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公司風險分析報告3篇

發(fā)布時間:2022-11-24 21:57:01 查看人數(shù):32

公司風險分析報告

篇一 公司廉潔風險排查工作情況報告

根據(jù)總公司關于開展廉潔風險排查工作的通知要求,我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環(huán)節(jié)工作為契機,結合實際工作,積極開展廉潔風險排查工作,取得了明顯成效?,F(xiàn)將有關情況報告如下:

一、排查工作基本情況

按照總公司統(tǒng)一安排部署,我司積極組織開展廉潔風險排查活動。重點圍繞公司投資業(yè)務、資產經(jīng)營、資產處置等業(yè)務領域,從崗位職責、業(yè)務流程、制度建設與執(zhí)行等方面著手,對“三重一大”決策制度落實情況,中央八項規(guī)定、銀監(jiān)會黨委22條實施細則、總公司黨委25條實施意見相關規(guī)定執(zhí)行情況,以及公司在崗人員思想道德方面的廉潔風險進行了全面地排查。經(jīng)過認真排查和梳理歸納,現(xiàn)排查出來的廉潔風險點共有11項。在風險排查的基礎上,陸續(xù)制定防控措施,加強基礎合規(guī)監(jiān)督管理,取得了顯著成效。

二、加強排查工作組織領導

接到通知后,我司及時召開會議,組織學習相關文件精神,按照廉潔風險排查工作方案要求,結合我司工作實際,一級抓一級,層層抓落實。排查工作由支部書記、總經(jīng)理負責,其他班子成員按照工作分工,組織排查分管部門員工廉潔風險,各部門負責同志協(xié)助分管領導開展工作,對本部門排查工作做出具體安排,梳理部門及各個崗位的職、責、權,并就排查情況形成書面匯報。

三、排查出的主要風險點

本次排查以我司投資業(yè)務、資產經(jīng)營和處置業(yè)務為重心,深入到各個部門和具體崗位,依照現(xiàn)有的職務安排和崗位職責要求,全面梳理崗位職權范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況,深入查找經(jīng)營管理過程中存在或潛在的廉潔風險點。

(一)公司核心業(yè)務開展方面。在投資業(yè)務開展過程中,嚴格依照總公司有關項目投資體系文件要求規(guī)定的各業(yè)務崗位職責和職權范圍,從制度層面控制和防范風險,但也存在以下風險點:

一是在崗位職責方面:

(1)在項目實施過程中,綜合(檔案)崗位人員應增強項目文件資料和檔案管理的保密意識,切實防范商業(yè)秘密泄露;

(2)在項目投后管理過程中,需防范可能因選派的項目管理人員執(zhí)行不力或行為失當而侵害公司利益的風險;

(3)在項目執(zhí)行和監(jiān)管過程中,各崗位人員應嚴格執(zhí)行既定的合同、協(xié)議、規(guī)定等,堅持廉潔自律不松懈,防范道德風險;

二是在業(yè)務流程方面:

(1)業(yè)務開展中,我司在商務招待上嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,將繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約原則,確保不弱化;

(2) 在項目投資業(yè)務開展中,應進一步規(guī)范中介機構選聘流程;

(3)在項目投放后續(xù)管理工作中,應增強對存續(xù)項目的期間管理規(guī)范化程度,提高項目管理、監(jiān)督工作的合規(guī)水平,有效防控項目運作風險;

(4)在項目運作的關鍵環(huán)節(jié)上,需加強內部審計監(jiān)督,進一步提高風險管理能力。

在公司資產經(jīng)營和資產處置業(yè)務開展過程中,明確規(guī)定了各個崗位職責和職權范圍。針對公司房產租賃經(jīng)營業(yè)務,制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》并嚴格執(zhí)行,使相關業(yè)務得以規(guī)范化、制度化;在公司低效資產處置過程中,依據(jù)上級相關規(guī)定和授權,嚴格按照業(yè)務流程操作。但也存在以下風險點:

一是在崗位職責方面:

(1)在房屋租賃經(jīng)營管理過程中,資產經(jīng)營崗位人員需防范因人情因素降低租金水平而損害公司利益;

(2)在房屋及配套設備設施日常維修過程中,需防范維修維護項目審查及經(jīng)費審批不嚴,造成不必要的支出而增加公司運營成本。

(3)在資產處置方案等涉及的文件制定過程中,各崗位人員需防范商業(yè)秘密泄露風險;

二是在業(yè)務流程方面:

在資產處置過程中,有關資產評估、法律調查、拍賣等中介機構選聘環(huán)節(jié),需防范操作不規(guī)范現(xiàn)象;

(二)“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴格執(zhí)行授權管理制度,在授權范圍內開展各項工作,凡授權范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報審批,不存在越權決策現(xiàn)象。公司日常經(jīng)營管理過程中,涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用,均經(jīng)過總經(jīng)理辦公會或專題會研究決定,并形成會議記錄和會議紀要。

(三)中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行方面。自中央八項規(guī)定和總公司黨委25條實施意見,我司能夠嚴格貫徹執(zhí)行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡,節(jié)約開支,壓縮成本,把厲行勤儉節(jié)約落到實處。領導班子嚴格執(zhí)行公司工作和生活待遇相關規(guī)定,調整辦公面積,規(guī)范公車管理。采取多種形式加強黨員干部的廉潔自律教育,嚴格執(zhí)行上級規(guī)定要求,加強監(jiān)督和自我約束,嚴防出現(xiàn)違反中央八項規(guī)定和公司系統(tǒng)實施細則的行為出現(xiàn)。

(四)在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作,強調在崗員工要不斷融入信達文化,提高理想信念、職業(yè)道德、責任意識、紀律觀念和品德修養(yǎng)。采取的主要措施有:一是領導班子和黨員干部以身作則、率先垂范,在工作和生活上嚴格要求自己,為員工群眾帶好頭,做好表率;二是加強正面引導,對員工群眾大力宣揚信達文化,學習系統(tǒng)內外的先進典型,強化職業(yè)道德意識和崗位責任意識,激發(fā)員工的榮譽感與歸屬感;三是積極組織學習輔導,通過上廉政教育課、集中學習輔導、組織觀看講座等各種學習形式,使員工理解思想道德教育的內涵,使其真正重視思想道德教育,進而努力提升思想道德水平,避免思想道德風險發(fā)生。通過排查,尚未發(fā)現(xiàn)在崗員工的思想道德風險。

(五)外部環(huán)境因素影響方面。在我司日常各項經(jīng)營活動中,未發(fā)生外部干預導致的廉潔風險。

四、采取的防控措施

(一)加強基礎制度建設。一是針對有關人員變動,對原有崗位設置和職責進行修訂增補;二是參照上級文件精神,對我司有關業(yè)務流程進行了修訂調整;三是為規(guī)范和加強參股股權的管理,及時制訂了《參股公司管理辦法》;四是為了加強公司對存續(xù)項目的期間管理,提高業(yè)務人員對項目的管理水平,有效防控運作風險,維護公司合法權利,正加緊制訂《項目投放后續(xù)管理工作指引》;五是為規(guī)范中介機構選聘工作,及時制定了《中介機構管理規(guī)程》等。

篇二 競聘公司風險管理經(jīng)理述職報告范文

一、現(xiàn)任崗位的工作業(yè)績

1、完善集團內部管理體系方面:

a、主導設計并起草《xx集團大宗物資采購報備制度》、《集團公司舉報制度》、《員工離職監(jiān)察制度》、《廉政協(xié)議簽署流程》、《集團采購信息內部共享制度》,構建了監(jiān)察中心主要職能框架。

b、領導組織了xx集團xx年度合同管理檢視工作、固定資產管理檢視工作、財務借支管理檢視工作、應收賬款管理檢視工作、倉庫管理檢視工作、消防安全管理檢視工作、騰鑫房地產招商管理檢視工作、悅景康城工程量核實工作、悅景康城廣告策劃方案審核工作,并將檢視中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯總,及時處理。

c、針對各子公司日常經(jīng)營活動中出現(xiàn)的管理漏洞,及時起草《監(jiān)察通報》、《監(jiān)察報告》、《整改建議書》和《季度通報》,進行有效處理。

2、打擊內部貪腐瀆職行為方面

a、xx年3月份,查處了x御宴收銀員違規(guī)挪用資金案件;

b、xx年7月份,查處了xx房地產銷售部采購員瀆職采購案件;

c、xx年4月份,查處了xx酒店酒水丟失案件;

d、xx年3月份,查處了恒基車輛管理混亂案件。

3、加強集團廉政教育方面

a、自入職以來,主導制訂了監(jiān)察中心《廉政教材》、《廉政宣傳手冊》、《廉政宣傳欄》等廉政宣傳資料,并主講了8次廉政教育培訓課;

b、組織了xx年、xx年的集團公司副經(jīng)理級以上、及招商、財務、采購等敏感崗位員工的監(jiān)獄參觀活動。

c、組織xx年供應商“陽光采購協(xié)議簽訂”活動;

d、xx年—xx年,一一為xx房地產、xx恒基、xx酒店、xx御宴新晉副經(jīng)理級以上員工,進行廉政面談。

4、協(xié)助各子公司工作方面

a、參與了36次房地產大宗物資采購的談判、市調工作,直接為公司節(jié)省采購成本80萬元;

b、協(xié)助xx酒店設計了xx年第二季度營銷策劃方案;

c、協(xié)助xx房地產招商辦設計了xx年夏季營銷策劃方案;

d、累計協(xié)助南鄉(xiāng)溫泉起草、審核了20份合同。

e、主編了第54期《xx風采》;

f、協(xié)助xx恒基進行物業(yè)資質升級籌備工作;

g、協(xié)助xx房地產建立了xx足球隊。

二、現(xiàn)任工作崗位的不足及建議

不足方面1、審計實操經(jīng)驗較薄弱

解決方法建議:與財務中心聯(lián)合舉行年終審計工作、加強審計知識及審計案例的學習。

不足方面2、缺乏與外部監(jiān)察單位進行交流學習,致使監(jiān)察思維較保守。

解決方法建議:積極尋找肇慶民營企業(yè)中相關的審計、監(jiān)察部門舉辦定期交流活動。

三、擬競聘崗位的工作開展計劃

1、擬競聘崗位:四會小額貸款公司風險管理經(jīng)理。

未來工作開展計劃:

1、利用本人的合同管理經(jīng)驗、財務審計經(jīng)驗及企業(yè)管理經(jīng)驗,協(xié)助小貸公司,從注冊資本、管理團隊、財務狀況、運營狀況、企業(yè)規(guī)模、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產品特色、供銷鏈條、競爭對手、第一第二還款資源、個人信用等方面著手,完善對貸款申請人的持續(xù)經(jīng)營能力及到期還貸能力進行事前盡職調查工作。

2、協(xié)助小貸公司健全關于要求貸款申請人提供動產抵押登記、動產質押登記、不動產抵押登記、連帶擔保、及抵押品保險受益等風險規(guī)避體系。

3、協(xié)助小貸公司構建客戶信用評價體系、貸后資金動向監(jiān)督管理體系;

4、協(xié)助小貸公司構建客戶破產后資金追償體系。

5、利用自身監(jiān)察經(jīng)驗,做好對貸款申請人的觀察、詢問、檢查、抽查、分析工作。

6、利用本人的營銷方案制定經(jīng)驗,協(xié)助小貸公司結合貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、行業(yè)周期特點、宏觀經(jīng)濟環(huán)境及市場實際情況,推出高效、互利、低風險的信貸產品。

7、利用本人良好的溝通能力、組織能力、策劃能力、創(chuàng)新能力及團隊精神,協(xié)助小貸公司定期舉辦客戶聯(lián)誼活動、內部員工聯(lián)誼活動,借此提高公司影響力、公關能力、業(yè)務拓展能力及凝聚力。

8、盡忠職守、積極學習,保質保量完成公司領導交代的日常工作。

篇三 公司法律風險防控的自查報告

公司法律風險防控的自查報告

為了貫徹落實省國資委文件精神,按照集團公司領導的要求,公司認真全面排查經(jīng)營管理中的法律風險,找出存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。為進一步做好公司法律風險防控工作,對排查出的法律風險,制定了針對性的整改方案。

公司法律風險防控的自查報告1

一、公司經(jīng)營管理中存在的主要法律風險

(一)外部風險

由于外部的宏觀經(jīng)濟及有關政策法律發(fā)生變化,會影響承租企業(yè)的經(jīng)營狀況和合同簽署時的法律關系,可能導致承租企業(yè)的履約能力下降及有關法律糾紛,進而對公司的經(jīng)營產生影響。

(二)內部風險

主要包括企業(yè)的經(jīng)營管理風險及員工的道德風險,其中融資租賃公司作為資金密集型和人才密集型企業(yè),對承接項目的評估和決策正確與否直接關系到企業(yè)的存亡,公司的項目風險內控制度至關重要;租賃合約簽訂中的法律風險也要重視。員工的道德品質、職業(yè)素養(yǎng)和法律風險意識是影響風險的重要因素。

二、整改方案

(一)密切關注國家宏觀經(jīng)濟和政策法律規(guī)定的變化,及時采取針對性的有關措施,有效減少其對公司經(jīng)營管理產生的法律風險。

(二)完善公司內控制度。建立完善的內控制度,保障業(yè)務操作能夠根據(jù)公司的政策、規(guī)定、內控程序規(guī)范有序地進行。

(三)完善有效的退出機制。通過有效的退出機制保全公司資產,對公司資源進行優(yōu)化配臵,在風險可控的前提下實現(xiàn)公司業(yè)務目標。

(四)加強對融資租賃項目的風險管理。融資租賃項目管理主要分為前期調查、中期評估、后期審批和還款跟蹤等四個過程,針對不同的過程設定切實可行的操作流程,使各環(huán)節(jié)的調查和評估做到客觀準確,堅持現(xiàn)場調查和非現(xiàn)場調查相結合原則、堅持共同調查人制度、堅持風險控制第一位的原則等。力求在融資租賃業(yè)務的源頭就對全部可能發(fā)生的法律風險有深刻了解并加以控制。

(五)加強對融資租賃資金的風險管理。建立有效的資金監(jiān)控制度,選擇合理的籌資方式,優(yōu)化資金使用結構,強化財務的監(jiān)控與實施。

(六)加強對融資租賃資產的風險管理。根據(jù)市場環(huán)境的變化,審慎選擇租賃物及供應商,規(guī)范租賃合同的談判和簽署,制定標準的租賃物交付及租金回收流程,最直接有效地控制租賃風險。

(七)加強培訓,提高員工職業(yè)道德和法律風險意識。加強職業(yè)道德教育和法律知識培訓,提高員工道德意識和法律風險意識,使員工樹立正確的職業(yè)道德觀,提升員工的職業(yè)素養(yǎng),增強法律風險意識,使在業(yè)務中控制法律風險成為員工的自覺行為。

公司法律風險防控的自查報告2

法律風險評估在咱們國內應該說是一個比較新的一個事物,在國際上說,也是比較新的。首先我說一下關于法律風險評估的基本知識,先從法律風險開始。

第一部分 企業(yè)法律風險理論簡介

一、企業(yè)法律風險的概念及特征

(一)企業(yè)法律風險的概念

認識和防范企業(yè)法律風險,首先應當從把握“風險”的概念,界定“企業(yè)法律風險”的范圍入手。當今國際上對風險的概念有多種角度的定義,歸納起來看,風險是指預期與未來實際結果發(fā)生差異而帶來負面后果的可能性。也就是說,如果存在預期結果與實際發(fā)生結果出現(xiàn)差異的可能性,并且這種差異將給主體帶來負面后果,即存在風險。因此,企業(yè)法律風險,是指由于企業(yè)外部法律環(huán)境發(fā)生變化,或由于包括企業(yè)自身在內的法律主體未按照法律規(guī)定或合同約定有效行使權利、履行義務,而對企業(yè)造成負面法律后果的可能性。

(二)企業(yè)法律風險的特征

企業(yè)作為獨立法人實體,可以將企業(yè)風險分為自然風險、運營風險、財務風險和法律風險。其中前三種風險分別以不可抗力、市場環(huán)境和資金交易為特征,而法律風險主要是以法律因素為產生原因,以承擔法律責任為后果。它與企業(yè)所面臨的其他風險既有區(qū)別又有聯(lián)系。企業(yè)法律風險,主要有以下特征:

1、企業(yè)法律風險產生的緣由是法律因素。

導致企業(yè)產生法律風險的法律因素主要包括某一種法律狀態(tài)、法律事件或法律主體的行為。具體指:

(1)企業(yè)外部法律環(huán)境的狀況及其變化。一方面指法律和行政執(zhí)法力度的狀況,另一方面指法律的出臺、修改和廢止,以及行政執(zhí)法狀況的變化。企業(yè)生存的法律環(huán)境主要包括立法和執(zhí)法的狀況。法律環(huán)境的變化將影響企業(yè)和相關利益主體的行為,使企業(yè)法律風險的原有狀況發(fā)生變化。這種變化既可能使企業(yè)產生新的法律風險或現(xiàn)有的法律風險消除,又可能使企業(yè)發(fā)生法律風險的可能性和損害程度增大或減小。

(2)企業(yè)未依據(jù)法律規(guī)定有效實施法律控制措施。換而言之,就是企業(yè)未有效地獲得、行使或保護法律賦予的權利,使企業(yè)無法有效利用法律賦予的權利維護其應有的利益,從而降低了企業(yè)的核心競爭能力,使企業(yè)產生不必要的損失。

(3)企業(yè)或與企業(yè)發(fā)生法律關系的各類主體的行為。這種行為包括違反法律的規(guī)定、違反合同的約定以及實施的侵權行為。實施上述行為的主體可以是企業(yè)本身,也可以是企業(yè)以外的其他主體,或者是雙方實施的行為。應當注意的是,并非所有的'法律因素都會導致企業(yè)的法律風險,只有那些對企業(yè)產生負面影響的法律因素才會最終給企業(yè)帶來法律風險。由此可見,法律風險的產生,離不開規(guī)范企業(yè)行為的各項法律規(guī)范,以及與企業(yè)發(fā)生法律關系的各類主體。

2、企業(yè)法律風險存在于企業(yè)運營的各個管理環(huán)節(jié)。

法律規(guī)范了企業(yè)生產經(jīng)營的各個方面,也規(guī)范了企業(yè)從設立到企業(yè)終止的全過程。因此,法律是貫穿企業(yè)經(jīng)營活動始終的一個重要標尺和依據(jù)。企業(yè)與政府、企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與消費者以及企業(yè)內部的關系,都要通過相應的法律來調整和規(guī)范。政府對企業(yè)的指導和監(jiān)管,已經(jīng)從過去的行政手段轉變到以經(jīng)濟和法律的手段為主;企業(yè)與企業(yè)作為平等的市場主體,只能依靠合同法等民商法律進行調整和規(guī)范;企業(yè)內部各種關系,包括勞動關系、質量管理、安全生產管理、財務管理等,都要依據(jù)勞動法、產品質量法、安全生產法、會計法等法律來調整和規(guī)范;企業(yè)與消費者之間也必須按照消費者權益保護法等法律法規(guī)來調整。企業(yè)作為法律規(guī)范的主體之一,只要其行為涉及法律規(guī)定,就有可能存在法律風險??梢哉f,在市場經(jīng)濟中,企業(yè)的所有經(jīng)營活動都離不開法律規(guī)范的調整,企業(yè)實施任何行為都需要按照法律的規(guī)定,在法律的整體框架下進行。因此,企業(yè)需要對經(jīng)營管理的全過程進行法律風險監(jiān)控,實施法律風險控制措施,建立高效的法律風險防范體系,從而保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

3、法律風險發(fā)生導致的后果是企業(yè)承擔法律責任。

法律風險產生于法律因素,終結于法律后果。法律風險發(fā)生導致的后果主要包括企業(yè)承擔民事責任、行政責任和刑事責任。企業(yè)發(fā)生法律風險的后果通常為民事責任的承擔,主要表現(xiàn)為支付違約金、賠償經(jīng)營損失、賠禮道歉、消除妨害等等。行政責任主要是由于企業(yè)違反政府或監(jiān)管機構的有關管理規(guī)定而被行政管理機關處以罰款、沒收違法所得、吊銷執(zhí)照等。而刑事責任通常僅發(fā)生在企業(yè)的行為觸犯刑法或刑事法規(guī)定時,依法而接受的刑事懲罰。在多數(shù)情況下,企業(yè)的法律風險造成的責任是給予經(jīng)濟賠償或承擔經(jīng)濟損失。這種經(jīng)營損失風險只是法律風險的一種表現(xiàn)形式,并不能改變法律風險的本質特征,不能將經(jīng)濟損失一概認為是企業(yè)的財務風險,對法律風險的鑒別要從其緣由、過程及后果的根本屬性來判斷。

4、企業(yè)所面臨的法律風險和其他風險緊密相關。

企業(yè)法律風險雖然不同于企業(yè)面臨的其他風險,它具有特有的法律特征,但是法律風險并不是與其他風險截然分開的,它們之間具有緊密的聯(lián)系。從企業(yè)整體運營的角度看,企業(yè)法律風險和財務風險是交叉互融的,財務風險的特點決定了法律風險的特點,法律風險的控制效果又在很大程度上影響著財務風險的大小。法律風險在許多情況下與財務風險是同時存在的,法律風險防范占據(jù)重要地位,有效控制企業(yè)法律風險可以在很大程度上避免和降低經(jīng)營風險,經(jīng)營風險經(jīng)常導致企業(yè)產生較大的法律風險。

第二部分律師在企業(yè)法律風險管理中的作用。

我認為每個律師都應該有第二個稱號,就是法律風險評估師。為了防范風險,“可能需要一筆相當可觀的投資,但相對于風險防范不力可能帶來的嚴重后果,這筆投資對任何一個企業(yè)來說將物超所值”。作為風險評估師,律師除了要提示客戶有投資風險、金融風險、競爭風險、合同風險等風險之外,還要幫助客戶解決風險。尤為重要的是要提前預測風險、評估風險。如同人的“健康檢查”一樣,企業(yè)的風險防范可以避免死亡。與其支付大成本請律師來解決,還不如在事情發(fā)生之前就以較少的花費請律師來預防。的確,知道風險防范的企業(yè)家是有遠見的企業(yè)家,知道評估風險、預防風險的律師是有創(chuàng)見、有風光的律師。

第三部分法律風險評估的幾個過程或者說幾個步驟。

法律風險評估的特點是主動性、前瞻性、計劃性和時效性,通過風險分析評估、風險控制管理、風險監(jiān)控更新三個主要階段進行法律風險評估。三個階段既相互獨立,又相互銜接、協(xié)調統(tǒng)一,共同構成科學的動態(tài)閉環(huán)運行體系。

這是法律風險評估的第一階段。風險分析評估的結果將直接決定法律風險的評估對象是否適當,控制手段是否適應。分析評估的范圍主要包括:企業(yè)所在行業(yè)整體法律風險評價、企業(yè)外部法律環(huán)境的研究、企業(yè)內部治理結構和管理流程的調查,以及企業(yè)具體經(jīng)營管理過程中存在的具體法律風險分析。其中重點內容是具體法律風險分析,包括對企業(yè)現(xiàn)有法律風險進行識別、歸類、評分和分級排序。首先,要對企業(yè)進行全面深入的法律風險調查、研究以往案例,發(fā)現(xiàn)和識別企業(yè)面臨的各方面法律風險,確定法律風險源,梳理詳細的風險清單。結合企業(yè)自身實際,從經(jīng)營活動主要涉及的法律主體和業(yè)務運營的不同方面出發(fā),根據(jù)法律管理工作的不同方面,企業(yè)經(jīng)營管理的特征和企業(yè)整體戰(zhàn)略目標確定對風險的分類方法,對所發(fā)現(xiàn)的法律風險進行歸類。也就是說主要是確定何種風險可能會對企業(yè)經(jīng)營管理產生影響。

公司風險分析報告3篇

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