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篇一 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算的工作報告
鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算的工作報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議。
一、二00七年財政預算執(zhí)行情況
2023年即將過去，一年來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的
一是鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作高度重視，財政工作的位子十分突出，各項措施十分得力，全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財政的良好格局。
二是狠抓重點稅源、財稅的培植，扶持骨干企業(yè)。2023年共引進資金800余萬元，對xx銅礦、xxx工廠完成了技術改造，使該廠生產規(guī)模不斷擴大，產值效益不斷提高，稅收也有較快速度增長，為我鎮(zhèn)完成財稅任務發(fā)揮了重要作用。
三是強化收入征管，做到稅收點滴入庫。一年來，廣大財稅干部深入企業(yè)、納稅戶，積極開展稅法宣傳，澄清稅收底子，做到了依法征收，應收盡收，全年完成了實有稅源征收任務，同時，通過多方協(xié)調，引回稅收45萬元，減少了財政墊稅。 五是適時轉變財政工作職能，切實做到財政服務“三農”，服務群眾。一年來，我們認真貫徹中央對農民的補貼政策，采取了果斷措施把農民“兩補”存折發(fā)放到戶，共為農民發(fā)放糧食直補、良種補貼、農業(yè)綜合補貼、能繁母豬補貼以及退耕還林補貼資金共計256.48萬元，把黨中央對農民的各項補貼政策真正落到實處。同時，還積極推進新型農村合作醫(yī)療，動員廣大農民積極參與，全鎮(zhèn)參合人數達到了38000余人，參合率達到了80%，從根本上解決了農民無錢看病、看病難的問題。
各位代表，2023年，我鎮(zhèn)財政工作取得了一定成績，但是與全縣先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距，今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮(zhèn)經濟發(fā)展的步子不快，財政增收基礎尚不穩(wěn)固，缺乏新的稅收增長點。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié)，欠稅、漏稅比較突出，車船稅、沙卵資源稅、房產稅漏失比較嚴重。三是財政收支矛盾依舊存在，政策性剛性支出項目無法避免。上述問題的存在對我鎮(zhèn)財政工作帶來了一定的困難和壓力。對此，我們必須認真研究，采取有效的措施加以解決。
二、二00八年財政預算
快速增長，保進全鎮(zhèn)社會各項事業(yè)全面協(xié)調發(fā)展。按照上述指導思想，2023年財政預算安排總的原則是：以收定支，量入為出，收支平衡。收入安排：一般預算收入按照縣核實的預算收入任務數確定，力爭稅收超收，基金預算收入保持與上年齊平，通過大力增加預算外收入，來增加鎮(zhèn)本級可用財力。
財政支出安排的原則是：做到有保有壓，即保專項資金及村級轉移支付支出，保工資發(fā)放及行政機關正常運轉支出，適當增加對社會主義新農村建設及全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展資金需要，大力壓縮會議費、交通費、招待費等非生產性支出，力爭消赤減債20萬元。為實現(xiàn)上述目標2023年財政工作要著力抓好以下幾個方面的工作：
1、切實加強對財稅工作的領導，建立和健全財稅工作目標考核責任制。要落實領導專抓，財稅部門要在財稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。
2、要有大的動作、硬的措施抓好財源、稅源的建設，要依靠發(fā)展骨干企業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)經濟來實現(xiàn)稅收增長，財政增收，徹底扭轉依靠引稅、買稅來完成財稅任務的被動局面。
3、加強財稅征管，努力提高財稅干部隊伍政策業(yè)務水平。要成立以政府牽頭，財稅干部為主體的財稅征收專班，大力開展稅收執(zhí)法活動，重點加強對車船使用稅、房產稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收，嚴厲打擊偷稅、欠稅不法行為，營造良好的納稅氛圍，做到不留征收死角，應收盡收，確保稅收足額入庫。
4、強化預算約束，規(guī)范財政收支行為，管好用好每筆財政資金。要繼續(xù)抓好財政制度建設和廉政建設，自覺遵守財政紀律，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制非生產性開支和行政運行成本，把錢用在刀刃上，使財政支出控制在財力允許范圍內，確保年度預算收支平衡，全面實現(xiàn)消赤減債目標。
各位代表，2023年的財政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)，我們必須以黨的十七大路線、方針為指針，認真落實科學發(fā)展觀，在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領導下，求真務實，扎實工作，開拓進取，迎難而上，為全面完成2023年的財政工作任務建設和諧平安新栗江而努力奮斗！
謝謝大家！
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篇二 市政府2023年財政預算（草案）工作報告
一、2023年財政預算執(zhí)行情況
2023年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財稅部門緊密服務于促進全市經濟跨越發(fā)展與和諧社會建設，積極應對金融危機嚴峻復雜的經濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務。
財政收入：1—11月份，全市一般預算全口徑收入完成69，073萬
2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；
3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；
4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；
5、社會保障和就業(yè)支出33，964萬元,同比增長24.7%；
8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。
回顧2023年財政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
(一)積極應對經濟危機，促進財政收入平穩(wěn)增長
上半年，受國際金融危機影響，我市經濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態(tài)情況，確保應收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經濟的發(fā)展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長的可喜態(tài)勢。
篇三 縣財政預算工作報告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告××縣20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、20xx年財政預算收支執(zhí)行情況
20xx年，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政部門堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞全縣經濟和社會發(fā)展大局，積極應對嚴峻復雜的經濟形勢，克難攻堅，扎實工作，圓滿完成了縣xx屆人大三次會議通過的各項預算收支目標。
20xx年，全縣地方財政總收入完成27800萬元，完成年初預算的81.42%，同比增加1359萬元，增長5.14%。其中：上劃中央級收入完成7045萬元，同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元，同比增長16.1%。地方一般預算收入完成17418萬元，完成年初預算16380萬元的106.34%，比同期14236萬元增收3182萬元，同比增長22.35%，其中增值稅完成1557萬元,占計劃57.68%,比同期下降17.26%;營業(yè)稅完成4666萬元,占計劃99.5%,比同期增長43.16%;企業(yè)所得稅完成665萬元,占計劃132.98%,比同期增長0.52%;個人所得稅完成341萬元,占計劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成474萬元,占計劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預算收入的比重達到73.4%，比上年提高了2.6個百分點。全縣一般預算支出完成49836萬元(不含上級?？?4666萬元，下同)，完成預算的122.86%，同比增長14.11%。
20xx年，全縣一般預算收入總來源為54160萬元，其中：地方一般預算收入17418萬元，上級補助收入31852萬元，上年結轉4890萬元;一般預算總支出為50728萬元，其中：地方一般預算支出49836萬元，上解支出892萬元。累計結余3432萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元，凈結余19萬元。
20xx年，縣本級財政完成地方一般預算收入12686萬元，完成預算11659萬元的108.8%，同比增長23.14%?？h本級一般預算支出44010萬元(不含上級?？?4079萬元，下同)，完成預算的126.6%，比年初預算增支的因素主要是：國債轉貸和省補財力專項支出增支較大。主要支出項目為：一般公共服務支出8640萬元，完成預算的137.38%，同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元，完成預算的123.82%，同比增長9.02%;教育支出14485萬元，完成預算的109.58%，同比增長13.3%;科學技術支出444萬元，完成預算的106.22%，同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元，完成預算的134%，同比增長17.56%;社會保障和就業(yè)支出5966萬元，完成預算的36.58%，同比增長48.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3381萬元，完成預算的132.43%，同比增長13.22%;環(huán)境保護支出108萬元，完成預算的122.73%，同比增長33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務1730萬元，完成預算的108.39%，同比增長15%;農林水事務支出3625萬元，完成預算的108.84%，同比增長32.83%;交通運輸支出719萬元，完成預算的625.55%(含當年交通部門經費下劃增支528萬元)，同口徑比增長8%;采掘電力事務支出558萬元，完成預算的104.88%，同比下降34.3%(科目調整造成下降);工業(yè)商業(yè)金融等事務支出856萬元，完成預算的122.54%，同比增長9.79%。
20xx年，縣本級財政一般預算收入總來源為48366萬元，其中：地方一般預算收入12686萬元，上級補助收入30758萬元，上年結轉4922萬元。一般預算總支出為44902萬元，其中：一般預算支出44010萬元，上解支出892萬元。收支相抵結余3464萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元,本級凈結余51萬元。
在省批復決算后，上述預算執(zhí)行數字若有變動，再專題向縣人大會報告。
各位代表，過去的一年，全縣各級財政部門面對異常嚴峻的宏觀經濟形勢，堅持依法理財，狠抓增收節(jié)支，推進改革創(chuàng)新，加強監(jiān)督管理，各項工作取得了新成績。
(一)強化征管，財政增收彰顯速度。20xx年，全縣各級財政部門積極應對金融危機對縣域經濟的嚴重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計挖掘財源，著力推進收入精細化管理，大力開展稅收綜合治理，依法加大對土地開發(fā)、項目建設等重點財源監(jiān)控和協(xié)調力度，采取重點調度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財政主抓、部門聯(lián)動、齊抓共管的征管局面，有力地促進了財政收入的穩(wěn)步增長和收入結構的進一步優(yōu)化。地方一般預算收入比年初計劃超收1038萬元，同比增收3182萬元,增幅達到22.35%，實現(xiàn)了三年收入翻番的快速目標，書寫了××財政增收的新篇章。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入增長迅速，增幅達到20.28%，地方一般預算收入過千萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，200至700萬元以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個，有9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速高于全縣平均水平，鄉(xiāng)級財政整體實力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業(yè)快速發(fā)展，骨干納稅群體進一步壯大，對財政收入拉動作用明顯。其中：煙草行業(yè)實現(xiàn)稅收2212萬元，同比增收527萬元，增長31.2%，占全縣財政收入的比重達到7.9%;全縣納稅百萬元以上的企業(yè)達到20家，其中：納稅超千萬元的企業(yè)達到了2家。
(二)培植財源，支持發(fā)展態(tài)勢積極。一是整合財力，著力扶持烤煙創(chuàng)稅產業(yè)。20xx年，多渠道整合財政資金2229萬元，采取獎補結合的方式，進一步激發(fā)了廣大煙農種煙積極性。兩河口、磨坪等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展烤煙3萬畝，帶動了高山20xx多戶農民種煙致富。經過全縣上下的共同努力，20xx年烤煙再獲豐收，煙農戶平增收1萬元，入庫煙葉稅1041萬元,同比增長30.14%，實現(xiàn)了種煙面積、畝平單產、煙農增收、當年創(chuàng)稅“四超歷史”的可喜成績。二是多方爭取，著力支持重點項目建設。在財力不足和資金調度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財政轉貸國債資金20xx萬元，緩解了擴內需本級配套資金不足的問題，確保了內需項目的資金需求;積極配合其它職能部門，抓住機遇爭取國家擴大內需資金9576萬元，爭取扶貧開發(fā)資金1625萬元，著力支持了農村沼氣、安全飲水、農村公路、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設、天然林防護工程、工業(yè)污染治理等一批工程項目建設，通過項目建設拉動了增長，促進了發(fā)展。三是發(fā)揮職能，著力緩解企業(yè)融資難題。充分利用財政擔保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業(yè)和130名下崗失業(yè)人員落實擔保貸款3002萬元，同時協(xié)調、爭取市商業(yè)銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業(yè)投放貸款5830萬元，有效緩解了企業(yè)融資困難,確保企業(yè)正常生產。四是強化基礎，著力優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境。全年籌集安排4100多萬元資金用于縣城公益性建設和公益性服務，啟動縣城垃圾處理廠二期建設、改造居民點供水排水網道、完善防洪抗險工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務功能，打造宜居、創(chuàng)業(yè)、招商優(yōu)良環(huán)境。
(三)優(yōu)化支出，民生財政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問題，是公共財政的重要著力點。20xx年，全縣用于民生方面的資金高達35860萬元，占年度一般預算支出的72%，比上年提高9個百分點，公共財政的陽光已覆蓋全縣每個角落，惠及全縣廣大百姓。
第一，干部教師待遇優(yōu)先保障。20xx年，我們堅持每月定時發(fā)放在職干部工資和發(fā)放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢，維護了干部教師待遇的嚴肅性。多方籌集資金，全面落實了國家義務教育教師績效工資政策。與此同時，認真落實縣委政府辦公會議精神，對公務員津補貼和其他事業(yè)單位績效工資實行了同步預支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。
第二，教育事業(yè)投入顯著提高。20xx年，用于全縣教育事業(yè)的財政資金15686萬元，按可比口徑增長17.73%。全面實施了農村義務教育經費保障新機制改革，義務教育學校生均增加公用經費80元，全年增支216萬元;免除了義務教育階段中小學生書本費和學雜費，并對6741名困難中小學生補助寄宿生生活費490萬元;投入校舍安全工程資金302萬元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金1230萬元，基本解決了鄉(xiāng)村兩級“普九”的歷史包袱。在上級專款未到位的情況下，積極籌措調度資金200萬元，提前啟動了××三小建設。
第三，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入加大。安排專項資金，全面完成了新農合縣內“一卡通”信息化建設，刷卡管理定點醫(yī)療機構由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個行政村，并適當提高了住院報銷比例，確保農民參合率穩(wěn)定在95%以上，全年共計支付醫(yī)療基金3400萬元，享受新農合實惠的人次達到86萬。完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險試點辦法，實行了門診統(tǒng)籌，全縣參保人員達到35915人，凈增7068人，支付醫(yī)療保險金494萬元，實現(xiàn)了參保人員個個受益。及時籌集調度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專項資金，極力推動全球基金結核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項目持續(xù)深入開展，鞏固和提高了國家擴大免疫規(guī)劃成果。
第四，計劃生育政策落實到位。籌措資金25.96萬元，認真開展了農村育齡婦女生殖健康免費檢查，參檢人數達3.5萬人;全面落實了農村計劃生育家庭獎扶政策，核實認定獎扶對象2492名，按標準發(fā)放獎扶資金179.4萬元，核實認定特扶對象273人，發(fā)放特扶資金31.17萬元;全面落實了困難企業(yè)計生獎扶政策，共計發(fā)放獎扶資金53.1萬元，享受對象475人;全面落實了農村獨生子女保健費政策，8764名農村獨生子女享受補貼50.7萬元。
第五，弱勢群體保障水平提高。城鄉(xiāng)低保繼續(xù)擴面。20xx年新增農村低保4947人，全縣農村低保達到8950戶、18813人，占農業(yè)總人數的5.86%，全年累計發(fā)放農村低保金1168萬元;核查新增城市低保254戶、540人，全縣城市低保達到4247戶、7510人，占全縣城鎮(zhèn)人口的11%，全年發(fā)放城市低保金1065萬元，基本實現(xiàn)了應保盡保。臨時救助活動全面展開。全年共實施城鄉(xiāng)貧困群眾臨時救助282人，發(fā)放臨時救助資金10.7萬元。農村五保供養(yǎng)標準顯著提高。20xx年，農村集中和分散供養(yǎng)五保老人生活標準分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發(fā)放五保戶供養(yǎng)補助資金368萬元，比上年增支109萬元，顯著提高了農村五保老人的生活水平。就業(yè)和再就業(yè)工程深入推進。全年籌集資金1100多萬元，實施農村勞動力“陽光工程”和再就業(yè)技能培訓，免費培訓3000多人次，引導返鄉(xiāng)農民工8000多人重新就業(yè)。殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。安排落實400多萬元資金，全力支持殘疾人就業(yè)和康復工程，惠及殘疾家庭2100戶，6200人，基本實現(xiàn)了殘疾人住有所居、病有所醫(yī)、學有所助的目標。
(四)突出重點，新農村建設促農增收。認真落實強農惠農政策，著力支持現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展、狠抓農業(yè)經營體制機制創(chuàng)新、狠抓惠農補貼政策落實，傾力推進新農村建設。
積極支持現(xiàn)代農業(yè)快速發(fā)展。20xx年，積極爭取中央現(xiàn)代農業(yè)項目資金1000萬元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮(zhèn)溪、歸州等重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施柑桔品改2萬畝，疏株間伐1萬畝，拉開了全縣柑桔大品改、大換種、大升級的序幕。加大農業(yè)科技推廣力度。籌集安排專項資金，深入推進科技入戶工程，培育農業(yè)科技示范戶20xx戶;搭建農技110建設信息平臺，全年提供農技110信息服務7萬多條，與農民互動解決疑難問題500多件;建成“三園”樣板面積20xx畝，“20個優(yōu)良品種、十項輕簡栽培技術、十項種植模式、十項高產高效養(yǎng)殖技術”得以推廣普及，全縣科技興農水平整體提高。積極支持郭家壩鎮(zhèn)新農村建設試點。籌資20多萬元，支持編制了郭家壩鎮(zhèn)以及煙燈堡中心村20xx年至20xx年“15”新農村建設發(fā)展規(guī)劃。
推進農業(yè)經營體制機制創(chuàng)新。安排30多萬元專項資金，扶持農民專業(yè)合作社發(fā)展，20xx年全縣農民專業(yè)合作社達到106家，比20xx年凈增57家，輻射帶動農戶7500多戶，發(fā)展數量和速度居全市前列，農民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產產權制度創(chuàng)新試點工作，探索建立集體資產營運管理新模式。認真開展農村經管實用人才培訓，成功舉辦村財經委員、農民專業(yè)合作社理事長等多期業(yè)務培訓班，累計培訓1200多人次?；I集安排100多萬元資金，大力支持畜牧系統(tǒng)體制改革，初步建立了縣鄉(xiāng)村三級畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。
切實抓好惠農補貼資金發(fā)放。20xx年，縣鄉(xiāng)財政部門采取“一折通”方式，共計發(fā)放糧食直補、良種補貼、農資綜合直補、農機具補貼、退耕還林補貼、能繁母豬保險補貼、水稻保險補貼、家電下鄉(xiāng)補貼、成品油石油價格補貼、農房保險補貼、移民后扶等惠農補貼資金1.39億元，累計享受人(戶)次達到68.6萬，惠及全縣每個農民。
(五)強化監(jiān)管，財政改革蘊藏活力。繼續(xù)深化部門預算改革。認真落實中央關于黨政機關厲行節(jié)約的八項要求，機關運行經費、接待費、購置費得到有效控制，節(jié)日慶典、接待費、車輛購置費明顯下降。完善縣鄉(xiāng)財政體制。根據各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，完善了“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵”的財政管理體制，有效地激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自謀發(fā)展、培植財源、組織收入的積極性，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障能力和整體保障水平進一步提高。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入比上年增收798萬元，享受體制獎勵資金475.3萬元。深化“鄉(xiāng)財縣管”改革。強化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出監(jiān)管，有效遏制了鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務的惡性增長。推進國庫集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。經過一年多的磨合完善，目前運行平穩(wěn)，財政資金運轉更加安全、高效、快捷。政府采購范圍不斷拓展。全年共完成政府采購預算3.4億元，同比增長2.1倍，政府采購實際支付金額比預算節(jié)約資金2862萬元，資金節(jié)支率達到8.4%。財政監(jiān)督明顯加強。深入開展“小金庫”專項治理，切實規(guī)范了財政財務收支管理;切實加強擴大內需項目監(jiān)督檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促整改落實;積極抓好財政與編制政務公開工作，根據資金撥付情況，全年公開財政專項資金48項，公開資金總額30517萬元，累計涉及58.43萬戶(人)次，811個項目，及時答復網上咨詢投訴35件;主動接受人大政協(xié)監(jiān)督，認真辦理建議提案18件，代表委員滿意率達100%。
二、20xx年財政收支預算(草案)情況
20xx年，將是財政最為困難的一年，全縣財政經濟工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，國際金融危機影響在短期內難以恢復，我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業(yè)將持續(xù)受到深層的沖擊和影響，收入形勢的不確定性很大。同時，在中央和省擴內需、保增長、促進經濟發(fā)展方式轉變的大背景下，20xx年出臺的增值稅轉型、提高營業(yè)稅起征點和減免房地產交易稅費、清理取消100項行政事業(yè)性收費、實施成品油稅費改革等一系列稅費減免政策，都將更深層地影響我縣財政收入格局。從支出方面看，個人部分和各項法定剛性支出基數進一步增加，公共財政保障范圍不斷擴大，中央和省新出臺的一系列保障和改善民生政策，農業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育都需要財政加大投入。在減收、增支因素共同作用下，財政收支矛盾必將更加突出。
根據中央、省對20xx年財政預算編制的要求，結合我縣實際，20xx年財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實積極的財政政策，積極支持經濟發(fā)展，著力培植骨干財源;強化收入征管，著力增強財政實力;優(yōu)化支出結構，著力推進民生財政建設;深化財政改革，著力推進財政科學化、精細化管理，促進全縣經濟社會又好又快發(fā)展。預算安排的原則是：“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，厲行節(jié)儉、收支平衡”。
根據上述指導思想以及經濟社會發(fā)展預期情況，20xx年，全縣財政預算主要收支指標安排如下：
全縣地方一般預算收入安排為20xx8萬元，比20xx年完成數17418萬元增加2620萬元，增長15%，其中：國稅部門3550萬元、地稅部門13750萬元、財政部門2738萬元。
全縣一般預算支出安排47442萬元，同比增長16.9%,主要支出項目為：一般公共服務支出10758萬元，同比增長10.8%，公共安全支出2987萬元，同比增長10.38%，教育支出15684萬元，同口徑增長13.34%;科學技術支出525萬元，同口徑增長25.6%;文化體育與傳媒支出648萬元,同比增長9.6%;社會保障和就業(yè)支出4402萬元，同口徑增長30.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3018萬元，同口徑增長18.21%;環(huán)境保護支出92萬元,同比增長7.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出519萬元,同比增長12.8%;農林水事務支出3178萬元，同口徑增長10.85%;交通運輸支出667萬元,同比增13%;資源勘探電力信息事務624萬元,同比增長17.2%;國土資源氣象信息事務312萬元,同比增長12.6%;工商金融物資儲備等事務支出3668萬元，與上年持平;預備費360萬元。
全縣一般預算收支平衡情況：20xx年收入總來源48281萬元，其中：地方一般預算收入20xx8萬元，轉移性收入24811萬元,上年結轉3432萬元。20xx年財政總支出48281萬元，其中：地方一般預算支出47442萬元，上解支出839萬元，收支平衡。
全縣基金預算收支安排：20xx年，全縣政府基金預算收入安排為2755萬元，基金預算支出安排為2755萬元(不含上級?？?，收支平衡。
上述收支預算安排，主要是基于以下幾個方面的考慮，收入方面：綜合考慮了宏觀經濟環(huán)境對我縣經濟增長的負面影響，又考慮了國家拉動內需政策以及我縣新上、擴建項目方面的積極因素，體現(xiàn)了積極有為、務實穩(wěn)妥的原則。支出方面：優(yōu)先保障了直接關系到民生改善的各項重點支出，充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持了事關全縣經濟和社會發(fā)展全局的重點建設項目，充分體現(xiàn)了公共財政、民生財政的政策取向和保障重點。
各位代表，今年的預算盤子是在財政保障范圍不斷擴大，剛性必保支出不斷增加，可用財力嚴重不足的情況下，縣政府經過統(tǒng)籌考慮、反復研究并充分征求各方面意見的基礎上提出來的，一些建設性資金、發(fā)展性資金以及其他需要增加預算的支出項目由于財力所限暫無力安排，需要通過各級各部門共同努力，通過多渠道爭取籌措資金以及力爭財政收入實現(xiàn)超收來解決，懇請各位代表給予理解。
三、堅定信心，扎實工作，確保20xx年財政各項任務目標圓滿完成
20xx年是“xx”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財稅工作，對于有效應對國際金融危機、保持全縣經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計困難，周密準備措施，確保圓滿完成全年預算任務。
(一)全力支持經濟發(fā)展，確保完成財政收入任務。20xx年，由于經濟形勢、政策調整等多種因素交織疊加影響，財政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經濟發(fā)展和組織財政收入放在財政工作首位，堅持依法理財，強化收入征管，千方百計挖掘財源，拓展收入增長渠道，確保全年收入目標的完成，并力爭超收。一是貫徹落實中央省市關于擴大內需、促進經濟增長的各項財稅優(yōu)惠政策，支持和推動現(xiàn)有企業(yè)正常生產和新上項目增產達效，保持工業(yè)經濟的平穩(wěn)運行。二是加大中小企業(yè)擔保體系建設支持力度，發(fā)揮財政政策和資金的引導作用，協(xié)調各金融部門解決中小企業(yè)融資難問題，促進中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進基礎設施項目建設，繼續(xù)服務好江南高速和滬溶高速江北段等國家項目建設，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點項目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強財政經濟運行分析，強化對重點行業(yè)、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點稅源的動態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應收盡收。
(二)統(tǒng)籌安排財政資金，優(yōu)先保工資、保運轉、保民生。一是加大對事關民生的農業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計生、文化及公共安全等各項社會事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實樹立“厲行節(jié)儉、共渡難關”的思想，從強化預算約束入手，嚴格控制和壓縮一般性支出，確保公務用車、會議、公務接待等支出實現(xiàn)零增長，非特殊緊急情況，不追加預算支出。三是嚴格控制新增政府投資項目的審批管理，加大財政投資評審力度，嚴格控制黨政機關樓堂館所建設，盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴禁超面積、超標準建設和裝修樓堂館所。
(三)把握積極財政政策，全力做好對上爭取。一方面，圍繞國家和省實施的積極財政政策，把握中央擴大內需政策的投資重點，積極協(xié)調各相關部門做好相關領域對接項目的謀劃、篩選、上報工作，盡最大可能爭取國家無償投入資金，增強經濟發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強與省、市相關部門的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，全力爭取上級轉移支付支持。
(四)不斷規(guī)范財政運行，提高財政理財水平。一是不斷深化預算管理改革。大力推進財政預算管理的科學化、精細化，提高預算編制質量，加大預算約束力度。二是繼續(xù)深化國庫集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強化資金安全，積極探索財政性資金增值途經。三是拓展政府采購范圍和規(guī)模。認真落實政府強制采購節(jié)能產品和自主創(chuàng)新產品政府采購政策。四是加強行政事業(yè)單位資產管理。理順機制，健全制度，制定完善資產配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財政體制。激勵優(yōu)勢鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進一步加大“鄉(xiāng)財縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財縣管”成果。六是加強財政監(jiān)督。拓展財政監(jiān)督范圍，切實降低財政風險。七是加快推進“金財工程”建設。構建更加完善的財政管理信息系統(tǒng)平臺，促進財政管理方式的轉變和管理水平的提高。
各位代表，20xx年的預算收支任務十分艱巨，我們將在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實工作，努力完成全年收支預算和各項財政工作任務，為促進全縣經濟和各項社會事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻!
篇四 關于2023年1-4月財政預算執(zhí)行及財稅工作的情況報告
天城縣人民政府
關于2023年1-4月財政預算執(zhí)行及財稅工作的情況報告
中共天城縣委：
2023年1-4月，我縣財稅工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹全省財稅工作會議、縣委十屆三次全會會議精神，圍繞年初縣人代會提出的財稅目標任務，以“先教”活動為契機，深化財稅改革，強化財稅監(jiān)管，各項稅收征管入庫情況良好，財政預算運行情況平穩(wěn)?，F(xiàn)將情況報告如下：
一、財政預算執(zhí)行情況
截止4月25日，全縣累計完成財政總收入27,638萬元，比上年增收4,408萬元，增長19%。在財政總收入中，地方財政收入完成18,756萬元，比上年增收3,680萬元，增長24.4%。其中：地方一般預算收入完成10,214萬元，為年初預算數的40.5%，比上年增收3,059萬元，增長42.8%；基金預算收入完成8,542萬元，比上年增收621萬元，增長7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬元，比上年增收359萬元，增長10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬元，比上年增收369萬元，增長7.8%，其中：上劃企業(yè)所得稅完成2,240萬元，比上年減收494萬元，下降18.1%；上劃個人所得稅完成2,868萬元，比上年增收863萬元，增長43%。
全縣累計完成地方財政支出12,800萬元，比上年減支166萬元，下降1.3%。其中:一般預算支出完成6,958萬元,為年初預算數的22.3%，比上年增支1,137萬元，增長19.5%；基金預算支出完成5,842萬元，比上年減支1,303萬元，下降18.2%。
二、財政預算執(zhí)行的主要特點
（一）一般預算收入完成10,214萬元，比上年增收3,059萬元，增長42.8%，增長勢頭較好，為年初人代會批準預算數25,200萬元的40.5%。分稅種看主要是：增值稅完成1,195萬元，比上年同期增收227萬元，增長23.5%，主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加，以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產增加收入而使增值稅增收，其他方面還有煤炭價格上漲、煉焦生產擴大、供電價格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收，帶動附加稅費的增收，其中城建稅完成531萬元，比上年增收91萬元，增長20.7%，教育費附加完成3,440萬元，比上年增收436萬元，增長14.5%；企業(yè)所得稅完成196萬元，比上年同期減少42萬元，下降17.6%，主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減，增減幅度不大。
（二）基金預算收入完成8,542萬元，比上年同期增長621萬元，增長7.8%，其中：國有土地使用權有償使用收入完成8,506萬元，比上年增收589萬元，增長7.4%，主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設土地征用取得收入。
（三）地方一般預算支出完成6,958萬元，比上年增支1,137萬元，增長19.5%，為年初人代會批準預算數31,200萬元的22.3%，支出進度偏慢，主要原因是資金調度困難，一些專項支出尚未撥付；部分項目尚未實施，資金無法撥付。基金預算支出完成5,842萬元，比上年同期減少1,303萬元，下降18.2%，主要是由于上年的城市土地開發(fā)建設支出基數高。
三、預算執(zhí)行中所做的工作
（一）認真落實各項收入指標。財稅部門根據縣人代會通過的預算收支方案，結合上級財稅部門下達的任務，將收入任務及時下達到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分解到各征收機關，落實到重點行業(yè)和重點企業(yè)的肩上。
篇五 2023財政預算草案工作報告范文
一、xx年財政預算預計執(zhí)行情況
xx年，在區(qū)委的正確領導下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區(qū)為目標，全面落實科學發(fā)展觀，繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經濟快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力顯著增強，社會事業(yè)全面進步，財政收支預算執(zhí)行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。
xx年，我區(qū)財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。
xx年，我區(qū)總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前年度專項結轉預計為22028萬元;本年度市追加?？铑A計為48104萬元。
xx年，我區(qū)財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執(zhí)行到位率預計達到96.15%。
總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執(zhí)行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)
總體來看，xx年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長，財政支出結構進一步優(yōu)化，財政保障能力繼續(xù)增強，預算管理制度不斷完善，實現(xiàn)了財政收支平衡。
上述預算預計執(zhí)行情況，最終以財政決算為準。
(一)財政收入突破60億元
xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經濟持續(xù)快速健康發(fā)展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區(qū)經濟社會協(xié)調發(fā)展提供了強有力的資金保障。
但是，在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區(qū)財政收入的因素中，除了由于我區(qū)經濟平穩(wěn)較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入區(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構建現(xiàn)代企業(yè)制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現(xiàn)較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。
(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入
按照公共財政的基本要求，繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入，提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業(yè)單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。
(三)全力保障重點支出
多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設。xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區(qū)重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。
落實促進產業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補貼款1xx萬元。
(四)穩(wěn)步推進財政各項改革
xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩(wěn)步推進各項財政改革，不斷創(chuàng)新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。
積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區(qū)各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區(qū)xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執(zhí)行數據分新、舊兩套科目進行核算和上報，為xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。
繼續(xù)深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。
扎實推進國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴大，預計達到xx0萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數接近萬人，本年度累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩(wěn)。進一步細化并規(guī)范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。
不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應商監(jiān)督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節(jié)約資金預計達到xx萬元，資金節(jié)約率為5%。
全面加強政府資產管理。以xx年7月31日為基準日，開展行政事業(yè)單位資產清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業(yè)單位284個，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個。經初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產總額共計768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預計60%的投資可以形成固定資產。據此我區(qū)行政事業(yè)單位資產總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業(yè)單位資產配置標準，統(tǒng)籌使用非經營性國有資產，建立政府資產實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。
著力抓好政府債務管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設資金的同時，嚴格控制債務規(guī)模，嚴格管理債務資金用途，不斷強化政府債務風險意識，堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應對國家上調貸款基準利率政策，調整政府債務還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。
各位代表，回顧xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務下，我區(qū)公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經濟社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區(qū)經濟和社會發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學發(fā)展觀的指導下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。
二、xx年財政預算草案
各位代表，首先需要說明的是，從xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預算透明度。xx年西城區(qū)財政預算草案及xx年西城區(qū)部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內容請見附件二。)
根據北京市財政局關于編制xx年部門預算的有關精神，按照構建社會主義和諧社會的總體要求，xx年我區(qū)財政預算草案和部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰(zhàn)略構想，堅持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財政體制改革，提升財政服務水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強財政保障能力;強化財政監(jiān)督職能，提高財政資金使用效益，促進我區(qū)加快構建社會主義和諧社會首善之區(qū)。
根據上述指導思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，xx年主要預算指標安排如下：區(qū)級財政收入安排687500萬元，比xx年預計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區(qū)級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上，扣除體制上解，加上以前年度市專項結轉，安排503000萬元，比xx年預計區(qū)財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)
xx年我區(qū)財政預算安排考慮的主要因素：
(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財政收入
xx年，國家宏觀經濟仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經濟增長的內在動力持續(xù)增強，產業(yè)結構不斷調整優(yōu)化，這些都為財政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎。
但是，我們也要關注到西城區(qū)經濟具有典型的總部經濟特征?？偛拷洕陌l(fā)展在對我區(qū)經濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據經營戰(zhàn)略的調整，將稅收在總部與子公司之間進行轉移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經濟政策的影響而產生經營波動。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在xx年財政收入中有較多的一次性和非經常性的不可比因素，形成了xx年財政收入較高的基數，使得財政收入在高基數基礎上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，xx年我區(qū)財政收入增幅安排為10%。
(二)確保政權建設和法定支出增長
按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，xx年，安排一般公共服務支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)?？茖W技術投入6912萬元，同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長20.19%。關于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設，促進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學合理的公共衛(wèi)生經費保障機制，在確保衛(wèi)生工作經費投入的同時，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經費負擔問題，將離退休經費從衛(wèi)生依法增長中剝離出來，退休經費按調資后的標準，在xx年財政負擔80%的基礎上，自xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到xx年財政將100%負擔衛(wèi)生系統(tǒng)退休經費(離休經費已由財政100%負擔)。
(三)大力推進和諧社會建設
xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造，在xx年已安排8000萬元的基礎上再安排xx萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫(yī)療支出;繼續(xù)安排xx萬元醫(yī)療改革儲備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預備費15090萬元，應對新增事項和突發(fā)公共事件。
(四)積極促進產業(yè)政策落實
為進一步吸引優(yōu)質稅源，增強我區(qū)經濟發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業(yè)發(fā)展的意見》及實施細則。積極落實《西城區(qū)關于進一步促進中關村科技園區(qū)德勝科技園產業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術和文化創(chuàng)意產業(yè)孵化器的建設等，促進德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產業(yè)的發(fā)展。為進一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排xx萬元，用于落實區(qū)政府制定的《關于促進稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。
(五)繼續(xù)加大重點項目投入
綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金xx萬元。
三、突出重點，扎實工作，確保xx年預算任務圓滿完成
xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“xx”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：
(一)抓財源建設，促進財政收入穩(wěn)定增長
首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續(xù)財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導向作用和乘數效應，促進區(qū)域產業(yè)結構調整，促進發(fā)展循環(huán)經濟和增長方式轉變，提升區(qū)域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發(fā)展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。
(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平
按照科學發(fā)展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優(yōu)化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發(fā)展的重點領域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。
按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節(jié)約型社會的要求，進一步增強勤儉節(jié)約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節(jié)約型機關建設。
(三)抓制度創(chuàng)新，深化財政管理制度改革
一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區(qū)的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業(yè)單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產;六是繼續(xù)加強政府債務管理，嚴格將政府負債規(guī)?？刂圃谪斦煽仫L險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續(xù)推進“金財工程”建設。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng)，強化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預算單位推廣一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
(四)抓依法理財，加強財政監(jiān)督管理
按照《預算法》、《西城區(qū)預算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動推進政府理財的法制化和程序化。繼續(xù)圍繞部門預算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機制，形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動，發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執(zhí)法責任制，嚴格財政執(zhí)法行為規(guī)范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規(guī)范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規(guī)范化、標準化。進一步規(guī)范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。
各位代表，xx年是構建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運”戰(zhàn)略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，深入貫徹黨的xx屆六中全會精神，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創(chuàng)新，扎實工作，全面完成年度財政預算任務，為實現(xiàn)“經濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻!
篇六 人大會上財政預算執(zhí)行工作報告
尊敬的各位代表：
一、2023年財政預算執(zhí)行情況和主要財政工作
2023年，財政工作在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優(yōu)服務”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項目標任務，為全縣經濟社會跨越和諧發(fā)展提供了堅實的財力保障。
由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結算對賬尚在進行，最終數據與12月份月報數相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。
回顧2023，縣財政主要做了以下工作：
㈠促發(fā)展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環(huán)路、東一環(huán)、南二環(huán)等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯(lián)創(chuàng)工作，支持建成溫泉河生態(tài)北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設項目資金1.6億元，推動基礎設施建設。迅速適應形勢發(fā)展，全力做好重點企業(yè)財務管理，并為秦力面業(yè)等15戶企業(yè)爭取各類扶持資金776萬元，服務企業(yè)發(fā)展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發(fā)建設有限公司，助推我縣新興產業(yè)示范園揚帆起航。整合支農資金，集中財力高標準建設現(xiàn)代農業(yè)示范基地，園區(qū)建設步伐大大加快。繼續(xù)實施現(xiàn)代農業(yè)蘋果產業(yè)項目、中央財政小型農田水利設施項目、農業(yè)綜合開發(fā)高標準農田建設項目等，不斷推動現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。
㈢爭支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現(xiàn)代農業(yè)示范基地列入全省支持的五大現(xiàn)代農業(yè)基地機遇，共爭取各類扶持資金達1.5億元，為農業(yè)園高標準高速度建設提供了充足的資金。同時積極邀請財政部稅政司、財政廳預算處、國際合作處等來我縣調研。在省廳國際合作處的支持下，投資1300萬美元的以色列節(jié)水灌溉項目落戶我縣農業(yè)園，將徹底解決農業(yè)園發(fā)展的水資源問題。在第二批現(xiàn)代農業(yè)蘋果產業(yè)項目實施結束后，又積極爭取到第三批現(xiàn)代農業(yè)蘋果產業(yè)項目。全年共爭取各類專項補助資金達10億元，較上年增加3億多元。
各位代表，2023年全縣財政預算執(zhí)行情況較好，財政工作成績大、亮點多。全年財政收入任務提前完成，財政支出保障堅強有力，爭取上級支持成效顯著，財政管理不斷科學精細。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統(tǒng)培訓會、村級一事一議環(huán)衛(wèi)保潔項目設備發(fā)放儀式暨現(xiàn)場觀摩會，財政工作得到省市縣領導的一致好評。房產稅收一體化征收、財政投資評審、一事一議等多項工作先進經驗相繼被《日報》、《農村報》、《西部財會》、《日報》、市紀委《紀檢監(jiān)察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學習，我縣財政的知名度越來越高。
這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導，縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持，各部門共同努力的結果，也是全縣財稅工作者辛勤工作的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我縣財源基礎薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是全縣剛性支出需求很大，財政收支矛盾十分突出；三是財政監(jiān)督管理機制不夠健全，與財政科學化、精細化還有不小差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施努力加以解決。
二、2023年財政預算草案編制情況
2023年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強縣項目帶動戰(zhàn)略，落實積極財政政策，充分發(fā)揮財政職能，強力推進三大園區(qū)和莊里重點鎮(zhèn)建設，加快我縣新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)產業(yè)化步伐；繼續(xù)加大民生領域投入，著力構建民生財政，打造和諧；積極探索支持文化產業(yè)發(fā)展的財政政策，推動我縣文化產業(yè)大發(fā)展、大繁榮；繼續(xù)狠抓兩基建設，全面提高財政科學化精細化理財水平，為建設富裕和諧新提供堅實的財力保障。
按照上述指導思想，2023年全縣財政預算草案如下：
全縣地方財政收入預算安排26800萬元，較上年調整預算19700萬元增長36.04%。其中：國稅5974萬元，地稅15740萬元，財政5086萬元。
三、2023年財政主要工作任務
圍繞落實縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項目標任務，2023年將重點抓好以下幾項工作：
㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質量”的抓收入思路。在強征管上，要緊緊圍繞全年預算收入目標，進一步強化各征管部門目標責任，突出稅務部門征收主力軍作用，及時分解任務，加強協(xié)調聯(lián)系，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進一步加強餐飲、娛樂等服務行業(yè)稅收征管，抓大不放小，做到應收盡收。要立足縣情實際，充分考察調研，積極探索我縣礦產資源稅費征管新模式，嚴控資源稅費征管。在重質量上，堅持擴張總量與優(yōu)化結構并重，既要嚴征管，又要落實各種減免稅費政策，努力提高收入質量。
㈡發(fā)揮財政職能，多措并舉促發(fā)展。充分落實積極財政政策，發(fā)揮財政資金導向作用，支持我縣經濟持續(xù)快速增長。一是千方百計向上爭取專項資金、政策性資金和轉移支付資金，多渠道實現(xiàn)財政增長目標，為經濟發(fā)展提供堅實的財力保障。二是優(yōu)化政府投資結構。統(tǒng)籌安排各類基本建設資金，突出重點、優(yōu)化投向，加快推進事關全局的重大基礎設施、生態(tài)環(huán)境、民生工程項目建設。三是全力支持三大園區(qū)建設。加大資金保障，高起點建設三大園區(qū)基礎設施，提升園區(qū)對外吸引力和承載力。整合一批農業(yè)發(fā)展資金，集中投向現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)，推進設施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產業(yè)集群壯大，加快全縣現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化進程。積極為莊里工業(yè)園區(qū)申報扶持一批有資源基礎、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業(yè)，促進優(yōu)勢產業(yè)集群發(fā)展，增強經濟發(fā)展后勁。引導支持我縣東部開發(fā)建設有限公司運營，通過融資手段，為新興產業(yè)示范園基礎設施建設提供強有力的資金支持。落實招商引資優(yōu)惠政策和工作經費，全力支持招商引資工作，積極培育后續(xù)財源。四是落實增值稅轉型等政策，支持企業(yè)升級改造，加快企業(yè)節(jié)能減排和淘汰落后產能步伐，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大對中小企業(yè)的扶持力度，幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的困難。五是支持莊里鎮(zhèn)實施重點鎮(zhèn)財政體制改革，下放財權，提升重點鎮(zhèn)自身發(fā)展能力。
㈢加大資金投入，突出重點保民生。繼續(xù)優(yōu)化支出結構，加大民生投入力度，著力解決關系民生民計的大事。一是要領會十七屆六中全會精神，落實財稅支持文化建設的各項政策，推動全縣文化產業(yè)大發(fā)展、大繁榮。二是繼續(xù)擴大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋范圍，完善低保網絡動態(tài)管理，啟動價格補貼聯(lián)動機制，適時補貼低收入家庭。三是繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農村合作醫(yī)療保險擴面和提高財政補助標準工作，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是繼續(xù)落實兩免一補、蛋奶工程等義務教育政策，重點支持全縣教育布局調整，實施學前一年免費教育，推動職業(yè)教育發(fā)展。五是繼續(xù)落實小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息等就業(yè)扶持政策，著力支持解決高校畢業(yè)生、農村轉移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)問題。六是繼續(xù)做好住房保障工作，大力支持經適房、廉租房建設，落實廉租房、公租房補貼資金，確保居者有其屋。七是繼續(xù)深入實施一事一議財政獎補政策，支持村級道路建設、公共環(huán)境衛(wèi)生等農村公益事業(yè)發(fā)展。八是繼續(xù)支持“三城”聯(lián)創(chuàng)工作，推進綠色跨越，著力打造生態(tài)宜居新。
㈣深化財政改革，加強管理提水平。要深化細化縣級部門預算，探索經驗，擴大范圍，提高部門預算的科學性和透明度，著力打造陽光財政。要進一步加強結余資金和專戶管理，逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺，進一步拓展政府采購范圍和規(guī)模，提高采購透明度。要認真開展財政同步監(jiān)督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作，突出民生領域的監(jiān)督檢查。要加大財政投資評審力度，進一步實現(xiàn)節(jié)約增效。要完善國有資產管理體制，加強對國有資產的整體規(guī)劃、調控和管理，不斷提高國有資產的運營質量和效益。要防控財政風險，加強政府債務分析預警，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。要加快金財工程步伐，提高網上辦公能力，促進財政業(yè)務實現(xiàn)網絡化、信息化。
㈤加強自身建設，規(guī)范行為優(yōu)服務。財政部門要牢固樹立“為公理財、為民服務”的宗旨，按照“服務周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規(guī)范工作行為，樹立良好形象，加強自身建設。強化干部教育培訓工作，全面提高干部政治素質、業(yè)務能力和職業(yè)道德水平。加強機關作風建設，提高開展調查研究的水平，增強解決突出問題、服務經濟發(fā)展的能力。按照黨風廉政建設的總體要求，加快懲防體系建設，確保財政資金、財政干部的安全。在基層財政所全面開展標準化創(chuàng)建活動，建設“一站式”三農服務大廳，設置便民服務臺、政策咨詢臺等，全面提升財政服務三農的能力。
各位代表，2023年，人民群眾對新一屆政府給予厚望，對財政工作要求更高。我們深感責任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務實的作風，投入到財政工作中去，確保完成全年各項工作任務，為建設和諧富裕新做出新的更大地貢獻。
篇七 財政預算執(zhí)行情況工作報告范文
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會作武清區(qū)xx年預算執(zhí)行情況和xx年預算草案的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、xx年財政預算執(zhí)行情況
xx年，在區(qū)委的正確領導下，財稅部門以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹落實黨的xx屆三中、四中全會，市委九屆六次全會和區(qū)委三屆六次全會精神，按照“積極應對挑戰(zhàn)，擴大開發(fā)開放，推進率先發(fā)展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創(chuàng)新工作機制，穩(wěn)步推進財政改革，實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行，為武清建設與發(fā)展提供了有力保障，較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的預算收支任務。
全區(qū)三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區(qū)級收入完成328,216萬元，完成預算的104.5%，比上年增長26%。
按照現(xiàn)行財政體制計算，區(qū)級財政收入328,216萬元，各項結算補助101,172萬元，本年實得財力429,388萬元，比上年增長23.4%。
區(qū)級正常經費和基金支出429,000萬元，完成預算的100.5%，比上年增長22.3%。
區(qū)實得財力與本年度正常經費和基金支出相抵，財政滾存結余388萬元。
xx年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應新形勢發(fā)展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：
(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求，為企業(yè)辦實事、解難題、求實效。
完善融資擔保體系，搭建中小企業(yè)融資擔保平臺，緩解企業(yè)融資難問題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業(yè)的幫扶力度，撥付穩(wěn)崗補貼、工商企業(yè)注冊登記費補助、外貿出口發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實施方案》，兌付補貼資金1,200萬元，下鄉(xiāng)產品銷售額達到1億元，有力地拉動了農村市場消費。
(二)強化稅收征管，努力擴大財政收入規(guī)模。
面對國際金融危機的沖擊和國內經濟發(fā)展的嚴重困難，全體財稅干部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，著力強化稅收和非稅收入征管，保證收入及時足額入庫。繼續(xù)完善重點稅源監(jiān)控機制和控管體系，強化稅收源頭控制機制，實行稅收全程監(jiān)控。同時堅持開源與挖潛相結合，實施“走出去”戰(zhàn)略，加大 “跑”和“爭”的力度，用好用足財政優(yōu)惠政策，引進大項目、好項目，涵養(yǎng)培植財源。財政、稅務以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制，實行綜合治稅。抓住經濟企穩(wěn)回升的有利時機，適時調整收入任務。嚴格落實收入目標責任制，對部門和基層征收單位的收入任務、收入進度進行量化考核，強化責任，調動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩(wěn)步增長。
(三)創(chuàng)新體制機制，財政改革取得新突破。
建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統(tǒng)計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。
完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補充，配套聯(lián)動，嚴格遵循“先評審、后招標”、“先評審、后撥款”的工作程序，對區(qū)級重點工程進行嚴格審核，堅決核減不合理支出，節(jié)約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購120次，總預算價格19.2億元，節(jié)約資金5.3億元，資金節(jié)支率達27.6%。
(四)加強投融資管理，為經濟發(fā)展提供財力支撐。
充分發(fā)揮財政職能，努力擴大投融資規(guī)模，為全區(qū)經濟發(fā)展和區(qū)級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區(qū)級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度，及時撥付示范工業(yè)園征地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。
(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設扎實推進。
堅持以人為本，統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念，把改善民計民生、農民生產生活條件和農村面貌作為發(fā)展重點。安排1.6億元，用于農業(yè)產業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農村基層活動場所等新農村基礎工程建設;撥付5,200萬元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產業(yè)化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發(fā)放到18萬農戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業(yè)保險的基礎上，開展小麥保險業(yè)務，為全區(qū)8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農惠農為目標，開展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，為全區(qū)70多萬農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金，切實使農民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排，高質量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作，共涉及全區(qū) 17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，債務總額4,670萬元，償債工作已全部完成。
(六)統(tǒng)籌安排資金，支持各項社會事業(yè)發(fā)展。
堅持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強區(qū)戰(zhàn)略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元，用于中小學校公用經費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金發(fā)放;安排4,112萬元，用于河西小學、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中小學校修繕;落實教師績效工資改革政策，為全區(qū)教職工補發(fā)工資1.54億元。
努力構建農村社會救助體系?；I集資金9,910萬元，全面做好新農合工作。全區(qū)共有66萬人參合，參合率達99%，居全市第一;實施城鎮(zhèn)和農村社會養(yǎng)老補貼制度，為全區(qū)11萬城鎮(zhèn)和農村60周歲以上老年人發(fā)放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元，完善18項社區(qū)公共衛(wèi)生服務，實現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作，建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，維護了社會的和諧穩(wěn)定。
以建設文明城市為目標，加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入。籌資3,063萬元，用于計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元，完成新城規(guī)劃總體設計、應急聯(lián)動指揮系統(tǒng)建設、數字化系統(tǒng)項目建設一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬元，用于綠化養(yǎng)護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區(qū)環(huán)境，提升了城市載體功能。
認真分析總結xx年財稅工作，財政收入規(guī)模不斷擴大，支持和促進經濟社會事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮，保障和改善民生成效顯著，財稅改革取得重大進展，財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現(xiàn)為：財政收入雖然實現(xiàn)大幅度增長，但收入結構不盡合理，質量不高，可支配財力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難，基層政權保障和公共服務能力有待增強;稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務等因素影響，財政支出增長較快，平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問題，采取積極有效措施，妥善加以解決。
二、xx年財政預算草案
根據區(qū)委總體部署，結合我區(qū)發(fā)展實際，xx年財稅工作的指導思想是：認真貫徹黨的xx屆四中全會、中央經濟工作會議、市委九屆七次全會和區(qū)委三屆七次全會精神，深入學習實踐科學發(fā)展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優(yōu)化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會主義新農村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創(chuàng)新，提高財稅工作質量。切實加強財政科學化精細化管理，強化公共財政服務保障能力，把保增長、保發(fā)展、保民生作為財政工作的首要任務，為全區(qū)開發(fā)開放和經濟社會科學發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。
根據上述指導思想以及全區(qū)經濟和社會發(fā)展的主要預期目標，xx年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區(qū)級收入426,261萬元，增長29.9%。
按照現(xiàn)行財政體制計算，區(qū)級預算收入426,261萬元，各項結算補助100,266萬元，區(qū)預算可得財力為526,527萬元，比上年增長22.6%。
xx年安排正常經費和基金支出526,000萬元，比上年增長22.6%。
區(qū)預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結余527萬元。
三、全面加強財政科學化精細化管理，確保圓滿完成全年預算任務
為確保圓滿完成xx年預算任務，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學管理。為此，重點抓好以下幾方面工作：
(一)多措并舉，努力擴大財政收入規(guī)模。
要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強稅收與非稅收入征管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創(chuàng)新，進一步優(yōu)化稅收服務，幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策，發(fā)揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續(xù)完善財稅扶持政策，重點強化對市區(qū)級大項目的扶持力度，發(fā)揮其輻射帶動作用。加大對開發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)功能區(qū)的扶持力度，為全區(qū)大開發(fā)、大開放培植后續(xù)財源，做實增收基礎。
(二)嚴格控制支出，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益。
堅持勤儉理財，繼續(xù)強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業(yè)單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統(tǒng)一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節(jié)約財政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績效工資發(fā)放、事業(yè)干部績效工資改革、公務員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補助基礎上，厲行節(jié)約，嚴控一般性支出。同時牢固樹立節(jié)支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產性支出。
(三)創(chuàng)新體制機制，推進財政管理改革。
為進一步規(guī)范預算編制程序，改進預算編制方法，細化預算編制內容，在區(qū)直一級預算單位全面推行部門預算，以建立管理規(guī)范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發(fā)展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業(yè)單位的經費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續(xù)做好投資評審工作，完善相關制度，提高評審質量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購改革，加強采購環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督檢查，規(guī)范政府采購秩序，提高政府采購質量。加大財政監(jiān)督檢查力度，對新農村建設資金、區(qū)級重點工程資金、社會保障資金開展全面監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。
(四)強化投融資管理，支持區(qū)級重點項目建設。
充分發(fā)揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區(qū)級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區(qū)級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規(guī)模，規(guī)避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監(jiān)管，實行項目管理、資金管理和資產管理相結合，建立資金撥付后監(jiān)督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現(xiàn)管理的規(guī)范化，確保資金安全有效使用。
(五)統(tǒng)籌調度財政資金，努力構建和諧社會。
進一步加大教育事業(yè)投入力度，支持城區(qū)學校新建、擴建及農村中小學布局結構調整，落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農村建設，繼續(xù)抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業(yè)保險、農民素質提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保障實施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮(zhèn)和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發(fā)放，努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
各位代表：xx年，面對新機遇與挑戰(zhàn)，全區(qū)財稅干部決心在區(qū)委的領導下，在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務，為促進全區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展而努力奮斗!
