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招待費用管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了企業(yè)對外交往的各種活動，如商務宴請、會議接待、客戶拜訪等涉及的費用支出。該制度旨在確保企業(yè)資金的有效利用，防止濫用公款，同時也為員工提供了明確的行為準則。
包括哪些方面
1. 招待標準：制定明確的招待費用上限，根據(jù)招待對象和場合的不同設定不同的消費標準。
2. 審批流程：規(guī)定招待前需獲得相應級別的管理人員審批，緊急情況下的招待也需要事后補辦審批手續(xù)。
3. 發(fā)票管理：規(guī)定發(fā)票必須完整、真實，且與招待事項相符，嚴禁虛報、假報。
4. 費用報銷：明確報銷期限和所需材料，要求附帶詳細的招待清單和相關證明。
5. 監(jiān)控與審計：設立定期審計機制，對招待費用進行審查，確保合規(guī)性。
6. 培訓與教育：定期對員工進行招待費用管理制度的培訓，強化合規(guī)意識。
重要性
1. 資源優(yōu)化：有效的招待費用管理能避免浪費，合理分配企業(yè)資源。
2. 防止腐?。簢栏竦墓芾碇贫扔兄陬A防員工濫用職權，保持企業(yè)廉潔形象。
3. 規(guī)范行為：清晰的規(guī)則指導員工行為，避免因招待不當引發(fā)的商業(yè)糾紛。
4. 提升效率：明確的審批和報銷流程，提高行政管理效率，減少內部沖突。
方案
1. 制定詳細的標準：結合企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點，制定合理的招待費用標準，如人均消費、最高限額等。
2. 強化審批：設置多層次審批，確保每一筆費用都有明確的業(yè)務背景和審批記錄。
3. 信息化管理：利用財務管理軟件，實現(xiàn)招待費用的線上申報、審批和報銷，提高透明度。
4. 定期審計：由財務部門或第三方機構定期進行招待費用審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
5. 建立舉報機制：鼓勵員工對企業(yè)內違規(guī)行為進行舉報，維護公平公正的企業(yè)環(huán)境。
6. 定期評估與調整：根據(jù)實際情況，每年至少評估一次招待費用管理制度的有效性，適時調整。
以上方案旨在構建一個既滿足業(yè)務需求，又能有效控制成本的招待費用管理體系。通過實施這些措施，我們期望能夠提升企業(yè)的管理水平，促進業(yè)務健康發(fā)展，同時維護良好的企業(yè)形象。
招待費用管理制度范文
第1篇 公司企業(yè)業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經營、管理等對外經濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標,
由公司辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結算上月餐飲費用,經公司辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;
6、公司辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向公司辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經部門主管副總經理同意后,再到總經理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得公司辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按公司辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經理批準,然后到總經理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經總經理批準,同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由公司辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○__年七月__日
第2篇 醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定-5
醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定5
為了提高食堂的整體管理和服務水平,規(guī)范醫(yī)院職工用餐和來客招待的標準,進一步完善招待費用的統(tǒng)一歸口管理和審批申報程序,經醫(yī)院黨政領導班子研究決定,具體由分管院辦領導和分管財務領導統(tǒng)一審批報銷,具體規(guī)定如下:
一、招待內容
招待的內容包括來客用餐、水果、煙酒等。
二、招待標準
1、主要領導來客來訪招待由辦公室統(tǒng)一安排;
2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;
3、職能科室(院辦、醫(yī)務科、財務科、護理部、院內感染科、總務科、微機室、醫(yī)保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛(wèi)科、信息科)每月不得超過1000元;
4、涉及醫(yī)院全面性檢查來客由分管領導審批,交待院辦統(tǒng)一安排,中、晚餐按50元/人(不含酒水),陪同人員標準相同;
5、涉及醫(yī)療糾紛來客(工作人員含保衛(wèi)科)招待由分管領導審批,交待院辦統(tǒng)一安排,來客中、晚餐按40元/人(不含酒水),工作人員中、晚餐20元/人;
6、特殊情況工作人員用餐由分管領導審批,交待院辦統(tǒng)一安排,早餐按8元/人,中、晚餐不得超過20元/人。
三、招待管理
(一)用餐招待
1、招待業(yè)務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業(yè)務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導,同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規(guī)定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐,并將派餐單交于食堂,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。
2、招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室,應電話請示主要領導和分管領導,批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的,醫(yī)院一律不予報銷,由醫(yī)院食堂自己承擔。
(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據(jù)領導指示辦理,如在食堂購買,食堂應及時、確保質量,填寫好購物清單和物品一并送往院辦,申報人應驗收(數(shù)量、單價)后簽字。
四、招待費用公開
食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字,并由院辦做好統(tǒng)計表,每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室,下月自覺節(jié)約開支,年終超出部分列入醫(yī)院年初績效工資考核內容。
五、凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
六、本規(guī)定自2022年10月1日起執(zhí)行。
第3篇 公司業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經營、管理等對外經濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標,由公司總經理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由總經理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按總經理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經理辦公室結算上月餐飲費用,經總經理辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;
6、總經理辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經部門主管副總經理同意后,再到總經理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經理辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按總經理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經理批準,然后到總經理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經總經理批準,同時到總經理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經理辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經理辦公室負責解釋。
