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評(píng)審管理規(guī)范4篇

發(fā)布時(shí)間:2023-05-10 15:06:07 查看人數(shù):60

評(píng)審管理規(guī)范

第1篇 安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范

為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審,實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測(cè)計(jì)量手段等

各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評(píng)審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評(píng)審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對(duì)不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模

②最少的在冊(cè)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量

③必備的標(biāo)準(zhǔn)

④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備

⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱

⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點(diǎn))及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器

等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn),實(shí)施否決項(xiàng)評(píng)審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施iso9000質(zhì)量保證體系

若某項(xiàng)為缺項(xiàng),該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn))的項(xiàng)。

規(guī)范名稱

主體資格

設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)

管理職責(zé)與質(zhì)量體系

圖紙及檔案資料

采購、分承包

生產(chǎn)過程控制

檢驗(yàn)和測(cè)試

庫房管理

質(zhì)量信息反饋與服務(wù)

不合格品控制及糾正預(yù)防

培訓(xùn)與質(zhì)量審核

安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)

注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力

① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金達(dá)到一定數(shù)量

② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模

生產(chǎn)的合法性

所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)

生產(chǎn)場(chǎng)所

①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場(chǎng)所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致

②在該場(chǎng)所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表

技術(shù)力量

一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員

技術(shù)來源及設(shè)計(jì)控制

①屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計(jì)控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實(shí)施

②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同

③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)計(jì)算說明書

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)(gb)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo)

②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)

③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章

④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能的要求

質(zhì)量體系

①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件

②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致

④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符

⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求

⑥有程序文件或規(guī)章制度

⑦建立有質(zhì)量否決制度

⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。

管理職責(zé)

①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖

②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)

③有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗(yàn)員

④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過培訓(xùn),獨(dú)立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

文件、資料管理制度

確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。

圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性

①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整

設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確

②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致

③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個(gè)部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改

④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章

涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。

采購

①有原材料、零部件采購管理文件

②有采購控制清單

③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案

④采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求

⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí),供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)

⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求。

分承包(或外協(xié))

①建立有分承包管理文件

②有分承包質(zhì)量檔案

③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求

④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí),應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄,且滿足技術(shù)要求。

第2篇 h礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范

為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審,實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測(cè)計(jì)量手段等

各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評(píng)審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評(píng)審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對(duì)不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模

②最少的在冊(cè)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量

③必備的標(biāo)準(zhǔn)

④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備

⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱

⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點(diǎn))及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器

等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn),實(shí)施否決項(xiàng)評(píng)審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施iso9000質(zhì)量保證體系

若某項(xiàng)為缺項(xiàng),該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn))的項(xiàng)。

規(guī)范名稱

主體資格

設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)

管理職責(zé)與質(zhì)量體系

圖紙及檔案資料

采購、分承包

生產(chǎn)過程控制

檢驗(yàn)和測(cè)試

庫房管理

質(zhì)量信息反饋與服務(wù)

不合格品控制及糾正預(yù)防

培訓(xùn)與質(zhì)量審核

安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)

注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力

① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金達(dá)到一定數(shù)量

② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模

生產(chǎn)的合法性

所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)

生產(chǎn)場(chǎng)所

①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場(chǎng)所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致

②在該場(chǎng)所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表

技術(shù)力量

一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員

技術(shù)來源及設(shè)計(jì)控制

①屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計(jì)控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實(shí)施

②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同

③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)計(jì)算說明書

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)(gb)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo)

②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)

③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章

④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能的要求

質(zhì)量體系

①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件

②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致

④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符

⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求

⑥有程序文件或規(guī)章制度

⑦建立有質(zhì)量否決制度

⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。

管理職責(zé)

①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖

②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)

③有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗(yàn)員

④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過培訓(xùn),獨(dú)立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

文件、資料管理制度

確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。

圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性

①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整

設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確

②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致

③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個(gè)部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改

④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章

涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。

采購

①有原材料、零部件采購管理文件

②有采購控制清單

③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案

④采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求

⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí),供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)

⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求。

分承包(或外協(xié))

①建立有分承包管理文件

②有分承包質(zhì)量檔案

③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求

④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí),應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄,且滿足技術(shù)要求。

生產(chǎn)設(shè)備

①有設(shè)備管理文件

②有設(shè)備臺(tái)帳

③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等

④設(shè)備操作規(guī)程

⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。

工藝裝備及工位器具

①有工藝裝備及工位器具管理文件

②有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表

③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄

④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。

工藝過程

①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求

②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。

檢驗(yàn)規(guī)章制度

①應(yīng)對(duì)原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段,制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度(文件)

②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序

③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán),并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作

④檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程

⑤原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程

⑥工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點(diǎn))

⑦出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。

檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備

①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求,配備了檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備、器具,查臺(tái)賬

②對(duì)設(shè)備器具按國家計(jì)量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證

③對(duì)沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程

④當(dāng)檢測(cè)和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時(shí),應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評(píng)定,查評(píng)定記錄

⑤對(duì)授權(quán)進(jìn)行計(jì)量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件

檢查檢驗(yàn)

①原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告

②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)

屬個(gè)別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價(jià)值超過5萬元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn),但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報(bào)告

③從成品庫抽取一臺(tái)合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)

將檢驗(yàn)記錄和報(bào)告附在評(píng)審報(bào)告中

④對(duì)涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢

對(duì)影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。

管理制度

制定并實(shí)施了出入庫、貯存管理制度。

原材料及零部件

①擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志

②易燃、易爆及其它危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等)

③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件

④出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。

半成品、成品庫

①半成品、成品庫應(yīng)分類存放,擺放整齊

②成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求

③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應(yīng)齊全

④賬、物相符。

管理制度

應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,并確保對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的過程和結(jié)果實(shí)施有效的控制

記錄

①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄

② 應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。

糾正和預(yù)防

①企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí)有效

②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。

質(zhì)量審核

①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等

③是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核④對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題,是否及時(shí)制定了糾正措施并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證查驗(yàn)記錄。

安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)

① 建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度

②生產(chǎn)車間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等)

③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置,處于良好狀態(tài)。

第3篇 礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范

為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審,實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測(cè)計(jì)量手段等

各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評(píng)審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評(píng)審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對(duì)不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模

__ ②最少的在冊(cè)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量

__ ③必備的標(biāo)準(zhǔn)

__ ④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備

__ ⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱

__ ⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點(diǎn))及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器

__ 等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn),實(shí)施否決項(xiàng)評(píng)審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施iso9000質(zhì)量保證體系

__ 若某項(xiàng)為缺項(xiàng),該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn))的項(xiàng)。

規(guī)范名稱

主體資格

設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)

管理職責(zé)與質(zhì)量體系

圖紙及檔案資料

采購、分承包

生產(chǎn)過程控制

檢驗(yàn)和測(cè)試

庫房管理

質(zhì)量信息反饋與服務(wù)

不合格品控制及糾正預(yù)防

培訓(xùn)與質(zhì)量審核

安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)

注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力

__ ① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金達(dá)到一定數(shù)量

__ ② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模

生產(chǎn)的合法性

__ 所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)

生產(chǎn)場(chǎng)所

__ ①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場(chǎng)所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致

__ ②在該場(chǎng)所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表

技術(shù)力量

__ 一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員

技術(shù)來源及設(shè)計(jì)控制

__ ①屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計(jì)控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實(shí)施

__ ②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同

__ ③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)計(jì)算說明書

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

__ ①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)(gb)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo)

__ ②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)

__ ③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章

__ ④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能的要求

質(zhì)量體系

__ ①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件

__ ②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

__ ③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致

__ ④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符

__ ⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求

__ ⑥有程序文件或規(guī)章制度

__ ⑦建立有質(zhì)量否決制度

__ ⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。

管理職責(zé)

__ ①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖

__ ②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)

__ ③有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗(yàn)員

__ ④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過培訓(xùn),獨(dú)立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

文件、資料管理制度

__ 確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。

圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性

__ ①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整

__ 設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確

__ ②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致

__ ③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個(gè)部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改

__ ④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章

__ 涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。

采購

__ ①有原材料、零部件采購管理文件

__ ②有采購控制清單

__ ③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案

__ ④采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求

__ ⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí),供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)

__ ⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求。

分承包(或外協(xié))

__ ①建立有分承包管理文件

__ ②有分承包質(zhì)量檔案

__ ③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求

__ ④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí),應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄,且滿足技術(shù)要求。

生產(chǎn)設(shè)備

__ ①有設(shè)備管理文件

__ ②有設(shè)備臺(tái)帳

__ ③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等

__ ④設(shè)備操作規(guī)程

__ ⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。

工藝裝備及工位器具

__ ①有工藝裝備及工位器具管理文件

__ ②有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表

__ ③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄

__ ④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。

工藝過程

__ ①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求

__ ②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。

檢驗(yàn)規(guī)章制度

__ ①應(yīng)對(duì)原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段,制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度(文件)

__ ②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序

__ ③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán),并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作

__ ④檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程

__ ⑤原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程

__ ⑥工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點(diǎn))

__ ⑦出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。

檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備

__ ①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求,配備了檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備、器具,查臺(tái)賬

__ ②對(duì)設(shè)備器具按國家計(jì)量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證

__ ③對(duì)沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程

__ ④當(dāng)檢測(cè)和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時(shí),應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評(píng)定,查評(píng)定記錄

__ ⑤對(duì)授權(quán)進(jìn)行計(jì)量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件

檢查檢驗(yàn)

__ ①原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告

__ ②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)

__ 屬個(gè)別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價(jià)值超過5萬元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn),但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報(bào)告

__ ③從成品庫抽取一臺(tái)合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)

__ 將檢驗(yàn)記錄和報(bào)告附在評(píng)審報(bào)告中

__ ④對(duì)涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢

__ 對(duì)影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。

管理制度

__ 制定并實(shí)施了出入庫、貯存管理制度。

原材料及零部件

__ ①擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志

__ ②易燃、易爆及其它危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等)

__ ③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件

__ ④出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。

半成品、成品庫

__ ①半成品、成品庫應(yīng)分類存放,擺放整齊

__ ②成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求

__ ③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應(yīng)齊全

__ ④賬、物相符。

管理制度

__ 應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,并確保對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的過程和結(jié)果實(shí)施有效的控制

記錄

__ ①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄

__ ② 應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。

糾正和預(yù)防

__ ①企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí)有效

__ ②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

__ ③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。

質(zhì)量審核

__ ①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等

__ ③是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核④對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題,是否及時(shí)制定了糾正措施并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證查驗(yàn)記錄。

安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)

①__ 建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度

__ ②生產(chǎn)車間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等)

__ ③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置,處于良好狀態(tài)。

第4篇 ohs管理評(píng)審程序規(guī)范

1.目的

為對(duì)0hsms活動(dòng)進(jìn)行管理評(píng)審,確保體系的持續(xù)適用性和有效性,特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于對(duì)ohsms的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng),向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況。

3.3安全處長負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料,負(fù)責(zé)整改措施跟蹤檢查的組織和報(bào)告工作。

3.4各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備并提供與本單位有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的整改措施。

4.工作程序

4.1管理評(píng)審活動(dòng)以召開“管理評(píng)審會(huì)議”的形式進(jìn)行,會(huì)議出席的范圍可包括公司級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。

4.2管理評(píng)審會(huì)議至少在每年第四季度召開一次;當(dāng)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí),最高管理者可決定臨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。

4.3管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及安全健康危險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。

4.4管理評(píng)審的內(nèi)容可包括:

a.ohs方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其適宜性。

b.ohsms運(yùn)行的有效性。

c.ohsms組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。

d.利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。

根據(jù)需要可以對(duì)其中的單項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

4.5安全處負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料,提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問題,報(bào)管理者代表審核。

4.6管理者代表根據(jù)議題要求,確定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間和參加單位,由安全處通知與會(huì)單位。

4.7管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議,對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià),提出整改措施。

4.8安全處負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄及評(píng)審報(bào)告的編制,管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者審批后分發(fā)到各有關(guān)單位。

4.9各有關(guān)單位接到評(píng)審報(bào)告后,實(shí)施與本單位有關(guān)的整改措施,視需要按規(guī)定修改有關(guān)的ohsms文件。

4.10安全處按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定對(duì)整改措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

4.11安全處保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。

5.相關(guān)文件

ohs管理評(píng)審專題報(bào)告

ohs管理評(píng)審報(bào)告

6.相關(guān)記錄

管理評(píng)審會(huì)議記錄(包括簽到表)

評(píng)審管理規(guī)范4篇

為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審,實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員…
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