- 目錄
篇一 縣2023年重點(diǎn)招商引資建設(shè)項(xiàng)目督查情況報(bào)告
為了加快推進(jìn)招商引資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，充分發(fā)揮招商引資項(xiàng)目在全縣固定資產(chǎn)投資工作中的重要作用，確保XX年全縣固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)如期完成，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。XX年4月6日至7日，××縣重大建設(shè)項(xiàng)目督查協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織招商局、統(tǒng)計(jì)局、國(guó)土局、規(guī)劃局、縣委督查室、政府信息督查科等部門(mén)對(duì)全縣8個(gè)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目開(kāi)展了全面的督查及協(xié)調(diào)服務(wù)工作?，F(xiàn)將督查情況報(bào)告如下：
一、督查工作開(kāi)展情況
督查組深入每一個(gè)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目單位，通過(guò)深入項(xiàng)目實(shí)地、聽(tīng)取項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)，詳細(xì)了解每一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃。對(duì)項(xiàng)目業(yè)主反映屬于職能部門(mén)權(quán)限范圍的問(wèn)題，在現(xiàn)場(chǎng)都一一的給予解答和提出具體解決方案，對(duì)屬于職能部門(mén)權(quán)限范圍以外的問(wèn)題，督察組和項(xiàng)目業(yè)主共同認(rèn)真剖析問(wèn)題，研究解決方案，并認(rèn)真做了的記錄，擬提交縣人民政府研究解決。
此次督查工作的開(kāi)展進(jìn)一步提振了企業(yè)的投資信心，使企業(yè)真正感受到了政府部門(mén)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)心和支持，同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任吳振軍同志結(jié)合當(dāng)前國(guó)土部在全國(guó)開(kāi)展打擊清理建設(shè)用地閑置的問(wèn)題，告誡長(zhǎng)時(shí)間未能破土動(dòng)工的項(xiàng)目業(yè)主，加快開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，促成項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)。
二、督查項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題及要求
(一)××城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：根據(jù)××市人民政府關(guān)于《加快推進(jìn)××縣城開(kāi)發(fā)建設(shè)會(huì)談紀(jì)要》要求?！啊痢两帧睒影宥窝b修改造工程擬于4月底開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)10月前投入運(yùn)營(yíng)；“××人家”三期建設(shè)項(xiàng)目擬于10月前開(kāi)工建設(shè)，目前正在開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃工作；江東酒店建設(shè)項(xiàng)目擬于10月前開(kāi)工建設(shè)，目前正在調(diào)整設(shè)計(jì)規(guī)劃工作；城市綠化項(xiàng)目企業(yè)正積極配合縣人民政府按創(chuàng)建國(guó)家園林城市標(biāo)準(zhǔn)和總體安排部署，開(kāi)展遺產(chǎn)公園、城市廣場(chǎng)、道路等園林綠化工作；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在實(shí)施16米以上市政道路建設(shè)工作。
2、存在困難和問(wèn)題：一是已實(shí)施完成具備移交條件的市政道路，請(qǐng)督查領(lǐng)導(dǎo)小組向縣委、政府匯報(bào)并給予協(xié)調(diào)，請(qǐng)求盡快開(kāi)展移交工作；二是未完成的部分市政道路涉及拆遷等問(wèn)題，造成工程暫時(shí)無(wú)法施工，請(qǐng)縣委政府給予協(xié)調(diào)解決。
3、下一步工作要求：一是要求江東集團(tuán)嚴(yán)格按照XX年3月26日××市人民政府關(guān)于《加快推進(jìn)××縣城開(kāi)發(fā)建設(shè)會(huì)談紀(jì)要》確定的內(nèi)容積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；二是要求盡快與集團(tuán)高層匯報(bào)，拿出XX年各項(xiàng)目具體投資計(jì)劃；三是要加強(qiáng)與各部門(mén)的溝通銜接，各職能部門(mén)將為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
(二)××翔鷺?lè)康禺a(chǎn)公司翔鷺酒店建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：該項(xiàng)目總投資131800萬(wàn)元， XX年計(jì)劃投資 10000 萬(wàn)元。目前正在開(kāi)展山地住宅和超星級(jí)酒店開(kāi)工前準(zhǔn)備工作，山地住宅道路擬于4月前開(kāi)工建設(shè)，山地住宅主體工程擬于6月前開(kāi)工建設(shè)，超星級(jí)酒店擬于10月前開(kāi)工建設(shè)，平地道路及基礎(chǔ)設(shè)施擬于年內(nèi)完成。
2、存在困難和問(wèn)題：一是平地尚有27畝未辦理掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù),另有50.36畝平地未辦理土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)給予協(xié)調(diào)解決；二是項(xiàng)目山地使用稅按一級(jí)征交，與相鄰高爾夫項(xiàng)目區(qū)相差二級(jí)，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)給予協(xié)調(diào)按高爾夫項(xiàng)目區(qū)標(biāo)準(zhǔn)征交；三是電信信號(hào)塔搬遷問(wèn)題，請(qǐng)給予協(xié)調(diào)解決；四是目前文筆水庫(kù)大壩建設(shè)用土在項(xiàng)目區(qū)后山取土，且取土量大，一定程度上破壞了項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境，請(qǐng)縣委政府給予協(xié)調(diào)解決。
3、下一步工作要求：一是項(xiàng)目已停工近兩年，要求項(xiàng)目業(yè)主制定詳細(xì)的投資計(jì)劃，拿出具體工作方案；二是要求項(xiàng)目業(yè)主加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，早日開(kāi)工建設(shè)。
(三)××××生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)公司半山別墅二期項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：該項(xiàng)目總投資35000萬(wàn)元，XX年計(jì)劃投資8000萬(wàn)元。目前，已完成二期b1區(qū)30棟主體工程及三棟樣板房精裝修，b2區(qū)已完成13棟主體工程及三棟樣板房精裝修。正在實(shí)施b2區(qū)89棟別墅主體工程和開(kāi)展三期項(xiàng)目前期工作。
2、存在困難和問(wèn)題：一是由于項(xiàng)目區(qū)坡度大，石方多，造成施工難度大，需要對(duì)部分規(guī)劃適度調(diào)整，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)在下一步規(guī)劃調(diào)整工作中給予支持；二是目前整個(gè)項(xiàng)目區(qū)還沒(méi)有專用電纜，請(qǐng)縣委政府幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及周邊村社給予架設(shè)電纜。
3、下一步工作要求：一是要求企業(yè)加快推進(jìn)b2區(qū)建設(shè)及三期前期工作力度；二是盡快落實(shí)平地437畝建設(shè)用地的規(guī)劃工作。
(四)××美林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司雪山水城建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：該項(xiàng)目總投資1XX0萬(wàn)元，XX年計(jì)劃投資15000萬(wàn)元。目前項(xiàng)目已基本完成場(chǎng)地平整、基礎(chǔ)開(kāi)挖等工程，6月前開(kāi)工建設(shè)首期道路和300畝左[文章來(lái)源第一范文：//m.ok3w.net]右的房建工程，年內(nèi)完成與酒店管理公司的洽談合作協(xié)議。
2、存在困難和問(wèn)題：土方回填問(wèn)題，由于項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)較低，需要大量的回填土方，公司打算回填土方從兩方面解決，一是文筆海清淤棄土，二是火車(chē)站隧洞棄土，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)給予協(xié)調(diào)解決。
3、下一步工作要求：一是項(xiàng)目在XX年底舉行隆重的開(kāi)工典禮，XX年派了幾架挖機(jī)平整了一下場(chǎng)地，至今一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，要求項(xiàng)目業(yè)主制定詳細(xì)的投資計(jì)劃，拿出具體工作方案，完成具體的實(shí)物投資；二是目前國(guó)土部門(mén)正在打擊清理閑置建設(shè)用地，要求做好與集團(tuán)上層的匯報(bào)工作，落實(shí)開(kāi)工前的各項(xiàng)工作，促成項(xiàng)目盡快開(kāi)工建設(shè)。
(五)××金凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司文筆旅游小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：該項(xiàng)目總投資9000萬(wàn)元，XX年計(jì)劃投資XX萬(wàn)元。目前，綜合樓項(xiàng)目已完成場(chǎng)地三通一平工作，擬于5月份開(kāi)工建設(shè)，年內(nèi)完成100畝土地的征用工作。
2、存在的困難和問(wèn)題：一是征地工作，由于土地征用時(shí)限長(zhǎng)，手續(xù)多而繁雜；二是協(xié)調(diào)工作。
3、下一步工作要求：一是按質(zhì)按量加快推進(jìn)綜合樓項(xiàng)目建設(shè) ；二是進(jìn)一步搞好和項(xiàng)目地群眾關(guān)系，營(yíng)造良好的投資氛圍。
(六)××解脫林旅游開(kāi)發(fā)公司解脫林假日酒店項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：該項(xiàng)目總投資15901萬(wàn)元，XX年計(jì)劃投資4000萬(wàn)元。目前，項(xiàng)目已完成征地工作，正在辦理土地使用證，項(xiàng)目修建性詳規(guī)正在委托國(guó)外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展規(guī)劃調(diào)整工作，擬于下半年開(kāi)工建設(shè)一期項(xiàng)目。
2、存在的困難和問(wèn)題：一是項(xiàng)目所在地白沙片區(qū)無(wú)市政供水管網(wǎng)和排污管網(wǎng)，請(qǐng)求給予協(xié)調(diào)解決；二是項(xiàng)目所在地白沙片區(qū)周邊20公里范圍內(nèi)無(wú)10kv以上供電設(shè)施，難以滿足項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間的用電需求。
下一步工作要求：一是盡快完成修建性詳規(guī)的調(diào)整、申報(bào)審批等工作，10月前開(kāi)工建設(shè)；二是加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，落實(shí)項(xiàng)目年度投資任務(wù)；三是國(guó)土部門(mén)正在打擊清理閑置建設(shè)用地，企業(yè)應(yīng)引起高度重視。
(七)××××瑞峰生態(tài)文體園投資有限公司駝峰文體園建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：項(xiàng)目總投資65000萬(wàn)元，XX年計(jì)劃投資18593萬(wàn)元。目前，正在開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)策劃及修建性詳規(guī)的修改完善工作，正在實(shí)施三通一平工程，擬于6月開(kāi)工建設(shè)景觀、綠化工程。
2、存在的困難和問(wèn)題：一是三通一平，由于項(xiàng)目地是一塊生地，前期工作較多，施工周期長(zhǎng)、成本高，影響項(xiàng)目進(jìn)度；二是排污，由于項(xiàng)目周邊沒(méi)有成套的市政管網(wǎng)系統(tǒng)，而最近的市政管網(wǎng)有6公里以上的距離，這不僅增加了公司的負(fù)擔(dān)，而且施工難度、協(xié)調(diào)難度大；三是項(xiàng)目所在地沒(méi)有供水管網(wǎng)，難以滿足項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間的用水需求。四是環(huán)評(píng)審批難，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)給予協(xié)調(diào)。
3、下一步工作要求：一是項(xiàng)目建設(shè)用地區(qū)位比較敏感，市、縣政府都對(duì)項(xiàng)目建設(shè)做了最大的支持，一直承受著巨大的風(fēng)險(xiǎn)與壓力，企業(yè)要倍加珍惜項(xiàng)目今天取得的成績(jī)，千方百計(jì)加快項(xiàng)目建設(shè)；二是項(xiàng)目建設(shè)要服從××市總體規(guī)劃，保護(hù)好項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境。
(八) 金茂（××）酒店投資有限公司金茂酒店項(xiàng)目
1、項(xiàng)目進(jìn)展情況：該項(xiàng)目總投資40000萬(wàn)元，XX年計(jì)劃投資5000萬(wàn)元。目前，項(xiàng)目已取得81.36畝土地，新購(gòu)的80畝土地已完成17畝土地的交易過(guò)戶手續(xù)，余下63畝土地正在辦理過(guò)戶手續(xù)，正在與凱悅集團(tuán)商討酒店管理協(xié)議事宜，同時(shí)開(kāi)展酒店的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。
2、存在的困難和問(wèn)題：新購(gòu)余下63畝土地辦理程序較為復(fù)雜，希望相關(guān)部門(mén)給予協(xié)調(diào)，采取一些靈活的方式，以加快土地辦理工作。
3、下一步工作要求：一是加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，促成項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)；二是項(xiàng)目建設(shè)地處于××雪山5a級(jí)景區(qū)，在辦理土地手續(xù)過(guò)程中，項(xiàng)目單位要按照相關(guān)程序辦理，克服辦理程序中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
三、下一步工作建議
通過(guò)對(duì)以上8個(gè)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的實(shí)地督查，下一步應(yīng)重點(diǎn)做好以下幾方面工作。
（一）XX年新縣城開(kāi)發(fā)建設(shè)要緊緊圍繞XX年3月26日××市人民政府關(guān)于《加快推進(jìn)××縣城開(kāi)發(fā)建設(shè)會(huì)談紀(jì)要》確定的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照市、縣、企業(yè)三方共同商定的XX年新縣城開(kāi)發(fā)各項(xiàng)內(nèi)容，進(jìn)一步強(qiáng)化措施、督促落實(shí)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)目審批職能部門(mén)間的銜接與聯(lián)系，加快項(xiàng)目審批，提高協(xié)調(diào)服務(wù)效率，建設(shè)一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的工作隊(duì)伍來(lái)保證全縣招商引資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。
（三）繼續(xù)實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系制度，為重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提供一對(duì)一的高質(zhì)量協(xié)調(diào)服務(wù)工作，及時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)中存在的困難和問(wèn)題，并及時(shí)予以解決，從而推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。
（四）結(jié)合目前國(guó)土部在全國(guó)開(kāi)展打擊清理閑置建設(shè)用地的東風(fēng)，對(duì)長(zhǎng)期閑置土地的幾家“地王”采取一些強(qiáng)硬措施，起到敲山震虎之功效，促成全縣招商引資項(xiàng)目建設(shè)的高潮。
篇二 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展情況報(bào)告
重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展情況報(bào)告
一、基本任務(wù)
我局列入全縣2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃只有爭(zhēng)取開(kāi)工類(lèi)項(xiàng)目中科教衛(wèi)生社會(huì)事業(yè)板塊四項(xiàng)（廣播電視“村村通”工程建設(shè)、縣機(jī)房數(shù)字前端建設(shè)工程、縣有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)改造、小城鎮(zhèn)有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)管網(wǎng)工程），其中廣播電視“村村通”工程建設(shè)的總?cè)蝿?wù)為完成20戶以下自然村155個(gè)，項(xiàng)目投資為155萬(wàn)元；縣機(jī)房數(shù)字前端建設(shè)工程建設(shè)投資為300萬(wàn)元；縣有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)改造建設(shè)投資為300萬(wàn)元；小城鎮(zhèn)有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)管網(wǎng)工程建設(shè)投資為1591萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資為2191萬(wàn)元。
二、考核項(xiàng)目調(diào)整
由于2023年市廣電局上報(bào)列入市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程調(diào)整為“廣播電視村村通工程”和“農(nóng)村電影放映工程”二項(xiàng)，由于我縣有線電視網(wǎng)絡(luò)已合并為廣電網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司縣分公司，按照全省數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)改造的統(tǒng)一安排部署，取消縣機(jī)房數(shù)字前端建設(shè)工程、縣有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)改造、小城鎮(zhèn)有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)管網(wǎng)工程三項(xiàng)（今年暫緩實(shí)施）。為確保我縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程順利推進(jìn)，我局已及時(shí)向縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了請(qǐng)示，特請(qǐng)求縣政府將下達(dá)的2023年重點(diǎn)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)類(lèi)第七項(xiàng)科教衛(wèi)生社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目中廣播電視“村村通”工程建設(shè)、縣機(jī)房數(shù)字前端建設(shè)工程、縣有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)改造、小城鎮(zhèn)有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)管網(wǎng)工程調(diào)整為：“廣播電視村村通工程”（建設(shè)任務(wù)為310個(gè)20戶以下自然村）和“農(nóng)村電影放映工程”（任務(wù)為每個(gè)行政村每月免費(fèi)放映一場(chǎng)公益電影，放映場(chǎng)次為6420場(chǎng)）二項(xiàng)，責(zé)任單位為縣廣電局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。
三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)
我局高度重視重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作，為全面完成我縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作任務(wù)。在廣播電視村村通工程建設(shè)中，一是及時(shí)調(diào)整充實(shí)了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、其他局領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的縣廣電局“村村通”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了各部門(mén)的具體工作職責(zé)。二是制定完善了《關(guān)于抓好廣播電視村村通數(shù)字微波工程建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于抓好廣播電視村村通直播衛(wèi)星接收設(shè)備運(yùn)行管理工作的通知》、《衛(wèi)星直播接收設(shè)備管理實(shí)施辦法》等一系列文件，以指導(dǎo)全局的重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目工作。三是積極爭(zhēng)取縣領(lǐng)導(dǎo)重視和縣級(jí)部門(mén)支持，形成全縣各級(jí)齊抓共建“村村通”工程建設(shè)的局面，切實(shí)把村村通工程建設(shè)落到實(shí)處。在農(nóng)村電影放映工程方面，我局對(duì)所有行政村的“一村一月一場(chǎng)”公益電影放映進(jìn)行了全面落實(shí)，縣電影公司與各電影放映隊(duì)簽訂了目標(biāo)任務(wù)，明確了具體的工作職責(zé)，確保按月完成行政村的“一村一月一場(chǎng)”公益電影放映。
四、落實(shí)措施，切實(shí)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)
為全面完成今年的重點(diǎn)工程建設(shè)任務(wù)，我局主要采取以下措施：一是明確分工，制定措施。由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部具體負(fù)責(zé)，制定“村村通”工程建設(shè)倒排工期計(jì)劃，嚴(yán)格按照倒排工期計(jì)劃進(jìn)度，全面協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全力推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度。二是加大督查力度，確保工程進(jìn)度。我局為確保全縣村村通工程的順利實(shí)施，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員每月不定期到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查工程進(jìn)展情況、現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決工程建設(shè)中存在的問(wèn)題，對(duì)工程建設(shè)進(jìn)度實(shí)行一月一通報(bào)，嚴(yán)格按照倒排工期任務(wù)要求推進(jìn)此項(xiàng)工程建設(shè)。三是采取切實(shí)可行的建設(shè)方式。我局采取先易后難、分步實(shí)施的辦法，建設(shè)完成了19個(gè)數(shù)字微波發(fā)射塔的安裝、調(diào)試，對(duì)全縣數(shù)字微波電視信號(hào)進(jìn)行全覆蓋，擴(kuò)大了數(shù)字微波電視信號(hào)的有效覆蓋面，使全縣廣播電視村村通工作有序推進(jìn)。截止目前，新發(fā)展數(shù)字微波電視用戶5000余戶，使我縣數(shù)字微波電視用戶已達(dá)到2.4萬(wàn)戶，全面完成了310個(gè)20戶以下自然村的村村通建設(shè)任務(wù)，完成工程建設(shè)投資155萬(wàn)元，占任務(wù)的100％。完成行政村“一村一月一場(chǎng)”農(nóng)村公益電影放映7738場(chǎng)次，占市上下達(dá)我縣全年放映任務(wù)的120％，完成投資116萬(wàn)元。
由于我局在重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)中領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、措施有力，全面完成了本年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目廣播電視村村通工程建設(shè)和行政村的“一村一月一場(chǎng)”農(nóng)村公益電影放映工作任務(wù)。
篇三 關(guān)于重大建設(shè)項(xiàng)目自查情況的報(bào)告
關(guān)于重大建設(shè)項(xiàng)目自查情況的報(bào)告
按照省發(fā)改委通知要求，我委組織項(xiàng)目單位對(duì)我市4個(gè)列入省級(jí)的重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、_____港國(guó)際客運(yùn)中心搬遷及新港區(qū)航道擴(kuò)建項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目基本情況
國(guó)際客運(yùn)中心搬遷部分新建2個(gè)3萬(wàn)總噸客滾泊位、1個(gè)2萬(wàn)總噸客滾泊位和1個(gè)3萬(wàn)總噸客運(yùn)泊位，設(shè)計(jì)年通過(guò)能力旅客130萬(wàn)人次，滾裝車(chē)輛8萬(wàn)車(chē)次，集裝箱7.5萬(wàn)teu；建設(shè)客運(yùn)站區(qū)、旅客服務(wù)區(qū)及地下車(chē)場(chǎng)共計(jì)12.26萬(wàn)平方米，國(guó)際航運(yùn)服務(wù)中心7.4萬(wàn)平米。國(guó)際客運(yùn)中心搬遷工程總投資估算18億元。
新港區(qū)航道擴(kuò)建工程建設(shè)7萬(wàn)噸級(jí)航道長(zhǎng)4722米，有效寬度180米，水深-14.6米，3萬(wàn)噸gt客運(yùn)航道2500米，有效寬度160米，水深-9.1米。新港區(qū)航道擴(kuò)建工程總投資30347萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況
國(guó)際客運(yùn)中心搬遷工程碼頭部分前期工作已完成，初步設(shè)計(jì)已審查通過(guò)，現(xiàn)在正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)階段，待圖紙完善后，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工、監(jiān)理招標(biāo)，預(yù)計(jì)于20xx年10月份開(kāi)工；陸上客運(yùn)站區(qū)、旅客服務(wù)區(qū)及航運(yùn)服務(wù)中心部分環(huán)評(píng)工作即將完成，可研報(bào)告已經(jīng)送審，客運(yùn)站詳規(guī)已經(jīng)_____市人民政府批準(zhǔn)，單體設(shè)計(jì)方案已確定。
新港區(qū)航道擴(kuò)建工程前期工作已經(jīng)完成，初步設(shè)計(jì)已經(jīng)審查并獲得批復(fù)，目前進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段，待施工圖完善后，按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序進(jìn)行工程招投標(biāo)開(kāi)展施工。
（三）項(xiàng)目自查情況
項(xiàng)目按規(guī)定辦理了有關(guān)審批手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人，各項(xiàng)制度健全，并嚴(yán)格執(zhí)行；項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格；資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當(dāng)安全；由于項(xiàng)目暫未開(kāi)工，招投標(biāo)暫未開(kāi)展，有關(guān)工程管理情況暫未落實(shí)。
二、_____市拓展纖維有限公司碳纖維項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目基本情況
新建3k（1k）原絲250噸及碳纖維100噸、12k（6k）原絲2500噸及碳纖維1000噸的生產(chǎn)線各一條，建設(shè)地點(diǎn)位于_____市工業(yè)新區(qū)，新建廠房面積44842平方米。項(xiàng)目總投資33896萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況
目前，項(xiàng)目所需廠房及倉(cāng)庫(kù)等配套設(shè)施均已完工并投入使用，設(shè)備已全部安裝完畢，并于20xx年5月5日正式紡絲，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期目標(biāo)，為早日實(shí)現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，正在對(duì)紡絲生產(chǎn)線進(jìn)行設(shè)備改造和工藝調(diào)整，計(jì)劃于10月全線貫通試車(chē)。
（三）項(xiàng)目自查情況
項(xiàng)目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人，各項(xiàng)制度健全，并嚴(yán)格執(zhí)行；開(kāi)工條件已落實(shí)到位，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)控制在預(yù)算內(nèi)，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、進(jìn)度在計(jì)劃之內(nèi)，建立了合同管理制且執(zhí)行良好，工程實(shí)施了監(jiān)理招標(biāo)，建立了監(jiān)理制度和流程；項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格；資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當(dāng)安全；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增銷(xiāo)售收入10.6億元，新增利稅5.12億元，新增利潤(rùn)3.92億元。
（四）項(xiàng)目存在的問(wèn)題
本項(xiàng)目為ccf-1級(jí)pan基碳纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，部分關(guān)鍵設(shè)備（如氧化爐、低溫爐、高溫爐等）均引進(jìn)國(guó)外設(shè)備，由于碳纖維是制造航天航空、軍工產(chǎn)品的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)新材料，長(zhǎng)期以來(lái)，碳纖維生產(chǎn)技術(shù)一直控制在日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家手中，其關(guān)鍵設(shè)備也是少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)，因涉及國(guó)防、軍工，設(shè)備生產(chǎn)國(guó)嚴(yán)格控制設(shè)備出口，所以該項(xiàng)目設(shè)備無(wú)法招標(biāo)。
三、_____威高血液凈化制品有限公司合成膜透析器項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目基本情況
新建廠房9785.2平方米，引進(jìn)具有國(guó)際化先進(jìn)性的聚砜合成膜透析器生產(chǎn)線和配套的封灌組裝生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)合成膜透析器170萬(wàn)支的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資17500萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況
目前，土建施工已全部完成，凈化裝修完成70%，各種管道安裝完成90%。8月11日，512頭中空纖維紡絲線系統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入廠房，正在安裝；血透封灌線系統(tǒng)已經(jīng)到港，正在報(bào)關(guān)；兩套系統(tǒng)預(yù)計(jì)10月下旬安裝調(diào)試完畢；將按照合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。定制購(gòu)買(mǎi)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備部分已經(jīng)交貨，所有設(shè)備預(yù)計(jì)9月中旬前交貨安裝完畢，將根據(jù)合同要求的指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。
（三）項(xiàng)目自查情況
項(xiàng)目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人，各項(xiàng)制度健全，并嚴(yán)格執(zhí)行；按規(guī)定執(zhí)行招投標(biāo)制度；開(kāi)工條件已落實(shí)到位，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)控制在預(yù)算內(nèi)，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、進(jìn)度在計(jì)劃之內(nèi)，建立合同管理制且執(zhí)行良好，工程實(shí)施了監(jiān)理招標(biāo)，建立了監(jiān)理制度和流程；項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格；資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當(dāng)安全；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增銷(xiāo)售收入總額1.80億 元，新增利稅總額0.74億元，新增利潤(rùn)總額0.54億元。
四、三角輪胎股份有限公司高性能子午線輪胎項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目總占地800畝，建設(shè)廠房31萬(wàn)平方米，
年產(chǎn)800萬(wàn)條轎車(chē)、輕卡及200萬(wàn)條全鋼載重高性能子午線輪胎。項(xiàng)目總投資32.22億元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況
目前，項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目的啟動(dòng)資金已經(jīng)到位，工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)已經(jīng)基本完成；全鋼子午胎車(chē)間、1#煉膠車(chē)間及原材料庫(kù)的基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，從國(guó)外進(jìn)口的串行密煉機(jī)、復(fù)合擠出機(jī)、鋼絲裁斷機(jī)、x光檢測(cè)機(jī)等部分關(guān)鍵工藝生產(chǎn)設(shè)備及配套購(gòu)置的成型機(jī)、硫化機(jī)等部分國(guó)產(chǎn)工藝設(shè)備已經(jīng)委托山東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)（相關(guān)招投標(biāo)手續(xù)正在辦理），其中部分設(shè)備已經(jīng)完成設(shè)備采購(gòu)合同的簽訂。
（三）項(xiàng)目自查情況
項(xiàng)目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人，各項(xiàng)制度健全，并嚴(yán)格執(zhí)行；按規(guī)定執(zhí)行招投標(biāo)制度；開(kāi)工條件已落實(shí)到位，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)控制在預(yù)算內(nèi)，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，建立合同管理制且執(zhí)行良好，工程實(shí)施了監(jiān)理招標(biāo)，建立了監(jiān)理制度和流程；項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格；資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用，管理規(guī)范、正當(dāng)安全；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增銷(xiāo)售收入約50億元，新增利稅8億元，新增利潤(rùn)5億元。
（四）項(xiàng)目存在的問(wèn)題
國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及銀根緊縮，輪胎行業(yè)原材料價(jià)格不斷上漲，鋼材、水泥等資源緊缺、價(jià)格居高不下等一系列因素，三角高性能子午線輪胎項(xiàng)目面臨巨大的資金壓力，為降低項(xiàng)目建設(shè)成本，預(yù)計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間需要延長(zhǎng)，建設(shè)期將延至20xx年12月，我們將于年底前向省發(fā)改委提出延期申請(qǐng)。
特此報(bào)告。
篇四 政府投資建設(shè)項(xiàng)目情況的審計(jì)工作報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，按照市政府安排，市審計(jì)局于XX年對(duì)政府投資的宜陽(yáng)、欒川、偃師、洛寧、汝陽(yáng)、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計(jì)十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、審計(jì)情況
市審計(jì)局于XX年9月8日一12月15日組成10個(gè)審計(jì)組，對(duì)八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計(jì)，對(duì)王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總投資11XX萬(wàn)元，查出違規(guī)金額l871．3萬(wàn)元，有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬(wàn)元，核減工程額1419.8萬(wàn)元，核減率為1．86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計(jì)效果。
二、審計(jì)查出的主要問(wèn)題
(一)建設(shè)單位違反國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題
1．部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元
按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計(jì)查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計(jì)未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽(yáng)縣污水 處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬(wàn)元，僅對(duì)641萬(wàn)元進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬(wàn)元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同金額為172萬(wàn)元，未進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)直接委托**市城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)。
2．前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)
按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，工程項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)不齊全的不得開(kāi)工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報(bào)批手續(xù)不齊全就開(kāi)工。**市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過(guò)了**市發(fā)改委的批復(fù)。跨隴海鐵路立交橋工程無(wú)施工許可證，王城大道建設(shè)工程無(wú)開(kāi)工報(bào)告。
3.未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)
**市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)時(shí)于XX年10月17日**市建設(shè)委員會(huì)與**市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實(shí)際招投標(biāo)過(guò)程中，卻未履行合同，業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。
4．應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告
**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。
5．未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。
按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。**市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬(wàn)元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。
6．建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工
按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級(jí)以上人民政府行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)擅自施工。
(二)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定的問(wèn)題
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大，與國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至XX年11月30日，宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬(wàn)元，按管理費(fèi)的10%計(jì)算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬(wàn)元，超支20萬(wàn)元。
2.管理費(fèi)超支93萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如**市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬(wàn)元，截止XX年8月31日實(shí)際開(kāi)支259萬(wàn)元，超支44萬(wàn)元。
3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬(wàn)元。廛東污水處理工程在XX年底已進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在XX年及XX年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬(wàn)元仍在本工程的建設(shè)成本中列 支是不合規(guī)，應(yīng)計(jì)入運(yùn)營(yíng)期間的費(fèi)用。
4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至XX年11月30日，宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22 筆記153萬(wàn)元。
5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元。
汝陽(yáng)縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬(wàn)元。
6.虛列工程投資1419.8萬(wàn)元
八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，批復(fù)總概算11XX萬(wàn)元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬(wàn)元，造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程 項(xiàng)目二程造價(jià)送審金額為2142萬(wàn)元，審定金額2053萬(wàn)元，審減金額為89萬(wàn)元。汝陽(yáng)縣污水處理工程造價(jià)送審金額為1374萬(wàn)元，審定金額為1226萬(wàn)元，審減金額為148元。
存在以上問(wèn)題的主要原因：
一是建設(shè)單位為了搶時(shí)間、抓工期，忽視國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國(guó)家和省發(fā)展改革委員會(huì)批準(zhǔn)，且無(wú)開(kāi)工許可證、施工許可證等情況下開(kāi)工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大，籌措困難，但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評(píng)價(jià)等手續(xù)需大量資金，因而違反了國(guó)家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地，違反了國(guó)家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時(shí)抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。
三、問(wèn)題處理
對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，依據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對(duì)問(wèn)題分別提出了針對(duì)性的審計(jì)建議。相關(guān)單位根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)正在進(jìn)行整改，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
(一)對(duì)建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題的處理
1．部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元、未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計(jì)意見(jiàn)補(bǔ)辦手續(xù)。
4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問(wèn)題，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。
5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
(二)對(duì)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定問(wèn)題的處理
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元、管理費(fèi)超支93萬(wàn)元問(wèn)題，審計(jì)建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。
2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬(wàn)元、虛列工程投資1419.8萬(wàn)元問(wèn)題，審計(jì)予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。
3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。
4．未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元，審計(jì)建議財(cái)政在撥付所欠工程資金時(shí)予以扣除。
四、整改措施
(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍
從審計(jì)情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計(jì)局、財(cái)政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，定期聽(tīng)取各部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題。
《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。
(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容
有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格按照國(guó)家定額和我市實(shí)際，編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)（概）算。
對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時(shí)要按照《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計(jì)后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告作為投資項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)；合同書(shū)副本要及時(shí)送市審計(jì)局備案，以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避經(jīng)濟(jì)糾紛。
（三）完善工程普通更簽證手續(xù)，落實(shí)工程變更簽證報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)制度
政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，其工程合同簽訂后確需變更的，須經(jīng)市財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)和監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證，確認(rèn)有無(wú)變更必要，而后再經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)，原設(shè)計(jì)部門(mén)要出具變更資料，履行相關(guān)手續(xù)后報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，并送財(cái)政和審計(jì)部門(mén)備案。對(duì)擅自變更的，審計(jì)部門(mén)在工程決算審計(jì)時(shí)不予認(rèn)可。
(四)按時(shí)提請(qǐng)決算審計(jì)，維護(hù)審計(jì)法律權(quán)威
建設(shè)單位要在驗(yàn)收合格后60天內(nèi)編制出竣工決算，并向市審計(jì)部門(mén)提請(qǐng)決算審計(jì)。因特殊情況確需延長(zhǎng)編制期限的，延長(zhǎng)時(shí)間不得超過(guò)30日。對(duì)不按規(guī)定時(shí)間編制竣工決算和報(bào)請(qǐng)審計(jì)的建設(shè)單位，視情況按拖延或拒絕情況處理；情節(jié)嚴(yán)重的將依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》給子處罰。
(五)為進(jìn)一步貫徹實(shí)施《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》，制定“**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法”，實(shí)行全程跟蹤審計(jì)，管好建設(shè)資金
從審計(jì)情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善及使用上的違規(guī)，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，宜采用跟蹤審計(jì)方式對(duì)市重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展全過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督，減少事后審計(jì)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題為時(shí)已晚的情況，以便審計(jì)更好地保證項(xiàng)目資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。
我們要在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，充分認(rèn)識(shí)對(duì)政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督的的重要性，在審計(jì)監(jiān)督中采用跟蹤審計(jì)的科學(xué)審計(jì)方式，及時(shí)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目在管理上、資金使用上及施工中等各個(gè)建設(shè)環(huán)節(jié)中的不完善情況提出科學(xué)的、合規(guī)的建議，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，保證項(xiàng)目及項(xiàng)目資金發(fā)揮最大的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)**經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展。
