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第1篇 采購供應部管理規(guī)范
物資的采購、供應管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強化物資采購管理的規(guī)范化,對保障物資供應,節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟效益,都有著十分重要的作用.
一、采購部管理規(guī)范
1、由財務部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財務部和采供部制定。
儲備物資一般不超過一個月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應負經(jīng)濟責任。
2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報采供部,采供部接到各部門報來的請購單后,接以下程序匯總、審核:
(1)根據(jù)請購計劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項采購.
(2)審核各部門編報的月計劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計劃,則要查詢超計劃定額的原因.
(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補充數(shù)量填入實際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財務部審批,財務部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報請總經(jīng)理批準執(zhí)行.
(4)采購員必須根據(jù)當月批準的《采購計劃》中所下達的晶種、規(guī)格、數(shù)量進行適時優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負責退換,對退換不了的物品由采購員負責經(jīng)濟損失.
(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財務部門三方共同洽談簽定方為有效.
(6)物品的采購應堅持以國營為主,個體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價為主進貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價格合理的廠家為較固定供應點.采購員在賓館確定的價格內(nèi)進行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價格范圍,其突破部分的經(jīng)濟損失由采購員承擔,采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔經(jīng)濟責任.
(7)各使用部門應將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細表于當月26日內(nèi)報財務部和采供部.
(8)采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計劃,視具體情況承擔相應的經(jīng)濟處罰.
(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務素質(zhì),掌握市場行情和價格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費.
(10)采購人員必須自英遵守采購紀律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎勵,嚴禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴處罰.
二、物資供應及倉庫管理規(guī)范
1、為了強化物資用品的計劃管理,嚴格執(zhí)行物資的入出庫制度,使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權(quán),規(guī)定各使用部門,應將經(jīng)財務部批準的當月采購計劃復印一份,交倉庫作為入出庫控制的依據(jù).
2、嚴格執(zhí)行物資入出庫制度,認真辦理物資入庫驗收手續(xù),應做到三不入庫:
(1)不合格的不入庫;
(2)不符合質(zhì)量標準的不入庫;
(3)計劃外或未經(jīng)領導批準的不入庫。
3、認真執(zhí)行物資出庫手續(xù),倉庫管理人員必須認真審查出庫單是否符合規(guī)定,內(nèi)容是杏完整,簽字是否齊全,并同時核對其部門的采購計劃批準的品種、數(shù)量是否相符,不能突破.以保證采購計劃及成本費用計劃的有效執(zhí)行。才能進一步保證賓館利潤計劃的實現(xiàn)。
4、保管員對庫房的所有物品,都應按類別、品種、規(guī)格、分別碼放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盤點,同時每種物品,都必須設置有收、付、存數(shù)量的物品卡,每日應將當日發(fā)生的收付存結(jié)出,以便能及時準確的反映庫存,而且也為提供采購信息和作為控制考核儲備定額的依據(jù)。
5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次,必須做到帳卡相符,卡實相符。
6、庫房的所有物資,必須以高度負責的精神,保證做到完好無損(特殊情況例外)凡因責任心不強和保管不善而造成物資損失的,根據(jù)損失具體情況,按損失總額的1%-2%追究其經(jīng)濟責任。
7、庫房每月末必須進行一次全面清查盤點,并按規(guī)定表格,編制盤點表,每月二十五日內(nèi)報送財務部,發(fā)生盤盈盤虧情況時,應附文字說明,經(jīng)財務部審查和提出處理意見后,報請總經(jīng)理批準執(zhí)行。
8、本規(guī)定如有未盡事宜,經(jīng)有關部門領導研究后,可隨時修正補充。
采供部經(jīng)理崗位職責
報告上級:總經(jīng)理
督導下級:采購主管
1、負責本部門的組織領導工作,掌握人員思想情況,隨時了解工作進程.在工作中以身作則,集中正確意見,配合完成工作任務,為第一線服務。
2、在賓館總經(jīng)理領導下,根據(jù)賓館及各部門的預算要求,核部門采購預算和采購申請表,控制采購資金的使用。
3、有效地,控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)及數(shù)量,壓縮費用開支,將庫存金額壓縮在規(guī)定要求的范圍之內(nèi)。
4、監(jiān)督和檢查月末盤點工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5、認真聽取下屬職工的意風,并及時解決職工提出的疑難問題,以保證各項工作的順利進行。
6、督導采供部各主管人員的工作,責任的落實,定期聽取匯報。
7、按時按質(zhì)完成賓館領導分配的工作。
8、與賓館各部門建立良好的協(xié)作關系。
第2篇 300mw火力發(fā)電廠物資供應/固定資產(chǎn)管理崗位規(guī)范
1 范圍
本規(guī)范規(guī)定了固定資產(chǎn)管理崗位的崗位職責、上崗標準、任職資格。
本規(guī)范適用于固定資產(chǎn)管理工作崗位。
2 崗位職責
2.1 職能范圍與工作內(nèi)容
2.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家的物資政策,增強法制觀念,嚴禁以權(quán)謀私。
2.1.2 負責全公司固定資產(chǎn)管理工作。
2.1.3 編制固定資產(chǎn)購置計劃并辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥和報廢等手續(xù)。
2.1.4 參加基建、大修、技改工程所添置的固定資產(chǎn)的質(zhì)量驗收工作。
2.1.5 對公司的固定資產(chǎn)進行編號、建卡,并建立固定資產(chǎn)臺賬,組織匯編固定資產(chǎn)統(tǒng)計報表。
2.1.6 定期組織有關人員對固定資產(chǎn)進行清查、盤存,并編制固定資產(chǎn)清查清冊,不定期地對固定資產(chǎn)的使用與保管情況進行檢查,保證固定資產(chǎn)的完好,杜絕固定資產(chǎn)的流失,參與固定資產(chǎn)報廢工作的鑒定。
2.1.7 按時完成新增固定資產(chǎn)的建卡工作,確保帳、卡、物相符。
2.1.8 對固定資產(chǎn)的增、減變動,固定資產(chǎn)清查、盤存中的盤虧、盤盈、毀損等進行分析,查找原因,并提出處理的意見和建議。
2.1.9 加強業(yè)務學習,提高業(yè)務素質(zhì),推行現(xiàn)代化管理。
2.1.10 收集、整理固定資產(chǎn)管理方面的各種信息、資料。
2.1.11 完成領導交辦的其他工作。
2.2 工作關系
2.2.1 在主管領導下開展工作,并對其負責。
2.2.2 業(yè)務上接受公司職能部門的指導。
2.2.3 搞好部門內(nèi)部各崗位的協(xié)作與配合工作。
2.3 文明辦公要求
2.3.1 堅守崗位,遵守紀律。
2.3.2 說話和氣,謙虛誠懇,團結(jié)同志。
2.3.3 禮貌待人,熱情耐心。
2.3.4 保持室內(nèi)清潔,各種物品定置定位、擺放有序。
2.3.5 按規(guī)定著裝和佩帶工作標志,衣冠整潔。
3 上崗標準
3.1 思想政治和職業(yè)道德
3.1.1 堅持黨的四項基本原則,擁護黨的方針政策,政治上與黨中央保持一致,實事求是,密切聯(lián)系群眾,廉潔奉公,遵紀守法。
3.1.2 愛崗敬業(yè),事業(yè)心和責任感強,忠于職守,開拓進取。
3.2 必備知識
3.2.1 掌握物資經(jīng)濟、技術經(jīng)濟學、工業(yè)經(jīng)濟管理的基礎知識和經(jīng)濟法規(guī)。
3.2.2 掌握有關技術經(jīng)濟指標的內(nèi)容和計算方法。
3.2.3 掌握生產(chǎn)和重點工程所需特殘、專用物資的質(zhì)量技術條件和儲備要求。
3.2.4 掌握物資技術保管規(guī)程的內(nèi)容和財務信貸等方面的內(nèi)容。
3.2.5 掌握現(xiàn)代化管理,企業(yè)經(jīng)濟活動分析基本知識。
3.2.6 掌握本企業(yè)新產(chǎn)品、新技術的發(fā)展趨勢及對物資的質(zhì)量要求。
3.2.7 掌握生產(chǎn)經(jīng)營主要技術經(jīng)濟指標變化對固定資產(chǎn)購置的影響和測算。
3.2.8 掌握物資計劃的綜合平衡理論與實踐
3.2.9 掌握本企業(yè)內(nèi)部物資計劃價格制訂的原則和方法。
3.3 政策法規(guī)
3.3.1 熟知《中華人民共和國企業(yè)法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國經(jīng)濟法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國稅務法》。
3.3.2了解《中華人民共和國電力法》、《中華人民共和國勞動法》、《電力工業(yè)技術管理法規(guī)》。
3.4技能要求
3.4.1 具有對固定資產(chǎn)購置和管理執(zhí)行情況提出修改建議的能力。
3.4.2 具有對物資資源進行預測的能力。
3.4.3 能查出資產(chǎn)超儲、積壓的原因并提出處理意見。
3.4.4 具有對物資的采購成本及流動資金的使用情況作出正確分析并提出改進措施的能力。
3.4.5 具有對新開發(fā)產(chǎn)品進行質(zhì)量評價及采購成本預測寫出評價預測報告的能力。
3.4.6 具有與外單位進行業(yè)務談判、處理物資質(zhì)量問題的能力。
3.4.7 具有運用現(xiàn)代化管理方法對物資進行管理的能力。
3.4.8 熟練掌握固定資產(chǎn)的劃分標準和分類、登記和計價、提取折舊等。
3.5 任職資格
3.5.1 文化程度。具有大專文化程度。
3.5.2 工作經(jīng)歷。具有大專5年(本科3年、研究生1年)及以上本專業(yè)實際工作經(jīng)歷。
3.5.3 專業(yè)技術資格。具有經(jīng)濟系列中級專業(yè)技術職稱。
3.5.4 身體條件。身體健康,沒有妨礙本崗位工作的疾病。
第3篇 工程項目供應商評估管理規(guī)范
適用范圍:所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商)。
規(guī)范目的:1、全面了解供應商的資質(zhì),信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的水平。從而降低采購成本,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分:評估小組人員的組成
第一條:評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。
第二條:專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。
第二部分:工作內(nèi)容及程序
第三條:評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。
第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。
第六條:評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察后,確定評估結(jié)果。
第七條:評估結(jié)果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。
第八條:評估結(jié)果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫,保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。
第十條:評估方法為權(quán)重比例和百分制評分相結(jié)合的方式:根據(jù)實際操作情況給出各單項評分,然后按權(quán)重計算總得分,得出評估結(jié)果,上報公司領導批準認可。
第十一條:評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79-70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69-60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。
第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經(jīng)過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理?！堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條:所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔,并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分:評估表格
第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:
第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:
第十七條:本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人:公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。
第4篇 300mw火力發(fā)電廠崗位規(guī)范/物資供應/固定資產(chǎn)管理崗位規(guī)范
1 范圍
本規(guī)范規(guī)定了固定資產(chǎn)管理崗位的崗位職責、上崗標準、任職資格。
本規(guī)范適用于固定資產(chǎn)管理工作崗位。
2 崗位職責
2．1 職能范圍與工作內(nèi)容
2．1．1 認真貫徹執(zhí)行國家的物資政策，增強法制觀念，嚴禁以權(quán)謀私。
2．1．2 負責全公司固定資產(chǎn)管理工作。
2．1．3 編制固定資產(chǎn)購置計劃并辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥和報廢等手續(xù)。
2．1．4 參加基建、大修、技改工程所添置的固定資產(chǎn)的質(zhì)量驗收工作。
2．1．5 對公司的固定資產(chǎn)進行編號、建卡，并建立固定資產(chǎn)臺賬，組織匯編固定資產(chǎn)統(tǒng)計報表。
2．1．6 定期組織有關人員對固定資產(chǎn)進行清查、盤存，并編制固定資產(chǎn)清查清冊，不定期地對固定資產(chǎn)的使用與保管情況進行檢查，保證固定資產(chǎn)的完好，杜絕固定資產(chǎn)的流失，參與固定資產(chǎn)報廢工作的鑒定。
2．1．7 按時完成新增固定資產(chǎn)的建卡工作，確保帳、卡、物相符。
2．1．8 對固定資產(chǎn)的增、減變動，固定資產(chǎn)清查、盤存中的盤虧、盤盈、毀損等進行分析，查找原因，并提出處理的意見和建議。
2．1．9 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務素質(zhì)，推行現(xiàn)代化管理。
2．1．10 收集、整理固定資產(chǎn)管理方面的各種信息、資料。
2．1．11 完成領導交辦的其他工作。
2．2 工作關系
2．2．1 在主管領導下開展工作，并對其負責。
2．2．2 業(yè)務上接受公司職能部門的指導。
2．2．3 搞好部門內(nèi)部各崗位的協(xié)作與配合工作。
2．3 文明辦公要求
2．3．1 堅守崗位，遵守紀律。
2．3．2 說話和氣，謙虛誠懇，團結(jié)同志。
2．3．3 禮貌待人，熱情耐心。
2．3．4 保持室內(nèi)清潔，各種物品定置定位、擺放有序。
2．3．5 按規(guī)定著裝和佩帶工作標志，衣冠整潔。
3 上崗標準
3．1 思想政治和職業(yè)道德
3．1．1 堅持黨的四項基本原則，擁護黨的方針政策，政治上與黨中央保持一致，實事求是，密切聯(lián)系群眾，廉潔奉公，遵紀守法。
3．1．2 愛崗敬業(yè)，事業(yè)心和責任感強，忠于職守，開拓進取。
3．2 必備知識
3．2．1 掌握物資經(jīng)濟、技術經(jīng)濟學、工業(yè)經(jīng)濟管理的基礎知識和經(jīng)濟法規(guī)。
3．2．2 掌握有關技術經(jīng)濟指標的內(nèi)容和計算方法。
3．2．3 掌握生產(chǎn)和重點工程所需特殘、專用物資的質(zhì)量技術條件和儲備要求。
3．2．4 掌握物資技術保管規(guī)程的內(nèi)容和財務信貸等方面的內(nèi)容。
3．2．5 掌握現(xiàn)代化管理，企業(yè)經(jīng)濟活動分析基本知識。
3．2．6 掌握本企業(yè)新產(chǎn)品、新技術的發(fā)展趨勢及對物資的質(zhì)量要求。
3．2．7 掌握生產(chǎn)經(jīng)營主要技術經(jīng)濟指標變化對固定資產(chǎn)購置的影響和測算。
3．2．8 掌握物資計劃的綜合平衡理論與實踐
3．2．9 掌握本企業(yè)內(nèi)部物資計劃價格制訂的原則和方法。
3．3 政策法規(guī)
3．3．1 熟知《中華人民共和國企業(yè)法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國經(jīng)濟法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國稅務法》。
3．3．2了解《中華人民共和國電力法》、《中華人民共和國勞動法》、《電力工業(yè)技術管理法規(guī)》。
3．4技能要求
3．4．1 具有對固定資產(chǎn)購置和管理執(zhí)行情況提出修改建議的能力。
3．4．2 具有對物資資源進行預測的能力。
3．4．3 能查出資產(chǎn)超儲、積壓的原因并提出處理意見。
3．4．4 具有對物資的采購成本及流動資金的使用情況作出正確分析并提出改進措施的能力。
3．4．5 具有對新開發(fā)產(chǎn)品進行質(zhì)量評價及采購成本預測寫出評價預測報告的能力。
3．4．6 具有與外單位進行業(yè)務談判、處理物資質(zhì)量問題的能力。
3．4．7 具有運用現(xiàn)代化管理方法對物資進行管理的能力。
3．4．8 熟練掌握固定資產(chǎn)的劃分標準和分類、登記和計價、提取折舊等。
3．5 任職資格
3．5．1 文化程度。具有大專文化程度。
3．5．2 工作經(jīng)歷。具有大專5年（本科3年、研究生1年）及以上本專業(yè)實際工作經(jīng)歷。
3．5．3 專業(yè)技術資格。具有經(jīng)濟系列中級專業(yè)技術職稱。
3．5．4 身體條件。身體健康，沒有妨礙本崗位工作的疾病。
第5篇 供應商管理規(guī)范
供應商管理辦法
1.0目的
對供應商進行開發(fā)、評估、考核,以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定(含品質(zhì)、交期、價格、服務等)要求的各類材料,并保證本公司所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。
2.0使用范圍
2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料(原料、生產(chǎn)輔料)及服務的所有供應商。
2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。
2.3季度評估時要交貨批次少于三次的供應商不列入評估。
3.0定義
3.1新供應商:是指從來沒有與本公司開展業(yè)務往來,或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。
4.0職責
4.1供應商評估小組
4.1.1供應商評估小組由物控部(物控、采購、倉庫)、工程技術部、品管部、生產(chǎn)部組成
4.1.2進行新供應商的調(diào)查、評估、選擇。
4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。
4.1.4確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。
4.2品質(zhì)部
4.2.1提供供應商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料,并參與對供應商的品質(zhì)管理方面的評估。
4.3工程技術部
4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認,以及采購物料技術標準的制定,并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。
4.4物控部
4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核,并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調(diào),建立穩(wěn)定的合作關系。
5.0作業(yè)程序
5.1新供應商的開發(fā)
5.1.1對有合作意向的供應商,由物控部組織收集、調(diào)查對方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有:營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽、品質(zhì)技術保障能力等,并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應商調(diào)查表》上。
5.1.2物控部根據(jù)《供應商調(diào)查表》的相關資料,評審采購的可行性。經(jīng)過調(diào)查有意向的主要供應商,由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估(零星、輔助易耗材料廠商除外)。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術現(xiàn)狀,并將評估結(jié)果客觀地記錄于《供應商現(xiàn)場評估表》中。由物控部報生產(chǎn)總監(jiān)審核,報總經(jīng)理批準,審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。
5.1.3經(jīng)總經(jīng)理批準合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商,由物控部根據(jù)已審批有效的《供應商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應商名錄》,并將更新后的《合格供應商名錄》轉(zhuǎn)行政人力資源部受控,受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務,同時派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應商檢驗,發(fā)至財務部一份存檔稽查。
5.1.4行政人力資源部須將錄入《合格供應商名錄》中所有供應商必須建立《英第愛納供應商基本資料卡》進行管理與備案。
5.1.5凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫《英第愛納供應商基本資料卡》,隨同相關證明文件一并交回后,即可申請登錄于《合格供應商名錄》中,無需進行現(xiàn)場評審:
5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務外,凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業(yè)務。
5.1.7成為合格供應商后,物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。
5.1.8樣品依相關規(guī)定試用合格,價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認通過后,可進行小批量采購。
5.2供應商供貨情況考核與定期評估
5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商(5.1.5情況除外)須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。
5.2.2定期評估按以下方式進行;
5.2.2.1訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估,主要來源為《供應商交貨統(tǒng)計分析表》。
5.2.2.2質(zhì)量方面的評估:由品質(zhì)部提供本評估期各來料品質(zhì)的相關資料填制在《供應商品質(zhì)評分表》中,經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后交物控部錄入《英第愛納供應商定期評估匯總表》中。
5.2.3對產(chǎn)品有影響的主要材料供應商的定期評估,除執(zhí)行5。2。1程序外。需由物控部主導組織品質(zhì)部、工程技術部指派專人進行實地評估(每年度應至少組織一次),并將現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《供應商定期評價表》上,并由物控部送制造中心總監(jiān),報總經(jīng)理審批,以確保此部分主要供應商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求,審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。依照5。1執(zhí)行。
5.2.4《供應商定期評估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(配合度),評定等級進行評估考核。其中質(zhì)量配分:占30分,交期達成率配分:占30分,服務(配合度)配分:占20分;價格水平配分:占20分。
5.2.5 質(zhì)量得分:由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以進料批次合格×質(zhì)量配分比,見《供應商品質(zhì)評分表》。如某供應商其交貨100批次,合格90批次,則為(90/100)×質(zhì)量配分=27分。
5.2.6 交期達成率得分:由物控部依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料,以“交貨準時率”×交期配分得出。
5.2.7 服務(配合度)得分:依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料,影響生產(chǎn)批次1次扣除2分,直至扣完為止。
5.2.8 價格水平得分:在整個市場行情下降時,供應商自行降價的不扣分,通知其降價才配合進行的1次扣2分,通知其降價拒絕降價的分值為0。
5.2.9 供應商評估總得分:質(zhì)量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應商定期評估匯總表》中。
5.2.10 《××供應商定期評估分析表》中等級的注明與界定:
一級供應商:總得分
第6篇 采購供應部管理規(guī)范辦法
物資的采購、供應管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強化物資采購管理的規(guī)范化,對保障物資供應,節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟效益,都有著十分重要的作用.
一、采購部管理規(guī)范
1、由財務部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財務部和采供部制定。
儲備物資一般不超過一個月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應負經(jīng)濟責任。
2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報采供部,采供部接到各部門報來的請購單后,接以下程序匯總、審核:
(1)根據(jù)請購計劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項采購.
(2)審核各部門編報的月計劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計劃,則要查詢超計劃定額的原因.
(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補充數(shù)量填入實際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財務部審批,財務部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報請總經(jīng)理批準執(zhí)行.
(4)采購員必須根據(jù)當月批準的《采購計劃》中所下達的晶種、規(guī)格、數(shù)量進行適時優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負責退換,對退換不了的物品由采購員負責經(jīng)濟損失.
(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財務部門三方共同洽談簽定方為有效.
(6)物品的采購應堅持以國營為主,個體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價為主進貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價格合理的廠家為較固定供應點.采購員在賓館確定的價格內(nèi)進行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價格范圍,其突破部分的經(jīng)濟損失由采購員承擔,采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔經(jīng)濟責任.
(7)各使用部門應將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細表于當月26日內(nèi)報財務部和采供部.
(8)采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計劃,視具體情況承擔相應的經(jīng)濟處罰.
(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務素質(zhì),掌握市場行情和價格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費.
(10)采購人員必須自英遵守采購紀律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎勵,嚴禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴處罰.
