內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)11篇

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)控審計(jì)崗位是企業(yè)管理體系中不可或缺的一環(huán)，主要負(fù)責(zé)評(píng)估和確保公司的內(nèi)部控制體系的有效性、合規(guī)性和效率性，以促進(jìn)企業(yè)的健康運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有扎實(shí)的審計(jì)理論知識(shí)，熟悉國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

2. 具備良好的分析能力和判斷力，能深入理解業(yè)務(wù)流程，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3. 熟練運(yùn)用審計(jì)工具和技術(shù)，如審計(jì)軟件、數(shù)據(jù)分析方法等。

4. 具備良好的溝通技巧，能夠與各級(jí)管理層有效交流，并協(xié)調(diào)跨部門(mén)合作。

5. 保持專業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德和保密原則。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)控審計(jì)人員需持續(xù)監(jiān)控企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)，通過(guò)實(shí)施定期審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，檢查內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況。他們需要深入業(yè)務(wù)部門(mén)，了解業(yè)務(wù)運(yùn)作，查找可能存在的控制漏洞，并提出改進(jìn)建議。他們還參與新項(xiàng)目或變革的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，確保新流程的合規(guī)性和有效性。

在日常工作中，內(nèi)控審計(jì)人員需編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議，提交給管理層，并跟蹤整改進(jìn)度，以確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。他們還需要與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)作，提供必要的審計(jì)支持。

有哪些內(nèi)容

1. 審計(jì)計(jì)劃制定：根據(jù)公司戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定年度審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)重點(diǎn)和范圍。

2. 內(nèi)部控制評(píng)估：對(duì)公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)等各方面的內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)估，確保其有效性和適應(yīng)性。

3. 審計(jì)執(zhí)行：執(zhí)行審計(jì)程序，包括文件審查、訪談、觀察和測(cè)試，收集審計(jì)證據(jù)。

4. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析：識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

5. 審計(jì)報(bào)告編寫(xiě)：撰寫(xiě)詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，清晰呈現(xiàn)審計(jì)結(jié)果，提出改進(jìn)建議。

6. 整改跟蹤：監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，確保整改措施的落實(shí)，提升內(nèi)部控制效果。

7. 內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)：為公司員工提供內(nèi)部控制和審計(jì)相關(guān)的培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

8. 協(xié)助外部審計(jì)：配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作，提供所需資料和信息。

9. 制度建設(shè)：參與公司內(nèi)部制度的修訂和完善，確保制度的合規(guī)性和適用性。

內(nèi)控審計(jì)崗位是企業(yè)內(nèi)部的一雙“慧眼”，通過(guò)專業(yè)的審計(jì)活動(dòng)，確保企業(yè)在復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。其工作不僅關(guān)乎企業(yè)的財(cái)務(wù)安全，更關(guān)乎企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)范文

第1篇 內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì)，對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿，編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)。

崗位要求:

1、全日制本科，3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì)，有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

6、具有高度敬業(yè)精神，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控審計(jì)主管崗位

第2篇 內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)

內(nèi)控審計(jì)主管 美迪西 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 崗位職責(zé):

1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)。

崗位要求:

1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

第3篇 內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)共享中心(項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)、內(nèi)控) 財(cái)務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項(xiàng)目經(jīng)理:負(fù)責(zé)內(nèi)外共享項(xiàng)目管理

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理:共享項(xiàng)目流程把控

內(nèi)控主管:內(nèi)控審計(jì)

審計(jì) 財(cái)務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項(xiàng)目經(jīng)理:負(fù)責(zé)內(nèi)外共享項(xiàng)目管理

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理:共享項(xiàng)目流程把控

內(nèi)控主管:內(nèi)控審計(jì)

審計(jì)

第4篇 內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

2、有汽車(chē)行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;

4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫(xiě)作能力

5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系、制度和流程,制定審計(jì)內(nèi)控計(jì)劃和預(yù)算;

2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計(jì),以及各類(lèi)專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)情況,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。

第5篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理 崗位職責(zé):

(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;

2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r,負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計(jì)劃,跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù);

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控;設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理,設(shè)定目標(biāo),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案,并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核;

3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。

(四)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法;

2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性,提出改進(jìn)意見(jiàn),并組織整改;

3、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人向公司各部門(mén)培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí);

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國(guó)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);

3.具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫(xiě)內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn);

4. 要求懂雙語(yǔ),中文和英文,或柬文和英文,會(huì)柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強(qiáng);勤奮努力,踏實(shí)肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。 要求英文讀寫(xiě)熟練,口語(yǔ)至少能簡(jiǎn)單講 崗位職責(zé):

(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;

2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r,負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計(jì)劃,跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù);

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控;設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理,設(shè)定目標(biāo),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案,并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核;

3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),設(shè)計(jì)控制活動(dòng),預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。

(四)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法;

2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性,提出改進(jìn)意見(jiàn),并組織整改;

3、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人向公司各部門(mén)培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí);

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國(guó)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);

3.具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫(xiě)內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn);

4. 要求懂雙語(yǔ),中文和英文,或柬文和英文,會(huì)柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強(qiáng);勤奮努力,踏實(shí)肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。

第6篇 內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作及中期安排的內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目，包括制定內(nèi)控評(píng)價(jià)方案、人員安排等，確保內(nèi)控評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求; 對(duì)各參與內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保能夠按評(píng)價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)開(kāi)展工作; 對(duì)選樣的實(shí)地測(cè)評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程跟進(jìn)指導(dǎo)，對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿及分項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核;根據(jù)各分項(xiàng)報(bào)告編制集團(tuán)公司整體年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、編制中期內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)報(bào)告;針對(duì)相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的收集整理及項(xiàng)目歸檔，對(duì)相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問(wèn)題進(jìn)行后期的整改追蹤跟進(jìn)及落實(shí);

2、公司內(nèi)部控制審計(jì)工作對(duì)接:對(duì)接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對(duì)公司開(kāi)展的年度內(nèi)部控制審計(jì)工作，負(fù)責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理，跟進(jìn)支持相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告的披露工作;

3、 重點(diǎn)管理改善項(xiàng)目執(zhí)行與管理改善推動(dòng):結(jié)合年度評(píng)估及日常審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持續(xù)、動(dòng)態(tài)識(shí)別集團(tuán)公司的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷，包括集團(tuán)及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷，并定期或不定期跟進(jìn)、推動(dòng)相關(guān)控制缺陷的整改;通過(guò)部門(mén)數(shù)據(jù)庫(kù)分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域并選擇開(kāi)展管理改善推動(dòng)項(xiàng)目。包括單獨(dú)或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門(mén)共同開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研，推動(dòng)內(nèi)控的持續(xù)完善;

4、完成公司、部門(mén)及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時(shí)交辦的其他相關(guān)工作事項(xiàng)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷，審計(jì)、金融、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、有金融、內(nèi)控、審計(jì)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮，通過(guò)職業(yè)資格考試(如:國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、律師、稅務(wù)師等)者優(yōu)先;

4、具備內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關(guān)知識(shí)。

內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位

第7篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)

咨詢助理(內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、信息系統(tǒng)、社會(huì)責(zé)任、人力資源、法律) 銳思咨詢 上海立信銳思信息管理有限公司，立信銳思職位描述:

1、協(xié)助咨詢顧問(wèn)對(duì)客戶所在行業(yè)進(jìn)行調(diào)查和分析，包括公司經(jīng)營(yíng)模式分析、管理方式、業(yè)務(wù)流程;

2、協(xié)助咨詢顧問(wèn)對(duì)客戶的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)效果;

3、協(xié)助咨詢顧問(wèn)對(duì)客戶現(xiàn)有管理模式中的可提升點(diǎn)提出管理建議;

4、參與小組討論并協(xié)助咨詢顧問(wèn)完成對(duì)客戶的分析報(bào)告、流程梳理建議和管理提升建議;

5、協(xié)助咨詢顧問(wèn)對(duì)管理建議進(jìn)行落實(shí)和跟蹤;

6、其他咨詢支持性工作。

任職要求:

1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;經(jīng)管類(lèi)專業(yè)、學(xué)生干部?jī)?yōu)先，通過(guò)cia/cpa考試者優(yōu)先;

2、有較強(qiáng)的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力;

3、有較強(qiáng)的邏輯思考和分析能力;

4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任心和敬業(yè)精神。

財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位

第8篇 it內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)

it內(nèi)控審計(jì)專家/總監(jiān) 1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等,并能及時(shí)識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨(dú)立評(píng)估現(xiàn)有流程設(shè)計(jì)合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實(shí)可行的建議;

2、獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定審計(jì)工作計(jì)劃、監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、完成審計(jì)底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計(jì)建議書(shū);及合規(guī)建議;

4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)之間良好的日常溝通,跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),并提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢或建議;

5、協(xié)調(diào)配合so_404審計(jì)工作;

6、推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作流程及合規(guī)進(jìn)程。

任職要求:

1、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué) 統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì) (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)策略管理者優(yōu)先考慮;

3、工作積極主動(dòng)、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報(bào)能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境,對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)嗅覺(jué)靈敏;及時(shí)提出解決方案。

1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等,并能及時(shí)識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨(dú)立評(píng)估現(xiàn)有流程設(shè)計(jì)合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實(shí)可行的建議;

2、獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定審計(jì)工作計(jì)劃、監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、完成審計(jì)底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計(jì)建議書(shū);及合規(guī)建議;

4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)之間良好的日常溝通,跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),并提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢或建議;

5、協(xié)調(diào)配合so_404審計(jì)工作;

6、推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作流程及合規(guī)進(jìn)程。

任職要求:

1、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué) 統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì) (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)策略管理者優(yōu)先考慮;

3、工作積極主動(dòng)、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報(bào)能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境,對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)嗅覺(jué)靈敏;及時(shí)提出解決方案。

第9篇 內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀;

6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對(duì)接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

3.熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);

6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;

7.熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

8.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類(lèi)辦公軟件;

10.具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位

第10篇 內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理 牛股王 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊 崗位職責(zé):

1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計(jì)劃并組織實(shí)施,出具檢查和分析報(bào)告,并督促整改;

3、對(duì)各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險(xiǎn)審查,提供相關(guān)咨詢服務(wù);

4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險(xiǎn)文化,有針對(duì)性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類(lèi)培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)涵;

5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時(shí)性的工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),有cpa等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維,能從財(cái)務(wù)、內(nèi)控視角對(duì)業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨(dú)立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

4、工作責(zé)任心強(qiáng),有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)合作能力。

加分項(xiàng):有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,優(yōu)先考慮!!

第11篇 內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程，

2、對(duì)工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過(guò)程進(jìn)行審計(jì);

3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過(guò)程及結(jié)果的審計(jì);

4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過(guò)程的審計(jì)工作;

5、部門(mén)內(nèi)部交叉監(jiān)督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

2、造價(jià)師;

3、工程項(xiàng)目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

4、可以短期出差、出國(guó);

5、有國(guó)外工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位