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篇一 縣農(nóng)保局關(guān)于開展小金庫自查自糾報告
按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展小金庫自查自糾工作的通知》文件精神，我局認(rèn)真開展小金庫自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展小金庫自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照要求，我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制法規(guī)教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
篇二 村開展小金庫自查自糾報告
村開展小金庫自查自糾報告
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)和“小金庫“專項治理工作方案〉的通知》文件要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象。此次活動進(jìn)一步增強(qiáng)了我鄉(xiāng)干部嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我鄉(xiāng)成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)主管牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
我鄉(xiāng)在接到上級“小金庫”專項治理通知后，迅速召集鄉(xiāng)、村兩級干部召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)〈深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)和“小金庫“專項治理工作方案〉的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體干部要認(rèn)真對待專項治理工作。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
我鄉(xiāng)按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)和“小金庫“專項治理工作方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行單位“三公”經(jīng)費、采購、會議、培訓(xùn)等方面的管理和流程方面進(jìn)行了自查，并將“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費進(jìn)行公示，要求機(jī)關(guān)干部提出問題和意見。自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)“小金庫”。
通過“小金庫”自查工作，增強(qiáng)了鄉(xiāng)、村兩級干部的法制意識，強(qiáng)化了財經(jīng)紀(jì)律，確保了資金的合理高效使用。今后，我鄉(xiāng)將進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保中央八項規(guī)定落到實處。
篇三 關(guān)于開展小金庫自查自糾報告
關(guān)于開展小金庫自查自糾報告一
按照《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》文件和全縣行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理文件精神，蘆溪縣統(tǒng)計局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、高度重視，提高認(rèn)識
我局高度重視“小金庫”專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹文件精神，正確認(rèn)識到開展此項活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我局必須認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照方案要求，我局重點圍繞“專項治理的范圍和內(nèi)容”中的七大項指標(biāo)開展清查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查：
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我局在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我局按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我局按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、我局深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
關(guān)于開展小金庫自查自糾報告二
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發(fā)〔20xx〕22號文件《關(guān)于開展省屬企業(yè)“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神，我公司認(rèn)真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作，截止20xx年9月底，自查自糾工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)報告如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
為切實做好“小金庫”專項治理工作，我公司召開了專項治理工作會議，全面?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神，把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，并要求大家按照要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作，我公司成立了以集團(tuán)公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長，劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀(jì)委書記、丁友建總會計師為副組長，集團(tuán)公司相關(guān)處室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，并在領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱，落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
三、協(xié)同配合，全面自查
為全面做好自查自糾工作，在集團(tuán)公司專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門及各下屬企業(yè)，認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析研究和匯總整理，形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合，為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。
四、自查自糾的范圍和內(nèi)容
首先明確了專項治理范圍，以集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”。“小金庫”的主要表現(xiàn)形式包括隱匿收入形成的“小金庫”，虛列支出形成的“小金庫”，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。
五、取得效果
通過深入自查自糾，集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)部門統(tǒng)一到有關(guān)部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
我公司下一步將繼續(xù)按照“小金庫”專項治理文件精神，在自查自糾的基礎(chǔ)上認(rèn)真組織開展重點檢查，抽調(diào)專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進(jìn)行重點檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)法制教育，強(qiáng)化財務(wù)管理，確保資金合理使用，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，圓滿完成本次專項治理工作。
篇四 區(qū)婦女聯(lián)合會開展小金庫自查自糾報告
區(qū)婦女聯(lián)合會開展小金庫自查自糾報告
根據(jù)xx財政廳《關(guān)于在全區(qū)開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知》(x財監(jiān)[20xx]15號)的要求，結(jié)合全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”專項治理工作精神，我會積極組織實施“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下：
一、制定工作方案，成立組織機(jī)構(gòu)，為專項治理工作的實施提供了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我會制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本會全體干部職工學(xué)習(xí)了全區(qū)開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知，提高本會全體干部職工對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。
區(qū)婦聯(lián) “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組 長：xxx 主席
副組長：xxx 副主席 xxx 副主席
成 員：xxx、xxx
二、按照要求，認(rèn)真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，自20xx年1月至20xx年3月，我會對財務(wù)收支情況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進(jìn)行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
若在清查結(jié)果中發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題將在本單位進(jìn)行了通報，并在我會公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
三、自查結(jié)果
按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我們的體會：
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。會領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到集體研究，民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。會領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查我會資金的收支情況，督查會辦按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補(bǔ)充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。
篇五 縣農(nóng)保局關(guān)于開展小金庫自查自糾工作情況的報告
按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展小金庫自查自糾工作的通知》文件精神，我局認(rèn)真開展小金庫自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展小金庫自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照要求，我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制法規(guī)教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
篇六 開展小金庫自查自糾總結(jié)報告
開展小金庫自查自糾總結(jié)報告
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。
通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
篇七 區(qū)總工會關(guān)于開展小金庫自查自糾報告
區(qū)總工會關(guān)于開展小金庫自查自糾報告
根據(jù)xx財政廳《關(guān)于在全區(qū)開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知》(x財監(jiān)[20xx]15號)的要求，結(jié)合全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”專項治理工作精神，我會積極組織實施“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下：
一、制定工作方案，成立組織機(jī)構(gòu)，為專項治理工作的實施提供了組織保障。
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由區(qū)總工會黨組書記、副主席xxx同志擔(dān)任，副組長由副主席xxx、紀(jì)檢組長xxx同志擔(dān)任，成員由辦公室主任xxx及其他同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我會制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本會全體干部職工學(xué)習(xí)了全區(qū)開展“小金庫”等問題專項檢查工作的通知，提高本會全體干部職工對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。
二、按照要求，認(rèn)真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排。本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，自2023年1月至20xx年3月，我會對財務(wù)收支情況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進(jìn)行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。若在清查結(jié)果中發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題在本單位進(jìn)行了通報，并在我會公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
三、自查結(jié)果
按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我會財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
四、取得成效
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。我會領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到集體研究，民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。我會領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到?？顚Ｓ茫瑖?yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查我會資金的收支情況，督查會辦按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補(bǔ)充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。
xxx區(qū)總工會
20xx年xx月xx日
篇八 有關(guān)開展小金庫自查自糾報告
根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔2023〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀(jì)發(fā)〔2023〕5號)，以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀(jì)發(fā)〔2023〕1號)通知精神，我校認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實河間市教育局的通知精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，高度認(rèn)識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達(dá)這次自查活動精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件，并按文件要求組織實施，進(jìn)行自查。
二、成立治理小組，對自查工作嚴(yán)肅負(fù)責(zé)。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，6月15日學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校校委會牽頭實施，學(xué)校各級負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：
三、明確自查工作內(nèi)容，做到從程序到結(jié)果的公開透明。
6月24日—30日，我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動秩序，清理“小金庫”的工作，學(xué)校高度重視這項工作，按照要求認(rèn)真開展自查， 6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經(jīng)費使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定，合理使用經(jīng)費，沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重：我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象，我們愿意承擔(dān)因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項治理重點是2023年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定，教育收費上，按“一費制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費外，沒有收取其他任何費用。
學(xué)校各項支出自查中，領(lǐng)導(dǎo)小組對2023年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了學(xué)校財務(wù)管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
四、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，加強(qiáng)監(jiān)督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費，私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控，按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強(qiáng)財務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚民主，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
2023關(guān)于開展小金庫自查自糾報告(2)
根據(jù)縣紀(jì)委《xx發(fā)〔2023〕20號》文件要求，我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作?，F(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
1、我局召集全體班子成員、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的認(rèn)識。
2、成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長xxx;成員：各二級機(jī)構(gòu)會計和各二級機(jī)構(gòu)報賬員、各二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
篇九 2023關(guān)于開展小金庫自查自糾報告
根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔2023〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀(jì)發(fā)〔2023〕5號)，以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀(jì)發(fā)〔2023〕1號)通知精神，我校認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實河間市教育局的通知精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，高度認(rèn)識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達(dá)這次自查活動精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件，并按文件要求組織實施，進(jìn)行自查。
二、成立治理小組，對自查工作嚴(yán)肅負(fù)責(zé)。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，6月15日學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校校委會牽頭實施，學(xué)校各級負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：
三、明確自查工作內(nèi)容，做到從程序到結(jié)果的公開透明。
6月24日—30日，我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動秩序，清理“小金庫”的工作，學(xué)校高度重視這項工作，按照要求認(rèn)真開展自查， 6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經(jīng)費使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定，合理使用經(jīng)費，沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重：我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象，我們愿意承擔(dān)因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項治理重點是2023年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定，教育收費上，按“一費制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費外，沒有收取其他任何費用。
學(xué)校各項支出自查中，領(lǐng)導(dǎo)小組對2023年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了學(xué)校財務(wù)管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
四、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，加強(qiáng)監(jiān)督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費，私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控，按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強(qiáng)財務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚民主，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
2023關(guān)于開展小金庫自查自糾報告(2)
根據(jù)縣紀(jì)委《xx發(fā)〔2023〕20號》文件要求，我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作?，F(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
1、我局召集全體班子成員、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的認(rèn)識。
2、成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長xxx;成員：各二級機(jī)構(gòu)會計和各二級機(jī)構(gòu)報賬員、各二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
篇十 關(guān)于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告
關(guān)于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告
市財政局：
我部于8月下旬收悉市治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于開展市本級“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作的通知(溫治金辦〔20xx〕1號)文件后，指揮部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即召開財務(wù)工作座談，部署自查自糾“回頭看”工作，并要求財務(wù)處室認(rèn)真核查，如實上報自查自糾結(jié)果。近幾天以來，指揮部針對通知要求，對資產(chǎn)處置、房屋出租、票據(jù)管理、經(jīng)濟(jì)合同簽訂及履行情況，往來款清理，上下級單位資金使用，工程款決算和招投標(biāo)，會議費、培訓(xùn)費、招待費、交通及車輛費，以及現(xiàn)金和銀行帳戶管理等內(nèi)容進(jìn)行了全面細(xì)致的清理。現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一是做到“回頭看”工作公開、公告、公示。8月20日，指揮部按照通知要求，將開展“小金庫”自查自糾“回頭看”通知張貼于一樓大廳，并向全體干部職工公布了單位監(jiān)察室舉報電話。8月22-28日將自查自糾“回頭看”結(jié)果在指揮部一樓公告欄張貼公示，自覺接受全體干部職工的監(jiān)督。
二是做到“回頭看”工作落到實處。經(jīng)過認(rèn)真核查，細(xì)致咨詢紀(jì)檢監(jiān)察和財政業(yè)務(wù)部門后，認(rèn)真填制《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并按照通知要求由單位主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、填表人簽字審核。
三是“回頭看”工作取得實效。在自查自糾過程中，指揮部重點對職工備用金領(lǐng)用進(jìn)行了清理，對超過1年以上的各種臨時借款進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算金額達(dá)8萬余元。撤銷了由于貸款合同到期的興業(yè)銀行帳戶等。
篇十一 2023開展小金庫自查自糾報告
為認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔2023〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是2023年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2023年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2023年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至2023年6月25日)。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
