風險管理標準15篇

第1篇 乘車人員風險管理標準管理措施

管 理 對 象

乘車人員

管理責任人

主管隊長

監(jiān) 管 部 門

安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、安檢員

管

理

標

準

乘車人員在乘車時,不得將身體的任意部位及所攜帶工具和零件超出車身外;

乘車人員必須遵守《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定,嚴禁帶火藥、雷管、易燃、易爆、腐蝕溶液等及超長(1米以上)、超重(10公斤以上)物品乘坐人車;

乘車人員必須等車輛停穩(wěn)后方可按次序上下車,不得扒車、跳車、蹬車;

人車乘車人數(shù)要按車內(nèi)定員人數(shù)乘坐,嚴禁超員乘坐(每節(jié)人車12人);

嚴禁乘車及其他人員在機車運行時,打開車門上下車及跨越人車的連接處;

管

理

措

施

1.礦屬各隊每年對乘車人員進行一次乘車安全知識培訓;

2.電機車司機開車前必須檢查車廂護欄掛鉤是否牢固可靠、檢查乘車人員是否坐穩(wěn),開車前必須鳴笛示意;

3.安檢員負責監(jiān)督檢查乘車人員的行為,如發(fā)現(xiàn)違反乘車制度人員對其進行相應處罰;

4.電機車司機必須提醒乘車人員按章乘車,并在車輛行駛過程中,隨時觀察乘車人員的動態(tài),對違章人員進行制止;

5.安檢員、各隊管理人員要監(jiān)督管理乘車人員依次按順序上下車;

第2篇 入井人員風險管理標準管理措施

管 理 對 象

入 井 人 員

管理責任人

各單位主管

監(jiān) 管 部 門

安全管理科

監(jiān)管人員

井口檢身員、安監(jiān)員

工 作 任 務(wù)

入 井 前 準 備

編號

snmh---入井人員――01

所 需 工 具

礦燈、自救器、便攜式瓦斯報警儀、視具體作業(yè)活動而定

所需個人防護

安全帽、自救器、防塵口罩、工作服、礦靴、手套等

管

理

標

準

1.入井人員參加區(qū)隊班前會時,必須認真聽取生產(chǎn)工作安排與安全注意事項。當自己不具備所安排工作的技能時,應立即向帶班工長提出,要求更換工作崗位;

2.入井人員入井前必須更換單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服,禁止穿化纖衣服入井;

3.入井人員領(lǐng)用礦燈時,必須檢查礦燈各零件齊全,閉鎖螺栓(封鉤)緊固可靠,燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈;燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象,燈線無破損,出線口密封良好,長度不少于1m;燈盒、鎖蓋,絕緣良好,燈盒無變形、無破損,充電達到額定容量,方可使用;

4.入井人員入井前必須領(lǐng)取自救器,檢查自救器外觀無破損、封條無開封、未過期(使用有效期為3年)方可使用;

5.入井人員入井前應檢查確認工作所需工器具是否齊備、完好;

6.入井人員不得佩戴無煤安標志和防爆合格證的電子表、嚴禁攜帶煙火入井;

7.班組長以上管理干部、單崗作業(yè)人員入井前必須領(lǐng)取便攜式瓦斯檢測儀器,并檢查確認儀器完好;

8.入井人員入井前,必須將入井人員名單表交到礦燈房,并主動接受檢身,經(jīng)檢身人員檢查確認后,方可入井。

管

理

措

施

1.人力資源科(培訓)每年組織對員工進行一次入井安全常識培訓;

2.井口檢身員對入井人員進行嚴格檢身,發(fā)現(xiàn)入井人員穿化纖衣服、未帶自救器、礦燈或攜帶的自救器、礦燈不完好、佩戴無煤安標志和防爆合格證的電了表等違禁物品等情況時,禁止其入井。

3.帶班隊長、安監(jiān)員、瓦斯檢查員對入井人員進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)未按要求佩戴自救器、礦燈,攜帶違禁物品或上班前喝過酒、精神狀態(tài)欠佳或其他不符合要求的,對其進行批評教育,情節(jié)嚴重者進行相關(guān)處罰;

4.入井前必須對礦燈進行檢查,發(fā)現(xiàn)礦燈不完好的不得攜帶入井;

5.安監(jiān)員監(jiān)督檢查班組長以上管理干部、單崗作業(yè)人員佩戴便攜式氣體檢測儀情況,發(fā)現(xiàn)未按要求佩戴便攜式氣體檢測儀器者,對其進行相應處罰。

第3篇 主通風機司機風險管理標準及管理措施

管理對象

主通風機司機

管理責任人

帶 班 隊 長

監(jiān)管部門

動力科、安全管理科、

通風隊

監(jiān)管人員

安監(jiān)員、機電專檢人員、

測 風 員

工作任務(wù)

主通風機運行操作

編號

snmh-jdd-主通風機司機-11

所需工具

高低壓驗電器、接地線、放線工具、放電工具、電工刀、尖嘴鉗、、扳手、螺絲刀、礦燈

所需個人防護

工作帽、絕緣手套、絕緣靴、絕緣臺、工作服、

管

理

標

準

一、主通風機啟動；

1．主通風機司機必須在得到調(diào)度啟動指令的情況下，方可對主通風機進行啟動操作

2．通風機司機在啟動主通風機前應檢查風門風道完好，密封情況良好，各指示儀表保護裝置齊全可靠，風機制動裝置靈敏可靠且打到松閘位置。

1．主通風機司機操作前必須穿戴耐壓等級不低壓35kv的絕緣手套和絕緣靴或站在絕緣臺上；

2．主通風機司機確認要提起風門絞車的電源開關(guān)后，合上該風門絞車的電源開關(guān)，提起風門。確認啟動風機的開關(guān)柜，合上隔離開關(guān)，按下啟動按鈕，啟動主通風機。

3．主通風機司機必須按照通風隊測風員下達的礦井所需風量要求，調(diào)控風門調(diào)節(jié)礦井風流量。

二、主通機停機；

4．主通風機司機必須在得到調(diào)度停機指令的情況下，方可對主通風機進行停機操作。

5．主通風機司機操作前，必須穿戴耐壓等級不低于35千伏絕緣手套、絕緣靴或站在絕緣臺上；

6．主通風機司機確認要停風機的開關(guān)柜后，按下停止按鈕，拉下隔離開關(guān)，并掛“停機”警示牌。

7．主通風機司機在風門下放后，必須將該風門的絞車電源關(guān)斷，拉緊風機制動裝置。

三、主通風機倒機；

10．倒換風機運轉(zhuǎn)時，必須按程序首先開啟備用風機，待備用風機運行穩(wěn)定后再進行倒換風門操作，由備用風機帶通風負荷運行10min正常后，方可停下另一臺風機，確保井下通風正常

管

理

措

施

1．機電隊每年對主通風司機進行一次主通風機操作規(guī)程的培訓；

2．前會由機電技術(shù)員組織，對礦井維修鉗工進行崗前風險辯認，使其充分認識作業(yè)中存在的風險，加強自保意識；

3．機電隊管理人員進行監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)未按操作規(guī)程作業(yè)，及時糾正

4．安監(jiān)員、機電專檢人員進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按操作規(guī)程作業(yè)，要對當班主通風機司機進行處罰。

第4篇 維修鉗工風險管理標準及管理措施

管理對象

維修鉗工

管理責任人

機電段長

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、機電檢查人員

工作任務(wù)

三機檢修

編??? 號

dyyn－cmd－維修鉗工－01

所需工具

手動葫蘆、電氣焊工具、手稿、套頭、加力桿、撬棍、千斤頂

防護用品

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

管理標準

1.采煤隊維修鉗工進入運輸機內(nèi)檢查鏈時，必須指定專人監(jiān)護，監(jiān)護人員必須在查鏈人員進入運輸機前檢查工作面煤壁情況；

2.采煤隊維修鉗工到支架前工作時，必須將護幫板打出，并做到“敲幫問頂”指定專人監(jiān)護；

3.采煤隊維修鉗工在起吊大型設(shè)備時，除了起吊用具外，還必須加防護鏈，以確保安全；

4.采煤隊維修鉗工人員鉆入蓋板下作業(yè)時，必須支好木垛。

管理措施

1.采煤隊維修鉗工查鏈時，機電段長必須派專人進行監(jiān)護；

2.監(jiān)護人員必須熟悉頂板和煤壁的片幫預兆；

3.監(jiān)護人員必須知道監(jiān)護方法；

4.安全生產(chǎn)辦公室、機電副隊長負責監(jiān)督采煤隊維修鉗工查鏈前是否打開護幫板，“敲幫問頂”，發(fā)現(xiàn)其未按規(guī)定作業(yè)，必須責令其整改；

5.機電段長、檢修班長負責監(jiān)督起吊前是否安裝防護鏈，發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè)，必須責令其整改；

6.大型起吊前，技術(shù)員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹，提高職工的安全意識和對風險的認識；

7.現(xiàn)場安全負責人負責監(jiān)督維修鉗工進入蓋板下作業(yè)，是否支設(shè)木垛，發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè)，必須立即整改，并對責任人進行相應的處罰；

8.技術(shù)員利用班前會時間對人員進入蓋板下作業(yè)的風險進行辨識，提高職工的安全意識。

第5篇 帶班工長風險管理標準管理措施

管 理 對 象

帶 班 工 長

管理責任人

監(jiān) 管 部 門

安全管理科

監(jiān)管人員

工 作 任 務(wù)

班前會及準備工作

編號

所 需 工 具

敲幫問頂專用工具、礦燈

所需個人防護

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦靴、護目鏡

管

理

標

準

1.帶班工長接班后,必須檢查工作面的安全情況,如果存在問題或隱患,必須立即處理后,方可作業(yè);

2.嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度;

3.必須熟悉本班員工的技能掌握情況;

4.必須詢問、了解上個班次安全生產(chǎn)情況及存在問題;

5.班前會上必須組織員工進行班前危險源確認;

6.帶班工長及時將接班后檢查和整改的情況,填寫到交接班記錄本上;

7.帶班工長在班前會上對每項工作的分配要布置合理,有針對性;

8.不允許安排無經(jīng)驗、技能的新工人獨立工作,必須要分配一名有經(jīng)驗的員工帶領(lǐng),經(jīng)過實習,并考試合格后,方可安排獨立工作;

9.班前會上對員工必須進行安全技術(shù)知識培訓,包括每日一題等內(nèi)容;

10.在班前會上必須對員工進行作業(yè)規(guī)程及措施進行培訓。

管

理

措

施

1.礦領(lǐng)導、人力資源科(培訓)隨時對各區(qū)隊的班前會,進行監(jiān)督檢查;

2.及時對帶班工長的安全生產(chǎn)、管理知識進行培訓,以提高其業(yè)務(wù)素質(zhì);

3.機關(guān)專檢人員每發(fā)現(xiàn)帶班工長未按要求檢查或整改,對責任人進行相應的處罰;

4.值班礦領(lǐng)導、安監(jiān)員不定期對井下作業(yè)地點的安全和新工人的工作情況進行檢查,存在問題及時提出要求其整改。

第6篇 驗收員風險管理標準管理措施

管理對象

驗收員

管理責任人

隊長、各副隊長

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、采掘檢查人員

工作任務(wù)

生產(chǎn)檢查驗收

編 號

dyyn-cmd –驗收員-01

所需工具

便攜式甲烷檢測報警儀、卷尺

防護用品

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

管理標準

1.認真學習安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及本職安全知識,遵守勞動紀律和管理制度,對本隊安全和工程質(zhì)量負直接責任;

2.嚴格執(zhí)行安全質(zhì)量標準化及本企業(yè)制定的各種驗收標準、計分標準和獎罰標準。對于不符合工程標準、達不到安全要求的,不予驗收;

3.嚴格執(zhí)行“三程”和各項安全條例,確保安全生產(chǎn);

4.工作中堅持巡回檢查,制止“三違”現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領(lǐng)導匯報并監(jiān)督處理,做到不安全不生產(chǎn);

5.按時參加質(zhì)量分析會和事故追查會,如實匯報情況并提出個人意見;

6.關(guān)心周圍安全情況,經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導提出合理化建議。

管理措施

1. 驗收員對工作面、前后頭認真檢查,機關(guān)檢查人員負責監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時要求驗收員整改;

3.機關(guān)檢查人員每發(fā)現(xiàn)驗收員未按照要求檢查或整改,對責任人進行相應的處罰;

4.機關(guān)部門隨機抽查交接班記錄本的填寫記錄情況,發(fā)現(xiàn)問題及時要求驗收員進行整改;

5.對因事故隱患整改不落實,導致事故發(fā)生的,在事故隱患排查責任內(nèi)確認事故的第一責任人必追究責任。

第7篇 技術(shù)副隊長風險管理標準管理措施

管理對象

技術(shù)副隊長

管理責任人

隊長

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、采掘檢查人員

工作任務(wù)

放頂與初次來壓

編 號

dyyn-cmd –技術(shù)副隊長-01

所需工具

便攜式甲烷檢測報警儀

防護用品

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

管理標準

技術(shù)隊長在放炮前必須將人員撤離到放炮警戒線以外。

管理措施

1.技術(shù)隊長、放炮員必須監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)工作面未停電,不得進行裝藥,并立即通知電氣保守停電,并做好停、送電記錄;

2.技術(shù)員利用班前會時間對工作面頂板初次來壓前的措施進行詳細、反復的貫徹學習并簽字,說明其危害性,提高職工對工作面頂板初次來壓危害的重視;

3.技術(shù)隊長未按照規(guī)定組織人員躲避在合適地點,對技術(shù)隊長進行追查處理。

管理對象

技術(shù)副隊長

管理責任人

隊長

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、采掘檢查人員

工作任務(wù)

處理支架壓死

編 號

dyyn-cmd –技術(shù)副隊長-02

所需工具

便攜式甲烷檢測報警儀

防護用品

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

管理標準

1.放炮警戒線直巷不小于loo米,彎巷不小于70米;

2.技術(shù)隊長在爆破后,待工作面的炮煙被吹散后,組織爆破工、瓦斯檢查員和班組長首先巡視爆破地點、檢查通風、瓦斯、煤塵、頂板,如有危險情況,必須立即處理。

管理措施

1.技術(shù)隊長親自指定專人在警戒線和可能進入爆破地點的所有通路上執(zhí)行警戒工作,各警戒點除設(shè)置站崗人員外,還要設(shè)置警戒線,警戒線處應設(shè)置警示牌、欄桿或拉繩等醒目標志;

2.爆破前工作面人員都要撤到作業(yè)規(guī)程規(guī)定的安全距離外的安全地點;

3.安檢員必須監(jiān)督放炮作業(yè);

4.瓦檢員檢查完畢后,向隊長匯報瓦斯情況,在瓦斯?jié)舛刃∮?%時,人員方可進入工作面;

5.安檢員對現(xiàn)場作業(yè)負責監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛瘸^1.0%,隊長強令人員作業(yè)時,必須立即制止,并及時向礦調(diào)度室匯報;

6.安檢員對于違章指揮人員進入工作面的各級管理人員,從重處罰。

第8篇 礦燈風險管理標準和管理措施

管理對象

礦??? 燈

主要責任人

充 電 工

監(jiān)管部門

機電辦公室、安全生產(chǎn)辦公室

監(jiān)管人員

井口檢身員

編??? 號

dyyn—礦燈―01

管

理

標

準

礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）堅固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象，燈線無破損，出線口密封良好，長度不少于1m；燈盒，絕緣良好，燈盒無變形、無破損，充電達到額定容量；

管

理

措

施

1.礦燈使用人員要求對所領(lǐng)用的礦燈進行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好，立即要求進行更換；在使用過程中損壞或有故障的礦燈要立即采取措施升井進行更換；

2.充電工對所有收回的礦燈進行檢查維修，保證礦燈完好；對所有礦燈按充電要求進行充電，確保礦燈電量充足；

3.充電工不發(fā)放不完好的礦燈。

第9篇 機電副隊長風險管理標準及管理措施

管理對象

機電副隊長

管理責任人

隊長

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、機電檢查人員

工作任務(wù)

采煤機檢修

編 ???號

dyyn－cmd -機電副隊長－o l

所需工具

卷尺、便攜式甲烷檢測報警儀

防護用品

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

管理標準

1.采煤機檢修前，機電副隊長安排機電段長對采煤機附近的支架是否卸壓，煤壁、頂板有無松動、爆幫等跡象，如有異常應及時維護，確認安全后，方可檢修。進入煤壁側(cè)作業(yè)時，檢修人員應執(zhí)行敲幫問頂,必須打好臨時支護，并用安全繩系牢固可靠，將采煤機、刮板輸送機停機閉鎖并設(shè)專人監(jiān)護安全情況，確認安全可靠后，方可檢修采煤機；

2.機電副隊長負責監(jiān)督檢修采煤機起吊搬運大件時，大件下方及受力方向不允許有人,起吊支點應牢固可靠，至少能承擔大件重量的3.5倍，吊具（包括繩扣、吊鏈、起重機械和捆綁繩鏈等），應完好無損，其強度及能力應大于大件重量的3.5倍，起吊時必須由專人監(jiān)護和統(tǒng)一指揮。非工作人員必須躲到大件下滑或傾倒范圍之外的安全地點；

3.用單體液壓支柱挪移大件時，必須有可靠的支點、柱窩，必須由專人監(jiān)護和統(tǒng)一指揮，工作人員躲到單體卸載液射擊范圍之外的安全地點，方可操作。

管理措施

1.機電副隊長負責監(jiān)督采煤機維修班長是否組織人員在檢修前處理工作區(qū)域的頂板離層煤、片幫煤；

2.機電檢查人員負責監(jiān)督檢修采煤機起吊搬運大件時，是否使用合格吊具，發(fā)現(xiàn)檢修人員使用不合的吊具必需立即制止，對責任人進行相應的處罰；

3.安檢員負責監(jiān)督、檢查工作區(qū)域安全情況，發(fā)現(xiàn)采煤機維修班長未按照要求處理隱患。對責任人進行相應的處罰。

第10篇 生產(chǎn)副隊長風險管理標準管理措施

管理對象

生產(chǎn)副隊長

管理責任人

隊長

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、采掘檢查人員

工作任務(wù)

生產(chǎn)前的準備工作

編 號

dyyn-cmd--生產(chǎn)副隊長-0l

所需工具

卷尺、便攜式甲烷檢測報警儀

防護用品

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

管理標準

1.生產(chǎn)隊長下井后,必須檢查上、下順槽的安全出口距離,在安全出口寬度不低于700mm且無雜物和片幫煤堆積,方可作業(yè);

2.安全出口寬度小于700mm,或有小于700mm的趨勢時,生產(chǎn)隊長必須安排當班調(diào)整工作面,保證安全出口寬度不小于700mm;

3.采煤隊工作面接班后必須由隊長對上順槽機尾前50米的巷道、下順槽端頭架前50米巷道進行敲幫問頂,發(fā)現(xiàn)問題立即安排處理,無法處理的必須立即采取措施預防事故發(fā)生,并及時向礦調(diào)度室匯報;

4.生產(chǎn)隊長下井后必須組織人員檢查三機的通訊閉鎖裝置、設(shè)備的防護罩,如發(fā)現(xiàn)不完好,必須立即組織整改;

5.生產(chǎn)隊長下井后檢查工作面機尾的安全情況,如發(fā)現(xiàn)問題,必須立即組織整改;

管理措施

1.安檢員發(fā)現(xiàn)安全出口距離寬度小于700mm,對責任人進行相應的處罰;

2.生產(chǎn)隊長對巷道檢查后要認真填寫班前安全評估記錄,機關(guān)檢查人員負責監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時要求隊長整改;

3.機關(guān)檢查人員每發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)隊長未按照要求檢查或整改,對責任人進行相應的處罰;

4.機關(guān)部門隨機抽查交接班記錄本的填寫記錄情況,發(fā)現(xiàn)問題及時要求生產(chǎn)隊長進行整改。

第11篇 水泵工風險管理標準管理措施

管理對象

水泵工

管理責任人

班段長

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、機電檢查人員

工作任務(wù)

水泵檢修

編 號

dyyn-cmd-水泵工-01

所需工具

防護用品

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

管理標準

1.水泵工每班對水泵仔細檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理,并保證及時抽水、排污和設(shè)備安全運行

2.工作中本人不違章作業(yè),并勸阻、糾正他人不違章作業(yè),防止事故發(fā)生;

3.檢查維護好水泵的正常運轉(zhuǎn)。

管理措施

1.機電段長、檢修班長負責監(jiān)督水泵工,發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須責令其整改;

2.技術(shù)員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;

3.現(xiàn)場安全負責人負責監(jiān)督水泵工作業(yè),發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須立即整改,并對責任人進行相應的處罰;

4.技術(shù)員利用班前會時間對水泵工作業(yè)的風險進行辨識,提高職工的安全意識。

第12篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》標準官方解釋：成本風險控制

cca2102:2008《成本管理體系要求》標準官方解釋:成本風險控制

7.5成本風險控制

標準條文

組織應建立和保持適宜的成本預警機制和過程對成本風險進行預防和控制。

組織應編制、實施和保持文件化的程序,并確保:

a)識別和確定成本風險;

b)策劃和建立成本預警指標體系;

c)確定成本風險警戒線和極限;

d)及時預防和預報;

e)應急準備和響應。

組織應建立、實施和保持應急準備和響應預案,并在緊急情況和成本事件等成本風險發(fā)生時及時作出響應,以消除或減少損失和對成本目標的影響。

必要時,尤其是在緊急情況和成本事件響應后,組織應對應急準備和響應的預案進行評審。如果可行,組織還應定期測試這些預案。必要時,對預案進行更改或更新。評審、測試和更改的記錄應予保持(見4.3.4)。

目的和意圖

提高成本因素和成本事件的存在可能導致成本風險的發(fā)生,組織應對任何由成本而引起的風險進行控制,以確保成本戰(zhàn)略方針和成本目標的實現(xiàn)。本要素條款規(guī)給出成本風險控制的要求。

理解要點

●建立適當?shù)某杀绢A警機制和過程(成本預警系統(tǒng)),是預防和控制成本風險最有效的手段。因此,組織應建立和保持適宜的成本預警機制和過程對成本風險進行預防和控制。

●成本預警(cca2101:2008標準第2.3.3條)是指在成本方面識別、預測、預報和預防不可接受風險的一組活動。

●組織應編制、實施和保持《成本風險控制程序》,并確保:

a)識別和確定成本風險;

――成本風險(cca2101:2008標準第2.3.2條)是指提高成本情況的發(fā)生所帶來的風險。

――成本風險來源于成本事件(包括緊急情況)、不合格和提高成因素。

b)策劃和建立成本預警指標體系;

成本預警指標體系是組織需控制的成本風險指標系統(tǒng),是成本預警系統(tǒng)的核心和最主要的控制內(nèi)容,也是設(shè)計和建立成本預警系統(tǒng)的首要工作。組織應根據(jù)風險評價的結(jié)果(成本風險的嚴重程度)對成本預警指標體系進行策劃,這種策劃具體體現(xiàn)在:充分地識別成本風險;按組織的要求確定需控制的成本風險;編制形成《成本預警指標清單》;對已確定的成本預警指標進行分類(如財務(wù)指標、銷售指標、質(zhì)量指標等);區(qū)分上限指標、下限指標和上下限指標;識別和確定各指標間的經(jīng)濟關(guān)系和邏輯關(guān)系,典型的成本風險指標間的經(jīng)濟關(guān)系和邏輯關(guān)系(見下圖)。

注:這種邏輯關(guān)系可以用“如果”、“那么”來形容。

典型的成本風險指標間的經(jīng)濟和邏輯關(guān)系圖

c)確定成本風險警戒線和極限;

――組織應根據(jù)《成本預警指標清單》,對已確定的成本預警指標(包括上限指標、下限指標和上下限指標),逐一策劃和確定組織不可接受的風險極限和警戒線數(shù)值。在對成本風險警戒線數(shù)值進行策劃時,組織應根據(jù)成本風險的嚴重程度和管理者的需要,按組織的要求可設(shè)置一條或多條成本風險警戒線,設(shè)置多條警戒線可以促使組織提前進入預警狀態(tài),以便有足夠的時間采取措施進行響應。因此,設(shè)置的警戒線越多,對成本風險的預防和控制就越有效。但應注意管理成本的增加。

――組織可以采用警戒線標識或控制圖方式表示所設(shè)置的警戒線(見下圖)。

注:上下限指標監(jiān)視圖同理,故略。

典型的成本預警指標監(jiān)視模型

――由于成本預警指標之間存在著經(jīng)濟和邏輯關(guān)系,所以組織在確定成本風險警戒線和極限數(shù)值時應對這些經(jīng)濟和邏輯關(guān)系進行分析和綜合平衡,以保證各指標間的相互關(guān)系是科學和合理的,以及所建立的指標體系中的各指標數(shù)值間是平衡的。

――當組織的某些情況發(fā)生變化(如組織的規(guī)模、體制、所處的市場環(huán)境、經(jīng)營方式、經(jīng)營條件、抗風險能力等發(fā)生變化)時,可能會導致其成本預警指標體系數(shù)值不適宜的情況,組織應識別這些變化,必要時,對成本預警指標體系數(shù)值進行修改,以確保成本預警指標體系是適宜的。對指標數(shù)值的修改應按《文件控制程序》的要求予以控制,由修改所引起的記錄組織應予以保持。

d)及時預防和預報;

――隨著成本的發(fā)生,組織應按策劃的時間間隔對成本水平進行動態(tài)預測,并通過將成本預測結(jié)果與成本預警指標體系中的成本預警指標逐一進行比對的方式對成本預警指標的發(fā)展趨勢進行監(jiān)視,確保潛在的成本風險得到識別、確定和控制。當成本水平臨近或達到警戒線時,組織應及時地進行預報(發(fā)出風險警報),并分析原因制定預防措施,以預防成本風險的發(fā)生。

――對成本預警指標的監(jiān)視頻次,組織應根據(jù)自身的實際情況進行策劃,并確保滿足預防和預報的時機要求(保證充足的預防和響應時間)。

――為確保成本預報信息的溝通和傳遞的及時性、準確性和有效性,組織在建立成本信息系統(tǒng)時,應對成本預報信息的傳遞、溝通、分析和處理等問題進行策劃,并形成文件。

e)應急準備和響應。

――應急準備和響應的目的在于主動評價潛在的事件或緊急情況,識別應急的需求,制定應急準備和響應的計劃或措施(應急預案),以便預防事件或緊急情況的發(fā)生或盡可能的減少損失和提高成本的機會。

――為確保成本風險來臨時可以及時的進行處置將損失降到最低,增強組織的抗風險能力,組織應在成本風險預報前和成本事件發(fā)生前做好應急準備。

――在成本風險預報后和風險到來時(如成本水平達到風險警戒線或風險極限,發(fā)生緊急情況和成本事件)及時、有效地進行響應。

●組織應建立、實施和保持應急準備和響應預案,并在緊急情況和成本事件等成本風險發(fā)生時及時作出響應,以消除或減少損失和對成本目標的影響。應急準備和和響應(緊急情況處理)控制程序的基本內(nèi)容包括應急準備緊急情況處理的職責和權(quán)限的落實;識別和確定潛在的浪費或損失(提高成本因素)事件和緊急情況;應急準備(包括制定應急預案);做出響應和緊急情況的處理(包括啟動應急疏散程序);統(tǒng)計、報告和分析;如何預防和減少損失和對成本目標或利潤目標的影響。組織可能遇到的緊急情況一般包括重大人身和財產(chǎn)安全事故;重大設(shè)備安全事故;重大質(zhì)量事故;火災;自然災害(地震、臺風、冰雹、水災、滑坡、泥石流、疫情等);主要供方緊急漲價;法律法規(guī)緊急限制;緊急斷電、限電等(不限于此)。

●為了確保應急準備和響應預案的有效性,必要時組織應對這些預案進行評審,尤其是在緊急情況、成本事件和成本風險預報響應后,更應該根據(jù)實際的應急和響應情況來評價應急準備和響應預案的有效性,以便改進計劃和程序,提高應急

和響應能力,消除或減少損失。如果可行,組織還應對這些預案進行測試,必要時對預案進行更改或更新。以提高預案的實施能力,包括可能要求對事件和緊急情況進行完整地模擬。測試的方法可包括實際演習和計算機模擬等。實際演習的目的在于,測試預案最關(guān)鍵部分的有效性和應急響應過程的完整性。盡管日常的訓練在預案的執(zhí)行過程期間可能有用,但實際的仿真演練更為逼真和有效。如果可行,組織還應鼓勵和吸收外部應急服務(wù)機構(gòu)參與實際演練。組織需按預定計劃進行實際演練時應評價其效果,識別計劃和程序的缺陷或不足以及其他問題,以供評審。

●評審、測試和更改的記錄應予保持(見4.3.4)。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

第13篇 液壓支架工風險管理標準管理措施

管 理 對 象

液 壓 支 架 工

管理責任人

帶 班 隊 干

監(jiān) 管 部 門

生產(chǎn)技術(shù)科、安全管理科

監(jiān)管人員

采掘?qū)z人員、安檢員

工 作 任 務(wù)

移架

編號

snmh-zcd-支架工-07

所 需 工 具

礦燈

所需個人防護

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦靴

管

理

標

準

1.液壓支架工必須持證上崗、勞保齊全、對工作地點危險進行辨識。

2.液壓支架工必須對工作地點周圍有毒有害氣體進行檢測。

3.液壓支架工接班后必須檢查工作面是否有倒架、咬架,相鄰側(cè)護板高差超過側(cè)護板高度2/3的支架,對于查出的問題,支架工必須了立即整改。

4.液壓支架工接班后必須檢查工作面整體壓力情況,認真觀察壓力分機顯示和煤壁壓力顯現(xiàn)情況,檢查發(fā)現(xiàn)有壓力集中段,必須采取局部快速推進或降架泄壓等措施,快速避開壓力。

5. 液壓支架工接班后必須檢查工作面支架完好情況,對于問題支架必須盡快進行檢修處理。

6.液壓支架工拉架前,必須檢查架前、架間、架內(nèi)是否有人員在工作,發(fā)現(xiàn)有人員工作時,必須通知撤離,當架前、架間、架內(nèi)人員撤離倒安全地點后,方可拉架。

7.液壓支架工拉完支架后觀察支架的端面距,當端面距超過340mm時或有漏矸跡象時,必須再次拉架或打出伸縮梁減小端面距。

8.液壓支架工在拉完支架后必須及時打開護幫板,并沿采煤機前進方向超前3~5架收回護幫板。

9.液壓支架工隨時觀察支架前梁,發(fā)現(xiàn)支架前梁接頂不嚴實時,必須及時調(diào)整。

管

理

措

施

續(xù)前頁:

1.技術(shù)員負責對液壓支架工進行上崗前培訓,考試合格后,方可上崗。

2.帶班隊干負責對液壓支架工檢查情況進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有不符合要求的應立即采取措施整改。

3.帶班隊干負責監(jiān)督液壓支架工開機前是否檢查倒架、咬架、相鄰側(cè)護板高差,對不符合要求的,必須采取措施進行整改。

4.帶班隊干負責監(jiān)督液壓支架工是否檢查工作面壓力情況,壓力超過標準時必須通知液壓支架工立即進行整改。

5.帶班隊干發(fā)現(xiàn)液壓支架工在工作面局部壓力偏大的情況下,未及時采取措施整改,造成冒頂、壓壞支架等事故,對責任人進行相應的處罰。

6.帶班隊干發(fā)現(xiàn)液壓支架存在問題,應盡快安排支架工進行檢修處理。

7.全管理科、帶班隊干監(jiān)督、檢查液壓支架工拉架,發(fā)現(xiàn)液壓支架工拉架時架前、架間、架內(nèi)有人員作業(yè),對責任人進行相應的處罰。

8.帶班隊干監(jiān)督液壓支架工推溜前是否通知架前人員撤離,發(fā)現(xiàn)不按照要求作業(yè),立即制止。

9.礦領(lǐng)導、安全管理科巡查中每發(fā)現(xiàn)一次液壓支架工推溜前未按規(guī)定通知人員撤離,對責任人進行相應的處罰。

10.帶班隊干發(fā)現(xiàn)液壓支架的端面距偏小時必須及時通知采煤機司機調(diào)整。

11.帶班隊干、質(zhì)檢員每班驗收,發(fā)現(xiàn)一架護幫板未打開時,對責任人進行相應的處罰。

第14篇 安全標準化風險評價管理制度

1目的

對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和后勤保障等活動及設(shè)備設(shè)施持續(xù)地進行危害因素辨識、風險評價以及風險控制,確定重大及不可容忍的風險,采取有效或適當?shù)目刂聘倪M措施,把風險降低到最低或控制在可以承受的程度。

2范圍

公司員工進行的危害因素辨識和風險評價,以及由安全評價機構(gòu)進行的危害因素辨識和風險評價。

3引用文件

(無)

4術(shù)語和定義

(無)

5職責和權(quán)限

5.1生產(chǎn)技術(shù)部

5.1.1生產(chǎn)部是本程序歸口管理部門。

5.1.2負責組織危害因素辨識和風險評價,負責制訂風險評價準則,審核工作危害分析表(jha)和安全檢查表(scl),負責本部門職責范圍內(nèi)的危害因素辨識和風險評價工作。

5.1.3組織編制公司重大及不可容許風險控制改進措施清單及控制改進措施。

5.1.4組織、檢查、監(jiān)督考核控制改進措施的實施。

5.1.5組織評價人員的培訓。

5.1.6組織內(nèi)部設(shè)備、設(shè)施危害因素的辨識與風險評價;

5.1.7負責外界所提供的生產(chǎn)檢修建設(shè)用設(shè)備、設(shè)施的危害因素辨識和風險評價;

5.1.8負責組織檢維修、技改技措、隱患治理類項目的控制改進措施的實施;

5.1.9參加編制重大及不可容許的風險控制改進措施清單,審核設(shè)備、設(shè)施類控制改進措施。

5.2安全管理部

5.2.1負責本部門內(nèi)部及公司辦公場所、設(shè)施的危害因素辨識和風險評價。

5.2.2負責組織危險化學品危害因素辨識與風險評價,并負責審核相關(guān)風險辨識與評價表。

5.2.3負責編制危險化學品控制改進措施,參加編制重大及不可容許的風險控制改進措施清單,并監(jiān)督、檢查、考核實施情況。

5.2.4負責綠化工程危害因素辨識與風險評價。

5.2.5組織新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員、臨時用工及廠區(qū)內(nèi)交通(公路)活動的危害因素辨識與風險評價。

5.3供儲部

5.3.1負責本單位職責范圍內(nèi)的危害因素辨識與風險評價;

5.3.2負責委托運輸相關(guān)的活動與設(shè)施危害因素辨識和風險評價,編制重大及不可容許風險控制改進措施清單并組織實施。

5.4其他單位

5.4.1負責本單位范圍內(nèi)的危害因素辨識與風險評價,制訂控制改進措施并負責實施。負責實施公司審定的重大及不可容許控制改進措施。

5.4.2負責進入本單位的新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員和臨時員工的活動危害因素辨識與風險評價;

5.4.3 負責本單位危險化學品危害因素辨識和風險評價。

6工作程序

由安全評價機構(gòu)進行的危害因素辨識和風險評價,按照相關(guān)法規(guī)定期進行。以下程序適應于公司員工進行的危害因素辨識和風險評價的活動。

6.1基本步驟

進行危害因素辨識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟包括:

設(shè)立組織機構(gòu)→工作活動分類→危害因素辨識→風險評價→確定風險是否可容許→編制風險控制措施計劃(必要時)→評審措施計劃的充分性。

6.2成立評價小組

各部門成立以主管領(lǐng)導負責,專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組,所有評價人員由安全生產(chǎn)部組織培訓,使其有能力、有資格進行危害因素辨識和風險評價。

6.3選擇和確定評價范圍和對象

評價小組應首先識別出本單位從事的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)范圍,包括生產(chǎn)活動、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲運、裝置、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè)備,以及行政和后勤等的全過程。生產(chǎn)范圍包括從規(guī)劃、設(shè)計、制造、采購、建設(shè)、投產(chǎn)、產(chǎn)品銷售和服務(wù)全過程。所有可能導致的危害和環(huán)境影響的活動,包括非常規(guī)活動,檢維修等都必須充分得到識別。

在確定評價范圍后,評價小組按下列方法,確定評價對象:

——按生產(chǎn)流程的各階段;

——按地理區(qū)域、單元或場所;

——按裝置、設(shè)備、設(shè)施(包括外界提供的設(shè)施);

——按作業(yè)活動(包括合同方人員)。

對所確定的辨識和評價對象,必要時按作業(yè)活動進一步細分,以便對危害因素和風險進行全面辨識和評價。評價人員在進行危害因素辨識與評價前首選要了解工作活動的相關(guān)信息,包括:

——所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的頻率;

——可能用到的機械、設(shè)備、工具;

——用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學性質(zhì);

——工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓;

——作業(yè)指導書或作業(yè)程序;

——發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。

6.4進行工作活動分類

評價小組對評價對象進行分類。

如按照作業(yè)活動分類;

按設(shè)備或設(shè)施分類;

按生產(chǎn)過程或服務(wù)提供過程的階段:如委托設(shè)計,簽訂檢修合同,供方評定等;

被動性的工作,如緊急搶修等;

按確定的任務(wù)分類,如產(chǎn)品裝卸,車輛運輸?shù)取?/p>

6.5危害因素的分類

根據(jù)危害因素在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危害因素劃分為以下兩大類:

6.5.1第一類危害因素

根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)。于是,把生產(chǎn)過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質(zhì)稱為第一類危害因素。

6.5.2第二類危害因素

正常情況下,生產(chǎn)過程中的能量或危險物質(zhì)受到約束或限制,不會發(fā)生意外釋放,即不會發(fā)生事故。但一旦這些約束或限制能量或危險物質(zhì)的措施受到破壞或失效(故障),則將發(fā)生事故。導致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危害因素。第二類危害因素包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。

6.6選擇危害因素辨識方法

評價人員應根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度,選擇一種或結(jié)合多種評價方法。在選擇識別方法時考慮:

——活動或操作性質(zhì);

——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;

——危害分析的目的;

——所分析的系統(tǒng)和危害的復雜程度及規(guī)模;

——潛在風險度大小;

——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;

——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;

——是否是法規(guī)或合同要求。

本公司主要使用以下兩種方法:

6.6.1安全檢查表法(scl)——主要使用對設(shè)備實施的檢查

安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問題清單。具有一定的安全技術(shù)知識并掌握職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和標準的分析人員,通過對現(xiàn)場工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。

分析步驟:

建立安全檢查表,分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、作業(yè)指南或運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料等編制安全檢查表。把檢查對象加以分解,把大系統(tǒng)分解成小的子系統(tǒng),找出不安全因素,然后確定檢查項目和標準要求,將檢查項目按系統(tǒng)的構(gòu)成順序編制成表。

分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解,分析系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面可能與標準、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差,及可能導致的后果。

識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施。

進行風險評價。

提出建議/改進措施。

6.6.2工作危害分析法(jha)——主要用于作業(yè)或管理活動

工作危害分析法(jha)是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。分析人員通過與某項工作具有經(jīng)驗的人的詢問和交談,發(fā)現(xiàn)其工作中的危害因素,初步分析工作中存在的第一類和第二類危害因素。

分析步驟

(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,說明每一個步驟,只說做什么,而不說如何做。

分解時應:

——觀察工作;

——與操作者一起討論研究;

——運用自己對這一項工作的知識;

——結(jié)合上述三條。

(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。

(3)識別每一步驟的主要危害后果。

(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。

(5)進行風險評價。

(6)建議安全工作步驟。

安全檢查表法適合對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進行危害因素辨識;工作危害性分析法(jha)適應于對日常工作活動、工藝操作等進行分析。

其他方法,如失效模式與影響分析法(fmea)、危險與可操作性研究法(hazop)、預先危險分析法(pha)、事件樹分析法(eta)、事故樹分析法(fta)等,分析人員也可采用。

6.7識別危害根源和性質(zhì)

評估人員進行危害因素辨識考慮以下問題:

——存在什么危害(傷害源);

——誰(什么)會受到傷害;

——傷害怎樣發(fā)生。

并通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對所確定的評價對象,識別盡可能多的實際的和潛在的危害,包括:

1)物(設(shè)施)的不安全狀態(tài),包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷;

2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險狀態(tài));

3)可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件,包括物理的(噪音、振動、濕度、輻射),化學的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素;

4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。

分析人員在進行危害因素辨識時,充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì):

——火災和爆炸;

——沖擊與撞擊;

——中毒、窒息、觸電及輻射;

——暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

——人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等);

——設(shè)備的腐蝕;

——有毒有害物料、氣體的泄漏;

——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):

包括水、氣、聲、渣等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果,包括:人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等);疾病(如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等);財產(chǎn)損失;工作環(huán)境破壞;水、空氣、土壤及噪音污染;資源枯竭。

危害因素辨識應考慮由于過去或?qū)淼幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響,包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響,丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應考慮異常(包括啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/結(jié)束及其他非預期運行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(比如火災、爆炸、泄露、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。

6.8評估風險和影響

評估小組對所識別的危害事故、事件加以科學評價,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,提出有效或適當?shù)目刂拼胧?以便把風險降低或控制在可容許的程度,具體步驟包括:

(1)決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重,重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本企業(yè)形象的影響【參考附錄評價危害及影響后果的嚴重性(s)】。

(2)評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生),現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓),事件或事故一旦發(fā)生,是否能發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度【參考附錄危害事件發(fā)生的可能性(l)】

(3)評價風險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性,并決定其風險的大小以及是否是可以容忍的風險(參考附錄5風險評價表),風險評價的結(jié)果可分為以下幾種:

重大事故隱患

20、25

隱患

15、16

中等風險

9、10、12

可容許風險

4、5、6、8

輕微的風險

1、2、3

(4)、對所識別的不可容忍的風險以及重大風險進行匯總,并編制重大及不可容許的危害因素清單

6.9風險控制

各單位根據(jù)風險評價的結(jié)果制定相應的控制措施(見下表):

風險度

等級

應采取的行動 / 控制措施

實施期限

20-25

不可容忍

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評價

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險;建立運行控制程序;定期檢查、測量及評價

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

控制改進措施的內(nèi)容與順序:

a)風險控制措施的內(nèi)容:

① 風險控制的技術(shù)措施:

——消除風險的措施;

——降低風險的措施;

——控制風險的措施。

② 風險控制的管理措施:

——制定、完善管理程序和操作規(guī)程;

——制定、落實風險監(jiān)控管理措施;

——制定、落實應急預案;

——加強員工的hse教育培訓;

——建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。

b)風險控制措施的確定

公司應根據(jù)以下條件,選擇適用的風險控制措施:

① 可行性、可靠性;

② 先進性、安全性;

③ 經(jīng)濟合理性;

④ 技術(shù)保證和服務(wù)。

6.10更新危害因素及風險信息

在下列情形下危害記錄應及時更新:

——新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

——操作有變化或工藝改變;

——有新項目、新的加工過程或新產(chǎn)品;

——有因事故、事件或其他來源的新認識理解。

如果沒有以上所描述的變化,也應至少一年進行一次評審或檢查危害因素辨識結(jié)果。并且當進行基建、生產(chǎn)日常運行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動前均進行危害因素辨識風險評價。

7支持性文件

(暫無)

8記錄和臺帳

《危害識別分析表》

《風險控制措施實施表》

9附錄

1評價危害及影響后果的嚴重性(s)

分數(shù)

人員傷亡程度

財產(chǎn)損失

環(huán)境污染

法規(guī)及規(guī)章度

符合狀況

公司形象受損程度或范圍

5

死亡;終身殘廢;喪失勞動能力

≥15萬元

發(fā)生市級以上有影響的污染事件

違反法律法規(guī)、強制性標準

影響超出本市的范圍

4

部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療

≥15~10萬元

污染波及相鄰公司,在化學工業(yè)園區(qū)有影響

潛在不符合法律法規(guī)

影響限于本市范圍內(nèi)

3

需要去醫(yī)院治療,但不需住院

≥10~5萬元

污染限于廠區(qū),緊急措施能處理

不符合工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度

影響限于本縣范圍內(nèi)

2

皮外傷;短時間身體不適

<5萬元

設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。

不符合公司規(guī)章制度

影響限于公司范圍內(nèi)

1

沒有受傷

無

沒有污染

完全符合

無影響

2危害事件發(fā)生的可能性(l)

分 數(shù)

偏差發(fā)生頻率

員工勝任程度

(意識、技能、經(jīng)驗)

設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀

管理措施

監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施

5

在正常情況下經(jīng)常發(fā)生

不勝任(無任何培訓、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證)

帶病運行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范

從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程

無任何防范或控制措施

4

常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生

不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓)

超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定

偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)

防范、控制措施不完善

3

過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生

一般勝任(有上崗證,有培訓,但經(jīng)驗不足,多次出差錯)

過期未檢、偶爾出故障

每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行

有,但沒有完全使用(如個人防護用品)

2

過去偶爾發(fā)生

勝任,但偶然出差錯

運行后期,可能出故障

每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行

有,偶爾失去作用或出差錯

1

極不可能發(fā)生

高度勝任(培訓充分,經(jīng)驗豐富,意識強)

運行良好

每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴格執(zhí)行

有效防范控制措施

第15篇 公共場所消防安全風險管理標準管理措施

管理對象

公共場所防火安全

管理責任人

治安保衛(wèi)隊隊長

監(jiān)管部門

治安保衛(wèi)隊

監(jiān)管人員

消 防 管 理 員

編號

snmh - zabwd -公共場所消防監(jiān)管-01

管

理

標

準

1.公共娛樂場所要有煙霧報警器和應急燈,并定期檢查測試,確保能夠正常使用。

2.公共場設(shè)有安全通道的,要裝置明顯標志。

3.安全通道不得堆放雜物,不得隨意設(shè)置門檻、臺階或?qū)⒊隹诜馑?要始終確保暢通無阻。

4.公共場所電器、空調(diào)等設(shè)備安裝時要采取防火、隔熱措施。

管

理

措

施

1.每月在“四防”安全檢查工作中,對各公共場所煙霧報警器、應急照明燈進行檢查,發(fā)現(xiàn)不完好的,在當月“三個文明”一體化檢查中對管理單位進行考核,情節(jié)嚴重的同時給予經(jīng)濟處罰。

2.公共場所安全通道標志不明顯、通道內(nèi)堆放雜物、設(shè)置門檻臺階等,發(fā)現(xiàn)一次,在當月“三個文明”一體化檢查中對單位給予考核并處罰。

3.公共場所安全通道被封死,發(fā)現(xiàn)一次在當月“三個文明”一體化考核中進行考核,并對單位和管理責任人予以經(jīng)濟罰款。

4.公共場所內(nèi)電器、空調(diào)等設(shè)備無防火、隔熱措施的,發(fā)現(xiàn)一次在當月“三個文明”一體化考核中予以考核。