某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：70

目錄
1.某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程有哪些 2.某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程模板 3.某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程標(biāo)準(zhǔn) 4.某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程

有哪些

某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程

一、采購策略 1.1 制定年度采購計劃，依據(jù)銷售預(yù)測、庫存狀況及季節(jié)因素確定采購需求。 1.2 選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的供應(yīng)商，建立長期合作關(guān)系。 1.3 實施定期評估機(jī)制，對供應(yīng)商進(jìn)行績效考核，確保供應(yīng)鏈的高效運(yùn)作。

二、采購流程 2.1 提出采購申請：各部門根據(jù)需求提出采購申請，詳細(xì)說明所需商品種類、數(shù)量、規(guī)格等信息。

2. 2 采購審批：采購部門審核申請，符合預(yù)算及需求的進(jìn)入下一步，否則退回修改。

2. 3 詢價比價：收集至少三家供應(yīng)商報價，分析性價比，選取最優(yōu)供應(yīng)商。

2. 4 簽訂合同：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。

2. 5 物資驗收：收貨后，質(zhì)檢部門對商品進(jìn)行檢驗，合格后入庫，不合格則退回供應(yīng)商。

三、庫存管理 3.1 庫存控制：運(yùn)用先進(jìn)先出原則，保持合理庫存，防止積壓和短缺。

3. 2 定期盤點：每月進(jìn)行實物盤點，確保賬實相符，及時調(diào)整采購策略。

3. 3 庫存預(yù)警：設(shè)定安全庫存線，當(dāng)庫存低于預(yù)警值時，自動觸發(fā)補(bǔ)貨程序。

四、成本控制 4.1 采購成本分析：持續(xù)跟蹤采購價格，通過批量采購、長期協(xié)議等方式降低成本。

4. 2 運(yùn)營成本監(jiān)控：評估運(yùn)輸、倉儲、損耗等環(huán)節(jié)的成本，尋找改善空間。

4. 3 成本效益報告：定期編制成本分析報告，為管理層決策提供依據(jù)。

五、質(zhì)量保證 5.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理：執(zhí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，確保源頭質(zhì)量。

5. 2 質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)：制定詳細(xì)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確保商品符合購物中心品質(zhì)要求。

5. 3 質(zhì)量問題處理：對質(zhì)量問題商品采取退貨、索賠等措施，保護(hù)消費者權(quán)益。

六、風(fēng)險防范 6.1 法律法規(guī)遵守：確保采購活動符合國家法律法規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險。

6. 2 合同風(fēng)險管理：審查合同條款，防止合同糾紛，確保雙方權(quán)益。

6. 3 應(yīng)急預(yù)案：建立應(yīng)對市場波動、供應(yīng)商突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，保障供應(yīng)穩(wěn)定。

模板

購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程模板：

1. 制定采購策略

2. 設(shè)立采購流程

- 提出申請

- 審批與比價

- 簽訂合同

- 物資驗收

3. 管理庫存

- 控制庫存水平

- 定期盤點

- 建立庫存預(yù)警系統(tǒng)

4. 優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)

- 分析采購成本

- 監(jiān)控運(yùn)營成本

- 制定成本效益報告

5. 確保商品質(zhì)量

- 供應(yīng)商質(zhì)量管理

- 制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)

- 處理質(zhì)量問題

6. 防范潛在風(fēng)險

- 遵守法律法規(guī)

- 管理合同風(fēng)險

- 準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案

標(biāo)準(zhǔn)

某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)：

1. 規(guī)程應(yīng)清晰、具體，易于理解和執(zhí)行。

2. 采購流程需嚴(yán)謹(jǐn)，確保采購活動公正透明。

3. 庫存管理應(yīng)高效，減少庫存積壓和缺貨情況。

4. 成本控制需科學(xué)，實現(xiàn)采購成本與運(yùn)營成本的最優(yōu)平衡。

5. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，確保消費者滿意度。

6. 風(fēng)險防范措施完善，保障購物中心的正常運(yùn)營。

某購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程范文

購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程

1.目的和適用范圍

1.1目的

通過對原材料、輔助材料、外購、外協(xié)物資的采購進(jìn)行控制,以確保所采購的物資符合采購文件規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。

3.職責(zé)

3.1請購部門提出采購標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求,各職能部門負(fù)責(zé)對采購文件的技術(shù)要求審核,并負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證。

3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購物資的談判、簽約、實施、組織對供方進(jìn)行評價和控制。

3.3管理處協(xié)助對供方的評定。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購文件的審批。

4.工作程序

4.1本公司根據(jù)所采購物資對物業(yè)管理活動及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所采購的物資分為三類:即a類,關(guān)鍵物資;b類,重要物資;c類,一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對供方進(jìn)行管理。

4.2供方的評價和控制(執(zhí)行g(shù)epm/qr07-01-2001)

4.2.1a類物資供方的評價采用以下條款之一進(jìn)行。

4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量體系認(rèn)證證書、列入生產(chǎn)許可

證發(fā)證目錄的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對其歷史業(yè)績和市場信譽(yù)進(jìn)行評價。市政公用部門的專營(專供)物資在簽署供用協(xié)議后視為評價合格。

4.2.1.2對長期合作的供方由總經(jīng)辦會同各職能部門及管理處對其產(chǎn)品在本公司的歷史使用情況及驗證實績進(jìn)行評價。

4.1.2.3應(yīng)適當(dāng)評價供方的財務(wù)狀況及技術(shù)支持能力。

4.2.2b類物資供方的評價

4.2.2.1產(chǎn)品必須有質(zhì)保書或合格證,產(chǎn)品實行三包。

4.2.2.2各部門通過對其產(chǎn)品的檢驗結(jié)果,統(tǒng)計近期3個月的質(zhì)量記錄,依據(jù)

合格率情況進(jìn)行評價。

4.2.3c類物資采用同類產(chǎn)品比較。供方統(tǒng)計近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率進(jìn)行評價。

4.2.4供方評審后,由總經(jīng)辦填寫《供方評審記錄》并附上相應(yīng)的資料,對符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定為合格供方,作為本公司的采購點,同時通知到各職能部門及管理處。

對本公司貫標(biāo)之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對供貨方進(jìn)行一次補(bǔ)充評審,符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)的,可列為合格供方。合同期滿后,需重新進(jìn)行新一輪的評審。

4.2.5對供方的控制

4.2.5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評價表,質(zhì)量歷史實績,生產(chǎn)能力,交貨能力和信譽(yù)記錄。

4.2.5.2由管理者代表會同財務(wù)部及各職能部門組成考核小組,每年一次(不超過12個月)對供方進(jìn)行重新審核,并填寫《公司供方質(zhì)量保證能力(現(xiàn)場)調(diào)查表》、《供方歷次信譽(yù)記錄表》。

4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。

4.3.1委外發(fā)包文件必須注明委外項目名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊情況要附實物、圖樣、規(guī)范、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。

4.3.2委外發(fā)包文件由各部門填寫,部門經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由接受服務(wù)的職能部門登記、保管、存檔。

4.4采購信息及文件

本公司采購文件包括采購計劃、采購合同、采購申請單、實物樣品及圖紙等。

4.4.1采購計劃應(yīng)注明所采購物品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,規(guī)范、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,特殊情況的要附實物、圖樣、標(biāo)識、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等項目。適當(dāng)時應(yīng)包括:產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求;對產(chǎn)品的驗收要求;適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。

4.4.2對臨時性不能在合格供方所采購的物資或某種按采購文件規(guī)定無法購到的以及可用代用品的物資,必須由申購部門填寫《應(yīng)急(代用)材料采購審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購部門經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由各申購部門采購(一次有效)。緊急c類物資允許申購部門直接采購,補(bǔ)辦手續(xù)。每月底將本月本部門應(yīng)急(代用)采購的物資清單交總經(jīng)辦分析適當(dāng)調(diào)整計劃并存檔。

4.4.3采購申請應(yīng)由申報部門填寫,部門經(jīng)理簽字,職能部門對采購要求是否適宜和充分進(jìn)行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.4采購文件應(yīng)由財務(wù)部登記、保管、存檔。

4.5采購程序

4.5.1計劃性采購

4.5.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補(bǔ)充物資采購計劃。

4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說明)。

4.5.1.3各部門(處)將月份物資采購計劃交相關(guān)部門經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫《采購計劃審批單》同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準(zhǔn)后的采購計劃組織采購。(在規(guī)定的供方內(nèi)采購)

4.5.1.5零星采購

4.5.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《月物資采購計劃清單》壽命物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說明)

4.5.2.2《月物資采購計劃清單》由各部門主管確認(rèn)后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定進(jìn)行采購。

4.5.2.3如有急需等特殊情況,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可對其它供方實物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買。