吉林中信化工有限公司“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門(處室)”、“安全標(biāo)準(zhǔn)化110
班組”的條件。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于吉林中信化工有公司(以下簡稱公司)所屬各單位。
2.管理職責(zé)
2.1 安全部是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理職能部門,負(fù)責(zé)日常安全標(biāo)準(zhǔn)化的考核管理工作。每年年末,組織對安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行1 次自評,對法規(guī)制度、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià),提出安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)意見,制定改進(jìn)措施和計(jì)劃,
同次年的安全工作計(jì)劃一并執(zhí)行。
2.2 安全部負(fù)責(zé)對申報(bào)的“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門(處室)”和“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”進(jìn)行審核。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化部門條件
3.1.1 部門全年無輕傷及以上、火災(zāi)、爆炸、生產(chǎn)操作、機(jī)電設(shè)備、質(zhì)量、污染及公司內(nèi)責(zé)任事故。
3.1.2 部門必須有90%以上的班組達(dá)到“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.3 部門的安全防火基礎(chǔ)工作,現(xiàn)場安全防火管理,安全防火作業(yè)必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化。
3.2“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門”、“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”公司每年考核一次,各單位按照公司要求進(jìn)行評選和上報(bào),公司安全部進(jìn)行考核驗(yàn)收。
3.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化部門(處室)考核項(xiàng)目
3.3.1 安全防火基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化
3.3.1.1 部門安全管理及領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)健全,沒有組織機(jī)構(gòu)扣2 分。
3.3.1.2 部門安全管理網(wǎng)絡(luò)健全,沒有扣2 分。
3.3.1.3 生產(chǎn)工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程和崗位操作法健全,并及時(shí)修訂。沒有111
的每缺一項(xiàng)扣2 分。
3.3.1.4 新工人進(jìn)入車間進(jìn)行二級、三級安全教育,復(fù)工教育,轉(zhuǎn)崗教育,外來檢修施工作業(yè)人員教育,每漏教育一人扣2 分。
3.3.1.5 全員安全教育考試平均成績90 分以上,檢查臺帳和試卷達(dá)不到要求扣1 分。
3.3.1.6 及時(shí)參加公司、工廠組織的安全技術(shù)培訓(xùn)。每缺席1 人扣1 分。
3.3.1.7 及時(shí)參加公司安全防火例會及其它安全防火活動,落實(shí)會議精神,如缺席或雖參加會議但未能及時(shí)將會議精神傳達(dá)的扣1-5 分。
3.3.1.8 上報(bào)的各種報(bào)表、材料及時(shí)準(zhǔn)確,一項(xiàng)達(dá)不到扣1 分。
3.3.1.9 參加公司事故應(yīng)急預(yù)案演練,沒參加定期演練扣3-5 分。
3.3.1.10 嚴(yán)格執(zhí)行安全消防設(shè)施周檢查,每缺1 次扣1-2 分。
3.3.2 安全防火作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
3.3.2.1 進(jìn)入現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行勞動保護(hù)佩戴管理規(guī)定,不符合規(guī)定每人扣1-2
分。
3.3.2.2 作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象,每起扣2-5
分。
3.3.2.3 較大、特殊項(xiàng)目施工作業(yè)要有安全施工方案,無安全施工方案扣2-5
分。
3.3.2.4 現(xiàn)場檢修施工作業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),沒有開展或評價(jià)不全面每項(xiàng)扣2 分。
3.3.2.5 崗位操作人員必須持證上崗,無證上崗每人次扣5 分。
3.3.2.6 檢維修作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行票、證、書制度,未執(zhí)行扣5 分。
3.3.2.7 按時(shí)進(jìn)行崗位巡檢及設(shè)備維護(hù)檢查,不按時(shí)巡檢扣2 分。
3.3.2.8 避免各類事故,避免一般性事故加1 分,避免重大事故加5 分。
112
3.3.2.9 發(fā)生一般人身傷害及火災(zāi)事故扣10 分。
3.3.2.10 發(fā)生輕傷及以上其它各類重大事故取消評比資格。
3.4 安全標(biāo)準(zhǔn)化班組考核標(biāo)準(zhǔn)
3.4.1 安全基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.1.1 班組長勝任本職工作,班組員工安全技術(shù)素質(zhì)過硬。(2 分)
3.4.1.2 班組長帶頭遵章守紀(jì)。(2 分)
3.4.1.3 班組長按期參加培訓(xùn),考試成績優(yōu)良。(2 分)
3.4.1.4 熟記崗位安全防火責(zé)任制。(2 分)
3.4.1.5 崗位日志、報(bào)表記錄、帳卡工整、齊全清晰、無勾抹,無差錯、無漏項(xiàng)。(2 分)
3.4.1.6 各種規(guī)章制度齊全、有安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全技術(shù)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、崗位操作法、事故預(yù)案。(4 分)
3.4.1.7 全班安全考試成績平均85 分以上。(4 分)
3.4.1.8 安全防火知識現(xiàn)場抽查考試合格。(2 分)
3.4.1.9 熟練使用現(xiàn)場設(shè)置的安全防火設(shè)施、防護(hù)器具和滅火器材。(2 分)
3.4.1.10 按時(shí)開展班組安全活動。(2 分)
3.4.1.11 班組安全活動無缺勤和遲到早退現(xiàn)象。(2 分)
3.4.1.12 班組安全活動記錄按規(guī)定填寫、無漏項(xiàng)。(2 分)
3.4.1.13 班組安全活動記錄保持清潔完整。(1 分)
3.4.1.14 安全作業(yè)證、特殊工種作業(yè)證保存完好無缺。(1 分)
3.4.2 現(xiàn)場安全管理標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.2.1 各種安全裝置齊全、可靠、靈敏,平臺、欄桿、樓梯、溝坑蓋板等安全設(shè)施完整無損。(4 分)
113
3.4.2.2 崗位上有規(guī)定數(shù)量的滅火器材并完整好用,周圍無雜物堆放,器材保持清潔整齊。(3 分)
3.4.2.3 救生柜內(nèi)無雜物,柜內(nèi)外清潔。(3 分)
3.4.2.4 熟知防護(hù)器材、用品、防毒器具的使用方法及管理制度,器材完整好用,定點(diǎn)存放,專人保管、安全涂色正確,符合國家標(biāo)準(zhǔn)。(3 分)
3.4.2.5 作業(yè)現(xiàn)場物料堆放整齊,通道無雜物阻礙。(3 分)
3.4.2.6 原材料、半成品、工機(jī)具、備品備件符合安全文明生產(chǎn)要求。(3 分)
3.4.2.7 操作室、衛(wèi)生間、更衣室整潔衛(wèi)生。(3 分)
3.4.2.8 作業(yè)場所無隱患、作業(yè)環(huán)境無塵、毒危害,噪聲控制達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
(4 分)
3.4.3 安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.3.1 上崗及進(jìn)入現(xiàn)場操作、作業(yè),按規(guī)定佩戴勞動保護(hù)用品、器具。(3 分)
3.4.3.2 持安全作業(yè)證及特種作業(yè)證上崗操作及施工作業(yè)。(3 分)
3.4.3.3 按規(guī)章制度及工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和作業(yè),無違章違紀(jì)現(xiàn)象。(3 分)
3.4.3.4 按時(shí)進(jìn)行崗位巡回檢查及設(shè)備維護(hù)巡檢,認(rèn)真填寫生產(chǎn)報(bào)表及巡檢記
錄,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。(3 分)
3.4.3.5 兩人以上施工作業(yè),指定一人負(fù)責(zé)安全。(3 分)
3.4.3.6 進(jìn)行動火、進(jìn)容器及溝井作業(yè),設(shè)監(jiān)護(hù)人。(3 分)
3.4.3.7 施工作業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);票、證、書齊全,較大工程項(xiàng)目有施工安全
方案,防范措施嚴(yán)密可靠。(3 分)
3.4.3.8 無各類上報(bào)事故。(3 分)
3.4.3.9 避免一般性及重大事故。(20 分)
第5篇 檢查與自評管理程序制度
11、檢查與自評
11.1安全檢查
11.1.1本公司嚴(yán)格執(zhí)行《安全檢查制度》,定期或不定期進(jìn)行安全檢查,保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施?！栋踩珯z查制度》中明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求,開展安全檢查。
11.1.2本公司的安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表,安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。
1)制定安全檢查計(jì)劃,明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人;
2)編制綜合、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表;
3)各種安全檢查表內(nèi)容全面。
11.1.3企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件,并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。
1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人;
2)每年評審修訂各種安全檢查表。
11.2安全檢查形式與內(nèi)容
11.2.1安全辦應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查,建立安全檢查臺賬,并與責(zé)任制掛鉤。
11.2.2企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足:
1)綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織,以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn),各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查半年不少于1次,由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(總經(jīng)理)組織;車間級綜合性安全檢查每月不少于1次,由安全主任組織;
2)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行,主要是對特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次;
3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行,是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
春季檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn);夏季檢查以防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn);秋季檢查以防火為重點(diǎn);冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點(diǎn)。
不同季節(jié)性檢查分別由各對應(yīng)部門的負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員進(jìn)行。
4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查;
5)節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。
11.2.3安全檢查的方法:
要有詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內(nèi)容和日程安排,要填寫安全檢查表,對安全檢查結(jié)果應(yīng)有總結(jié),對存在問題應(yīng)有整改要求,填寫《隱患整改通知單》,定出整改措施、負(fù)責(zé)人、資金來源和完成期限并追蹤落實(shí)。
11.2.4安全檢查表
根椐本公司實(shí)際情況,目前制定的安全檢查表有: 廠級綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業(yè)安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲存安全檢查表、消防設(shè)施及器材檢查表、安全設(shè)施及防護(hù)器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長時(shí)間息工(或節(jié)日)期間停工/復(fù)工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應(yīng)的安全檢查表。
11.3整改
11.3.1企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析,制定整改措施,落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人,并對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證,保存相應(yīng)記錄。
1)對檢查出的問題進(jìn)行原因分析,及時(shí)進(jìn)行整改;
2)對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證;
3)保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄。
11.3.2企業(yè)各種檢查的主管部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進(jìn)行檢查。
11.4自評
本公司執(zhí)行自評管理制度,每年至少1次對安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評,提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。
明確自評時(shí)間;
制定自評計(jì)劃;
編制自評檢查表;
建立自評組織;
公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組
組長:總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人 )
副組長:安全主任
成員:安全管理員及各部門負(fù)責(zé)人
每年至少1次進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評;
自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。
自評后自評組應(yīng)評審所有自評結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。
編制自評報(bào)告;
自評報(bào)告由自評組長編寫,對自評/考核情況進(jìn)行概述。
提出進(jìn)一步完善的計(jì)劃和措施;
對需組織整改的問題,由評價(jià)小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門,限期完成。評價(jià)小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。
對自評有關(guān)資料存檔管理。
自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安全辦保存歸檔。
■相關(guān)文件、記錄
安全檢查管理制度。
安全檢查計(jì)劃;
各種安全檢查表;
安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。
檢查表評審修訂記錄。
安全檢查臺賬;
檢查考核記錄。
檢查問題整改記錄。
安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度;
開展自評的相關(guān)文件資料;
進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施。
第6篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評管理制度
1、目的
為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，完善職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的措施。特制定本制度。
2、適用范圍：
本制度適用于公司各部門、車間及全體員工。
3、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評依據(jù)：
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（aq/t9006-2010）
《關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三【2011】145號）
《關(guān)于認(rèn)真做好危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和評審工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)【2011】150號）
4、工作流程：
5、自評人員應(yīng)具備的條件：
（1）具有國家承認(rèn)的中專以上學(xué)歷或同等學(xué)歷；
（2）具有3年以上從事化工行業(yè)操作或管理等工作經(jīng)歷；
6、領(lǐng)導(dǎo)小組
6.1單位成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組。
6.1.1自評小組
組? 長：董事長（總經(jīng)理）
副組長：安環(huán)經(jīng)理
成? 員：各部門負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員等
7、職責(zé)分工
7.1自評小組職責(zé)
7.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃（可結(jié)合年度安全管理工作部署進(jìn)行）。
7.1.2對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告，并在董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.1.3負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。
8、自評內(nèi)容
8.1自評至少每年進(jìn)行一次；
8.2 每年4月底，自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司級范圍內(nèi)組織綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報(bào)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。
8.3自評的主要依據(jù)主要有：
8.3.1各種安全生產(chǎn)考核記錄
8.3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動的實(shí)施情況
8.3.3本年度各種檢查情況
8.3.4隱患整改情況
8.3.5自主報(bào)告
8.3.6現(xiàn)場自評
自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。
9、自評后自評組織應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項(xiàng)，通知被審部門，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。
10、糾正措施
對需組織整改的問題，由評價(jià)小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門，限期完成。評價(jià)小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施，自評組人員應(yīng)向董事長（總經(jīng)理）反映情況。
11、自評報(bào)告
自評報(bào)告由自評小組編寫，對自評/考核情況進(jìn)行概述。
12、自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安環(huán)部保存歸檔。
第7篇 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度
為做好我廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作,建立完善我廠職業(yè)健康安全管理體系,改進(jìn)企業(yè)安全管理,實(shí)現(xiàn)我廠安全管理工作制度化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,對安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行檢查評價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施,制定本管理制度。
一、適用范圍
適用于《機(jī)動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評指標(biāo)》自評
二、自評依據(jù)
《機(jī)動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實(shí)施細(xì)則》
三、機(jī)構(gòu)組織
我廠成立以廠長為組長,副廠長為副組長和安全科及其他職能部門負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員為成員的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評組。
四、自評組職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制實(shí)施我廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評計(jì)劃。
2、編制自評檢查表,按預(yù)定計(jì)劃開展自評工作。
3、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和不足,及時(shí)提出整改和完善措施。
4、負(fù)責(zé)對自評報(bào)告結(jié)果監(jiān)督落實(shí)跟蹤改進(jìn)。
五、自評內(nèi)容
1、自評每年進(jìn)行一次。
2、次年1月上旬,各部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行自評,編制自評報(bào)告,報(bào)自評小組。
3、次年1月下旬我廠自評小組根據(jù)各部門情況,在我廠范圍內(nèi)進(jìn)行檢查評價(jià),編制我廠自評報(bào)告,提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見,報(bào)我廠廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。
六、自評方式
1、自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果。
2、自評依據(jù)《機(jī)動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行,要求認(rèn)真作好記錄。
3、自評后,自評組審閱所有自評結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審核部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn),并有針對性展開不符合項(xiàng)的治理。
七、改進(jìn)與完善
對需整改的問題,由評價(jià)小組下發(fā)不符合項(xiàng)整改通知單到責(zé)任部門,限期治理,評價(jià)小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
八、自評報(bào)告
自評報(bào)告應(yīng)由自評組長編寫,對自評、考核情況進(jìn)行總結(jié)。
九、自評計(jì)劃、自評檢查、自評報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告等資料由安全科歸檔。
第8篇 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評管理制度
1、目的
為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作，完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)安全管理績效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于企業(yè)范圍內(nèi)的自評工作。
3、職責(zé)
3.1安委會負(fù)責(zé)組織成立標(biāo)準(zhǔn)化自評小組；
3.2各部門負(fù)責(zé)成立部門自評小組并進(jìn)行自評；
3.3標(biāo)準(zhǔn)化自評小組負(fù)責(zé)開展自評，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督落實(shí)。
4、控制程序
4.1公司安委會成立公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組，由公司負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、下屬部門負(fù)責(zé)人等參加。下屬部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)成立部門安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組，由部門內(nèi)部人員組成。
4.2安全標(biāo)準(zhǔn)化自評是指對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。
4.3公司及下屬部門必須根據(jù)自評的結(jié)果，改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施水平和安全績效。
4.4每年11月底，先由下屬部門在本部門職責(zé)范圍內(nèi)組織進(jìn)行本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化自評，編制自評報(bào)告，并報(bào)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組。
4.5每年12月初，公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組對全公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；
4.6自評的結(jié)果，納入安全績效獎勵考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計(jì)劃的輸入；
4.7對某些較緊迫的項(xiàng)目以整改通知書（含情況簡報(bào)）形式下達(dá)到責(zé)任單位，限期完成。安全環(huán)保部對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.8安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查和評價(jià)細(xì)則，每年與安全風(fēng)險(xiǎn)獎勵考核方法同步制定和實(shí)施。
5、相關(guān)記錄
《自評計(jì)劃》
《自評報(bào)告》
《自評檢查表》
《整改措施與落實(shí)情況》
第9篇 自評管理制度
1 目的
為了驗(yàn)證安全管理活動是否符合要求以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,使安標(biāo)工作得到持續(xù)有效實(shí)施。
2 適用范圍
適用于本公司內(nèi)部安全工作的自評。
3 職責(zé)
3.1綜合辦主任負(fù)責(zé)年度內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評策劃,協(xié)調(diào)內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評活動,將自評結(jié)論向總經(jīng)理匯報(bào)。
3.2自評組負(fù)責(zé)內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評的實(shí)施;
3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動;
3.4承擔(dān)具體內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評工作的自評員,對被審部門的糾正預(yù)防措施活動進(jìn)行跟蹤自評;
3.5自評組組長編制自評報(bào)告,對自評結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé);
4 工作流程
策劃
計(jì)劃
實(shí)施
糾正措施
驗(yàn)證
4.1自評計(jì)劃
每年的年初綜合辦長編制內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評年度計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年的內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評范圍至少應(yīng)覆蓋安全標(biāo)準(zhǔn)化工作所有部門。根據(jù)體系運(yùn)行情況,可針對的增加自評頻次。
4.2成立自評組
總經(jīng)理任自評組長,副總經(jīng)理任付組長組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格,本公司自評員由總經(jīng)理聘任,自評時(shí)參加自評工作,亦可以聘請專業(yè)人員擔(dān)任,自評員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承擔(dān)的自評工作應(yīng)與平時(shí)擔(dān)任工作無直接關(guān)系。
4.3自評準(zhǔn)備
4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實(shí)施計(jì)劃”,對本次自評人員、具體工作分工,經(jīng)批準(zhǔn)后于自評前五個(gè)工作日發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準(zhǔn)備。
4.3.2承擔(dān)本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括:
a)自評本公司安全管理方針和安全管理目標(biāo)、目標(biāo)分解及安全標(biāo)準(zhǔn)化工作文件是否符合安標(biāo)的要求;
b)依據(jù)安標(biāo),自評本公司內(nèi)安全管理計(jì)劃的落實(shí),自評本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的運(yùn)行是否適宜、有效;
c)針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本,以進(jìn)一步提出與自評內(nèi)容有關(guān)的問題,通過自評查證得出結(jié)論。
4.4自評實(shí)施
4.4.1首次會議 :
a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負(fù)責(zé)人及管理人員
b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評計(jì)劃中不明確的內(nèi)容,征求受評部門對自評工作的意見。
4.4.2現(xiàn)場自評
自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。
現(xiàn)場自評后,自評組應(yīng)評審所有觀察結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。
4.4.3末次會議
a)末次會議由自評組長主持,本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。
b)會上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自評結(jié)果,使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并對前一段時(shí)間安標(biāo)工作運(yùn)轉(zhuǎn)作出總結(jié),對改進(jìn)安標(biāo)工作提出建議。
4.4.4自評報(bào)告
自評報(bào)告由自評組長編寫,對自評/考核情況進(jìn)行概述。
4.4.5糾正措施
a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”。各部門在收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,在限制完成時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施。
b)自評組負(fù)責(zé)對糾正措施的確認(rèn),對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查,若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。
4.4.6跟蹤驗(yàn)證
a)跟蹤自評活動由原自評人員進(jìn)行,驗(yàn)證并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。
b)承擔(dān)跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實(shí)情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”的“驗(yàn)證”一欄
c)對報(bào)告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進(jìn)行整改。如在限期完成時(shí)間內(nèi)的糾正措施無效,應(yīng)將情況向綜合辦主任匯報(bào)。
4.4.7自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由綜合辦保存歸檔。
第10篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度
1、目的
為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作,不斷完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系,持續(xù)改進(jìn)安全管理績效,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司各部門及全體員工。
3、自評依據(jù):
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq3013-2008)。
4、定義
4.1安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評是指對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià),發(fā)現(xiàn)問題,找出差距,提出完善措施。
4.2各單位必須根據(jù)自評的結(jié)果,改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施水平和安全安全績效。
5、自評組織
5.1 企業(yè)成立兩級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評組織,即公司級和車間級。
5.1.1車間級的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組:
組長:車間主任
成員:各車間班長、安全員
職責(zé):
1)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃(可納入本單位年度安全工作計(jì)劃);
2)對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距,提出完善措施,編制自評報(bào)告,并向公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組匯報(bào);
3)負(fù)責(zé)自評結(jié)果(包括本單位自評和公司級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求)的落實(shí)及完成情況跟蹤驗(yàn)證。
5.1.2公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組:
組長:安全生產(chǎn)委員會主任(總經(jīng)理)
副組長:主抓安全的副總
成員:安全辦公室主任、專職安全員、財(cái)務(wù)科長、各部門負(fù)責(zé)人
公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)辦公室。
職責(zé):
1)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃(可納入企業(yè)年度安全工作計(jì)劃);
2)對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距,提出完善措施,編制自評報(bào)告,報(bào)安全生產(chǎn)委員會主任批準(zhǔn)后實(shí)施;
3)負(fù)責(zé)自評結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。
6、自評辦法
6.1公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》,制定具體針對性的安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查和評價(jià)細(xì)則。
6.2各單位按公司級檢查和評價(jià)細(xì)則,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,進(jìn)行針對性自評檢查。
6.3公司及各單位每年至少進(jìn)行1次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評,并做好記錄,編制自評報(bào)告,提出進(jìn)一步完善的計(jì)劃和措施。
7、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評:
7.1每年12月份,先由各單位組織進(jìn)行本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評,編制自評報(bào)告(可與年度風(fēng)險(xiǎn)控制效果評價(jià)報(bào)告或安全工作總結(jié)合并一起編定),并報(bào)公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組;
7.2各單位自評結(jié)束后,公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組對全公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行綜合檢查和評價(jià),編制自評報(bào)告,提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見,報(bào)安全生產(chǎn)委員會主任批準(zhǔn)后實(shí)施;
7.3自評的結(jié)果,納入安全考核,并作為制定下一年度安全工作計(jì)劃的輸入;
7.4對某些較緊迫的項(xiàng)目以整改通知書形式下達(dá)到責(zé)任單位,限期完成。安全生產(chǎn)辦公室對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;
7.5各部門自評相關(guān)資料報(bào)安全生產(chǎn)辦公室統(tǒng)一整理歸檔。
8、 本制度自2022年1月10日起執(zhí)行,由安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
