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重大風險管理制度是一種企業(yè)管理體系的核心組成部分，旨在識別、評估、監(jiān)控和應對可能對企業(yè)運營產(chǎn)生重大影響的風險因素。它涵蓋了風險管理的各個環(huán)節(jié)，包括風險識別、風險評估、風險控制和風險報告。
包括哪些方面
1. 風險識別：通過對企業(yè)的各項活動進行深入分析，找出可能存在的潛在風險源。
2. 風險評估：量化風險的可能性和影響程度，確定風險等級。
3. 風險控制：制定預防和緩解措施，降低風險發(fā)生的概率和影響。
4. 風險監(jiān)控：持續(xù)跟蹤風險狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)新的風險因素。
5. 風險報告：定期向上級管理層和相關決策者匯報風險狀況，以便做出明智的決策。
重要性
重大風險管理制度的重要性在于：
1. 保障企業(yè)穩(wěn)定運行：通過有效的風險管理，企業(yè)能預先防范潛在危機，確保業(yè)務的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2. 提升決策質(zhì)量：準確的風險信息為管理層提供決策依據(jù)，降低決策失誤的風險。
3. 保護企業(yè)資產(chǎn)：預防和控制重大風險，可以防止企業(yè)資產(chǎn)的損失，維護企業(yè)的經(jīng)濟利益。
4. 增強市場信任：一個健全的風險管理制度可以提升企業(yè)的信譽，增強投資者和合作伙伴的信心。
方案
1. 設立專門的風險管理部門：負責全公司的風險管理工作，確保制度的執(zhí)行和落地。
2. 制定風險矩陣：明確各類風險的評估標準和處理流程，便于各部門參照執(zhí)行。
3. 實施培訓：對全體員工進行風險意識教育，提高風險識別和應對能力。
4. 定期審計：定期對風險管理制度進行審查，確保其適應性、有效性和合規(guī)性。
5. 建立應急響應機制：針對可能發(fā)生的重大風險，制定應急預案，確?？焖?、有序地應對突發(fā)事件。
6. 激勵機制：通過獎勵機制，鼓勵員工積極參與風險管理工作，形成良好的風險管理文化。
建立并實施重大風險管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，需要從組織結構、流程設計、人員培訓等多個層面進行綜合考慮，以確保企業(yè)能夠在復雜多變的市場環(huán)境中穩(wěn)健前行。
重大風險管理制度范文
第1篇 重大風險應急程序－險情的類型分級管理
1. 險情的類型
一類是自然環(huán)境造成的險情,主要包括臺風、龍卷風、風暴潮、地震、海嘯、洪水等。
另一類是事故引起的險情,主要包括井噴失控、火災和爆炸、溢油污染事故,人員傷亡、中毒事故、急性傳染病、硫化氫等毒物泄漏及特大交通事故等。
2. 應急管理職責劃分
油田公司應急指揮中心負責管理一級災害和突發(fā)險情,下令采取一級應急行動,油田應急辦公室負責二級災害和突發(fā)險情管理,決定采取二級應急行動。油田公司所屬各單位負責三級災害和突發(fā)險情管理,決定采取三級應急行動。
災害和突發(fā)險情出現(xiàn)后,所屬單位立即采取三級應急行動(火災必須首先撥火警電話)。并上報油田應急辦公室,由辦公室主任或副主任決定是否采取二級應急行動;采取二級應急行動時,應急辦公室主任或副主任應立即趕赴現(xiàn)場親自指揮應急行動,迅速根據(jù)險情級別判斷是否采取一級應急行動,并報請應急指揮中心主任批準一級應急行動后下令實施。
3. 經(jīng)濟責任劃分
三級搶險費用由油田公司所屬各單位負責結算。二級以上搶險由應急辦公室及油田公司相關處室裁定后是否進入油田公司搶險費。
4. 險情劃分(見險情劃分表)
險情劃分表
分級
險情
三級險情
(基層單位)經(jīng)濟損
失不超過5萬元
二級險情
各單位經(jīng)濟損失
不超過30萬元
一級險情
油田公司經(jīng)濟損失
超過30萬元
井噴
油水井井口發(fā)生泄漏,但井口完好,無失控可能
油水井井口發(fā)生泄漏,井口部分失靈,但沒有失控
井噴失控,井口完全損壞,有可能引起火災
火災
爆炸
油水井井口發(fā)生泄漏,消防設施完好,消防器材充足,無人員死亡
消防設施基本完好,無人員傷亡
現(xiàn)場消防設施損壞不能使用,火災與爆炸涉及易燃易爆區(qū),有人員傷亡
臺風、海
嘯、風暴潮
臺風進入綠色警戒線,最高潮位3.7m以下
臺風進入黃色警戒線,最高潮位4.5m以下
臺風進入黃色警戒線,最高潮位4.5m以上
洪澇災害應
急級別提前
一級
24小時降雨量25~49.9mm,局部50~99mm局部積水
24小時降雨量50~99.9mm,局部100~249.9mm,行洪河道達到警戒水位
24小時降雨量100~249.9mm,上級防汛部門通知將在油田內(nèi)行泄洪水,堤壩有決口的可能
人員傷亡
個別受輕傷,現(xiàn)場可以處理
多人受傷,但未出現(xiàn)重傷和死亡,現(xiàn)場不能處理
多人受傷或死亡,現(xiàn)場無法處理
急性傳染
和食物中毒
個別人傳染,輕微中毒,現(xiàn)場能夠治療,并控制了事態(tài)的發(fā)展
多人傳染,中毒較嚴重現(xiàn)場已經(jīng)不能控制事態(tài)的發(fā)展
傳染和中毒不斷擴大,現(xiàn)場已無法控制事態(tài)的發(fā)展
硫化氫和
其他有毒
物質(zhì)泄漏
輕微或有跡象發(fā)生泄漏報警和控制系統(tǒng)完好
有人員中毒,但仍在控投影下,報警顯示有毒物質(zhì)嚴格超標
已經(jīng)有人員傷亡,且在不斷增加,控制系統(tǒng)失靈
特大
交通事故
多人受傷,3人以上死亡,經(jīng)濟損失巨大
地震
(1)(1)對中、長期地震震性分析預報,按上級要求行動;
(2)(2)明確接到政府文件,按要求行動,并實施應急預案;
(3)(3)對突發(fā)性地震,實施地震應急預案
管線穿孔
斷裂凍堵
電路故障
單井管線或電路故障未發(fā)生污染或沒有人員傷亡
計量站以上集輸管線或電路故障,且發(fā)生污染事故,無人員傷亡
高南長輸管線發(fā)生故障且較長時間未能處理,已影響油田生產(chǎn)或油田大面積停電,一時無法恢復
5. 險情報告的內(nèi)容
(1) 災害事故險情種類;
(2) 險情的嚴重程度;
(3) 發(fā)生地點、時間、影響范圍(報火警應提示道路情況);
(4) 發(fā)生險情地點的環(huán)境情況;
(5) 自救情況;
(6) 急需要救援的內(nèi)容。
6. 現(xiàn)場應急決策的基本原則
(1) 疏散無關人員,最大限度減少人員傷亡。
(2) 切斷危險物源,慎重啟用停用設備設施,防止二次險情發(fā)生。
(3) 保持通信暢通,隨時掌握險情發(fā)展動態(tài)。
(4) 調(diào)集救助力量,迅速控制險情發(fā)展。
(5) 正確分析現(xiàn)場情況,劃定危險范圍,現(xiàn)場決定當機立斷。
(6) 正確分析風險損益,在盡可能減少人員傷亡的前提下,組織實施搶險。
第2篇 某電網(wǎng)工程重大風險管理方案
堅持 “控制降切隱患風險,確保全員健康安全;建設綠色環(huán)保工程,營造和諧發(fā)展環(huán)境”的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針,圍繞危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作重點,預防和消除一切不安全隱患,防止各類事故發(fā)生,保護全員安全健康,整體推進職業(yè)健康安全管理工作,保持績效并不斷持續(xù)改進,特制定重大風險安全管理方案。。。。。。。。
一、總體生產(chǎn)任務和現(xiàn)狀分析
供電是項目部的主要生產(chǎn)任務,同時,目前還承擔部分零星建安工程。
確保電網(wǎng)的安全可靠運行是我們項目部安全管理工作的首要目標,項目部目前的安全管理存在很多缺陷和不足,職工的安全意識參差不齊,習慣性違章行為時有發(fā)生,部分安全防護設施不能及時到位,項目部施工和供電現(xiàn)場可能存在觸電、起重傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊、山火、滾石(物體打擊)、泥石流和山體滑坡的重大風險。
二、安全管理工作目標
經(jīng)過危險源辨識、風險評價和風險控制策劃,目前施工、生產(chǎn)中存在觸電、起重傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊、山火、滾石(物體打擊)、泥石流和山體滑坡(物體打擊)等重大風險。
1、防觸電控制目標:兩票合格率100%,倒閘操作正確率100%,設備安全裝置完好率100%,特種作業(yè)人員持證率100%,一般性及以下事故不超過1起,其中重傷事故率為0,死亡率為0。
2、防起重傷害控制目標:設備安全裝置完好率100%,特種作業(yè)人員持證率100%,吊具合格率100%,杜絕發(fā)生一般性及以上事故,重傷事故率為0,死亡率為0,無損失五千元以上的機電事故。
3、防機械傷害、物體打擊傷害控制目標:安全防護設施完好率達到100%,線路架設、電纜敷設合格率100%,杜絕發(fā)生一般性及以上事故,重傷事故率為0,死亡率為0,無損失五千元以上的機電、交通等各類事故。
4、防高處墜落控制目標:勞保著裝率100%,安全用具合格率100%,安全防護設施完好率100%,杜絕一般性及以上事故,其中重傷事故率為0,死亡率為0。
5、防火災控制目標:防供電線路引發(fā)森林火災、人員巡線引發(fā)森林火災控制目標:供電線路完好率100%,不發(fā)生人為的火災事故,重傷事故率為0,死亡率為0,無損失五千元以上的火災事故。
三、重大風險控制措施
為消除風險,最大限度的降低風險等級,特制定如下安全技術措施。
(一)防觸電安全技術措施
1、在進行線路施工和變電站、配電室內(nèi)電氣設備檢修、調(diào)試、試驗時,應將可能向施工作業(yè)點送電的所有電源全部切斷,設置明顯的斷開點,并在作業(yè)前進行驗電。驗電要用合格的相應電壓等級的專用驗電器。
2、在進行線路施工前,必須在施工作業(yè)點兩側各懸掛一組三相短路接地線。掛接地線時,應先接接地端,后接導線端,接地線連接要可靠,不準纏繞。拆接地線的程序與此相反。若桿塔無接地引下線時,可采用臨時接地棒,接地棒在地面下深度不得小于0.6m;在進行配電室內(nèi)電氣設備檢修、調(diào)試、試驗時應斷開斷路器,拉開戶外構架隔離刀閘并將地刀合上。
3、電纜在變電所(配電室)戶外構架搭火前應做好電纜兩端高壓電氣設備的停電工作,并合上地刀或懸掛一組三相短路接地線。同時,還應做好位于同一構架的相鄰間隔的停電工作和相應的防止反送電的安全措施。
4、在進行電纜轉(zhuǎn)移搭火工作前應首先熟悉變電所(配電室)現(xiàn)有運行方式,防止出現(xiàn)誤停電、停錯電等現(xiàn)象。將電纜轉(zhuǎn)移到新的電氣位置搭火前應對變電所(配電室)新的運行方式進行檢查、調(diào)整,避免出現(xiàn)合環(huán)現(xiàn)象。
5、在進行電纜轉(zhuǎn)移搭火工作前應首先對電纜進行放電處理,防止電纜電容靜電傷人。
6、巡線人員發(fā)現(xiàn)導線斷落地面或懸吊空中,應設法防止行人靠近斷線地點8m以內(nèi),并迅速報告工區(qū)主任,等候處理。
7、在10kv及以下的帶電桿塔上進行工作,工作人員距最下層高壓帶電導線垂直距離不得小于0.7m。
8、停電檢修的線路如與另一回帶電線路相交叉或接近,以致工作時可能和另一回導線接觸或接近至危險距離以內(nèi)(見表一),則另一回線路也應停電并予接地。如鄰近或交叉的線路不能停電時,則應采取一切措施,預防與帶電導線接觸或接近至危險距離以內(nèi)。牽引繩索和拉繩等至帶電導線的最小距離應符合表一的規(guī)定,絞車等牽引工具必須接地。
表一鄰近或交叉其他電力線工作的安全距離
電壓等級(kv)
安全距離(m)
電壓等級(kv)
安全距離(m)
10及以下
1.0
154-220
4.0
35(20-44)
2.5
330
5.0
60-110
3.0
500
6.0
9、進行防雷設施的定期巡視。(1)檢查放電間隙有無變動、燒損,避雷器是否固定牢固,動作是否靈敏、可靠。(2)接地引下線是否有斷股、斷線、銹蝕,其與接地裝置的連接是否良好,接地裝置埋入部分是否外露。
10、土建施工作業(yè)現(xiàn)場用電線路布置應規(guī)范合理,在施工現(xiàn)場裝設漏電保護開關,所有設備(包括攪拌機、振搗器、切割機、電焊機、電錘等)電源均應引自漏電保護開關出線樁頭。對于絕緣層破損的電纜、電線應采用絕緣膠布進行綁扎。
11、為了保障設備操作人員人身安全,各類用電設備均應可靠接地。
12、電焊機應設置在干燥場所,電焊作業(yè)人員應戴好絕緣手套和防毒面具。電焊機的裸露導電部分和轉(zhuǎn)動部分應裝安全保護罩,一次側的電源線必須絕緣良好,不得隨地拖拉,其長度不宜大于5m。
13、雷電時,嚴禁倒閘操作或更換保險絲等工作。
(二)防起重傷害安全技術措施
1、工作前,工作負責人應對起重工作和工具進行全面檢查,并隨后對起重工作進行統(tǒng)一指揮。
2、吊車應安置平穩(wěn)牢固,其制動和逆制裝置應動作靈敏、可靠。
3、重物吊離地面后,工作負責人應對各受力部位進行檢查,無異常情況后方可正式起吊。
4、在起吊、牽引過程中,受力鋼筋繩的周圍、上下方、內(nèi)角側和起吊物的下面,嚴禁有人逗留和通過。
5、起吊物體必須綁牢,物體若有棱角或特別光滑的部分時,在棱角和滑面與繩子接觸處應加以包墊。
6、起重時,在起重機械的滾筒上至少應繞有5圈鋼絲繩,拖尾鋼絲繩應隨時拉緊。
7、起重鋼絲繩的安全系數(shù)應達到5.0。而且鋼絲繩應定期浸油,鋼絲繩有斷股、鋼絲磨損或腐蝕達到原來鋼絲直徑的40%、受過嚴重退火或局部電弧燒傷等現(xiàn)象,應立即予以報廢。
8、起吊重物不得超過吊車銘牌上標識的允許工作荷重,不得超銘牌使用。
(三)防機械傷害安全技術措施
1、在進行占道施工時,應在施工作業(yè)2m外設置防護遮攔,并懸掛“線路施工,車輛緩行”警示牌。
2、在進行過路檔線路拆除時,應將過往車輛攔住,并設置路障和安全哨,防止車輛掛線導致倒桿事故發(fā)生。
3、在進行砼桿組立前選用砼桿應表面光潔平整,壁厚均勻,無露筋、跑漿等現(xiàn)象。砼桿放置地平面檢查時,應無縱向裂縫,橫向裂縫的寬度不應超過0.1mm,桿身彎曲不應超過桿長的1/1000。
4、桿坑開挖深度應達到砼桿身長的1/6,其允許偏差應為+100mm、-50mm。在超過1.5m深的坑內(nèi)工作時,拋土要特別注意防止土石回落坑內(nèi)。在松軟土地挖坑,應有防止塌方措施,如加擋板、撐木等,禁止由下部掏挖土層。
5、砼桿立好后應正直,位置偏差應符合下列規(guī)定:
(1)直線桿的橫向位移不應大于50mm;直線桿的傾斜,35kv架空電力線路不應大于桿長的3 0/00;10kv及以下架空電力線路桿梢的位移不應大于桿梢直徑的1/2。
(2)轉(zhuǎn)角桿的橫向位移不應大于50mm。轉(zhuǎn)角桿應向外角預偏,緊線后不應向內(nèi)角傾斜,向外角的傾斜,其桿梢位移不應大于桿梢直徑。
6、終端桿立好后,應向拉線側預偏,其預偏值不應大于桿梢直徑。緊線后不應向受力側傾斜。
7、基坑回填土應符合下列規(guī)定:
(1)土塊應打碎。
(2)35kv架空電力線路基坑每回填300mm應夯實一次;10kv及以下架空電力線路基坑每回填500mm應夯實一次。
(3)松軟土質(zhì)的基坑,回填土時應增加夯實次數(shù)或采取加固措施。
(4)回填土后的電桿基坑宜設置防沉土層。土層上部面積不宜小于坑口面積;培土高度應超出地面300mm。
(5)當采用抱桿立桿留有滑坡時,滑坡(馬道)回填土應夯實,并留有防沉土層。
8、電纜敷設如遇雷雨天氣,應防止腳底打滑。尤其電纜沿高邊坡敷設時,人應站在邊坡內(nèi)側,并采用繩索將電纜往邊坡內(nèi)側拉住防止電纜沿邊坡墜落。電纜沿高邊坡垂直敷設時,應合理控制電纜盤放線速度或者采用機動絞磨控制電纜下滑速度,防止人工敷設電纜失控,此外,高邊坡坡腳嚴禁站人。
9、電纜轉(zhuǎn)向敷設時應采用轉(zhuǎn)向滑車保護電纜不被墻角和其他機械設備刮傷。轉(zhuǎn)向滑車要固定牢固,電纜轉(zhuǎn)向敷設內(nèi)側不得站人。
10、電纜敷設采用機動絞磨結合人工拖動轉(zhuǎn)移方式進行,設置專人對牽引繩的受力情況和外觀狀況進行監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)牽引繩有斷股現(xiàn)象應立即中止施工并更換牽引繩。
(四)防高處墜落安全技術措施
1、高空作業(yè)使用的安全工具如安全帶、安全繩、腳扣和登高板等必須按規(guī)定定期試驗,在高空作業(yè)前必須嚴格檢查自己的安全工具的好壞。屬登桿作業(yè)應系安全帶;凡在有高空作業(yè)的施工部位,作業(yè)人員一律必須系雙保險,即系安全帶和安全繩,嚴禁不使用雙保險野蠻施工。
2、安全帶和安全繩的使用方法應正確,懸掛點必須分別選擇在不同的部位,不能在同一懸掛點上,而且懸掛點必須牢固;在選擇安全繩時應根據(jù)實際情況選擇長度適宜的安全繩,在保證安全的情況下,有效長度宜短不宜長。
(五)防物體打擊安全技術措施
1、作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場,必須按要求正確佩戴好安全帽,系好下頜帶。
2、有人在桿塔、構架上作業(yè)時,嚴禁無關人員停留在作業(yè)下方。
3、高處作業(yè)時,工具、材料嚴禁拋擲,需用吊桶等傳遞。
4、吊桿作業(yè)等,人員須站立于電桿1.2倍高范圍以外。
5、在大風、暴雨天氣,應嚴禁人員、車輛外出作業(yè)或限制作業(yè)范圍。
6、對于在大風、暴雨天氣必須作業(yè)的,應觀察周圍環(huán)境,防止山上滾石。
7、雨季,車輛需外出,車輛必須保證完好。
8、車輛外出,副駕駛人員需認真觀察前方道路情況,發(fā)現(xiàn)滾石等現(xiàn)象應立即將車停在安全位置。
9、車輛外出,車輛可緊隨前面車輛行駛,發(fā)現(xiàn)情況可立即將車停在安全位置。
10、雨季,車輛、人員不得停留在山體易滑坡的部位下放。
11、下大雨前后,人員、車輛不等在沖溝、低洼處停留。
12、臨時工棚等不得設置在沖溝、低洼處。
13、在經(jīng)常有垮方、滾石的地方作業(yè)或經(jīng)過前,應先靜靜觀察,若沒有危險跡象方可進行作業(yè)、快速通過;在作業(yè)前,應做好防護網(wǎng)等被動措施。
14、巡線作業(yè),砍剪樹木時,不應攀抓脆弱或枯死的樹枝;砍剪的樹木下面或倒樹范圍內(nèi)應設專人監(jiān)護,樹下不得有人逗留,防止砸傷其他人員。
(五)防供電線路斷路、人為用火引發(fā)森林火災事故措施
1、加強巡線人員責任心、技能教育,增強巡線人員責任心和發(fā)現(xiàn)線路隱患的技能。
2、制定管理辦法,要求線路運行工區(qū)定期進行線路巡視檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時消除。
3、人員巡線過程中嚴禁吸煙。
4、線路巡視過程中需動用明火時,應將明火設置在北風位置,防止大風刮走火星引發(fā)山火。
5、用完明火后,需等明火熄滅,在經(jīng)幾人反復確認火已經(jīng)熄滅后方可離開;否則,需采取措施熄滅火后才能離開。
四、資源要求及工作程序
各單位負責現(xiàn)場安全技術措施的落實,嚴格遵守電業(yè)操作規(guī)程,嚴格按照技術通知單和現(xiàn)場交底進行施工,堅持做好班前五分鐘講話和預知危險活動,認真做好施工前工器具的檢查,并做好施工過程中的危險源防范和監(jiān)護工作,尤其要做好民技工的管理。
生產(chǎn)技術部門負責安全技術措施的編制,施工前對現(xiàn)場情況進行仔細踏勘,對施工過程中可能出現(xiàn)的安全隱患要在技術通知單和現(xiàn)場交底中予以指出,并提出詳細的預防措施。
安全監(jiān)察部門負責監(jiān)督現(xiàn)場安全技術措施的落實,對現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的違章操作要及時指出,并督促施工單位和個人進行整改,必要時給予相應的罰款。
物資設備部門負責勞保、安全物資的發(fā)放和設備供應,在控制物資采購成本的過程中嚴把材料、設備質(zhì)量關,防止不合格或存在安全隱患的設備、材料進入施工現(xiàn)場。
各部門、各單位負責人為第一責任人,負責牽頭履行上述職責。
五、績效測量
安全監(jiān)察部每天對施工班組進行現(xiàn)場監(jiān)察,查安技措施的落實,查施工中人、物、環(huán)境不安全因素的控制,檢查現(xiàn)場文明施工情況;每半年組織一次對重大風險的控制目標、管理方案的落實及法律法規(guī)的執(zhí)行情況的檢查。安全監(jiān)察部、物資設備部每月一同對車輛狀況進行檢查,督促存在安全隱患的車輛進行維護保養(yǎng)。安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術部每季度組織對電網(wǎng)進行抽查,監(jiān)督責任單位的安全運行和維護。物設科每年一次檢查勞動保護用品的配置和發(fā)放情況。綜合辦公室不定期檢查辦公環(huán)境和生活區(qū)的衛(wèi)生狀況。安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術部每半年對應急預案及響應措施的培訓、演習、評價及改進的實施情況進行一次監(jiān)視檢查。
六、實施進度安排
防觸電、防起重傷害、防機械傷害、防高處墜落、物體打擊(包含滾石、泥石流、山體滑坡等)的重大風險控制起止時間為年月日至年月日。
第3篇 重大風險源管理制度
一、編制目的
為了進一步加強項目部重大風險源管理,有效預防重大事故發(fā)生,保障項目財產(chǎn)和職工生命安全,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于云南云嶺高速公路建設集團有限公司云南小龍高速公路土建一標項目部重大風險源管控。
三、職責
1.安全科負責組織本項目內(nèi)重大風險源的登記、評價(評估)、上報與管理監(jiān)控工作。
2.分管安全副經(jīng)理對項目部的重大風險源管理監(jiān)控工作全面負責,安全科是重大風險源管理與監(jiān)控的具體負責部門。
四、相關要求
1.安全科應對項目部存在的重大風險源進行登記建檔,并進行評價或者委托有資質(zhì)的單位進行評價。
2.安全科對新設立或新構成的重大風險源,要及時評價,并登記備案,對已不構成重大風險源的,報安全生產(chǎn)領導小組批準后宣告撤銷。
3.安全科應在重大風險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標識。
4.安全科對重大風險源監(jiān)控管理人員進行安全教育和技術培訓,建立安全生產(chǎn)教育培訓檔案。
5.安全生產(chǎn)領導小組應保證重大風險源安全管理與監(jiān)控所需的資金投入。
6.對存在安全隱患的重大風險源,必須立即進行整改,整改期間必須采取切實可行的安全措施,明確安全負責人。
7.安全科每月要對重大風險源的設備和安全設施進行定期檢測、檢驗,做好檢測和檢驗記錄。
8.安全科對區(qū)域內(nèi)的消防器材及應急物資的完好率負責,采取定期檢查和抽查相結合,保障設施正常運轉(zhuǎn)使用。
9.安全科建立健全重大風險源安全管理檔案,主要包括以下內(nèi)容:
重大風險源報表;
重大風險源管理制度;
重大風險源管理與監(jiān)控實施方案;
重大風險源安全評價(評估)報告;
重大風險源應急救援預案和演練方案。
10.項目部應根據(jù)實際情況落實重大風險源應急救援預案的各項措施,根據(jù)應急救援預案制定演練方案和演練計劃,每年至少進行一次實戰(zhàn)演練。
第4篇 某高速重大風險源安全管理方案
1、目的和適用范圍
1.1 東昌高速c4合同段實行風險管理的目的就是要以最經(jīng)濟、科學合理的方式消除項目施工中的風險所導致的各種災害及事故后果,通過對施工過程中的危害進行辯識、風險評價、風險控制,從而針對本項目施工中存在的風險做出客觀而科學的決策,預防事故的發(fā)生,實現(xiàn)安全技術,安全管理標準化和科學化。
1.2本方案實施適用于東昌高速c4合同段施工過程中風險評與控制,適用于施工作業(yè)現(xiàn)場,生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括本項目工程范圍內(nèi)各個施工階段的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。
2、職責
2.1項目經(jīng)理部直接負責風險管理和風險評價的領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險管理的目的和范圍。
2.2常務副經(jīng)理協(xié)助風險管理和評價工作,成立風險管理組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終風險評審工作。
2.3安全環(huán)保部是風險管理的歸口管理部門,負責對項目重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。
2.4專職安全員必須對項目的風險對項目的施工人員進行教育和培訓,并組織施工人員進行定期的風險巡查,主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風險問題。
2.5項目各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作,提供相關資料。
3、風險管理組織機構
組長:李文照
副組長:張行鑫
成員:張行全 王俊燕 袁文斌 趙玉國 宋志明 楊長秋
4、內(nèi)容
4.1風險分級制。根椐后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價,其結果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標準準見表4.1.1
表4.1.1風險分級
風險級別
風險名稱
風險說明
1
不可容許風險
事故潛在的危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡
2
重大風險
事故潛在的危險性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達ⅲ、ⅳ級者
3
中度風險
雖然導致重大事故可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度達ⅲ、ⅳ級
4
可容許風險
具有一定的危險性,雖然重任的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險
高溫作業(yè)危害程度達ⅰ、ⅱ級者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者
5
可忽視風險
危險性小,不會傷人的風險
事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見表4.1.2
表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結果
后果
可能性
極不可能
不可能
可能
輕微傷害
5
4
3
一般傷害
4
3
2
嚴重傷害
3
2
1
4.2危害辯識、風險評價和風險控制策劃的步驟。
1、要詳細劃分作業(yè)活動;編制作業(yè)活動表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程,并收集有關信息。
2、辯識與各項作業(yè)活動有關的主要危害。
3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危險有關的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。
4、制定并保存辯識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產(chǎn)過程的危險,生產(chǎn)使用的設備及技術的安全信息資料。,
5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辯識,災難性事故引發(fā)因素的辯識,估計事故范圍,對職工安全和健康的影響。
6、根據(jù)評價結果確定風險等級,并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。
7、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。
8、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術操作規(guī)程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值,安全措施:
9、利用事故分析會,認真分析能夠?qū)е禄蛞褜е律a(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。
圖4.2.1風險管理基本流程
4.3危險評價
結合施工特點,本著風險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:
1、lec評價法:d=lec
d—危險性分值
l—發(fā)生事故的可能性大小
e—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
2、mec評價法:r=mes
r—風險程度
m—控制措施的狀態(tài)
e—人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
s—事故后果
以上兩種評價方法詳細內(nèi)容步驟可查閱相關資料。
3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險:
①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準;
②相關方有合理抱怨或要求;
③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;
④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
4.4風險控制制度
1、風險控制措施原則。應優(yōu)先選擇消除風險的措施,其次是降低風險(如采用技術和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業(yè)和安全檢查教育,以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施)。
2、重大危險源的確定。當發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源:
①違反法律法規(guī)和其他要求;
②風險評價定為1級、2級風險的危險源。
表4.4.1風險控制措施表
風險級別
風險名稱
控制措施
5
可忽視風險
不需采取措施且不必保留文件記錄
4
可容許風險
可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案或不嗇額外成本的改進措施,需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持
3
中度風險
應努力采取措施降低,但應仔細測定并限定預防成本,應在規(guī)定時間內(nèi)實施風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前簡易掏措施
在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理方案
2
重大風險
直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案
1
不可容許風險
只有當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不取降低風險,就必須禁止工作。
風險控制措施計劃應在實施前予以評審,應著對以下內(nèi)容:
①計劃的控制措施是否能夠是使風險降低到可容許水平;
②是否產(chǎn)生新的危險源;
③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;
④受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性;
⑤ 計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。
東昌高速c4合同段項目經(jīng)理部
2022年3月5日
第5篇 危險辨識風險評價及重大風險管理程序
1. 目的
為了辨識及評價銅板帶廠范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源,評價其危險程度,確定出不可承受風險及重大風險,從而進行有效控制,特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于銅板帶廠各單位、部門業(yè)務范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品及服務中的危險源辨識、風險評價和風險控制。
3. 職責
3.1廠長:批準重大風險控制計劃。
3.2 管理者代表:負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作,提交廠長討論重大風險控制計劃。
3.3生產(chǎn)安?？?具體負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制工作的組織指導、監(jiān)督,確定重大風險,并提出控制計劃,對重大風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。
3.4自動化室:負責重大風險治理項目的立項管理。
3.5經(jīng)營科:負責重大風險治理所需費用的支付,確保?？顚Ｓ谩?/p>
3.6各車間、科室:具體負責本單位、部門作業(yè)范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價及控制工作,并填寫相關表格。同時,將危險源辨識、風險控制工作結果報生產(chǎn)安保科。
4. 工作程序
4.1劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動就是編制一份業(yè)務活動表,其內(nèi)容包括廠房、設備、人員(包括相關方)和作業(yè)程序等,并收集有關信息。一個單位通常有多種作業(yè)活動。對作業(yè)活動劃分總的要求是:所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復雜,如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容;也不能太簡單,如僅由一二個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構成。劃分作業(yè)活動應以能充分、準確、清楚辨識危險因素為宜。一般要求以車間為單位進行作業(yè)活動劃分。
一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:
a.按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
b.按地理區(qū)域劃分;
c.按裝置劃分;
d.按作業(yè)任務劃分;
e.上述幾種方法的結合。
4.2 收集作業(yè)活動信息
收集作業(yè)活動信息可采用詢問和交流;現(xiàn)場觀察;查閱有關記錄;利用安全檢查表等方式。作業(yè)活動信息包括:
a.任務:實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;
b.設備:可能用到的機械、設備、工具及其使用說明;
c.物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質(zhì)等有關資料;
d.現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書,員工的能力及已接受的相關培訓,現(xiàn)場安全控制設施;
e.手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;
f.數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);
g.事故:與該工作活動有關的事故經(jīng)歷;
h.現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、粉塵、噪聲、毒物、輻射、安全防護設施等情況。
4.3 危險因素識別
4.3.1 危險分類
參照《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》將危險危害因素分為6大類共37種:
a.物理性危險因素;
b.化學性危險因素;
c.生物性危險因素;
d.心理、生理性危險因素;
e.行為性危險因素;
f.其他危險因素。
4.3.2 危險源辨識應覆蓋以下情況:
a、人的不安全行為;
b、物的不安全狀態(tài);
c、不良的作業(yè)環(huán)境;
d、管理上的缺陷。
4.3.3 參照gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中人的不安全行為分為13大類55種、物的不安全狀態(tài)分為4大類61種。
4.3.4參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》分為7種,即:生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲和振動、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射)、其他有害因素;
4.3.5 危險源可能導致的事故或后果,按照以下原則進行確定:
a.導致的直接的傷害事故,參照gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》的事故類別分類,可以分為20類。
b.可能導致的職業(yè)病事故,參照《職業(yè)病目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2002]108號)的職業(yè)病分類進行描述,具體分為10大類115種。
4.3.6 識別危險因素時應考慮:
4.3.6.1 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
a.正常:是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài);
b.異常:是指定期的可預見出現(xiàn)的非正常的情況;
c.緊急:是指不定期出現(xiàn),不可預見或預見但發(fā)生頻率極低的情況。
4.3.6.2 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。
a.過去時:以往發(fā)生的,已經(jīng)造成職業(yè)健康安全危險的因素;
b.現(xiàn)在時:現(xiàn)在存在的正在產(chǎn)生的危險的因素;
c.將來時:將來可能發(fā)生的潛在的危險因素。
4.4 風險評價
風險評價是通過定性和定量相結合的方法對危險因素進行評價,分析危險導致事故發(fā)生的可能性和后果,確定風險的大小。定性評價主要采用直接判定法,定量評價主要采取作業(yè)條件危險性評價法(簡稱lec法)。
4.4.1 直接判定法
根據(jù)人的經(jīng)驗和判斷能力對生產(chǎn)工藝、設備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進行評價,采用是非判斷以確定不可承受的風險。
凡具備以下條件之一的采用直接判定法,其他采用lec法進行評價,兩者只能選其一。
a.違反法律、法規(guī)和其他要求的;
b.相關方合理抱怨和要求;
c.曾經(jīng)發(fā)生過事故,仍未采取有效防控措施的;
d.直接觀察到可能導致事故,無適當控制措施的。
4.4.2 作業(yè)條件危險性評價法(lec法)
是一種定量評價方法。lec法是采用與系統(tǒng)危險性(d)有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險的大小,這三種因素是:
l—發(fā)生事故的可能性大小;
e—人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;
c—發(fā)生事故可能造成的后果。
4.4.3 危險源的分級
根據(jù)危險因素誘發(fā)事故的可能性和事故后果的嚴重程度,公司將危險源劃分為四級進行管理。 采用lec法評價危險因素時,對于五、四、三、二、一級危險源,對應危險性的分值(d)分別為≥320;160~320;70~160;20~70;20以下。
4.5 確定重大風險或不可接受風險
4.5.1 依據(jù)評價的結果,危險源級別在三級以上為不可承受風險;風險級別為四級以上的屬于極其危險和高度危險的,即重大風險。
4.5.2 各單位、部門進行危害辨識時,負責填寫以下表格:
a、《危險辨識與風險評價基礎調(diào)查表》(表一);
b、《危險源辨識與風險結果匯總表》(表二);
c、各單位、部門將表二報生產(chǎn)安?？啤Ｉa(chǎn)安?？曝撠焻R總完成銅板帶廠的辯識結果,并填寫《不可容許風險及其控制計劃清單》,報管理者代表批準。
4.6 風險控制策劃
4.6.1 對于評價出的非重大風險,各車間、科室必須采取有效的措施進行控制,降低其風險等級,使其最終變成可接受風險。
4.6.2 對于重大風險,生產(chǎn)安?？铺顚憽吨卮箫L險及其控制計劃清單》,報管理者代表批準后發(fā)到各車間、科室,各車間、科室負責對本單位重大風險進行有效控制。重大風險要制定并實施運行控制程序和編制應事故急救與救援預案,經(jīng)生產(chǎn)安?？茖徍撕?由本單位最高管理者批準后組織實施。
4.6.3生產(chǎn)安?？茖Ω鲉挝槐孀R的重大風險進行監(jiān)督
4.6.4 銅板帶廠應按照上述程序,依據(jù)當時的內(nèi)、外部條件,每年至少進行一次危險辯識、評價工作,以指導風險的有效控制。
4.6.5 風險控制計劃
對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合。
a、制定職業(yè)安全健康管理方案;
b、制定完善的運行控制和操作規(guī)程;
c、加強培訓與教育;
d、制定、完善應急預案與響應程序;
e、加強現(xiàn)場安全檢查;
4.7 危險辯識與危險評價工作的更新
當發(fā)生下列情況之一時,銅板帶廠應重新進行危險辯識與危險評價工作;
4.7.1 當法律、法規(guī)更新時;
4.7.2 當銅板帶廠生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時;
4.7.3 當危險辯識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;
4.7.4 當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;
4.7.5 當有新設備、新工藝、新材料時。
