展覽公司管理制度匯編(6篇)

展覽公司管理制度是規(guī)范企業(yè)運營、提升工作效率和保證服務(wù)質(zhì)量的重要工具。它旨在明確員工職責(zé)、優(yōu)化工作流程、確保合規(guī)經(jīng)營，通過建立一套完善的管理機制，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能和權(quán)限，確保各司其職，協(xié)同工作。

2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等環(huán)節(jié)，激發(fā)員工潛力，提高團隊素質(zhì)。

3. 項目管理：規(guī)定展覽策劃、設(shè)計、搭建、執(zhí)行等流程，確保項目按時、按質(zhì)完成。

4. 財務(wù)管理：制定預(yù)算、成本控制、財務(wù)報告等規(guī)則，保障公司財務(wù)健康。

5. 客戶服務(wù)：設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，處理客戶投訴，維護公司聲譽。

6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、履行和爭議解決，降低法律風(fēng)險。

7. 設(shè)備與物資管理：確保展覽設(shè)備和物料的妥善保管與有效利用。

重要性

展覽公司管理制度的重要性不言而喻：

1. 提升效率：清晰的工作流程和責(zé)任分工，減少溝通障礙，提高工作效率。

2. 保障質(zhì)量：標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)程，保證展覽項目的質(zhì)量和專業(yè)水準(zhǔn)。

3. 風(fēng)險防控：通過規(guī)范化的管理，預(yù)防潛在的法律、財務(wù)和運營風(fēng)險。

4. 企業(yè)文化：塑造積極的企業(yè)文化，增強員工歸屬感，提高團隊凝聚力。

5. 客戶滿意度：優(yōu)質(zhì)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，贏得客戶信任，鞏固市場地位。

方案

1. 制定全面的規(guī)章制度：根據(jù)公司實際情況，制定詳盡的管理制度，涵蓋各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期組織員工培訓(xùn)，確保每個人都了解并遵守制度。

3. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)運營情況和員工反饋，適時調(diào)整和完善制度。

4. 執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立專門的管理部門，負責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保制度落地。

5. 強化獎懲機制：將制度執(zhí)行情況納入績效考核，激勵員工遵守規(guī)定，違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。

展覽公司管理制度的建立與執(zhí)行，不僅關(guān)乎日常運營，更關(guān)乎公司的長遠發(fā)展。通過科學(xué)合理的管理制度，展覽公司將能更好地應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，實現(xiàn)持續(xù)繁榮。

展覽公司管理制度范文

第1篇 展覽公司實物采購管理制度

展覽工程公司實物采購管理

一.完善固定資產(chǎn)采購審核制度:

由固定資產(chǎn)使用部門提出購置計劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,列入該部門年度預(yù)算內(nèi),報財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。由公司的專職采購部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產(chǎn)的購置應(yīng)多方尋價,對大項設(shè)備等資產(chǎn)的購置、大修必須進行招、投標(biāo)。固定資產(chǎn)購置完畢,經(jīng)辦人需先到財務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章 報銷審批權(quán)限和程序》辦理報銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度,由生產(chǎn)部提出計劃,綜合部負責(zé)材料采購;公司綜合部負責(zé)辦公用品采購。

二.明確實物的管理部門:

1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎(chǔ)上,應(yīng)做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2.對固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應(yīng)的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設(shè)備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設(shè)備,由公司綜合部負責(zé)管理。

⑵生產(chǎn)機器設(shè)備類:包括用于生產(chǎn)的各種機器設(shè)備,由生產(chǎn)部負責(zé)管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責(zé)管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責(zé)管理。

⑷電腦設(shè)備類:公司各部門各種電腦及信息設(shè)備以及打印機、掃描儀等相關(guān)設(shè)備,由綜合部負責(zé)管理。公司的電腦及信息設(shè)備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責(zé)管理。

⑸通信設(shè)備類:公司的通信設(shè)備由公司綜合部負責(zé)管理。

⑹其他辦公設(shè)備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設(shè)備、生活管理設(shè)施等,由公司綜合部負責(zé)管理。

3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財務(wù)部門和固定資產(chǎn)的實物管理部門共同負責(zé),卡

片在固定資產(chǎn)購置時,由財務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財務(wù)部門附在會計憑證后面,一份由財務(wù)部門存檔,一份由固定資產(chǎn)實物管理部門存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應(yīng)即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財務(wù)部門負責(zé)。財務(wù)部門應(yīng)會同固定資產(chǎn)管理部門

定期進行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產(chǎn)辦理申請報廢手續(xù);對需大修理的固

定資產(chǎn)列入大修理計劃;對不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對于各部門閑置的資產(chǎn),如過時的電腦設(shè)備等,可由固定資產(chǎn)實物管理部門在各使用部門之間進行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務(wù)部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應(yīng)重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

2.對于確需報廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,報財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門及時注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理;同時,報固定資產(chǎn)實物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。

第2篇 展覽公司預(yù)算管理制度

展覽工程公司預(yù)算管理

一.預(yù)算的編制要素:

1.負責(zé)部門:綜合部;

2.編制時間:本年度預(yù)算的編制時間為上年10月份、本月預(yù)算的編制時間為上月10日至15日;

3.編制內(nèi)容:營業(yè)收入預(yù)算、 營業(yè)成本預(yù)算、 營業(yè)費用預(yù)算、 管理費用預(yù)算、利潤總額預(yù)算、項目預(yù)算、固定資產(chǎn)購置和大修預(yù)算、材料購置預(yù)算;

4.編制部門:公司內(nèi)各部門。

二.預(yù)算的編制步驟和要求:

1.綜合部根據(jù)公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預(yù)算;

2.各部門將所編制的年度預(yù)算報表上報公司綜合部;

3.公司綜合部將預(yù)算報表匯總后,上報公司領(lǐng)導(dǎo)研究;

4.綜合部經(jīng)理和預(yù)算專管人就此預(yù)算分別與各部門商討,修訂預(yù)算指標(biāo);修訂后的預(yù)算報表由綜合部上報公司領(lǐng)導(dǎo)審核后,于10月底前報集團公司;

5.綜合部將集團公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會最終批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)分別下達給各部門;

6.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進行經(jīng)營活動,當(dāng)月應(yīng)當(dāng)向綜合部報送月預(yù)算;在保證預(yù)算結(jié)果實現(xiàn)的前提下,如需對預(yù)算進行調(diào)整,各部門必須在預(yù)算年度的每個季度結(jié)束后的10日內(nèi)將預(yù)算調(diào)整申請以書面形式報綜合部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;如影響預(yù)算結(jié)果,應(yīng)報集團公司和董事會核批。

7.年度預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身當(dāng)年管理、生產(chǎn)、經(jīng)營活動的計劃需要進行編制,具有權(quán)威性、強制性和可操作性;

8.預(yù)算的領(lǐng)款和報銷手續(xù),參見《第一章 報銷審批權(quán)限和程序》。

三.對預(yù)算執(zhí)行情況的考核:

1.公司綜合部根據(jù)集團公司批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)對各部門的實際執(zhí)行情況進行考核;集團公司企發(fā)部對本公司的實際預(yù)算執(zhí)行情況進行考核。

2.每月初十日內(nèi),綜合部將根據(jù)考核執(zhí)行情況編制月度或季度報表進行分析,以文字、報表形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3.全年預(yù)算執(zhí)行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標(biāo),綜合部根據(jù)考核執(zhí)行情況編制年度報表并進行分析,以文字、報表形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

第3篇 展覽公司合同管理制度

展覽工程公司合同的管理

一.合同的管理:

1.部門對外簽定經(jīng)濟合同、協(xié)議,必須取得法人代表的授權(quán), 憑合同審批單報財務(wù)部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;

2.對外簽定的一切合同文本(包括協(xié)議等),由公司統(tǒng)一制定。合同文本由財務(wù)部門負責(zé)保管,業(yè)務(wù)人員需按照發(fā)票領(lǐng)用手續(xù)辦理領(lǐng)用;

3.合同一經(jīng)簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經(jīng)辦人員應(yīng)寫出書面說明,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,報財務(wù)部門備案;

4.合同編號:所有的合同簽定后,由財務(wù)部門進行編號,包括年份、部門、項目編號等。

二.所有的項目都需要立項:

1.項目合同一旦簽定,應(yīng)立即將合同和項目支出預(yù)算表交到財務(wù)部門統(tǒng)一編號并存檔;

2.財務(wù)部門將收到的項目要覽表和支出預(yù)算表輸入電腦,以便報銷時使用;

3.項目沒有立項,不得有支出;沒有項目經(jīng)理簽字,財務(wù)部門不予報銷;

三.項目借款、項目費用報銷程序,執(zhí)行《第一章報銷審批權(quán)限和程序》的規(guī)定;

四.財務(wù)部門在日常核算過程中,項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機,以便對項目進行日常的考核;

五.對項目執(zhí)行中采取減免、折扣的優(yōu)惠措施及權(quán)限,執(zhí)行公司的專門規(guī)定。

六.本規(guī)定適用于各部門。

第4篇 展覽公司出國團組財務(wù)管理程序

展覽工程公司出國團組財務(wù)管理

境外考察、展覽施工、勞務(wù)等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組),均執(zhí)行本管理辦法。

一.辦理出國前手續(xù):

1.團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內(nèi),須將團組會計人員名單報財務(wù)部門備查。

2.會計在出國前十五天內(nèi)可向財務(wù)部門申請強化財務(wù)制度及會計知識,由財務(wù)部門安排培訓(xùn)。

3.編制出國預(yù)算表

(1)出國預(yù)算表由團組會計編制。

(2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標(biāo)準(zhǔn)填列。

(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標(biāo)準(zhǔn)填列外,其它各項支出需按公司有關(guān)開支范圍填列。

(4)預(yù)算表由團組負責(zé)人簽字后,連同合同(含收入合同、 道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經(jīng)理核批,經(jīng)財務(wù)部門復(fù)核審定后,報董事長審批。

(5)預(yù)算表必須在出國離京五個工作日前交到財務(wù)部門。

4. 展覽施工團組還需填制展覽會預(yù)收情況表,并負責(zé)到有關(guān)部室核查該展覽會的預(yù)收及開支情況,并將應(yīng)收賬款催收入賬。

5. 各團組會計要根據(jù)預(yù)算攜帶金額借款,每次每人可攜帶折合800美元的現(xiàn)金,每個團組最多可攜帶折合3000美元的現(xiàn)金,預(yù)算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

6.團組會計持出國任務(wù)批件或赴港、澳通知書原件及復(fù)印件兩份,到財務(wù)部門辦理出國取匯及其它財務(wù)手續(xù)。

二.回國報賬應(yīng)注意以下事項:

1.各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回,并負責(zé)催收展覽會收入欠款,回國后在十五天內(nèi)報賬。

2.出國團組各項目支出要根據(jù)實事求是、預(yù)算?？顚Ｓ玫脑瓌t支付。

3.出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內(nèi)容清楚,幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數(shù)量、用途和金額;各種報銷憑證,要由經(jīng)辦人及團組負責(zé)人兩人以上簽字,如無團組負責(zé)人,由部門主管經(jīng)理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務(wù)費支出必須經(jīng)公司董事長簽字后,方可辦理報銷手續(xù)。

4.各出國團組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出國任務(wù)批件,不得隨意延長在境外的時間,不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現(xiàn)上述情況的,應(yīng)出示證明并做出必要說明,報董事長審批后,才能給予報銷。

5.國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

6.展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

7.出國團組的財務(wù)報表由財務(wù)部門負責(zé)審核,報表經(jīng)董事長簽字后,返送財務(wù)部門進行核算。

8.團組會計應(yīng)在公司規(guī)定的時間內(nèi)獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預(yù)算表到填制損益表),對不合理開支要嚴(yán)格控制,及時向財務(wù)部門匯報。

9.出國人員回國后,個人國外收入超過本公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分,一律上繳公司,公司可根據(jù)承包及勞務(wù)收入盈利情況,予以適當(dāng)獎勵。

三.處罰措施:

1.逾期不交出國預(yù)算表的,財務(wù)部門不負責(zé)辦理任何銀行取匯手續(xù),由出國團組自行解決。

2.逾期不報賬的,財務(wù)部門將定期公布名單,并扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人全額獎金。

第5篇 展覽公司外匯管理程序

展覽工程公司外匯管理

一.臨時出國人員個人零用費標(biāo)準(zhǔn):

1.個人國外零用費按離抵我國國境之日計算,每次每人出國在10天以內(nèi)的,發(fā)給50美元,超過10天的,自第11天起,按天計算,每人每天發(fā)給5美元。

2.出國人員在有出國(境)任務(wù)的每一公歷年度內(nèi),每人可一次自費購買外匯200美元。

二.出國團組人員差旅費開支標(biāo)準(zhǔn):

1. 各出國團組人員的旅費,公司總經(jīng)理以上人員可乘飛機公務(wù)艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經(jīng)濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

2. 為鼓勵在外人員節(jié)約交通費,凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪,不含旅游等因私發(fā)生)連續(xù)超過6小時者,發(fā)給每人每天伙食補助12美元。

三.臨時出國人員國外待遇標(biāo)準(zhǔn):

1.招展、考察團組人員境外費用開支標(biāo)準(zhǔn)

(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組,執(zhí)行財政部有關(guān)規(guī)定(財行[2001]73號):伙食費、公雜費按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給個人包干使用,住宿費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),憑原始憑證實報實銷。

(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組,費用由公司負擔(dān)并自行用外匯支付的,按照財政部新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;費用由公司負擔(dān)并用人民幣支付給外單位的,應(yīng)提供外單位出具的符合財政部標(biāo)準(zhǔn)的外匯預(yù)算以及購買往返機票的發(fā)票復(fù)印件。

(3)由外單位組織并負擔(dān)費用的團組,原則上公司不再負擔(dān)其任何費用。

2. 承包展覽施工團組人員

(1)展覽施工人員,不論所去國家及地區(qū)、時間長短、施工量大小,完成施工任務(wù)后,一次性發(fā)給每人承包費400美元;國外連續(xù)承包兩個以上展覽施工項目,自第二個承包展起,每完成一項展覽施工任務(wù)增發(fā)100美元增展費,依此類推。

(2)展覽施工人員,不論展覽會數(shù)量和地區(qū),每人每次發(fā)放一次性伙食補貼

250美元,一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費,按財政部規(guī)定的臨時出國人員當(dāng)?shù)鼗锸迟M標(biāo)準(zhǔn)的30%實行包干,包干天數(shù)按離抵我國國境之日計算。

(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費,按財政部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),憑原始票據(jù)實報實銷。

3. 勞務(wù)團組人員

(1) 在兩個展覽會間隔期間,公司鼓勵尋找勞務(wù)機會,收入部分(含加班收入)在扣除因勞務(wù)而引起的各項費用開支后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

(2) 公司派出的純勞務(wù)人員,個人勞務(wù)收入在扣除因勞務(wù)發(fā)生的所有費用(含往返機票)后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

(3) 公司派出的純勞務(wù)人員,加班收入在扣除加班期間費用開支外,實行凈利三七分成,公司收70%,個人得30%。

(4) 公司派出的純勞務(wù)人員,國外伙食開支標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)所在國家地區(qū)的具體條件,另行規(guī)定。

五.公司派往國外機構(gòu)的常駐人員的費用開支標(biāo)準(zhǔn),按國家及貿(mào)促會國外常駐人員關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六.其它外匯支出:

1.購置固定資產(chǎn)、展覽道具、國內(nèi)使用的特殊工具和辦公用具及其它用品,均應(yīng)事先寫出書面報告,報本部門經(jīng)理核批,經(jīng)財務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核審定后,報董事長簽批。

2.匯往國外款項,應(yīng)提供合同、催款函、發(fā)票的原件,并要求中文注明日期、品名、數(shù)量、用途、金額、支付比例,經(jīng)最后報總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后,提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務(wù)部門辦理匯款。

3.匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費,還應(yīng)提供與支付金額相應(yīng)的人數(shù)要求的任務(wù)批件或赴港澳通知書。

六.關(guān)于外匯收入的管理:

1.各項外匯收入要及時收回,不得隱瞞截留,以收抵支。

2.各項外匯收入統(tǒng)一由財務(wù)部門負責(zé)入賬,其中,匯款收入所屬部門項目經(jīng)理要及時簽字確認,不得延誤申報入賬。

3.各項外匯收入要按規(guī)定及時辦理結(jié)匯。

第6篇 展覽公司發(fā)票管理程序

展覽工程公司發(fā)票的管理

一.發(fā)票的領(lǐng)用:

各部門如因業(yè)務(wù)需要,需經(jīng)常性使用發(fā)票,必須事先寫出書面報告,報本部門經(jīng)理審批,并經(jīng)財務(wù)部門審核、備案后,方可辦理發(fā)票的領(lǐng)用。

二. 發(fā)票的開具:

1. 各部門領(lǐng)用的發(fā)票,需由財務(wù)部門指定的專人負責(zé)填寫開具工作。

2. 發(fā)票必須按號碼順序填開,做到填寫項目齊全,內(nèi)容真實,字跡清楚, 全部聯(lián)次一次復(fù)寫,各聯(lián)內(nèi)容完全一致,并加蓋公司財務(wù)專用章。

3. 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發(fā)票;不得丟失發(fā)票和私自印刷發(fā)票。

三.發(fā)票的上交:

1. 發(fā)票開具后,應(yīng)將收到的現(xiàn)金或支票及時上交財務(wù)部門,財務(wù)人員確認無誤后,必須在發(fā)票存根聯(lián)的明顯處簽署自己的全名及收款日期,并盡快入庫記賬,以確保資金的安全。

2. 每本發(fā)票使用完后,應(yīng)及時到財務(wù)部門辦理繳銷。財務(wù)人員應(yīng)檢查每本發(fā)票號碼是否連續(xù)完整,填開是否真實正確,每張存根聯(lián)處是否有財務(wù)人員的簽名。

四.發(fā)票的保管:

1. 發(fā)票由公司財務(wù)部門統(tǒng)一存放、保管,不得擅自損毀。

2. 已使用過的發(fā)票及發(fā)票登記簿,由財務(wù)部門妥善保管,按照稅務(wù)機關(guān)和財政部門的有關(guān)規(guī)定,報經(jīng)批準(zhǔn)后,方可銷毀。