成果自查報(bào)告6篇

第1篇 農(nóng)村土地調(diào)查成果自查整改工作報(bào)告

一、指導(dǎo)思想

根據(jù)國務(wù)院第二次全國土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于反饋××省第二次土地調(diào)查成果外業(yè)核查意見的函》和第二次全國土地調(diào)查國家級督察核實(shí)工作中提出的意見要求，由州(市)、縣級二調(diào)辦及作業(yè)單位對農(nóng)村土地調(diào)查成果進(jìn)行全面的自查整改，保證農(nóng)村土地調(diào)查成果的真實(shí)性及準(zhǔn)確性。

二、存在的主要問題

根據(jù)國家二調(diào)辦外業(yè)核查結(jié)果，有我省部分縣區(qū)農(nóng)村土地調(diào)查成果地類認(rèn)定不準(zhǔn)確，錯(cuò)誤率較高，導(dǎo)致建設(shè)用地增加數(shù)量較大，存在的主要問題如下。

(一)存在建設(shè)用地?cái)U(kuò)大化傾向。部分縣(區(qū)、市)存在城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民點(diǎn)綜合過大，將將城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民點(diǎn)周邊的耕地和林地等調(diào)查為建設(shè)用地;存在將森林公園的林地認(rèn)定為建設(shè)用地等地類認(rèn)定錯(cuò)誤;個(gè)別地區(qū)將工業(yè)園區(qū)內(nèi)或用圍墻、柵欄或鐵絲網(wǎng)包圍或部分已推土，現(xiàn)狀表現(xiàn)為荒草地、裸土地或耕地的地塊認(rèn)定為建設(shè)用地。

(二)存在耕地地類認(rèn)定錯(cuò)誤，存在將實(shí)際耕種的耕地錯(cuò)誤認(rèn)定為荒草地或裸土地等用地的現(xiàn)象。

(三)存在“批而未用”圖斑認(rèn)定錯(cuò)誤和違反規(guī)定現(xiàn)場補(bǔ)充 “批而未用”土地審批手續(xù)的現(xiàn)象。

(四)存在地方復(fù)核敷衍了事，未到實(shí)地進(jìn)行復(fù)核拍照等現(xiàn)象。

(五)存在部分縣干擾調(diào)查，擅自修改調(diào)查成果或借地方復(fù)核人為更改調(diào)查成果的現(xiàn)象。

三、整改的要求

1、各州(市)要高度重視，統(tǒng)一組織各縣(市、區(qū))二次土地調(diào)查辦和作業(yè)單位根據(jù)各縣(市、區(qū))外業(yè)核查存在問題，認(rèn)真分析查找錯(cuò)誤原因，對農(nóng)村土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫進(jìn)行全面檢查，將影像和數(shù)據(jù)庫成果一一對照檢查，并實(shí)地核實(shí)，認(rèn)真分析查找原因，確保全面整改。

2、各地要重點(diǎn)對國家內(nèi)業(yè)核查提出的疑問圖斑認(rèn)真落實(shí)整改，原則上不允許對非疑問圖斑進(jìn)行大范圍的修改，現(xiàn)場核實(shí)確認(rèn)為非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因并附實(shí)地照片，表中記錄應(yīng)與數(shù)據(jù)庫修改情況一致。

3、各地要以縣級為單位形成外業(yè)自查整改報(bào)告，州(市)匯總后，形成州(市)自查整改工作報(bào)告上報(bào)我辦。

4、對比各地已上報(bào)復(fù)核成果，自查修改率在5%以下的縣(市、區(qū))無需重新上報(bào)成果，可在報(bào)告中說明修改情況，并于統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新時(shí)上報(bào)。對經(jīng)自查存在問題的縣(市、區(qū))，應(yīng)將修改完善后的調(diào)查成果重新報(bào)送我辦。各地要將自查整改成果應(yīng)用到統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新數(shù)據(jù)庫中。

四、整改的方法

1、各縣二調(diào)辦應(yīng)督促作業(yè)單位認(rèn)真總結(jié)調(diào)查的方法及質(zhì)量控制措施，做到“心中有數(shù)”。對調(diào)查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改。

2、各作業(yè)單位應(yīng)結(jié)合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數(shù)據(jù)庫成果進(jìn)行全面核對，提出“自查整改疑問圖斑”并進(jìn)行核實(shí);

3、對地方核查時(shí)未到實(shí)地進(jìn)行核查的，必須切實(shí)到實(shí)地進(jìn)行核對，真實(shí)記錄核實(shí)情況;

4、重點(diǎn)核對城市、建制鎮(zhèn)、農(nóng)村居民點(diǎn)等建設(shè)用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設(shè)用地范圍的準(zhǔn)確性。對故意擴(kuò)大建設(shè)用地范圍的必須進(jìn)行更正;

5、重點(diǎn)核對耕地，對耕地內(nèi)部的非耕地類，達(dá)到上圖面積的必須調(diào)查上圖。耕地內(nèi)部零散分布的非耕地類，達(dá)到一定比例的，也應(yīng)按《××省第二次全國土地調(diào)查實(shí)施細(xì)則(農(nóng)村部分)》的要求按百分比調(diào)查。對故意將耕地更改為荒草地、裸土地等非耕地類的，必須進(jìn)行更正;

6、認(rèn)真區(qū)分“批而未用”土地，“批而未用”土地必須有批復(fù)文件等相關(guān)證明文件，否則一律按現(xiàn)狀調(diào)查;

7、認(rèn)真清理“補(bǔ)測地物”，屬補(bǔ)測地物的圖斑應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的“地類備注”字段中標(biāo)注“b”并填寫“補(bǔ)測地物圖斑記錄表”;

8、認(rèn)真清查地方復(fù)核成果的匯總表格、報(bào)告、數(shù)據(jù)庫、復(fù)核照片的一致性;

9、根據(jù)匯總表格全面審核各地類面積的邏輯合理性，對邏輯合理性進(jìn)行分析，找到“異常”地類并針對異常地類進(jìn)行檢查。

五、整改成果的檢查要求

(一)數(shù)據(jù)庫部份

1、 檢查數(shù)據(jù)完整性;

1) 目錄齊全、結(jié)構(gòu)及層次規(guī)范，目錄內(nèi)的內(nèi)容齊全、命名規(guī)范(除技術(shù)文檔目前可暫時(shí)不提供外，應(yīng)提供所有規(guī)定的文件);

2) 空間要素層齊全完整，必選圖層內(nèi)均應(yīng)有內(nèi)容;

3)vct、mdb數(shù)據(jù)庫命名必須按規(guī)范命名(如20__g20__530100.mdb)。

2、 檢查空間參考的正確性(y坐標(biāo)統(tǒng)一加帶號);

3、 檢查空間要素的拓?fù)湔_性;

4、 檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規(guī)范性。

一、 匯總表格檢查

1、 檢查匯總表格是否齊全;

2、 檢查匯總表格格式是否正 確;

3、 按二級類檢查匯總數(shù)據(jù)主否異常(符合本地情況)。

二、 地方復(fù)核情況檢查

1、 檢查地方復(fù)核的成果(疑問圖斑圖層、匯總表、報(bào)告、復(fù)核照片)是否齊全;

2、 檢查疑問圖斑圖層內(nèi)的疑問圖斑與匯總表及報(bào)告中的數(shù)量、類型是否一致;

3、 檢查實(shí)地照片是否齊全、清晳、命名是否規(guī)范;

4、 在數(shù)據(jù)庫中疊加疑問圖斑圖層與影像，檢查復(fù)核是否真實(shí)可_并佐以實(shí)地照片;

5、 檢查“疑問圖斑復(fù)核記錄表”是否填寫正確、規(guī)范;

6、 根據(jù)檢查情況，填寫附件中的表格(放在各縣“地方復(fù)核”目錄下);

三、 數(shù)據(jù)匯總上交

全部檢查合格后，按規(guī)范中規(guī)定的格式，以縣為單位統(tǒng)一刻盤上交省二調(diào)辦;

第2篇 鄞州區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于鞏固和擴(kuò)大整改成果工作情況的自查報(bào)告

鄞州區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于鞏固和擴(kuò)大整改成果工作情況的自查報(bào)告

在區(qū)委保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和督導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)下，我局于6月中旬制定了《鄞州區(qū)發(fā)展和改革局鞏固和擴(kuò)大整改成果的工作方案》，并認(rèn)真實(shí)施開展。工作方案的實(shí)施取得了改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)、提高工作效率、優(yōu)化投資環(huán)境、提升服務(wù)層次的效果。為總結(jié)這兩個(gè)多月時(shí)間的鞏固和擴(kuò)大整改成果工作，我局認(rèn)真開展了“回頭看”，深入自查，發(fā)現(xiàn)并整改問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力確保先進(jìn)性教育活動(dòng)成為群眾的滿意工程?，F(xiàn)將有關(guān)自查工作匯報(bào)如下：

一、切實(shí)解決了突出問題，整改成果得到進(jìn)一步鞏固

1、進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，努力提高干部隊(duì)伍素質(zhì)

認(rèn)真組織開展每月一次的中心組理論學(xué)習(xí)和二次的機(jī)關(guān)干部理論學(xué)習(xí)，以“注重學(xué)習(xí), 提高水平；注重實(shí)干，提高工作效率；注重團(tuán)結(jié)，提高戰(zhàn)斗力”為切入點(diǎn)，使全體黨員在堅(jiān)定理想信念上得到了提高鞏固，在堅(jiān)持黨的基本路線問題上得到了提高鞏固，在全心全意為人民服務(wù)的宗旨問題上得到了提高鞏固，在勤政廉政、當(dāng)好人民公仆的問題上得到了提高鞏固。提高了黨員干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)，增強(qiáng)了廣大黨員干部奉獻(xiàn)意識，增強(qiáng)了黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力，使黨員黨性得到鍛煉，工作作風(fēng)明顯改進(jìn)。

2、完善了機(jī)關(guān)黨支部班子隊(duì)伍，加強(qiáng)對工、青、婦的領(lǐng)導(dǎo)

加強(qiáng)黨組織建設(shè)工作，機(jī)關(guān)黨支部作用得到充分的發(fā)揮。根據(jù)機(jī)構(gòu)合并后的情況，通過民主程序進(jìn)行了機(jī)關(guān)黨支部支委的改選，按工作職能，對黨小組進(jìn)行了重新分組，確定了黨小組長，落實(shí)了責(zé)任，配齊配強(qiáng)了力量。近階段5名同志轉(zhuǎn)正為中共正式黨員，機(jī)關(guān)黨支部黨員數(shù)達(dá)43名，加強(qiáng)了組織力量。加強(qiáng)對工、青、婦工作的領(lǐng)導(dǎo)，開展了局工會換屆選舉，產(chǎn)生了由5名同志組成的新一屆工會工作領(lǐng)導(dǎo)班子；組織開展了婦女健康知識講座和婦女體育比賽活動(dòng)。

3、加大對外宣傳力度，創(chuàng)辦了局簡報(bào)和網(wǎng)站

加強(qiáng)發(fā)展和改革局對外宣傳力度，創(chuàng)辦《鄞州發(fā)展改革簡報(bào)》。已明確了在8月底前進(jìn)行創(chuàng)刊，并落實(shí)了責(zé)任單位和責(zé)任人。簡報(bào)將以雙月刊形式發(fā)布，結(jié)合局工作職能和特點(diǎn), 以“替百姓謀劃、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的理念,設(shè)立決策參謀、政策宣傳、調(diào)查研究、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)、工作進(jìn)度、暢所欲言等欄目，提高服務(wù)質(zhì)量水平，進(jìn)一步增強(qiáng)局對外影響力和對群眾服務(wù)能力。

建立互聯(lián)網(wǎng)平臺和網(wǎng)站，推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。已落實(shí)了責(zé)任單位和責(zé)任人，計(jì)劃在9月份完成整個(gè)網(wǎng)站的主頁和各分頁設(shè)置工作，目前已完成了新主頁的設(shè)計(jì)，增添了改革的欄目，并收集了局15個(gè)科室部門的約11MB的信息資料。通過網(wǎng)站設(shè)置，將為廣大企業(yè)提供最新的政策信息和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，使群眾充分了解發(fā)展和改革局的工作職能，方便群眾辦事，提高局知名度。

4、完善黨委班子民主集中決策體制，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)

局黨委堅(jiān)持民主集中制原則，認(rèn)真開展了班子民主生活會，加強(qiáng)了班子間的溝通和理解，使局黨委班子的整體戰(zhàn)斗力得到加強(qiáng)和鞏固。完善黨委民主決策體制，經(jīng)班子集體研究決定，規(guī)范了局財(cái)務(wù)審批制度，黨政正職不再執(zhí)行日常財(cái)務(wù)審批工作，日常財(cái)務(wù)審批由政工副職進(jìn)行，其中超過3000元的由黨政正職與政工副職聯(lián)簽，重大開支由黨政班子會議決定；并以“公正、公平、公開”的原則做好局中層干部競聘工作，通過資格審查、演講答辯、民主測評、組織考察，五位機(jī)關(guān)干部脫穎而出，被任命為各科室的負(fù)責(zé)人，人員配置得到進(jìn)一步的優(yōu)化。

堅(jiān)持不懈地推進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高了依法行政水平。圍繞“立黨為公、執(zhí)政為民”主題，繼續(xù)開展了“權(quán)力觀、地位觀、利益觀”教育，緊緊抓住學(xué)習(xí)貫徹《寧波市鄞州區(qū)國家公務(wù)員考核實(shí)施辦法》契機(jī)，強(qiáng)化局機(jī)關(guān)效能建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，提高機(jī)關(guān)干部行政效率和公共服務(wù)水平，樹立勤政為民思想，關(guān)心群眾疾苦，深入基層，幫助群眾解決工作、生活困難。認(rèn)真開展“千名機(jī)關(guān)黨員服務(wù)社區(qū)建設(shè)”志愿者服務(wù)活動(dòng)，志愿者達(dá)到100余人，為社區(qū)居民提供了助殘、扶貧、幫教、護(hù)綠、環(huán)保等社會公益活動(dòng)；深入實(shí)施了“三聯(lián)”活動(dòng)，把五鄉(xiāng)鎮(zhèn)真正作為局黨員干部的學(xué)習(xí)基地、教育基地和工作調(diào)研基地，近階段開展了2次幫困結(jié)對走訪活動(dòng)。

5、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面完成局各方面工作任務(wù)

積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變。在全局上下全體同志共同努力下，圓滿地完成了區(qū)委區(qū)政府交給的各項(xiàng)工作和計(jì)劃報(bào)告中的各項(xiàng)指標(biāo)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半，完成任務(wù)過半”目標(biāo)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會仍繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢。我局作為綜合經(jīng)濟(jì)部門在參謀、建議和綜合協(xié)調(diào)方面發(fā)揮了重要作用，充分發(fā)揮了計(jì)劃、規(guī)劃、改革、物價(jià)、統(tǒng)計(jì)等職能，特別是對我區(qū)落實(shí)“科學(xué)發(fā)展觀”、實(shí)現(xiàn)工業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變以及快速推進(jìn)新城區(qū)建設(shè)等方面起到了積極的推動(dòng)作用。

二、建立健全了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性長效機(jī)制

1、通過建章立制，加強(qiáng)黨基層組織、黨員教育管理，進(jìn)一步鞏固提高了整改成果

我局已進(jìn)一步完善了機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度，重新修訂編印了《發(fā)展和改革局政務(wù)公開手冊》和《辦事指南》，形成了用機(jī)制用人、以制度促事的局面，提高了為基層、群眾服務(wù)的水平。目前已形成了一套完整、規(guī)范的工作制度匯編（初稿），共有37項(xiàng)規(guī)章制度，如黨委議事規(guī)則、開展“凝聚力工程”建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)黨建工作的意見、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法、中心組學(xué)習(xí)意見等，下個(gè)月將定稿公布，將真正形成行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的長效管理體制和運(yùn)行機(jī)制。其中對機(jī)關(guān)黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)表彰、考核評價(jià)制度和黨支部工作制度、黨的組織生活制度等規(guī)章制度進(jìn)行了重點(diǎn)建立健全，形成了常抓不懈的機(jī)關(guān)黨員教育管理工作機(jī)制。

2、貫徹實(shí)施局“凝聚力工程”，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)黨建工作，切實(shí)干在實(shí)處、走在前列

經(jīng)局黨委研究，出臺了《局黨委開展“凝聚力工程”建設(shè)的意見》鄞發(fā)改黨[2023]240號文件。我局進(jìn)行了工作創(chuàng)新，要求以黨小組為單位建立黨員與非黨群眾的結(jié)對聯(lián)系制度，引導(dǎo)非黨對象積極向組織靠攏；并建立了機(jī)關(guān)黨支部學(xué)習(xí)制度，實(shí)行“三統(tǒng)一”，即統(tǒng)一點(diǎn)名簽到、統(tǒng)一學(xué)習(xí)內(nèi)容、統(tǒng)一規(guī)定時(shí)間，明確機(jī)關(guān)黨員每人每年平均學(xué)習(xí)參會率不低于90%，不足的必須會后補(bǔ)課。我局“凝聚力工程”建設(shè)立足于解決當(dāng)前機(jī)關(guān)黨建工作中存在的重視不夠、監(jiān)督不力、組織制度落實(shí)不全、黨員作用發(fā)揮不明顯等問題，采取針對性措施，建立健全“了解關(guān)心人”、“教育提高人”、“監(jiān)督激勵(lì)人”和“服務(wù)奉獻(xiàn)人”的工作機(jī)制，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)黨建工作水平。共制定了分級談心談話、黨員與非黨群眾結(jié)對聯(lián)系、“三必訪”等14項(xiàng)工作制度。同時(shí)加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了責(zé)任，要求全體黨員提高認(rèn)識、積極參與，領(lǐng)導(dǎo)帶頭、率先垂范，切實(shí)提高黨組織凝聚力，把“干在實(shí)處、走在前列”的要求落到實(shí)處。

三、有力促進(jìn)了全局各項(xiàng)工作的開展，取得了新業(yè)績

在鞏固提高整改成果的工作中，我局全體黨員緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，發(fā)揮科室各自職能，爭先創(chuàng)優(yōu)、干一流工作，在履行職責(zé)和改革創(chuàng)新上有了新的突破，在服務(wù)質(zhì)量和辦事效率上有了新的提高。

1、當(dāng)好了參謀，科學(xué)統(tǒng)籌促發(fā)展。建立健全了調(diào)研課題機(jī)制,以制編“十一五”規(guī)劃為契機(jī)，重點(diǎn)研究培育方向、培育政策、培育方式，走新型工業(yè)化道路。進(jìn)一步加大了規(guī)劃管理力度，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)和社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的良性循環(huán)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)與人口、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

2、認(rèn)真做好了第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)規(guī)劃工作。出臺了加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見和扶持政策、考核辦法。緊緊抓住我區(qū)當(dāng)前服務(wù)業(yè)發(fā)展的方向和重點(diǎn)，初步形成了特色鮮明、優(yōu)勢突出、輻射強(qiáng)勁的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新體系，提高了服務(wù)業(yè)對我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的貢獻(xiàn)率。

3、切實(shí)解決了新鄞州工程存在的一些實(shí)際困難。通過加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，做好了下情上達(dá)，確保了新鄞州工程順利推進(jìn)。理清思路，加強(qiáng)調(diào)查研究，做好了區(qū)委、區(qū)政府的參謀，明確了新鄞州工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職能，強(qiáng)化了綜合協(xié)調(diào)的力度。

4、加強(qiáng)了項(xiàng)目的預(yù)審、審批工作, 規(guī)范投資管理。近期抓緊完成了第一批、第二批違法用地的補(bǔ)辦工作。同時(shí)通過進(jìn)一步深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》，實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目辦事流程，把我局牽頭的“聯(lián)合踏勘”延伸到了“聯(lián)合驗(yàn)收”，提高了工作效率和服務(wù)水平。采取“分類管理、部門會審、專家把關(guān)、中介審核”的方式，嚴(yán)格控制了財(cái)政性投資項(xiàng)目的投資概算審核。抓好了前期工作，充分利用重點(diǎn)工程用地指標(biāo)方面的政策傾斜，在爭取資源方面獲得了主動(dòng)。

5、增強(qiáng)了推進(jìn)企業(yè)上市工作力度，加快了體制改革的進(jìn)度。做好了對擬上市企業(yè)的服務(wù)工作，鞏固了區(qū)擬上市企業(yè)董事會秘書聯(lián)席會議的長效機(jī)制。認(rèn)真做好了9月份香港洽談會的準(zhǔn)備工作，努力促使擬上市企業(yè)海外上市、融資。促進(jìn)了擬上市企業(yè)及時(shí)了解掌握國家證券市場的政策法規(guī)，交流了外地及本地企業(yè)在上市過程中好的做法，探討研究了擬上市企業(yè)如何規(guī)范資產(chǎn)重組、股權(quán)設(shè)置等重大問題，幫助了企業(yè)解決上市過程中碰到的實(shí)際問題。同時(shí)，加快了文化體制改革步伐，探索建立了文體市場運(yùn)作新機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)了由政府辦文化向管文化轉(zhuǎn)變。

6、健全了基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò), 提高了統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。積極協(xié)調(diào)解決了鎮(zhèn)(鄉(xiāng))統(tǒng)計(jì)站職能和人員編制，努力改變了傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料上報(bào)方式，建立了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)直報(bào)系統(tǒng)，減輕了基層的統(tǒng)計(jì)工作量，進(jìn)一步提高了統(tǒng)計(jì)工作效率。及時(shí)上報(bào)了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)，提高了對各部門的服務(wù)質(zhì)量。

7、切實(shí)落實(shí)了價(jià)格調(diào)控措施, 規(guī)范了價(jià)格行為,提高了價(jià)格行政執(zhí)法水平。通過嚴(yán)格執(zhí)行“兩條控制線”措施，實(shí)現(xiàn)了價(jià)格總水平預(yù)期調(diào)控目標(biāo); 深化價(jià)格改革, 切實(shí)規(guī)范了涉及人民群眾的商品價(jià)格和服務(wù)收費(fèi); 加強(qiáng)了對糧食、農(nóng)資、能源、原材料等重要商品價(jià)格的價(jià)格監(jiān)測分析; 充分發(fā)揮了價(jià)格預(yù)警應(yīng)急機(jī)制功能,積極應(yīng)對市場的突發(fā)性事件;大力宣傳了價(jià)格收費(fèi)政策，增強(qiáng)透明度;加大了價(jià)格監(jiān)督力度，嚴(yán)肅查處了各類價(jià)格違法案件,維護(hù)了群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。

對照鞏固和擴(kuò)大整改成果的要求，我局還存在一些問題及不足。主要有：一是這次“回頭看”檢查中亦發(fā)現(xiàn)了一些干部對自己要求不嚴(yán)，平時(shí)不注重學(xué)習(xí)，不重視調(diào)查研究，對實(shí)際情況缺乏系統(tǒng)科學(xué)的把握，對發(fā)展變化的新形勢新情況缺乏應(yīng)有的敏銳性，因而工作中常處于盲目、被動(dòng)和落后狀態(tài)；二是由于體制以及工作分工的不同，或多或少還存在“職責(zé)不清、效率不高，干多干少一個(gè)樣、干好與干得一般一個(gè)樣”的問題。黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)是一項(xiàng)長期性工作，需要不斷推進(jìn)和深化。我局將堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)思想，立足本職，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大整改成果，使工作再上新的臺階。

鄞州區(qū)發(fā)展和改革局

2023年8月23日

第3篇 測繪成果保密自查報(bào)告范文

一、對保密測繪成果的認(rèn)識

我單位自從接到《關(guān)于開展保密測繪成果檢查的通知》后，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即組織召開了有關(guān)人員參加的會議。在會議上，大家談了做好測繪成果保密工作的重要意義。一致認(rèn)為開展此項(xiàng)工作，非常及時(shí)也非常正確，很利于以后我們開展各項(xiàng)工作。因?yàn)闇y繪事業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，是國家建設(shè)的重要基礎(chǔ)。保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉(zhuǎn)借、不擅自掃描復(fù)印、低價(jià)轉(zhuǎn)賣等現(xiàn)象。更重要的是把做好測繪成果的保密工作提高到事關(guān)國家安全、國家主權(quán)和國家安危的高度認(rèn)識上去了。最后，要求大家一定要認(rèn)真對待此項(xiàng)工作，并安排專人負(fù)責(zé)，隊(duì)質(zhì)管辦總工協(xié)助。嚴(yán)格按照《中華人民共和國檔案法》做好檔案管理工作，并依據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國保密國家秘密法》、《中華人民共和國測繪成果管理規(guī)定》有關(guān)條款的規(guī)定，展開自檢自查工作。

二、測繪成果管理程序

我單位對測繪成果、地形圖的管理程序是符合要求的，建立健全了各項(xiàng)檔案管理制度，并把檔案管理列入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制體系制定了嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲辦法。

1、 由測繪專業(yè)隊(duì)提供的資料，首先按工程項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號，并由檔案管理人員認(rèn)真驗(yàn)收，然后辦理接交手續(xù)。

2、 對于存放的檔案資料，有專用柜、架進(jìn)行排放，排放方法科學(xué)，便于查找。

3、 地形圖底圖的保管，除底圖需要修送曬外，不得外借。修改后的底圖入庫，要認(rèn)真檢查其修改、補(bǔ)充等情況。

4、 存放的膠片、照片、光盤等，有特制的密封盒，按編號順序排放在防火柜內(nèi)。

5、 庫房內(nèi)設(shè)有防火和空氣調(diào)節(jié)設(shè)施，溫度、濕度符合規(guī)定要求。

6、 定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做倒帳物相符。對于作廢遺失等注銷帳卡，要查明原因和保存依據(jù)。

7、保存檔案有專門的庫房并且具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防光、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。

8、單位上任何領(lǐng)導(dǎo)都無權(quán)批字直接把測繪資料和成果轉(zhuǎn)借其它單位和個(gè)人。必須履行一切手續(xù)方可。若有借閱、使用圖紙和測繪資料的單位和部門，必須首先提出申請，由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、隊(duì)總工簽字同意后，方可到資料室(檔案室)進(jìn)行登記。登記時(shí)應(yīng)說明圖幅編號、資料編號和使用時(shí)間，并保證資料完整無缺。借用期間不得擅自轉(zhuǎn)借給其它單位和個(gè)人，到期必須按時(shí)歸還。

9、借閱使用的單位及部門，必須對所借用的資料妥善保管，嚴(yán)格保密，不得損壞或丟失，到期按時(shí)歸還。一旦出現(xiàn)意外損壞丟失情況，當(dāng)事人應(yīng)講清原因，并寫出書面材料，而且要有其他人作證，然后逐級上報(bào)各部門處理。

總之，此項(xiàng)工作的開展，使我們大大提高了對測繪成果保密的重要性的認(rèn)識。進(jìn)一步完善了對測繪成果的管理制度，將保密工作做到了有章可循、有據(jù)可依。為今后的資料管理工作打下了良好的基礎(chǔ)。

第4篇 測繪成果保密自查報(bào)告

我單位自從接到《關(guān)于開展保密測繪成果檢查的通知》后，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即組織召開了有關(guān)人員參加的會議。在會議上，大家談了做好測繪成果保密工作的重要意義。一致認(rèn)為開展此項(xiàng)工作，非常及時(shí)也非常正確，很利于以后我們開展各項(xiàng)工作。因?yàn)闇y繪事業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，是國家建設(shè)的重要基礎(chǔ)。保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉(zhuǎn)借、不擅自掃描復(fù)印、低價(jià)轉(zhuǎn)賣等現(xiàn)象。更重要的是把做好測繪成果的保密工作提高到事關(guān)國家安全、國家主權(quán)和國家安危的高度認(rèn)識上去了。最后，要求大家一定要認(rèn)真對待此項(xiàng)工作，并安排專人負(fù)責(zé)，隊(duì)質(zhì)管辦總工協(xié)助。嚴(yán)格按照《中華人民共和國檔案法》做好檔案管理工作，并依據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國保密國家秘密法》、《中華人民共和國測繪成果管理規(guī)定》有關(guān)條款的規(guī)定，展開自檢自查工作。

一、測繪成果管理程序

我單位對測繪成果、地形圖的管理程序是符合要求的，建立健全了各項(xiàng)檔案管理制度，并把檔案管理列入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制體系制定了嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲辦法。

1、由測繪專業(yè)隊(duì)提供的資料，首先按工程項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號，并由檔案管理人員認(rèn)真驗(yàn)收，然后辦理接交手續(xù)。

2、對于存放的檔案資料，有專用柜、架進(jìn)行排放，排放方法科學(xué)，便于查找。

3、地形圖底圖的保管，除底圖需要修送曬外，不得外借。修改后的底圖入庫，要認(rèn)真檢查其修改、補(bǔ)充等情況。

4、存放的膠片、照片、光盤等，有特制的密封盒，按編號順序排放在防火柜內(nèi)。

5、庫房內(nèi)設(shè)有防火和空氣調(diào)節(jié)設(shè)施，溫度、濕度符合規(guī)定要求。

6、定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做倒帳物相符。對于作廢遺失等注銷帳卡，要查明原因和保存依據(jù)。

7、保存檔案有專門的庫房并且具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防光、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。

8、單位上任何領(lǐng)導(dǎo)都無權(quán)批字直接把測繪資料和成果轉(zhuǎn)借其它單位和個(gè)人。必須履行一切手續(xù)方可。若有借閱、使用圖紙和測繪資料的單位和部門，必須首先提出申請，由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、隊(duì)總工簽字同意后，方可到資料室(檔案室)進(jìn)行登記。登記時(shí)應(yīng)說明圖幅編號、資料編號和使用時(shí)間，并保證資料完整無缺。借用期間不得擅自轉(zhuǎn)借給其它單位和個(gè)人，到期必須按時(shí)歸還。

9、借閱使用的`單位及部門，必須對所借用的資料妥善保管，嚴(yán)格保密，不得損壞或丟失，到期按時(shí)歸還。一旦出現(xiàn)意外損壞丟失情況，當(dāng)事人應(yīng)講清原因，并寫出書面材料，而且要有其他人作證，然后逐級上報(bào)各部門處理。

總之，此項(xiàng)工作的開展，使我們大大提高了對測繪成果保密的重要性的認(rèn)識。進(jìn)一步完善了對測繪成果的管理制度，將保密工作做到了有章可循、有據(jù)可依。為今后的資料管理工作打下了良好的基礎(chǔ)。

第5篇 測繪成果保密工作自檢自查報(bào)告

測繪成果保密工作自檢自查報(bào)告

我單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國測繪法》，嚴(yán)格按測繪資格等級規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍執(zhí)行，承擔(dān)與資質(zhì)等級相適應(yīng)的公路工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目，測繪資格證書不轉(zhuǎn)借他人使用，無超越和超范圍情況。測繪任務(wù)均按規(guī)定進(jìn)行登記、簽定合同，測繪儀器進(jìn)行檢定，測繪成果進(jìn)行送審。認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，按著客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則，為業(yè)主把好關(guān)。履行測繪成果管理，測繪質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理等。測繪成果保密工作按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

一、建立健全涉密測繪成果保密管理規(guī)章制度

根據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《省測繪成果管理辦法》及國家《保密法》、國家測繪局《關(guān)于加強(qiáng)涉密測繪成果管理工作的通知》要求，我單位建立健全了《保密工作管理制度》、《涉密工作崗位責(zé)任制》和《測繪成果、資料檔案管理制度》等一系列管理規(guī)章制度，確保測繪成果管理、涉密測繪成果管理有章可循，并定期進(jìn)行檢查考核。

二、健全組織機(jī)構(gòu)落實(shí)人員

公司設(shè)立檔案室按《保密工作管理制度》、《測繪成果、資料檔案管理制度》對涉密測繪成果進(jìn)行專門管理，結(jié)合涉密測繪成果保密管理制度和涉密測繪成果使用、管理辦法，設(shè)立專職人員按《涉密工作崗位責(zé)任制》對《涉密工作崗位責(zé)任制》進(jìn)行管理。涉密測繪成果管理人員參加省級以上測繪行政主管部門崗位培訓(xùn)并通過考試，持證上崗。

三、加強(qiáng)涉密測繪成果使用管理

公司十分重視測繪成果保密管理工作，將測繪成果保密工作作為重要的工作內(nèi)容納入目標(biāo)管理，積極開展保密宣傳教育，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)測繪成果保密工作有關(guān)法規(guī)文件，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法律意識，增強(qiáng)防范意識。測繪主管部門下發(fā)的有關(guān)文件通知都及時(shí)組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真落實(shí)。測繪行政主管部門組織的崗位培訓(xùn)都積極派有關(guān)人員參加。公司承擔(dān)的每項(xiàng)勘察設(shè)計(jì)任務(wù)從開始到最后設(shè)計(jì)文件歸檔實(shí)行全過程管理。

有關(guān)工作項(xiàng)目完成后，涉密測繪成果有專人核對、清點(diǎn)、登記、造冊；多年來沒有發(fā)生過涉密測繪成果泄密事件。

領(lǐng)用、接收測繪成果均建立臺帳；保管和使用均按照“”管“用”分開原則進(jìn)行；無擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借行為。使用后的涉密測繪成果必須及時(shí)返還并登記簽收，不允許留存在個(gè)人手。

四、存儲和處理涉密測繪成果設(shè)備管理情況

能夠按著《測繪管理法規(guī)文件》中的測繪資料檔案管理中的有關(guān)精神認(rèn)真執(zhí)行，測繪資料檔案管理較為規(guī)范，能夠按照集中統(tǒng)一管理科技檔案的基本原則，建立、健全工作制度，保證測繪科技檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效的利用。有健全的管理制度和嚴(yán)格的保密制度，有專（兼）職資料員，庫房設(shè)備及安全設(shè)施較為齊備，測繪資料檔案管理工作達(dá)標(biāo)，被省測繪局認(rèn)定為合格。涉密測繪成果如購置的地形圖有專門金屬文件柜存放，測繪成果資料經(jīng)常進(jìn)行整理、檢查，掌握其保管的有關(guān)情況，有檢查記錄，多年來無丟失、損壞現(xiàn)象。

存儲和處理涉密測繪成果的計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記備案并定期核查，通過設(shè)置開機(jī)口令并定期更新；設(shè)置權(quán)限控制、訪問限制等措施進(jìn)行管理；存儲和處理涉密測繪成果的計(jì)算機(jī)安裝防病毒等安全防護(hù)軟件，并及時(shí)升級。

存儲和處理涉密測繪成果的計(jì)算機(jī)不使用無線網(wǎng)卡、無線鼠標(biāo)、無線鍵盤等具有無線互聯(lián)功能的設(shè)備。存儲和處理涉密測繪成果的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)均與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，技術(shù)防護(hù)符合保密要求；各類涉密測繪成果存儲設(shè)備均按規(guī)定使用、管理；存儲和處理涉密測繪成果的計(jì)算機(jī)配備單獨(dú)的移動(dòng)存儲介質(zhì)，不與連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)交叉使用。存儲和處理涉密測繪成果的涉密和辦公設(shè)備、涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)的維修、銷毀均符合保密要求。

第6篇 經(jīng)營成果財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告

按照聯(lián)社統(tǒng)一部署和安排，我組一行人，于__年_月_日至_日對__年度經(jīng)營成果真實(shí)性指標(biāo)進(jìn)行了全面檢查。本次查證的主要事實(shí)如下：

一、基本情況

現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)(主社個(gè))，信用代辦點(diǎn)個(gè);在冊正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人。截至年月末，該聯(lián)社各項(xiàng)存款余額萬元，比年初凈增萬元，增長%，完成聯(lián)社計(jì)劃的%;各項(xiàng)貸款余額萬元，比年初凈增萬元，完成聯(lián)社計(jì)劃的%;不良貸款萬元，比年初凈降萬元，剔除央行票據(jù)置換貸款1萬元，實(shí)際凈降萬元，完成聯(lián)社計(jì)劃的%，占比%，比年初下降個(gè)百分點(diǎn)。在總貸款中逾期貸款萬元、呆滯貸款萬元、呆賬貸款萬元，分別占各項(xiàng)貸款的%、%、%。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收入萬元，比上年增加萬元，增長%，其中貸款利息收入萬元,手續(xù)費(fèi)收入萬元;財(cái)務(wù)支出萬元，比上年增加萬元，增長%;其中存款利息支出萬元，營業(yè)費(fèi)用萬元，手續(xù)費(fèi)支出1萬元;全轄實(shí)現(xiàn)賬面利潤萬元，比上年減少萬元，完成市聯(lián)社計(jì)劃的4%。貸款收息率%，營業(yè)費(fèi)用率%，人均費(fèi)用萬元，資本充足率為%，固定資產(chǎn)占比為%。

檢查認(rèn)為，2023年該聯(lián)社針對本地區(qū)實(shí)際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況發(fā)展較好，出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面，信用社的實(shí)力進(jìn)一步得到了增強(qiáng)，信譽(yù)得到了提升，各項(xiàng)經(jīng)營成果較為真實(shí)，但該聯(lián)社在內(nèi)部管理和核算上也還存在一定的不足。

二、存在的問題

(一)財(cái)務(wù)上存在的問題

1、部分費(fèi)用支出未進(jìn)入當(dāng)期成本。一是當(dāng)年購置的辦公設(shè)施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛(wèi)費(fèi)(防彈玻璃、防盜門等)共計(jì)萬元，未納入當(dāng)年費(fèi)用科目進(jìn)行核算，而在聯(lián)社科目往年計(jì)提的建房款中列支萬元，在聯(lián)社賬外儲蓄存單賬戶中列支萬元。其中萬元沖銷了1391墊支的家具款，萬元購置聯(lián)社招待所家具，萬元預(yù)付聯(lián)社招待所裝飾款。(年月日該聯(lián)社營業(yè)部在5321-低值易耗品攤賬戶列支購辦公用品一?金額萬元，附件為開出的發(fā)票二張，通過社內(nèi)往來轉(zhuǎn)入存入活期儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于年月日支取，本息合計(jì)萬元，在營業(yè)部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號為。年月日轉(zhuǎn)存存款結(jié)息元，付利息所得稅元，實(shí)際余額萬元。年月至年月共計(jì)支出筆，金額1萬元，至月日該賬戶現(xiàn)余萬元，檢查結(jié)束時(shí)已責(zé)成該聯(lián)社銷戶，并將余款納入聯(lián)社大賬管理)。二是當(dāng)年開支的費(fèi)用未納入當(dāng)期損益核算。如聯(lián)社機(jī)關(guān)年月日將開支的廣告費(fèi)萬元在2642管理部門統(tǒng)籌基金宣傳費(fèi)科目列支(聯(lián)社規(guī)定將%上劃集中使用， %由信用社據(jù)實(shí)列支)。又于當(dāng)天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)萬元。

2、費(fèi)用計(jì)提不夠準(zhǔn)確

(1)呆賬準(zhǔn)備少核銷、多計(jì)提。全轄年初余額萬元，當(dāng)年應(yīng)核銷萬元，實(shí)際核銷萬元，少核銷萬元;年末各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額為萬元，呆賬準(zhǔn)備金余額應(yīng)達(dá)到萬元，實(shí)際余額為萬元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬元。

(2)效益獎(jiǎng)計(jì)提有誤。年賬面利潤萬元，調(diào)增項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)1萬元，計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)萬元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬元，聯(lián)社月底發(fā)放銀團(tuán)貸款萬元，計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬元視同利潤;調(diào)減項(xiàng)目：減免2%營業(yè)稅及附加稅萬元，專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息萬元，少核銷呆賬萬元，實(shí)際計(jì)提效益獎(jiǎng)基數(shù)為萬元，扣除%企業(yè)所得稅萬元，該聯(lián)社應(yīng)提效益獎(jiǎng)萬元[(308.8-101.9)×30]，實(shí)提萬元，少提萬元。

(3)職工教育經(jīng)費(fèi)多提萬元。

(4)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提萬元。其原因是你聯(lián)社計(jì)提基數(shù)全部是按當(dāng)年工資總額計(jì)提。(聯(lián)社理由是歷年有紅字多萬元)。

(5)職工住房公積金多提萬元。

(6)超比例沖銷待核銷應(yīng)收利息萬元。年年末余額為萬元，當(dāng)年沖銷萬元，年末余額萬元，超比例沖銷萬元。

3、限額費(fèi)用有超標(biāo)現(xiàn)象

(1)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超支萬元。

(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例開支萬元。全轄共支萬元，從抽查的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)看，均有超支現(xiàn)象。

4、該聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產(chǎn)余額萬元，主要是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)萬元，補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)萬元，房屋裝修費(fèi)萬元。裝修費(fèi)未按規(guī)定年限進(jìn)行攤銷，如信用社年房屋裝修費(fèi)萬元當(dāng)年未攤銷完。

5、部份資產(chǎn)已損失,金額萬元。一是委托及代理資產(chǎn)(負(fù)債)業(yè)務(wù)科目預(yù)計(jì)損失萬元。如信用社萬元是與農(nóng)行未脫鉤之前為農(nóng)行代理的扶貧貸款,現(xiàn)已損失;二是調(diào)出調(diào)劑資金科目預(yù)計(jì)損失萬元，主要是與行社脫鉤前調(diào)給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款,現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項(xiàng)科目預(yù)計(jì)損失萬元，主要是接受基金會資產(chǎn)，現(xiàn)債務(wù)落實(shí)困難，無法收回，金額萬元;信用社與農(nóng)行在脫鉤之前拆借給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款萬元,現(xiàn)貸款已損失。

6、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)處理不及時(shí)

(1)1391其他應(yīng)收款未及時(shí)清理和處置，金額萬元。一是該科目實(shí)際損失額達(dá)萬元，損失款項(xiàng)未進(jìn)行處置;其中各社墊付歷年訴訟萬元(聯(lián)社營業(yè)部萬元、牌樓信用社萬元，分水信用社萬元)，現(xiàn)基本無法收回，已損失;個(gè)信用社發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件損失萬元;兩個(gè)信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務(wù)和違規(guī)為企業(yè)承諾擔(dān)保貸款導(dǎo)致被法院強(qiáng)制執(zhí)行萬元。二是聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款萬元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。

(2)2621其他應(yīng)付款處理不及時(shí)。全轄共有余額萬元。主要存在：一是聯(lián)社機(jī)關(guān)養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額萬元應(yīng)逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費(fèi)和補(bǔ)差工資而形成。二是聯(lián)社機(jī)關(guān)暫收年勞動(dòng)分紅稅萬元未進(jìn)行處置。三是信用社基金會并入的農(nóng)行扶貧貸款有萬元未查明原因進(jìn)行處置。(聯(lián)社說明年終決算信用社未劃上來，實(shí)際只欠萬元)。

7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經(jīng)查，該聯(lián)社等個(gè)信用社在2621科目隱匿存款萬元。

8、一是聯(lián)社機(jī)關(guān)2621科目應(yīng)付各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)金賬戶中聯(lián)社收各信用社2年多預(yù)提的各項(xiàng)考核獎(jiǎng)萬元，年未劃回相應(yīng)的信用社進(jìn)入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產(chǎn)租金收入萬元未納入當(dāng)年收入，而是擺在2621科目。

9、費(fèi)用開支賬務(wù)處理不規(guī)范

(1)費(fèi)用列支賬戶歸屬不準(zhǔn)。一是在印刷費(fèi)中列支客戶座談會開支費(fèi)用。營業(yè)部年月日在印刷費(fèi)中列支客戶座談會購印刷品費(fèi)萬元;二是在公雜費(fèi)中列支客戶座談會開支費(fèi)用。營業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支客戶座談會購文具費(fèi)萬元;三是公雜費(fèi)中列有修理費(fèi)。營業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支室內(nèi)局部裝飾費(fèi)萬元;四是在其他費(fèi)用中列有醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。年月日在其他費(fèi)用中列支醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)萬元;五是信用社在差旅費(fèi)中列支守庫費(fèi);六是信用社在其他營業(yè)外支出列支汽車修理費(fèi)。

(2)費(fèi)用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社2023年月日在代辦手續(xù)中列支元收貸手續(xù)費(fèi)無收貸清單，附件是勞務(wù)發(fā)票。

10、賬務(wù)核算不規(guī)范

一是1392和2622委托及代理資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)兩個(gè)科目核算的年轄內(nèi)多個(gè)信用社與其他聯(lián)社的聯(lián)合放款，金額萬元，營業(yè)部同時(shí)在兩個(gè)科目中重復(fù)反映了資產(chǎn)和負(fù)債金額萬元。二是歷年利潤分配提取的勞動(dòng)分紅未納入應(yīng)付利潤科目中進(jìn)行核算，而是長期擺在2621科目中核算。營業(yè)部有萬元，聯(lián)社機(jī)關(guān)有萬元。

11、當(dāng)年實(shí)際利潤情況：年該聯(lián)社賬面利潤萬元。

調(diào)增項(xiàng)目金額為萬元：網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)萬元，計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)萬元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬元，該聯(lián)社月底發(fā)放的銀團(tuán)貸款萬元，計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金萬元視同利潤，信用社抵貸資產(chǎn)租金收入萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)多提萬元，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提萬元，職工住房公積金多提萬元，待核銷應(yīng)收利息超比例進(jìn)行沖銷萬元。

調(diào)減項(xiàng)目金額為萬元：減免2%營業(yè)稅及附加稅萬元，專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息萬元，當(dāng)年支付的安全防衛(wèi)費(fèi)萬元，聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款萬元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。實(shí)際考核利潤為萬元，扣除33%所得稅萬元, 應(yīng)提效益獎(jiǎng)[(329.6-108.8)×30] 66.2萬元，實(shí)提5萬元，少提萬元。

(二)信貸管理上存在的問題

1、抵債資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。一是該聯(lián)社抵債資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理工作不到位，存在著臺賬建立不規(guī)范。如聯(lián)社資?？乒芾淼牡謧Y產(chǎn)臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度。二是在接收、處置抵債資產(chǎn)時(shí)存在反映不真實(shí)的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)：接收抵債資產(chǎn)列賬時(shí)未將利息列入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息，如接收有限公司只列萬元本金，而未將相應(yīng)利息納入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息;社未經(jīng)審批在并社時(shí)調(diào)增萬元抵債資產(chǎn)。三是將抵債資產(chǎn)調(diào)入呆賬，如信用社將公司抵債資產(chǎn)萬元從抵債資產(chǎn)中調(diào)入呆賬，于年月日用央行專項(xiàng)票據(jù)置換。

2、投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，收回難度大。該聯(lián)社截止年12月日共有債券投資筆萬元，經(jīng)銀監(jiān)會檢查確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)較大，收回困難。

3、貸款手續(xù)欠合規(guī)。本次對該聯(lián)社營業(yè)部、信用社34筆大額貸款萬元進(jìn)行了抽查，發(fā)現(xiàn)一些不合規(guī)的現(xiàn)象：

(1)借款人主體資格不合規(guī)。如聯(lián)社營業(yè)部借款戶重公司二分公司于年月日轉(zhuǎn)貸萬元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒有總公司的借款授權(quán)書。

(2)貸款抵押物有不合規(guī)定的現(xiàn)象。一是抵押物折價(jià)偏高，如聯(lián)社營業(yè)部年月日給公司貸款萬元，用貨船作抵，其折價(jià)比例為%，超過重信聯(lián)[2003]212號文件之規(guī)定的%;二是抵押物不符合規(guī)，如信用社借款戶學(xué)校，于年月日借款萬元，用該校幼兒院教學(xué)樓作抵押。

(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶年月日與社簽訂萬元的貸款合同，當(dāng)日發(fā)放萬元，后于年月又發(fā)放萬元，但合同中未約定貸款發(fā)放期限;二是貸款抵押物補(bǔ)充要素約定不明，如社借款戶公司于年月日借款萬元，用作保，但未將的保險(xiǎn)受益人變更為信用社。

(4)保證貸款有擔(dān)保單位不符規(guī)定的現(xiàn)象。如營業(yè)部借款戶公司年月日借款萬元，擔(dān)保單位公司不具備aaa級資格。

(5)項(xiàng)目貸款不合規(guī)。如重慶公司注冊資本萬元，先后貸款萬元，其中年月日貸款萬元，該戶貸款無詳實(shí)的項(xiàng)目貸款論證資料、用地規(guī)劃許可證。

(6)按揭貸款操作不合規(guī)。如營業(yè)部辦理按揭貸款萬元,未按規(guī)定對借款人進(jìn)行審查、設(shè)定擔(dān)保金等。

(7)銀團(tuán)貸款借據(jù)要素不齊全，該聯(lián)社營業(yè)部所有銀團(tuán)貸款筆億元借據(jù)均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現(xiàn)象。

4、少數(shù)社貸款還未拆分完，形態(tài)反映不實(shí)。經(jīng)該聯(lián)社自查現(xiàn)在還有5個(gè)社發(fā)放貸款筆萬元(于年月日到期，該戶共欠信用社貸款萬元)，現(xiàn)還未拆分，因此未調(diào)整形態(tài)。其原因，一是現(xiàn)在正在訴訟中;二是如果調(diào)了會影響專項(xiàng)票據(jù)兌付。

5、大額貸款審批操作程序有待進(jìn)一步完善。一是審批成員簽字不齊全，本次對該聯(lián)社今年以來貸審會審批的筆萬元大額貸款和展期筆萬元貸款逐戶逐筆進(jìn)行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;二是無調(diào)查人結(jié)論性意見和審批后的結(jié)論,主要是月日前審批的筆5萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會議紀(jì)要。

6、信貸檔案資料管理不規(guī)范。一是經(jīng)檢查該聯(lián)社信貸科保管的所有銀團(tuán)貸款和營業(yè)部的貸款檔案資料均無資料目錄，其資料存放無序。二是營業(yè)部年月發(fā)放公司萬元銀團(tuán)貸款無相關(guān)檔案資料，現(xiàn)只有銀團(tuán)貸款邀請書、同意貸款回復(fù)、調(diào)查報(bào)告、市聯(lián)社咨詢文件、提款通知書，無銀團(tuán)貸款協(xié)議、借款合同、抵押合同、聯(lián)社審貸會審批記錄和表決等資料。

7、呆賬核銷未如實(shí)調(diào)賬。經(jīng)查，該聯(lián)社4年度經(jīng)逐級審查報(bào)批核銷呆賬貸款戶元,其中個(gè)人戶元、企業(yè)戶元，聯(lián)社今年分兩次調(diào)賬，三季度調(diào)賬萬元、四季度調(diào)賬萬元，還余元，同時(shí)處理歷年審批后未調(diào)賬的呆賬元，共計(jì)元未調(diào)賬(聯(lián)社理由個(gè)別社財(cái)力不足，余下的明年再調(diào)賬)。同時(shí)在抽查信用社主社時(shí)發(fā)現(xiàn)該門市在申報(bào)呆賬核銷時(shí)有人為少報(bào)貸款余額和調(diào)賬與審批的呆賬不一致的現(xiàn)象，如年月日借款萬元，上報(bào)審批萬元，而只核銷了萬元。

8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案要素不齊，社村比較突出;二是無分戶評級表;三是無頒證登記表;四是無“信用工程”開展監(jiān)測臺賬;五是貸款面較低，社村僅為%、社村為23.9%。

9、貸款科目歸屬不正確。經(jīng)檢查和聯(lián)社自查，該聯(lián)社營業(yè)部歷年貸款科目歸屬不正確，在現(xiàn)有貸款余額萬元中有萬元?dú)w屬不正確，其中有筆萬元(其中萬元系今年發(fā)放)非農(nóng)業(yè)貸款納入農(nóng)業(yè)貸款科目中。

三、建議

(一)嚴(yán)格按照市聯(lián)社精神，進(jìn)一步規(guī)范聯(lián)社審貸會工作規(guī)則，加強(qiáng)貸款合規(guī)性、合法性的審查，提高決策質(zhì)量，把貸款風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度內(nèi)。

(二)加強(qiáng)信貸檔案資料的管理，聯(lián)社相關(guān)職能科室對全區(qū)信貸檔案資料進(jìn)行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴(yán)格按照市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充完善相關(guān)資料，按序?qū)舯９?，使全區(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。

(三)進(jìn)一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作，完善相關(guān)基礎(chǔ)資料，加大農(nóng)戶小額貸款投放力度，切實(shí)發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用，鞏固農(nóng)村陣地。

(四)加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高自身經(jīng)濟(jì)效益。

(五)加強(qiáng)抵債資產(chǎn)的管理，規(guī)范接收和處置程序，加大責(zé)任的落實(shí)，把抵債資產(chǎn)的損失降到最低限度內(nèi)。

(六)加強(qiáng)對員工隊(duì)伍的培訓(xùn)，增強(qiáng)核算意識，提高業(yè)務(wù)技能，正確核算各種財(cái)務(wù)活動(dòng)，及時(shí)處理各種賬務(wù)，減少差錯(cuò)，不斷提高核算質(zhì)量。