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庫工管理制度是對倉庫工作人員進行有效管理和規(guī)范其作業(yè)行為的重要文件，旨在提高庫存管理效率，確保倉庫安全，降低運營成本，提升客戶滿意度。
包括哪些方面
1. 崗位職責：明確庫工的日常工作內容，如收貨、驗貨、存儲、揀選、打包、發(fā)貨等。
2. 操作規(guī)程：詳細規(guī)定各類操作流程，包括物資入庫、出庫、盤點、質量檢查等步驟。
3. 安全規(guī)定：強調倉庫安全，包括防火、防盜、防潮、防損等措施。
4. 質量控制：設定質量標準，確保庫存商品的質量。
5. 工作紀律：規(guī)定庫工的工作時間、休息規(guī)定、著裝要求等。
6. 績效考核：設定考核指標，定期評估庫工的工作表現(xiàn)。
7. 培訓與發(fā)展：提供必要的技能培訓和職業(yè)發(fā)展路徑。
8. 應急處理：制定應急預案，應對突發(fā)情況。
重要性
庫工管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：通過標準化作業(yè)流程，減少錯誤，提高工作效率。
2. 保障安全：防止安全事故，保護公司財產和員工人身安全。
3. 保證質量：確保庫存商品的質量，維護公司聲譽。
4. 優(yōu)化管理：提供考核依據，便于人力資源的合理配置和激勵。
5. 促進發(fā)展：為庫工提供成長機會，提升整體團隊素質。
方案
1. 制定詳盡的崗位說明書，明確庫工的職責和權限，以便他們了解自己的工作范圍。
2. 設計實用的操作手冊，包含每個環(huán)節(jié)的具體步驟和注意事項，確保庫工能正確執(zhí)行。
3. 定期進行安全培訓，強化庫工的安全意識，并進行定期安全檢查。
4. 實施質量管理系統(tǒng)，設置質量檢查點，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。
5. 確立公平的績效考核制度，將工作效率、準確性、出勤率等因素納入考核。
6. 定期舉辦技能競賽和培訓，鼓勵庫工提升專業(yè)技能，提供晉升通道。
7. 制定應急預案，進行模擬演練，提高庫工在緊急情況下的應對能力。
通過以上方案的實施，庫工管理制度將能夠更好地指導庫工工作，提升倉庫管理水平，實現(xiàn)公司的業(yè)務目標。
庫工管理制度范文
第1篇 油庫工作人員安全管理制度
一、油庫工作人員要嚴守工作崗位,非本庫人員不得入內。
二、嚴禁攜帶火種,打火機及其它易燃易爆品,庫區(qū)內嚴禁吸煙,燃放煙花爆竹等。嚴禁存放易燃,易爆,助爆物品及受力容器。
三、不準使用不防爆電器設備,嚴禁明火照明。
四、加油室,車輛必須熄火,駕駛員不得離開,不準吸咽。
五、禁止穿戴有鐵掌和鐵釘鞋進入加油庫,禁止用鐵錘或金屬用具在庫區(qū)亂敲,以免產生火花,發(fā)生火災。
六、油庫內的工作人員,要熟練掌握各種滅火器的使用方法,一旦發(fā)生火情,及時使用滅火器撲救,做到忙而不亂。
七、油庫內的電器設備以及消防器材,必須定期檢查保養(yǎng)。
八、要有專人定期進行安全檢查,每次檢查出了問題的要及時整改。大問題要及時上報。
九、油庫工作人員在工作時要遵守安全操作規(guī)程,并相互監(jiān)督。對違反操作規(guī)程的行為應立即制止。
第2篇 公司倉庫工作紀律和業(yè)務要求管理制度
工作紀律
一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。
四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。
五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。
六、脫崗:工作時間內,保管員必須堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,必須拒絕供應商請吃請喝,必須拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內累計違規(guī)2次的,扣罰當月工資并立即開除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗
業(yè)務要求
<成品倉庫工作流程>
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統(tǒng)計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量,登記商品卡,填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫,后填入庫單,再登記明細賬,最后出盤點表。嚴禁違規(guī)操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,必須拒絕入庫作業(yè),同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持入庫復核:在入庫過程中,一個保管員在車間內,指揮成品裝車,隨手統(tǒng)計裝車數量,并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內,指揮成品卸車打垛,隨手統(tǒng)計其卸車數量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后,分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后,才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車,隨手統(tǒng)計平板車裝車數量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車,隨手統(tǒng)計平板車卸車數量→發(fā)貨結束后,兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤 →把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉交客戶,第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴禁違規(guī)操作;
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中,2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當只有1人時,必須拒絕出庫作業(yè),同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持出庫復核:發(fā)貨過程中,一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移,統(tǒng)計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,統(tǒng)計其數量。
4)堅持出庫對賬:兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結束后,分別匯總自己的發(fā)貨數量,并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致后,才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。
業(yè)務要求
一、材料入庫流程:
供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛,隨手統(tǒng)計數量→分類匯總入庫數量,填寫“入庫單”→按規(guī)定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬
注意事項:
1、(只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫,質檢不合格的材料必須拒絕入庫;)
2、填寫入庫單前,必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。
當名稱、規(guī)格、口味有一項不符時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合,當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。
對于箱皮,當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數量,必須根據實際計量結果驗收,嚴禁估計驗收?？傮w原則是:能稱重量的稱重,能點數量的點數,能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當進貨量較大時可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯(lián),第一聯(lián)送達牛冬霞;第二聯(lián)送達主管會計;第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起)送達采購主管;第四聯(lián)倉庫存根,保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管必須注意,原材料卸車及入庫,原則上應安排在白天進行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發(fā)料人員在領料單上簽名確認,材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”
注意事項:
1、必須按出庫流程的先后順序操作,特別是必須先制單、簽名,后發(fā)料。
2、特別強調:保管員發(fā)料時,必須在現(xiàn)場稱重或點數。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場發(fā)料;②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單;
3、“領料單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送達財務部;第二聯(lián)倉庫留存記賬;第三聯(lián)生產班組存。
第3篇 星級酒店倉庫工作管理制度
一、收貨的管理制度:
(一)酒店采購任何物品,必須經收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物,對于質量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。
(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質量方面由行政總廚嚴格把關。
(四)當貨物采購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求,并簽名確認。
(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。
(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。
(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量,不明確時請求財務總監(jiān)。
有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:
(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。
(2)與請購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
(3)對價格未得到正式批復的。
(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。
(5)假冒的、殘次的、偽劣產品的。
二、存貨管理制度:
(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。
(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。
(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
(五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領發(fā)貨(出貨)管理制度:
(一)各部門根據所需填列“物品申領單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。
(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
(三)領用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經許可直接進入貨倉的,口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的,書面警告。
3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。
4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。
5、私自領用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。
6、“申領單”傳遞程序:
“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領貨時,需注明實領數量及金額,并請領貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
第4篇 醫(yī)院管理-西藥庫工作制度
西藥庫工作制度
（一）藥品采購
1．藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業(yè)務性質、工作范圍、醫(yī)療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準后執(zhí)行。藥品的庫存量，在供產正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當增減。
2．采購人員應自覺遵守財務管理的有關規(guī)定，謙潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進藥品。
3．按“藥品管理法”規(guī)定進行藥品采購，認真執(zhí)行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經濟管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。
4．購進、調進和退庫的藥品，由采購人員按照原始發(fā)標，會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數量、批準文號、生產批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產地金額等項，進行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。
5．入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存、備查，第二聯(lián)記帳憑證，第三聯(lián)，隨原始單據交財務部門力理報銷。
1．藥庫管理人員要認真執(zhí)行藥政法則，對醫(yī)學專用藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、貴重藥品，必須按有關規(guī)定，嚴格管理，不斷提高專業(yè)知識水平和經濟管理水平。
2．藥品庫的房屋要求建筑堅實、室內干燥通風、門窗牢固，注意隨時加鎖。庫內設有防火設備，并應經常檢查，確保安全，非藥庫管理人員不得擅自進入藥庫。
3．庫存藥品應按性質、劑型、分類保管注意室內溫度、通風避光及藥品的有效期，需低溫保存的藥品，應貯冰箱內，防止變霉、蟲柱、鼠咬等。
4．藥品庫：必須建立健全各種帳卡、統(tǒng)計、登記有效藥品標記。
5．化學危險藥品應另設安全庫，分類存放，不得與其它物品同庫貯存，并定期進行安全檢查。
6．藥品庫必須定期清查盤點，并核對帳目，達到帳（卡）帳目相符。
7．保管人員調動工作時，必須辦理移交履行交接手續(xù)，并應由科主任監(jiān)交，交接雙方和監(jiān)交人員在有關帳（卡）表格上簽字負責。
1.各科室應填寫領物申請單，定期到藥庫領取藥品。
2.實發(fā)藥由藥庫管理人員填寫出庫單一式四聯(lián)，雙方簽字，第一聯(lián)統(tǒng)計計帳。第二聯(lián)保管出帳（卡）。第三聯(lián)交領物單位。第四聯(lián)交財務部門。
3.未經領導同意，藥品庫不得配發(fā)處方（急救除外）不得對外代收、代購、轉讓藥品。
第5篇 醫(yī)院管理-中藥庫工作制度
中藥庫工作制度
（一）計劃采購
1．根據本院的業(yè)務需要性質和工作范圍及不同季節(jié)的發(fā)病情況，請領計劃及庫存情況，編造藥品的年、季、月采購計劃。經藥劑科主任審批及報請分管院長批準后采購，中西藥品的庫存定額在供應正常情況下一般限定2~4個月庫存，特殊情況可適當調整。
2．采購計劃一式兩份，一份送藥材公司，一份留底備查，外地采購藥品需經科主任和分管院長批準。
3．按“藥品管理法”規(guī)定進行藥品采購，不得購進偽藥劣藥和非藥用品，采購人員應自覺遵守財務管理制度，廉潔自愛，自覺遵守國家的法律、法令，把好藥品質量關，保證人民用藥安全。
4．堅持按正規(guī)渠道進行，嚴禁由私人手中購進藥品。
（二）倉庫保管
2.庫存藥品應按藥物性質分類保管，要注意室內溫度、濕度，通風避光及藥品經常涼曬和蒸，以防霉變、蟲蛀、鼠咬及化學污染等。
3.藥庫必須建立健全各種帳卡，統(tǒng)計登記和特殊藥品的標記做到帳物相符。
4.每月清查核對帳目一次，年終徹底盤點并核對帳目做金額核算，以便掌握全年藥品的進銷情況和合理庫存。
5．保管人調高動時，必須履行交接手續(xù)，并由科主任監(jiān)交，交接雙方和監(jiān)交人均應在帳卡上表格上簽字以示負責任。
1．各科室應有領藥預領單，定期到藥庫領取藥品，只要庫房有的藥品或病房需要，可隨時領取。
2．實發(fā)藥品由保管人員填寫出庫單，一式三聯(lián)，雙方簽字，第一聯(lián)保管記帳，第二聯(lián)藥材會計記帳，第三聯(lián)交領藥單位。
3．藥庫不得配發(fā)處方，未經領導同意，不得對外代收、代購、轉讓藥品。
4．有關毒劇藥品的領發(fā)，應按毒限劇藥管理制度的規(guī)定執(zhí)行。
第6篇 水泥庫工作管理制度
(1) 水泥庫應做到防雨、防潮、堆放整齊。
(2) 水泥到場時應先檢查批號、出廠日期、數量和貨單是否符合,同時必須有產品質量合格證,并收迄妥善保管。
(3) 水泥進庫時,必須堆放整齊,同時分類堆放并掛牌。
(4) 在發(fā)放水泥時,必須做到沒有領料單不發(fā),用途不明不發(fā)。發(fā)放水泥數量應與料單相符,并由領料人簽名。
(5) 每次發(fā)放完水泥后,要進行盤點,做到日清月結,并根據用量及時補充水泥,保證水泥的正常供應。
(6) 要保持水泥庫內干凈無雜物,并及時清理落地水泥。
(7) 每次進貨或發(fā)貨后,要及時鎖門,以免造成損失。
