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三資管理自查報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2022-05-18 17:20:09 查看人數(shù):68

三資管理自查報(bào)告

報(bào)告怎么寫

一、定義與背景 三資管理是指對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)、資金和資源進(jìn)行有效監(jiān)控和管理的過程,旨在確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性、透明度和效率。自查報(bào)告是對(duì)這一管理過程的自我審查,旨在找出潛在問題并提出改進(jìn)措施。

二、自查內(nèi)容

1. 資產(chǎn)管理:檢查固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的登記、使用和處置情況,確認(rèn)是否存在資產(chǎn)流失、閑置或未充分利用的情況。

2. 資金管理:分析財(cái)務(wù)報(bào)表,核實(shí)收入、支出、借款、還款的合理性,查找資金使用上的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。

3. 資源管理:評(píng)估人力資源、物料資源的配置和利用,關(guān)注是否符合業(yè)務(wù)需求和成本效益原則。

三、自查方法

1. 文檔審核:審查相關(guān)合同、憑證、報(bào)告等書面資料,確保其完整性和準(zhǔn)確性。

2. 系統(tǒng)核對(duì):利用財(cái)務(wù)系統(tǒng)、erp等工具,對(duì)比數(shù)據(jù),查找異常情況。

3. 訪談?wù){(diào)查:與相關(guān)部門和員工進(jìn)行溝通,了解實(shí)際情況和潛在問題。

四、問題識(shí)別與分析 記錄自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,分析原因,評(píng)估影響程度,并進(jìn)行分類,如財(cái)務(wù)管理、流程執(zhí)行、制度建設(shè)等。

五、改進(jìn)措施與建議 針對(duì)每個(gè)問題,提出具體、可行的改進(jìn)方案,包括修訂政策、優(yōu)化流程、加強(qiáng)培訓(xùn)等,并設(shè)定實(shí)施時(shí)間和責(zé)任人。

六、后續(xù)跟進(jìn) 制定跟蹤機(jī)制,定期檢查改進(jìn)措施的執(zhí)行情況,確保問題得到解決,并持續(xù)優(yōu)化三資管理。

第1篇 2023街道“三資管理”自查報(bào)告

農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理,是農(nóng)民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)問題,也是誘發(fā)農(nóng)村干部腐敗的一個(gè)重要因素。加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理,歷來是、國務(wù)院重視“三農(nóng)”工作的政策措施之一,也是加強(qiáng)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要制度之一。根據(jù)縣農(nóng)業(yè)局《關(guān)于認(rèn)真開展農(nóng)村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理規(guī)范自查工作的通知》要求,城陽街道全面開展了農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理工作的檢查調(diào)研,自查工作進(jìn)展順利,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

一、基本情況

城陽街道針對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂、村干部違法違紀(jì)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生的現(xiàn)象,建立了農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管中心,全面推行“村財(cái)街道管村用”制度,制定出臺(tái)了《城陽鎮(zhèn)人民政府關(guān)于“村財(cái)鎮(zhèn)管村用”改革的實(shí)施方案》,到__年7月已將全街道所有行政村的財(cái)務(wù)全部納入了街道農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管中心集中管理,設(shè)立財(cái)務(wù)公開欄,及時(shí)公開財(cái)務(wù)收支狀況,增加財(cái)務(wù)透明度,加大群眾監(jiān)督力度。明確了公開招投標(biāo)的程序、范圍,對(duì)農(nóng)村集體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資源開發(fā)和工程建設(shè)招投標(biāo)方面進(jìn)行有效管理。制定出臺(tái)了相關(guān)制度,對(duì)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源進(jìn)行了清產(chǎn)核資,建立村級(jí)臺(tái)帳。通過加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化建設(shè),一定程度上遏制了農(nóng)村“三資”管理和財(cái)務(wù)管理混亂的局面,取得了較好成效。

二、存在的主要問題

1、農(nóng)村集體“三資”登記臺(tái)賬不完整、不全面。農(nóng)村集體“三資”在登記管理上,資金、資產(chǎn)相對(duì)好一些,而土地尤其是“四荒”地的登記就不全、不細(xì)或沒有臺(tái)賬登記,造成“三資”底子不清、管理混亂。

2、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。不規(guī)范的表現(xiàn)主要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不力,少數(shù)干部不廉潔。有的村開支不經(jīng)集體研究,大額支出不討論;有的村干部自用自批,村民主理財(cái)公章在村干部手中,民主理財(cái)小組形同虛設(shè);有的村假公濟(jì)私,揮霍浪費(fèi),亂發(fā)福利等;有的村干部自己開票收款、長(zhǎng)期不報(bào)賬,導(dǎo)致無法正常結(jié)賬;有的村收款開具非統(tǒng)一收款收據(jù),白條入賬;有的村報(bào)銷憑證不規(guī)范,支出憑證手續(xù)不完整。

3少數(shù)村財(cái)會(huì)人員素質(zhì)低,責(zé)任心差。有的村財(cái)會(huì)人員故意拖延報(bào)賬時(shí)間,無法正常結(jié)賬;有的村財(cái)務(wù)人員調(diào)整以后,移交檔案不全,甚至拒不移交賬冊(cè)憑證,其他村干部還束手無策。

三、問題產(chǎn)生的主要原因

1、對(duì)農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理監(jiān)督渠道不暢。一是司法機(jī)關(guān)監(jiān)督乏力。由于職能限制、違規(guī)金額小等種種因素,司法機(jī)關(guān)不能、不愿介入村組干部的經(jīng)濟(jì)問題;二是紀(jì)檢機(jī)關(guān)監(jiān)督乏力。村干部是黨員的,紀(jì)檢部門還可以查處,對(duì)不是黨員的,紀(jì)檢部門不便查處;三是群眾監(jiān)督乏力。分散的家庭經(jīng)營,使村民集體觀念、民主管理意識(shí)淡薄。此外,現(xiàn)在農(nóng)村大部分有知識(shí)有能力的人都外出打工了,留在家的村民基本上是老少病殘,他們對(duì)集體的事不關(guān)心、不過問、不了解,民主管理和監(jiān)督流于形式,給了某些不廉潔的干部可乘之機(jī);四是村班子內(nèi)部監(jiān)督不力。有的村主要干部搞一言堂,大事不開會(huì),小事不研究,班子成員無法監(jiān)督;五是民主理財(cái)小組監(jiān)督乏力。有的村民主理財(cái)小組成員不是民選的,不為群眾說話;有的村民主理財(cái)小組成員多年不調(diào)整;有的村民主理財(cái)小組成員文化知識(shí)水平較低,沒有理財(cái)能力;有的村民主理財(cái)小組成員原則性不強(qiáng),禁不住村干部做小動(dòng)作。

2、對(duì)農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠。一是認(rèn)為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)收入少、債務(wù)多,無資產(chǎn)可管,有的認(rèn)為現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度全、群眾監(jiān)督緊,村干部無機(jī)可乘;二是農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理方面的政策、規(guī)章制度沒有得到很好的貫徹落實(shí)。有些村干部不熟悉法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,不按規(guī)章制度辦事,不聽財(cái)會(huì)人員的意見和建議,造成管理混亂的局面。

3、村級(jí)財(cái)會(huì)隊(duì)伍的穩(wěn)定性不夠。財(cái)務(wù)管理工作要求財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)能力強(qiáng)并保持相對(duì)穩(wěn)定?,F(xiàn)在每逢村黨支部、村委會(huì)換屆,財(cái)會(huì)人員也跟著換。此外,由于經(jīng)費(fèi)緊缺,對(duì)各村財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少,村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)難以提高。

四、對(duì)策及建議

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)職責(zé)。各村要成立農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組,將農(nóng)村集體“三資”管理納入基層黨風(fēng)廉政建設(shè)考評(píng)內(nèi)容,建立考評(píng)檔案,實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

2、完善制度,規(guī)范操作。在落實(shí)原有農(nóng)村集體“三資”管理、財(cái)務(wù)公開等相關(guān)制度的同時(shí),制定出臺(tái)《農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織“三資”管理暫行辦法》明確其性質(zhì)、模式、工作流程、監(jiān)督、責(zé)任和處罰等規(guī)定,使工作開展有章可循。

3、摸清底子,健全臺(tái)賬。結(jié)合新一屆村級(jí)換屆,對(duì)農(nóng)村集體“三資”管理臺(tái)賬進(jìn)行再次核對(duì),查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步完善農(nóng)村集體“三資”管理臺(tái)賬。 4、加強(qiáng)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)。定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),將財(cái)會(huì)、招投標(biāo)、公有資產(chǎn)監(jiān)管等制度、操作規(guī)程等作為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,不斷更新知識(shí),提高整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。

5、強(qiáng)化監(jiān)督,促進(jìn)整改。不定期組織人員深入各村進(jìn)行明查暗訪,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)通報(bào),督促整改。切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理,維護(hù)好農(nóng)民群眾的利益,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。

三資管理自查報(bào)告

農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理,是農(nóng)民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)問題,也是誘發(fā)農(nóng)村干部腐敗的一個(gè)重要因素。加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理…
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