管理監(jiān)控管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了組織行為、決策流程、績效評估、風險控制等多個層面，旨在確保企業(yè)的各項活動有序、高效、合規(guī)地進行。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)與職責：明確各部門的職能劃分，確保每個員工了解自己的職責范圍。
2. 決策流程：規(guī)定從提案到執(zhí)行的決策步驟，確保決策的透明度和公正性。
3. 行為規(guī)范：設(shè)定員工行為準則，包括職業(yè)道德、工作紀律等方面。
4. 績效管理：建立績效評估體系，定期對員工的工作表現(xiàn)進行評價。
5. 風險管理：識別潛在風險，制定預(yù)防和應(yīng)對措施。
6. 信息管理：規(guī)范信息的收集、處理、存儲和分享流程。
7. 財務(wù)監(jiān)控：對財務(wù)活動進行監(jiān)督，防止財務(wù)風險。
8. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)遵守所有適用的法律法規(guī)。
重要性
有效的管理監(jiān)控制度對企業(yè)至關(guān)重要，它：
1. 提升效率：清晰的流程和責任分配能減少混亂，提高工作效率。
2. 保障合規(guī)：防止違規(guī)行為，降低法律風險。
3. 促進公平：通過績效管理，激勵員工公平競爭。
4. 保護資產(chǎn)：通過風險管理，防止資產(chǎn)損失。
5. 塑造文化：通過行為規(guī)范，塑造積極的企業(yè)文化。
方案
1. 制定與修訂：根據(jù)企業(yè)實際情況，定期審查和更新管理制度，確保其適應(yīng)性。
2. 培訓與宣導：對員工進行制度培訓，確保他們理解和遵守規(guī)定。
3. 執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立專門的監(jiān)督機構(gòu)，對制度執(zhí)行情況進行檢查。
4. 反饋與改進：鼓勵員工提出建議，根據(jù)反饋不斷優(yōu)化制度。
5. 結(jié)果應(yīng)用：將績效評估結(jié)果應(yīng)用于薪酬調(diào)整、晉升決策等人力資源管理環(huán)節(jié)。
6. 風險預(yù)警：建立風險預(yù)警機制，提前發(fā)現(xiàn)并解決問題。
管理監(jiān)控制度的建立和完善是一個持續(xù)的過程，需要全體成員共同參與，以實現(xiàn)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。在實施過程中，應(yīng)注重靈活性與嚴謹性的結(jié)合，既要保證制度的剛性，又要允許在具體情境下做出適當?shù)恼{(diào)整。只有這樣，才能使管理監(jiān)控制度真正成為推動企業(yè)前進的有效工具。
管理監(jiān)控管理制度范文
第1篇 小區(qū)質(zhì)量保修階段工程和設(shè)備管理監(jiān)控規(guī)程制度
小區(qū)質(zhì)量保修階段工程和設(shè)備管理監(jiān)控規(guī)程
1.0目的
為入伙后房屋、設(shè)備設(shè)施進入免費保修階段提供操作指引,以便及時處理客戶報修和確保各類設(shè)備設(shè)施正常安全運行。
2.0范圍
適用于房地產(chǎn)開發(fā)公司和其下屬的物業(yè)管理公司(以下稱地產(chǎn)、物業(yè))。
3.0職責
3.1物業(yè)公司負責編制、發(fā)布和修訂本工作規(guī)程。
3.2地產(chǎn)公司工程部負責對入伙及保修階段工程質(zhì)量問題的處理。
3.3地產(chǎn)工程部負責監(jiān)督、督促各施工單位工程質(zhì)量問題的處理工作。
3.4地產(chǎn)對保修期內(nèi)的房屋和設(shè)備質(zhì)量問題承擔管理責任。
3.5物業(yè)公司負責在保修階段對設(shè)備設(shè)施進行日常管理和巡查。
4.0方法和過程控制
4.1工程質(zhì)量問題處理方法
4.1.1地產(chǎn)在入伙前,需結(jié)合具體情況確定工程質(zhì)量返修的管理辦法。目前工程質(zhì)
量返修問題的處理主要有兩種方式:a、由地產(chǎn)直接負責跟進處理;b、地產(chǎn)委托物業(yè)代理跟進服務(wù)。
4.1.1.1由地產(chǎn)直接負責跟進處理
1)物業(yè)任一部門接到客戶反映的工程質(zhì)量問題時,須予以記錄,并反饋至地產(chǎn)相關(guān)部門;
2)地產(chǎn)相關(guān)部門通知施工方并會診、約定維修時間,跟進、驗收、交付、記錄等,并將處理信息反饋給物業(yè),以便協(xié)助處理和跟進;
3)地產(chǎn)工程部每月需統(tǒng)計并填報《工程質(zhì)量保修記錄表》,并報地產(chǎn)總公司;
4)在處理過程中,積極與客戶進行溝通,防止問題的升級。
4.1.1.2地產(chǎn)委托物業(yè)代理跟進服務(wù)
1)地產(chǎn)與物業(yè)在入伙前簽訂工程返修委托代理合同或施工方、地產(chǎn)、物業(yè)簽定三方協(xié)議,明確工作方法及相關(guān)責任;
2)為物業(yè)便于管理,地產(chǎn)并將施工方的保證金轉(zhuǎn)至物業(yè)直接管理。物業(yè)內(nèi)部須制訂保證金的扣罰審批流程,并將扣罰標準通知施工方;
3)物業(yè)負責受理業(yè)主報修、聯(lián)系施工方會診、約定維修時間,跟進、驗收、交付、記錄等工作,物業(yè)服務(wù)中心指定工程維修助理負責處理工程質(zhì)量問題,
4)服務(wù)中心接到工程質(zhì)量問題時,須進行記錄,并開具《房屋返修工作記錄單》,交工程維修助理負責處理。
5)工程維修助理聯(lián)系業(yè)主進行現(xiàn)場查看,并將查看結(jié)果記錄在《房屋返修工作記錄單》上。如查看結(jié)果為業(yè)主誤報或業(yè)主自身原因造成,無須維修或業(yè)主自行解決的,工程維修助理將《房屋返修工作記錄單》進行存檔。
6)確認為工程質(zhì)量問題,工程維修助理通知施工單位負責人安排返修,施工單位負責人制定返修方案填寫在《房屋返修工作記錄單》上,并簽名確認。
7)如保修單位不履行責任,或多次返修不成功的,由物業(yè)制定返修方案,安排返修,并填寫扣款通知單交返修單位確認。
8)如為小修項目(五金配件、門窗配件等),返修完畢后,工程維修助理需對業(yè)主進行回訪,并將回訪結(jié)果的填寫在《房屋報修登記表》的備注欄。如較大維修,工程維修助理需與業(yè)主商定維修時間,與施工隊進行現(xiàn)場交底,并與施工隊負責人在《房屋維修任務(wù)書》上簽名確認。工程維修助理安排施工隊進場維修。維修完畢后,工程維修助理隨即進行初驗,合格后會同業(yè)主、施工隊負責人進行驗收,并請業(yè)主在《房屋返修工作記錄單》上簽名確認。
9)工程維修助理每月需匯總填報《工程質(zhì)量保修記錄表》報地產(chǎn)工程部。
10)工程維修助理將返修資料歸檔。
4.1.2對于業(yè)主反映的普遍公共設(shè)施配套等問題,由物業(yè)提交專題報告報地產(chǎn),由地產(chǎn)負責處理。
4.2設(shè)備保修期內(nèi)的管理工作
4.2.1地產(chǎn)與物業(yè)按照《新建物業(yè)接管驗收指引》,辦理驗收手續(xù),對部分在《物業(yè)管理委托合同》中未明確的設(shè)備設(shè)施免費維保的管理工作可一并交接給物業(yè),同時對供應(yīng)商保證金的扣罰流程共同進行確定。
4.2.2為在接管初期設(shè)備設(shè)施免費維保期內(nèi)對施工或安裝單位的維保工作進行有效監(jiān)控,地產(chǎn)應(yīng)確保移交時,提供設(shè)備設(shè)施采購及安裝的合同復(fù)印件、維保作業(yè)計劃、維保期限及內(nèi)容和其它服務(wù)承諾的復(fù)印件,設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商及安裝單位的聯(lián)系人、電話、地址等資料。
4.2.3物業(yè)應(yīng)制定各類設(shè)備的保養(yǎng)作業(yè)指導書,包含對保修期內(nèi)的設(shè)備設(shè)施的維修、保修監(jiān)督工作,并嚴格按照作業(yè)指導書進行操作,填寫相關(guān)質(zhì)量記錄。
4.2.4保修期內(nèi)是由安裝單位/供應(yīng)商進行日常保養(yǎng)維修的,服務(wù)中心應(yīng)按照維保方提供保養(yǎng)計劃,將維修方每次到現(xiàn)場進行保養(yǎng)的情況記錄在《服務(wù)供方設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表》上,并將日常出現(xiàn)的故障和服務(wù)不及時等情況在記錄表中記錄。
4.2.5電梯保修期結(jié)束后如物業(yè)公司仍須分包給社會專業(yè)公司維保的,物業(yè)公司應(yīng)在電梯保修到期前二個月,著手準備供方的評估工作,確定有資格的合格供方。
4.2.6對于保修期內(nèi)的各類設(shè)備,在出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)故障和問題時,服務(wù)中心應(yīng)及時通知安裝單位處理,如影響到業(yè)主使用的,應(yīng)同時做好防范措施。服務(wù)中心將故障及處理情況進行詳細記錄在《保修期內(nèi)設(shè)備故障處理記錄表》,報送物業(yè)公司和地產(chǎn)公司相關(guān)部門。
5.0支持性文件
qp-15-02工程質(zhì)量和設(shè)備保修協(xié)議書
6.0質(zhì)量記錄
qp-15-01-f001保修期內(nèi)設(shè)備故障處理記錄表
qp-15-01-f002服務(wù)供方設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表
qp-15-01-f003工程質(zhì)量保修記錄表
qp-05-01-f008房屋返修申報表
qp-05-01-f009房屋返修處理登記表
第2篇 安全管理監(jiān)控程序制度
物業(yè)管理有限公司程序文件
--安全管理監(jiān)控程序
1.目的
加強對安全管理工作的監(jiān)控,確保安全管理工作質(zhì)量。
2.范圍
適用于公司各部門。
3. 職責
3.1分管總經(jīng)理助理負責公司安全管理工作的監(jiān)督與指導。
3.2安全管理專業(yè)委員會負責公司安全管理工作的實施、檢查。
3.3 部門經(jīng)理負責對本部門安全管理工作的全面監(jiān)控和指導。
3.4 安全主辦負責本部門安全管理工作的業(yè)務(wù)指導、檢查、考核。
3.5 安全班長負責本班組日常業(yè)務(wù)操作的監(jiān)督和落實。
4.方法和過程控制
4.1安全班長監(jiān)控要求
4.1.1 帶領(lǐng)全班人員進行班前點名,班后點評的交接班制度,對本班的工作狀況進行評價,并提出改進要求。
4.1.2上班前對本班所用之設(shè)施、設(shè)備性能、完好情況進行檢查,以保證當班期間的正常使用。
4.1.3當班期間至少對安全班各崗位的質(zhì)量記錄進行一次全面檢查,對不合格的質(zhì)量記錄及時進行糾正。
4.1.4 監(jiān)督各崗位對外來人員、物資放行、施工、裝修現(xiàn)場的管理力度、方式、方法,確保按規(guī)范運作,協(xié)助處理疑難問題或突發(fā)事件。
4.1.5對夜班期間工作狀態(tài)進行全面監(jiān)控,至少每半小時用對講機呼叫各崗位一次,如有異常,應(yīng)及時作出處理及報告。
4.1.6對班員當班期間的工作狀態(tài)、考勤紀律進行監(jiān)督,并予以記錄。
4.1.7 控制、監(jiān)督、教育本班安全員在轄區(qū)內(nèi)的外在形象,對違章者應(yīng)及時予以糾正。
4.1.8 對集體、公眾活動中安全員的參與形象進行控制。
4.1.9 控制內(nèi)務(wù)狀況,嚴格執(zhí)行內(nèi)務(wù)管理規(guī)定,對不合格者要求其限期改正,并予以記錄。
4.1.10 控制每周2-3次的軍訓、培訓質(zhì)量,根據(jù)實際情況向上級匯報并及時改進培訓內(nèi)容及方法。
4.1.11 每月考核前,須對各崗位的質(zhì)量記錄進行全面檢查,并與月考核掛鉤。
4.2 安全主辦監(jiān)控要求
4.2.1 每周對本部門的安全、消防管理情況全面巡查至少兩次,并將有關(guān)情況予以記錄。
4.2.2 每周至少進行一次夜間查崗,對夜間安全員工作狀態(tài)、質(zhì)量記錄、裝備使用情況進行抽查,并予以記錄。
4.2.3 每周召開一次安全業(yè)務(wù)會議,總結(jié)上周、安排下周工作,分析安全狀況,提出整改意見。
4.2.4 檢查本部門安全管理制度、工作規(guī)程執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。
4.2.5 每周對安全員質(zhì)量記錄進行一次全面檢查,并予以記錄。
4.2.6 每季度至少組織兩次夜間緊急集合,以保持安全員的戰(zhàn)斗力。
4.2.7每季度根據(jù)轄區(qū)治安防范的要求和特點,對巡邏路線、巡邏時間進行一次評估,并將修訂的巡邏路線圖報部門經(jīng)理審核,報治安專業(yè)委員會審批。
4.3 部門經(jīng)理監(jiān)控要求
4.3.1 每月對本部門的安全、消防管理工作進行一次全面檢查,并在《安全檢查記錄表》予以記錄,就有關(guān)問題提出指導意見。
4.3.2每季度對本部門安全狀況進行一次評估、落實改進、記錄存檔。
4.3.3 監(jiān)督安全主辦、班長的工作狀況,必要時及時調(diào)整安全工作業(yè)務(wù)架構(gòu),不斷完善監(jiān)督機制。
4.3.4 通過與顧客的溝通或回訪,及時掌握安全員的職業(yè)道德、溝通能力及服務(wù)水平,并給予有效的培訓和指導。
4.3.5 及時檢查核實安排工作的落實情況,跟進重大事項的處理結(jié)果。
4.3.6每季度對安全巡查工作組織進行評估,確保無治安盲點或隱患。
4.3.7 掌握安全員的培訓情況,關(guān)心安全員的業(yè)余文體生活,及時調(diào)解內(nèi)部矛盾,確保建立一支精誠團結(jié)的安全員隊伍。
4.4安全管理專業(yè)委員會監(jiān)控要求
4.4.1不定期抽查各部門安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時提出整改意見。
4.4.2 組織監(jiān)督各部門模擬處理緊急事件的演習.
4.5夜間工作監(jiān)控要求
4.5.1督促安全員在夜間加強防范意識,監(jiān)控安全員的夜間工作行為,提高安全管理防范能力。
4.5.2 夜間查崗工作是安全管理的一項主要內(nèi)容,目的在于檢查各管理處的安全員夜間工作狀況,保證安全管理工作質(zhì)量。
4.5.3 夜間查崗按照計劃制定和人員配置情況分為a級檢查、b級檢查和c級檢查三種,a、b級檢查事先必須制定年度檢查計劃,為保證查崗情況的真實性,須對制定的檢查計劃設(shè)立相應(yīng)的保密范圍。
a.a級檢查系對全公司范圍內(nèi)任選不少于五個部門的的檢查,計劃時間的安排由安全管理專業(yè)委員會主任于每年12月31日前制定完成,報分管總經(jīng)理助理審批及管理者代表備案,由部門經(jīng)理、安全管理人員、分管總經(jīng)理助理等擔任查崗人員,計劃保密范圍至總經(jīng)理、分管總經(jīng)理助理、管理者代表及品質(zhì)管理部,由品質(zhì)管理部于計劃實施前24小時內(nèi)將抽查部門通知查崗人員(原則上應(yīng)與被查崗部門無關(guān)),由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行。a級檢查須保證每月一次。
b.b級檢查是以各部門為單位的內(nèi)部檢查,計劃由各部門經(jīng)理于每年12月31日前制定完成,報品質(zhì)管理部審批,由部門主辦及以上人員擔任查崗人員,計劃保密范圍至總經(jīng)理、管理者代表、品質(zhì)管理部及部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理于計劃實施前24小時內(nèi)通知查崗人員,由品質(zhì)管理部監(jiān)督執(zhí)行。b級檢查每月進行一次。
c.c級檢查系無計劃不定時的臨時性突擊檢查,通常在特殊情況下進行,由品質(zhì)管理部或各部門經(jīng)理臨時決定檢查范圍、查崗人員和查崗時間的組織安排。
4.5.4若檢查計劃在實施過程中因人員變動或其它原因需改變時,由原計劃編制部門負責調(diào)度、安排。
4.5.5查崗必須包括以下內(nèi)容:
a.安全員夜間工作狀況:包括精神狀態(tài)、反應(yīng)靈敏度、安全意識等。
b.通信設(shè)備使用情況:包括各類通訊設(shè)備的使用狀況,緊急狀態(tài)下的通訊使用是否具備合理性。
c.安全員裝備配戴情況:包括安全員的應(yīng)急裝備能否起到于緊急狀態(tài)下的正常使用。
d.交接班記錄:包括檢查各類質(zhì)量記錄的填寫是否齊全、清晰,格式是否規(guī)范,有無亂撕、寫、畫等現(xiàn)象。
4.5.6查崗人員須據(jù)實填寫《夜間查崗情況登記表》,并由接受檢查的當值人員簽字確認。查崗
人員需將填好的表格于檢查后的第一個工作日交還發(fā)表部門(人)。
4.5.7檢查結(jié)果的處理:
a.品質(zhì)管理部須對a級檢查的結(jié)果進行全公司范圍的通報,并負責監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。
b.各部門經(jīng)理須對b級檢查的結(jié)果進行部門內(nèi)部通報,并監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實施情況。檢查結(jié)果和通報在部門備案保存。
c.由品質(zhì)管理部組織的c級檢查結(jié)果處理方式同a級檢查,由部門經(jīng)理組織的c級檢查結(jié)果處理方式同b級檢查。
4.6緊急預(yù)案演習監(jiān)控要求
4.6.1檢測安全員對各類突發(fā)緊急事件的臨場反應(yīng)處置能力,以保證安全員日常工作中的責任感和警惕性,防止各類緊急事件的發(fā)生,并通過不斷的演練提高安全員處理各類突發(fā)事件的綜合素質(zhì),保障安全管理工作的有效實施。
4.6.2安全管理負責人須針對本部門實際情況和具體環(huán)境根據(jù)《突發(fā)事件處理程序》制定消防、治安、交通緊急事件處置預(yù)案,合理配置崗位和各自職責,緊急預(yù)案須由部門經(jīng)理審核,報治安專業(yè)委員會審批。
4.6.3在緊急預(yù)案實戰(zhàn)演習過程中,各參加人員必須嚴肅認真、積極參與。
4.6.4緊急預(yù)案演習分為a級演習、b級演習兩種,其中a級為公司級演習,可根據(jù)實際情況臨時決定無須制訂年度演習計劃而只需制訂本次演習的計劃即可;b級為部門級演習必須制定年度演習計劃。為保證演習情況的真實性,各級演習須對制定的演習計劃設(shè)立相應(yīng)的保密范圍。
a.a級演習是對全公司范圍內(nèi)實施緊急預(yù)案演習,計劃時間、部門、演習內(nèi)容由品質(zhì)管理部針對某一部門所發(fā)生的具有代表性的安全事件臨時制定完成,報分管總經(jīng)理助理審批,計劃保密范圍至總經(jīng)理、分管總助、管理者代表及品質(zhì)管理部經(jīng)理,并由品質(zhì)管理部于計劃實施前24小時內(nèi)將演習部門、內(nèi)容通知相關(guān)參加人員,由分管總經(jīng)理助理監(jiān)督執(zhí)行。
b.b級演習是各部門的內(nèi)部演習,計劃由各部門經(jīng)理于每年年底制定完成,報品質(zhì)管理部審批,計劃保密范圍至總經(jīng)理、分管總經(jīng)理助理、管理者代表、品質(zhì)管理部、部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理于計劃實施前24小時內(nèi)通知演習相關(guān)準備人員和安全管理專業(yè)委員會主任。b級演習每年至少進行2次。
4.6.5若演習計劃在實施過程中因人員變動或其它原因需改變時,由原計劃編制部門負責調(diào)整、安排。
4.6.6演習反映情況的處理:品質(zhì)管理部須對公司級演習的情況在全公司范圍內(nèi)進行通報,并負責監(jiān)督各部門對演習中反映出的問題采取相關(guān)整改措施。演習記錄情況和通報由品質(zhì)管理部備案保存。各部門經(jīng)理須對部門級演習反映的情況進行部門內(nèi)部通報,并監(jiān)督相關(guān)整改措施的實施情況。演習記錄情況和通報由部門備案保存。
4.7安全員政治業(yè)務(wù)學習和軍訓
4.7.1 安全員要具有強烈的安全服務(wù)意識,嚴格執(zhí)行安全責任制,時時處處注意做好治安消防工作。
4.7.2安全員必須忠誠、積極、好學上進,樂于奉獻、機智勇敢、熱愛本職工作。
4.7.3 每周兩次軍事訓練,保持旺盛的斗志和良好的精神狀態(tài)。
4.7.4 各部門以不同形式、不同層次對安全員進行每周不少于一次的在職培訓。
5.質(zhì)量記錄和表格
__wy7.5.1-a01-f2 《安全員巡查記錄表》
__wy8.2.3-a01-f1 《演習計劃及情況登記表》
__wy8.2.3-a01-f2 《夜間查崗計劃安排表》
__wy8.2.3-a01-f3 《夜間查崗情況記錄表》
__wy8.2.3-a01-f4《緊急集合情況記錄表》
第3篇 南平醫(yī)院計算機網(wǎng)絡(luò)管理監(jiān)控室工作制度
醫(yī)院計算機網(wǎng)絡(luò)管理監(jiān)控室工作制度
1、在主管副院長的領(lǐng)導下,計算機中心(室)負責全院計算機的管理、開發(fā)、維修、提請報廢、增加等工作。
2、科室的計算機均歸醫(yī)院所有,由計算機中心(室)統(tǒng)籌管理、安排,充分使,發(fā)揮作用。
3、科室計算機專職扣作人員行政管理歸科室,業(yè)務(wù)管理由計算機中心領(lǐng)導,實行雙層領(lǐng)導,計算機中心(室)有權(quán)根據(jù)全院情況,進行統(tǒng)一調(diào)配。
4、計算機軟件的開發(fā),由計算機中心負責。研制出軟件屬醫(yī)院所有,任何科室或個人不得向院外轉(zhuǎn)讓或拷貝。
5、愛護機器,按操作常規(guī)上機,未經(jīng)過正規(guī)培訓人員不得隨意上機。經(jīng)常保養(yǎng)、檢查,定期維修保證機器正常運行。
