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第1篇 安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范
為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度，規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作，根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》，參照iso9000質(zhì)量保證體系要素，制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度，可靠的檢測(cè)計(jì)量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息，也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù)，因而評(píng)審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評(píng)審規(guī)范基本按重要程度順序編制，基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣，對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大，因此還需針對(duì)不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定：①注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模
②最少的在冊(cè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
③必備的標(biāo)準(zhǔn)
④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備
⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱(chēng)
⑥關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)）及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器
等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn)，實(shí)施否決項(xiàng)評(píng)審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段，引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施iso9000質(zhì)量保證體系
若某項(xiàng)為缺項(xiàng)，該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)（如采購(gòu)、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn)）的項(xiàng)。
規(guī)范名稱(chēng)
主體資格
設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)
管理職責(zé)與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購(gòu)、分承包
生產(chǎn)過(guò)程控制
檢驗(yàn)和測(cè)試
庫(kù)房管理
質(zhì)量信息反饋與服務(wù)
不合格品控制及糾正預(yù)防
培訓(xùn)與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)
注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力
① 法人執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金達(dá)到一定數(shù)量
② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)
生產(chǎn)場(chǎng)所
①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場(chǎng)所，與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致
②在該場(chǎng)所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表
技術(shù)力量
一定數(shù)量具有職稱(chēng)的技術(shù)人員
技術(shù)來(lái)源及設(shè)計(jì)控制
①屬自主開(kāi)發(fā)的應(yīng)有設(shè)計(jì)控制管理文件，并按文件規(guī)定予以實(shí)施
②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同
③技術(shù)資料必須完整齊全，認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國(guó)標(biāo)（gb）或行標(biāo)，但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國(guó)標(biāo)或行標(biāo)
②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)
③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒(méi)有行標(biāo)或國(guó)標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章
④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能的要求
質(zhì)量體系
①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件
②體系文件符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致
④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
⑤體系文件滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求
⑥有程序文件或規(guī)章制度
⑦建立有質(zhì)量否決制度
⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。
管理職責(zé)
①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖
②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)
③有專(zhuān)職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)員
④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，獨(dú)立行使權(quán)力，并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制，制定有專(zhuān)門(mén)的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷(xiāo)應(yīng)有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙（含裝配圖、零件圖），圖紙應(yīng)完整
設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙，檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)應(yīng)一致
③從圖紙更改通知單中，抽取三張圖紙，以上四個(gè)部門(mén)必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改
④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購(gòu)
①有原材料、零部件采購(gòu)管理文件
②有采購(gòu)控制清單
③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
④采購(gòu)合同應(yīng)明確質(zhì)量要求
⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí)，供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)
⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告，且滿(mǎn)足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
①建立有分承包管理文件
②有分承包質(zhì)量檔案
③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報(bào)告，且滿(mǎn)足技術(shù)要求
④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí)，應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄，且滿(mǎn)足技術(shù)要求。
第2篇 h礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范
為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審,實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測(cè)計(jì)量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評(píng)審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評(píng)審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對(duì)不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模
②最少的在冊(cè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
③必備的標(biāo)準(zhǔn)
④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備
⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱(chēng)
⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點(diǎn))及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器
等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn),實(shí)施否決項(xiàng)評(píng)審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施iso9000質(zhì)量保證體系
若某項(xiàng)為缺項(xiàng),該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購(gòu)、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn))的項(xiàng)。
規(guī)范名稱(chēng)
主體資格
設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)
管理職責(zé)與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購(gòu)、分承包
生產(chǎn)過(guò)程控制
檢驗(yàn)和測(cè)試
庫(kù)房管理
質(zhì)量信息反饋與服務(wù)
不合格品控制及糾正預(yù)防
培訓(xùn)與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)
注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力
① 法人執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金達(dá)到一定數(shù)量
② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)
生產(chǎn)場(chǎng)所
①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場(chǎng)所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致
②在該場(chǎng)所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表
技術(shù)力量
一定數(shù)量具有職稱(chēng)的技術(shù)人員
技術(shù)來(lái)源及設(shè)計(jì)控制
①屬自主開(kāi)發(fā)的應(yīng)有設(shè)計(jì)控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實(shí)施
②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同
③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國(guó)標(biāo)(gb)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國(guó)標(biāo)或行標(biāo)
②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)
③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒(méi)有行標(biāo)或國(guó)標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章
④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能的要求
質(zhì)量體系
①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件
②體系文件符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致
④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
⑤體系文件滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求
⑥有程序文件或規(guī)章制度
⑦建立有質(zhì)量否決制度
⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。
管理職責(zé)
①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖
②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)
③有專(zhuān)職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)員
④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),獨(dú)立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制,制定有專(zhuān)門(mén)的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷(xiāo)應(yīng)有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整
設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)應(yīng)一致
③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個(gè)部門(mén)必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改
④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購(gòu)
①有原材料、零部件采購(gòu)管理文件
②有采購(gòu)控制清單
③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
④采購(gòu)合同應(yīng)明確質(zhì)量要求
⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí),供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)
⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告,且滿(mǎn)足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
①建立有分承包管理文件
②有分承包質(zhì)量檔案
③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報(bào)告,且滿(mǎn)足技術(shù)要求
④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí),應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄,且滿(mǎn)足技術(shù)要求。
生產(chǎn)設(shè)備
①有設(shè)備管理文件
②有設(shè)備臺(tái)帳
③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等
④設(shè)備操作規(guī)程
⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
工藝裝備及工位器具
①有工藝裝備及工位器具管理文件
②有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表
③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄
④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。
工藝過(guò)程
①工藝文件須滿(mǎn)足圖紙及技術(shù)文件的要求
②具有工藝過(guò)程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
檢驗(yàn)規(guī)章制度
①應(yīng)對(duì)原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程和成品出廠三階段,制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度(文件)
②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序
③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán),并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作
④檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程
⑤原材料、外購(gòu)(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程
⑥工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點(diǎn))
⑦出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。
檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備
①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求,配備了檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備、器具,查臺(tái)賬
②對(duì)設(shè)備器具按國(guó)家計(jì)量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證
③對(duì)沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程
④當(dāng)檢測(cè)和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時(shí),應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評(píng)定,查評(píng)定記錄
⑤對(duì)授權(quán)進(jìn)行計(jì)量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書(shū)”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件
檢查檢驗(yàn)
①原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告
②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿(mǎn)足要求并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)
屬個(gè)別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價(jià)值超過(guò)5萬(wàn)元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn),但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報(bào)告
③從成品庫(kù)抽取一臺(tái)合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)
將檢驗(yàn)記錄和報(bào)告附在評(píng)審報(bào)告中
④對(duì)涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢
對(duì)影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。
管理制度
制定并實(shí)施了出入庫(kù)、貯存管理制度。
原材料及零部件
①擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志
②易燃、易爆及其它危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等)
③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件
④出入庫(kù)覆行了規(guī)定的手續(xù)等。
半成品、成品庫(kù)
①半成品、成品庫(kù)應(yīng)分類(lèi)存放,擺放整齊
②成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿(mǎn)足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求
③成品箱中裝箱單、合格證、說(shuō)明書(shū)及隨箱工具等應(yīng)齊全
④賬、物相符。
管理制度
應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,并確保對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的過(guò)程和結(jié)果實(shí)施有效的控制
記錄
①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄
② 應(yīng)有產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬。
糾正和預(yù)防
①企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí)有效
②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶(hù)反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證
③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。
質(zhì)量審核
①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶(hù)質(zhì)量反饋意見(jiàn)等
③是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核④對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,是否及時(shí)制定了糾正措施并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證查驗(yàn)記錄。
安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)
① 建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度
②生產(chǎn)車(chē)間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等)
③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置,處于良好狀態(tài)。
第3篇 礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范
為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審,實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測(cè)計(jì)量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評(píng)審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評(píng)審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對(duì)不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模
__ ②最少的在冊(cè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
__ ③必備的標(biāo)準(zhǔn)
__ ④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備
__ ⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱(chēng)
__ ⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點(diǎn))及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器
__ 等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn),實(shí)施否決項(xiàng)評(píng)審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施iso9000質(zhì)量保證體系
__ 若某項(xiàng)為缺項(xiàng),該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購(gòu)、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn))的項(xiàng)。
規(guī)范名稱(chēng)
主體資格
設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)
管理職責(zé)與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購(gòu)、分承包
生產(chǎn)過(guò)程控制
檢驗(yàn)和測(cè)試
庫(kù)房管理
質(zhì)量信息反饋與服務(wù)
不合格品控制及糾正預(yù)防
培訓(xùn)與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)
注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力
__ ① 法人執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金達(dá)到一定數(shù)量
__ ② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
__ 所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)
生產(chǎn)場(chǎng)所
__ ①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場(chǎng)所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致
__ ②在該場(chǎng)所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表
技術(shù)力量
__ 一定數(shù)量具有職稱(chēng)的技術(shù)人員
技術(shù)來(lái)源及設(shè)計(jì)控制
__ ①屬自主開(kāi)發(fā)的應(yīng)有設(shè)計(jì)控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實(shí)施
__ ②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同
__ ③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
__ ①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國(guó)標(biāo)(gb)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國(guó)標(biāo)或行標(biāo)
__ ②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)
__ ③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒(méi)有行標(biāo)或國(guó)標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章
__ ④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能的要求
質(zhì)量體系
__ ①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件
__ ②體系文件符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
__ ③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致
__ ④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
__ ⑤體系文件滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求
__ ⑥有程序文件或規(guī)章制度
__ ⑦建立有質(zhì)量否決制度
__ ⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。
管理職責(zé)
__ ①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖
__ ②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)
__ ③有專(zhuān)職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)員
__ ④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),獨(dú)立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
__ 確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制,制定有專(zhuān)門(mén)的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷(xiāo)應(yīng)有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
__ ①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整
__ 設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
__ ②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)應(yīng)一致
__ ③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個(gè)部門(mén)必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改
__ ④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
__ 涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購(gòu)
__ ①有原材料、零部件采購(gòu)管理文件
__ ②有采購(gòu)控制清單
__ ③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
__ ④采購(gòu)合同應(yīng)明確質(zhì)量要求
__ ⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí),供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)
__ ⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告,且滿(mǎn)足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
__ ①建立有分承包管理文件
__ ②有分承包質(zhì)量檔案
__ ③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報(bào)告,且滿(mǎn)足技術(shù)要求
__ ④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí),應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄,且滿(mǎn)足技術(shù)要求。
生產(chǎn)設(shè)備
__ ①有設(shè)備管理文件
__ ②有設(shè)備臺(tái)帳
__ ③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等
__ ④設(shè)備操作規(guī)程
__ ⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
工藝裝備及工位器具
__ ①有工藝裝備及工位器具管理文件
__ ②有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表
__ ③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄
__ ④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。
工藝過(guò)程
__ ①工藝文件須滿(mǎn)足圖紙及技術(shù)文件的要求
__ ②具有工藝過(guò)程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
檢驗(yàn)規(guī)章制度
__ ①應(yīng)對(duì)原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程和成品出廠三階段,制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度(文件)
__ ②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序
__ ③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán),并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作
__ ④檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程
__ ⑤原材料、外購(gòu)(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程
__ ⑥工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點(diǎn))
__ ⑦出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。
檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備
__ ①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求,配備了檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備、器具,查臺(tái)賬
__ ②對(duì)設(shè)備器具按國(guó)家計(jì)量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證
__ ③對(duì)沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程
__ ④當(dāng)檢測(cè)和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時(shí),應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評(píng)定,查評(píng)定記錄
__ ⑤對(duì)授權(quán)進(jìn)行計(jì)量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書(shū)”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件
檢查檢驗(yàn)
__ ①原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告
__ ②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿(mǎn)足要求并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)
__ 屬個(gè)別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價(jià)值超過(guò)5萬(wàn)元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn),但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報(bào)告
__ ③從成品庫(kù)抽取一臺(tái)合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)
__ 將檢驗(yàn)記錄和報(bào)告附在評(píng)審報(bào)告中
__ ④對(duì)涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢
__ 對(duì)影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。
管理制度
__ 制定并實(shí)施了出入庫(kù)、貯存管理制度。
原材料及零部件
__ ①擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志
__ ②易燃、易爆及其它危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等)
__ ③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件
__ ④出入庫(kù)覆行了規(guī)定的手續(xù)等。
半成品、成品庫(kù)
__ ①半成品、成品庫(kù)應(yīng)分類(lèi)存放,擺放整齊
__ ②成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿(mǎn)足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求
__ ③成品箱中裝箱單、合格證、說(shuō)明書(shū)及隨箱工具等應(yīng)齊全
__ ④賬、物相符。
管理制度
__ 應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,并確保對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的過(guò)程和結(jié)果實(shí)施有效的控制
記錄
__ ①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄
__ ② 應(yīng)有產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬。
糾正和預(yù)防
__ ①企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí)有效
__ ②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶(hù)反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證
__ ③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。
質(zhì)量審核
__ ①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶(hù)質(zhì)量反饋意見(jiàn)等
__ ③是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核④對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,是否及時(shí)制定了糾正措施并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證查驗(yàn)記錄。
安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)
①__ 建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度
__ ②生產(chǎn)車(chē)間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等)
__ ③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置,處于良好狀態(tài)。
第4篇 ohs管理評(píng)審程序規(guī)范
1.目的
為對(duì)0hsms活動(dòng)進(jìn)行管理評(píng)審,確保體系的持續(xù)適用性和有效性,特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于對(duì)ohsms的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1最高管理者負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng),向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況。
3.3安全處長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料,負(fù)責(zé)整改措施跟蹤檢查的組織和報(bào)告工作。
3.4各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備并提供與本單位有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的整改措施。
4.工作程序
4.1管理評(píng)審活動(dòng)以召開(kāi)“管理評(píng)審會(huì)議”的形式進(jìn)行,會(huì)議出席的范圍可包括公司級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。
4.2管理評(píng)審會(huì)議至少在每年第四季度召開(kāi)一次;當(dāng)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí),最高管理者可決定臨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。
4.3管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及安全健康危險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。
4.4管理評(píng)審的內(nèi)容可包括:
a.ohs方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其適宜性。
b.ohsms運(yùn)行的有效性。
c.ohsms組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
d.利害相關(guān)方所關(guān)心的問(wèn)題。
根據(jù)需要可以對(duì)其中的單項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。
4.5安全處負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料,提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問(wèn)題,報(bào)管理者代表審核。
4.6管理者代表根據(jù)議題要求,確定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間和參加單位,由安全處通知與會(huì)單位。
4.7管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議,對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià),提出整改措施。
4.8安全處負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄及評(píng)審報(bào)告的編制,管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者審批后分發(fā)到各有關(guān)單位。
4.9各有關(guān)單位接到評(píng)審報(bào)告后,實(shí)施與本單位有關(guān)的整改措施,視需要按規(guī)定修改有關(guān)的ohsms文件。
4.10安全處按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定對(duì)整改措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證。
4.11安全處保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。
5.相關(guān)文件
ohs管理評(píng)審專(zhuān)題報(bào)告
ohs管理評(píng)審報(bào)告
6.相關(guān)記錄
管理評(píng)審會(huì)議記錄(包括簽到表)
