第1篇 工程監(jiān)理公司財務管理辦法
工程監(jiān)理有限公司財務管理辦法
第一章總則
第一條 為了適應我國社會主義市場經濟發(fā)展的需要,規(guī)范監(jiān)理公司的財務行為理順企業(yè)內部管理,增強市場競爭的能力,建立企業(yè)自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展的經營機制,依據(jù)中華人民共和國《會計法》規(guī)定,遵循國家財政部頒布的《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》精神,制定本辦法。
第二條本《辦法》適用于安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司各監(jiān)理公司和所有臨時監(jiān)理機構。
第三條單位應當依據(jù)有關法律、法規(guī)和本《辦法》的各項規(guī)定,加強會計基礎工作,嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度,保證會計工作依法有序地進行。單位的領導人對本單位會計基礎工作負有領導責任。
第四條企業(yè)領導人領導本單位的會計機構及會計人員執(zhí)行本《辦法》,并按照本《辦法》中的各項規(guī)定,進行財務管理和會計核算,維護和監(jiān)督會計人員依法履行職責,充分發(fā)揮會計人員積極性來強化財務管理。
第五條必須樹立“企業(yè)管理以財務管理為中心”的思想,充分認識財務管理滲透和貫穿于企業(yè)一切經濟活動之中,更是企業(yè)經濟活動的檢查手段,財務管理是一切管理的共同基礎。
第六條企業(yè)法人對國家授予經營管理的財產承擔民事責任。公司所有財產屬于國有,企業(yè)法人對國家授予的經營資金、財產有統(tǒng)一管理、合理調配和依法處置的權利。
第二章 會計核算的體制
第七條公司為企業(yè)法人,是獨立核算的經濟實體,實行經理負責制。公司所屬單位為企業(yè)內部獨立核算單位,在企業(yè)法人規(guī)范下進行會計核算工作。
第八條 公司內部實行“兩級核算”的制度。即公司(獨立核算單位)、監(jiān)理代表處(內部獨立核算單位)兩級核算,公司、監(jiān)理代表處兩級管理的體制。
第九條企業(yè)內部獨立核算單位所屬監(jiān)理代表處實行報賬制。各監(jiān)理代表處均應設賬實行會計監(jiān)督,嚴禁搞無賬會計。監(jiān)理代表處每月必須向公司報賬一次,報賬可采取抽單報賬或匯表報賬,程序和方式由各處自定。
第十條公司會計核算的任務,第一、全面反映資本金的運用情況;第二、反映期間費用的發(fā)生情況;第三、反映對外投資其他經營情況;第四、通過審查、匯總所屬單位會計報表,全面反映企業(yè)的財務狀況和經營成果;第五、全面反映企業(yè)所得稅的繳納和利潤分配情況。
第十一條公司會計對監(jiān)理代表處進行單獨核算。第一、核算監(jiān)理代表處職工、聘用人員的工資(在冊職工加班工資、夜餐費);第二、核算監(jiān)理代表處固定資產和車輛使用費;第三、核算監(jiān)理代表處的辦公費、通訊費、水電費、差旅費、住宿費、食堂開辦費、伙食補助費、防暑降溫費、取暖費、勞動保護費、低物品購置費、會議費、交際應酬費及其他。公司核算出各代表處的費用成本,為以后的承包制推廣積累經驗。
第三章 財務管理制度
第十二條凡企業(yè)所屬的各種收入一律進入公司的合同賬戶。凡未按本條規(guī)定執(zhí)行的,要追究負責人責任,除按公司內部合同上交一切費用外,并處以1.5‰的違規(guī)罰款,罰款由負責人承擔三分之二,會計負責人承擔三分之一,罰款由公司經財務部直接扣收,不準公費報銷。
第十三條企業(yè)除法人和法人代表(或法人代表委托人)有權以對外簽訂具有法律效力文件外,其他任何部門、分公司和個人都無權簽訂類似文件。監(jiān)理公司的貸款、集資或利用其他方式籌集資金,都必須經公司經財務部門認可,報公司經理批準后方可實施,并以文字為憑,否則一律無效。
第十四條公司對所屬監(jiān)理代表處將逐步實行分賬管理,定額承包,定量用款,盈利提獎,虧損自負。公司的負責人及財會人員有權查詢各代表處各期費用的配比核算情況,代表處應該財務公開,不得拒絕。
第十五條單位任何收入,包括監(jiān)理服務費結算收入、固定資產變價收入、固定資產租賃收入和無形資產形成收入和其他各項收入,錢款均應先存入單位銀行,會計部門統(tǒng)一辦理收支,納入會計核算,不準設立“賬外賬”。
第十六條企業(yè)領導人和會計人員必須遵紀守法,保證會計資料真實、合法、不得偽造、變造會計憑證、會計賬簿,報送虛假的會計報表。領導人和會計人員對會計報表和會計資料負有法律責任。
第四章 固定資產管理
第十七條監(jiān)理公司屬國有企業(yè),所有資產均屬國有資本。企業(yè)必采取不同形式來保證固定資產的保值增值,把固定資產保值增值納入定期責任目標。固定資產年限折舊法提取折舊,折舊資金全部留存,作為更新、保值專用資金;公司總體負責增值任務,增值資金人由部合同體現(xiàn)。
第十八條企業(yè)固定資產要建立臺賬制度。公司建立固定資產總分類賬,賬實相符,定期清點。
第十九條凡經公司批準報廢、毀損、遺失、出售的固定資產,公司負責人通知經營財務部銷賬。
第二十條企業(yè)無形資產(專利權、商標權、著作權、非專利技術、商譽等)屬企業(yè)資產范圍,必須有價使用,納入會計核算之中。公司無形資產使用權屬企業(yè)法人,其它人無權轉讓。任何贈予、無價轉借和盜用均屬侵公行為,企業(yè)法人予以追究,必要時訴諸法律保護企業(yè)權益。
第五章納稅
第二十一條國家稅收是國家法令規(guī)定的制度,屬上層建筑,它是國家強化的意志和政策,納稅人必須無條件執(zhí)行。
第六章會計監(jiān)督
第二十二條企業(yè)經財部、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第二十三條企業(yè)實行內部審計制度。公司原則上每壹年對公司經財部和監(jiān)理代表財務收支進行一次正常審計。
第七章 會計人員職責與權限
第二十四條會計人員必須認真執(zhí)行《會計法》和其他各項財經制度,各級領導要積極支持會計人員依法辦事。會計人員必須注重自身職業(yè)道德修養(yǎng),要有敬業(yè)精神,廉潔奉公,不得利用職權在工作中無故刁難和泄私憤,要樹立嚴以律已、寬以待人的工作作風。
第二十五條會計人員必須認真執(zhí)行《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》,規(guī)范企業(yè)財務行為,統(tǒng)一會計核算制度,執(zhí)行企業(yè)《財務管理辦法》,保證會計信息質量。
第二十六條按照國家財務制度和企業(yè)各項規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃和預算,分清資金渠道,管好用好各項資金。加強內控制度,嚴格執(zhí)行管錢和管賬要分開,銀行印鑒保管要分開,制證和付款要分開。
第二十七條經財部有權要求本單位有關部門、人員認真執(zhí)行計劃、合同、預算、協(xié)議和其他有效文件;有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管、收發(fā)、計量、檢驗等情況,并有權要求更正。
第八章會計報表
第二十八條會計報表是反映企業(yè)財務狀況和經營成果總結性文件,單位具有法律保證性。會計報表格式及填報內容參照國家有關會計制度進行印制。
第二十九條會計報表分月報、年度決算報表。
第九章附則
第三十條本《辦法》各項規(guī)定如與國家或上級規(guī)定內容有抵觸的,按國家或上級規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條國家或上級對財務制度有變更或修訂的,由公司統(tǒng)一修訂。
第2篇 某工程監(jiān)理公司車輛使用管理辦法
工程監(jiān)理公司車輛使用管理辦法
根據(jù)主管部門規(guī)定和領導指示精神,為進一步加強本公司車輛管理,強化服務意識,確保行車安全,促進廉政建設,優(yōu)質高效地服務于公司的各項工作,結合公司實際情況,制定本辦法:
第一條公司所有車輛和駕駛員由辦公室統(tǒng)一管理和調度。
第二條辦公室每天安排一臺值班車,主要承擔市內緊急公務和處理其它突發(fā)事件等。
第三條公司各部門工作用車原則上應提前申報。長途用車應由部門負責人提前1天將用車計劃送達辦公室,車管人員將根據(jù)輕重緩急等實際情況統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一調度。任何部門不配備專車,各部門用車均實行派車制。赴省外用車和其它特殊情況用車須經分管領導批準。因特殊情況,外出車輛無法按計劃返回應及時向辦公室車管人員匯報,否則,對駕駛員按違規(guī)處理。
第四條公司各部門用車,帶車人員應按執(zhí)行任務的方向、路線行駛,未經辦公室同意,中途不得擅自改變用車性質和路線,否則,發(fā)生事故及一切后果均由用車人負責。
第五條駕駛人員必須認真履行崗位職責,遵守各項規(guī)章制度和勞動紀律,服從調度指揮,禮貌開車,文明服務,厲行節(jié)約,愛護車輛,安全駕駛。
第六條駕駛人員應定期對車輛進行安全、技術狀況進行檢查,出車前、停車后均應對車輛進行檢查,消除隱患,確保車輛處于良好的技術狀態(tài)。行車時必須遵守交通規(guī)則,按指定路線行駛,不得私自改變行駛路線,不得中途辦理私事。
第七條駕駛員不得對車輛的里程表、方向、制動、離合器等機械系統(tǒng)的關鍵零部件進行變動,如因駕駛員擅自變動關鍵零部件而發(fā)生問題,將進行嚴肅處理,直至追究法律責任。
第八條駕駛員必須嚴格遵守交通規(guī)則,自覺服從交通管理人員的指揮,嚴禁酒后開車,嚴禁違章行車。如因違章駕駛被罰款,一律不予報銷。
第九條駕駛員必須嚴格遵守作息時間,不得遲到早退,不得隨意外出,有事須及時向辦公室車管人員請銷假,否則按曠工論處。
第十條嚴禁公車私用。駕駛人員私自用車發(fā)生一切問題,后果自負,除個人承擔經濟損失外,將根據(jù)事故性質和交警部門處理意見,給予嚴肅處理(停車檢查、辭退或開除)。
第十一條嚴禁公車參與婚禮迎親活動。嚴禁駕駛員私自將車輛交給無駕證人員和有駕證但非專職駕駛員駕駛。
第十二條公司非專職駕駛員不得駕駛公司車輛。否則,由此引發(fā)的一切后果自負。
第十三條車輛維修或購置配件,駕駛人員必須事先填報申請單,經辦公室車管人員核定后,在確定的維修定額內修理或更換配件。未經批準擅自在外維修(換件),費用由駕駛人員自行承擔。
第十四條公司所有車輛在完成當次執(zhí)行的任務之后,必須按時返回,不得在外停留,不準隨意在外停放,不按規(guī)定停放,如造成車輛損壞或被盜等一切責任由駕駛員自負。
第十五條車輛維修期間,駕駛人員必須堅守工作崗位,不得缺勤。車輛修理過程中,駕駛人員必須對所修部件認真檢查、調試,防止以舊換新,以次充好,重復修理。若發(fā)現(xiàn)車輛修理中弄虛作假、牟取私利,將給予駕駛人員嚴肅處理(停車檢查、辭退或開除,直至追究法律責任)。
第十六條車輛修理費用一般通過銀行轉帳結算。駕駛人員應根據(jù)規(guī)定認真核對修理項目、所換配件和維修收費標準并將車輛維修清單(包括換下的配件實物)以及正規(guī)發(fā)票一并交給車管部門,經車輛管理人員或車管部門審核無誤后,方可報銷。報銷需注明經手人、審核人。對車輛的中小修與維護保養(yǎng),逐步實行定點維修。
第十七條公司駕駛人員若發(fā)生事故,凡負有責任,損失費達1000元以上者扣除全年安全獎,承擔事故損失費用的20%,并視責任大小給予嚴肅處理(停車檢查、承擔經濟損失、辭退或開除)。
第十八條各車輛要求及時交納各種費用,過期不交,滯納金不予報銷。
第十九條各工地總監(jiān)辦及駐地監(jiān)理組的車輛管理,執(zhí)行此規(guī)定。原則上由總監(jiān)辦或駐地監(jiān)理組負責現(xiàn)場管理,但必須每月將各車行駛的里程數(shù)、油耗、維修及車輛技術狀況報公司辦公室。
第二十條各工地總監(jiān)辦及駐地監(jiān)理組的駕駛員必須服從總監(jiān)辦和駐地監(jiān)理組的管理。年終由公司辦公室會同各工地總監(jiān)辦對駕駛員統(tǒng)一進行考核。
第二十一條本辦法由公司辦公室負責解釋。
第二十二條本辦法自公布之日起執(zhí)行。
第3篇 監(jiān)理公司安全風險管理辦法
第一章 總則
第一條為規(guī)范公司安全風險管理工作,強化公司安全生產管理,提高對安全風險管理的水平和成效,依據(jù)《廣州市地下鐵道總公司安全風險管理辦法》及監(jiān)理公司職業(yè)健康安全管理體系文件的有關要求特制定本辦法。
第二條安全風險管理是指對生產經營活動中的安全風險進行辨識、評估和管控的全過程管理。
第三條各部門、項目部負責本部門、項目重大風險源的辨別、評估與控制措施的制定,在單位、分部或階段性工程實施前完成安全風險的辨別、評估與控制措施制定,并定期予以更新。
第四條公司安全風險管理方針為:“安全第一、預防為主、綜合治理”。管理原則為:“風險評估、動態(tài)監(jiān)督,全面監(jiān)控、分級管理,消除盲點、抓住重點”。
第二章 工作職責分工
第五條公司安全生產管理委員會是公司安全風險管理的最高決策機構,主要職責是:
1、組織貫徹落實上級有關安全風險管理的規(guī)定、指令及會議精神。
2、組織完善公司安全風險管理的組織架構,明確崗位職責,審定有關管理辦法或制度;
3、審批公司安全風險管理方針、目標及相關制度。
4、審定各部門、項目部對安全風險控制的考核結果。
5、負責公司安全風險管理工作中重大事項的決策和總體協(xié)調。
第六條公司總工程師室是監(jiān)理公司安全風險管理工作的歸口管理部門,全面指導各部門(項目部)開展安全風險源管理工作。主要職責是:
1、組織公司安全風險審查、發(fā)布,及過程管控。對涉及工工程建設重大技術的安全風險,提交總工程師室,核定并發(fā)布《公司安全風險動態(tài)控制表》。
2、組織對各部門(項目部)安全風險管理工作開展情況進行核查,及時通報相關情況。
3、提出安全風險管理方針、目標,制定公司安全風險管理相關制度、應急預案。
4、監(jiān)督、檢查、協(xié)調、指導、考核各項目開展安全風險管理工作。
5、組織各分管項目副總工程師協(xié)助公司新開工項目開展項目全周期的安全風險審查、形成項目全周期《工程建設安全風險動態(tài)控制表》,提交總工程師室審查、評估。
6、每年初,督促各項目部根據(jù)實際施工進度和現(xiàn)場變化,組織項目進行年度安全風險審查。總工程師室將安全風險管理注意事項納入年度項目負責人安全交底主要內容。
7、負責公司ⅰ級、ⅱ級安全風險的全面監(jiān)控,抽查各項目iii級、iv級安全風險管控情況。
第七條公司生產管理部門(包括土建工程部、機電工程部、項目管理部、地鐵保護部)其安全風險管理職責如下:
1、組織各分管項目對工程建設安全風險實施管理,督促、檢查項目部完成本項目《工程建設安全風險動態(tài)控制表》的實施情況。
2、組織審查工程建設安全風險處置措施,其中重大風險的控制方案須經施工單位組織專家評審后方可實施。
3、組織分管新開工項目做好施工準備、施工階段等各階段過程的安全風險管理工作。工作內容詳見第四章。
4、負責分管項目安全風險管理的日常檢查,組織對分管項目的現(xiàn)場巡檢,并在安全生產例會上對分管項目重大或較大風險源管理情況進行點評。
5、定期組織分管項目開展風險管理工作的溝通和交流,并對風險狀況進行記錄。
6、按照管理權限,組織或參與建設工程安全風險事故處理。
7、負責對分管項目部安全風險管理的績效提出考評意見。
第八條公司各項目部是安全風險管理的責任主體,主要職責是:
1、負責本項目安全風險管理,建立安全風險排查與控制的組織體系,明確內部崗位職責,建立項目安全風險管理制度。
2、負責組織項目部員工開展好施工準備階段、施工階段的安全風險辨別、評估與控制措施的制定工作。
3、組織開展項目日常對現(xiàn)場安全風險的巡查,在公司安全生產例會上向公司匯報本項目ⅰ、ⅱ級安全風險的控制情況。
4、評為項目ⅰ、ⅱ級安全風險的,其中重大風險源的控制方案須經施工單位組織專家評審后方可實施。項目部應編制監(jiān)理實施細則,組織關鍵節(jié)點工序驗收。把注意事項納入監(jiān)理工作交底與培訓。
5、每月項目部應根據(jù)《工程建設安全風險動態(tài)控制表》督促施工單位項目經理每月針對安全風險管理情況進行檢查和點評,項目監(jiān)理工程師將安全風險管理注意事項納入月度部全員安全培訓主要內容。
6、每季度項目部應根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化,再次進行安全風險動態(tài)評估和制定安全風險管控措施,報總工師室進行全司各項目風險的更新、匯總、發(fā)布。
7、督促施工單位組織開展安全風險管理宣傳培圳和應急預案演練,提高員工和參建各方安全風險防范意識和安全風險應對能力。
第九條公司其他部門的職責:
1、綜合部負責公司本部辦公現(xiàn)場防火、防盜、車輛使用安全等的安全風險的控制與管理,負責本部門人員職業(yè)健康與安全的管理;
2、地鐵保護部及項目管理部地鐵保護監(jiān)控項目部負責委托合同范圍內地鐵線路和臨近工地對地鐵保護的安全風險源的控制與管理;
3、其他部門(經營部、財務部等)負責本部門人員職業(yè)健康與安全的管理。
第三章 安全風險分類分級
第十條根據(jù)公司業(yè)務開展情況,按照不同專業(yè)類別分類,主要有:
1、地鐵工程建設方面主要包括10類安全風險:前期風險、明挖法施工、礦山法施工、盾構法施工、高架段施工、軌行區(qū)施工、車站裝修施工、機電設備安裝施工、周邊環(huán)境(含水文地質條件)、人為因素等。
2、房建工程建設方面主要包括6類安全風險:基坑及土方工程、基礎工程、主體工程、機電與裝修工程、周邊環(huán)境(含水文地質條件)、社會安全等。
3、地鐵保護方面包括4類安全風險:臨近地鐵基坑開挖、地鐵線路上方堆載、隧道內施工作業(yè)、地鐵保護區(qū)范圍內施工等.
4、其他方面包括3類風險:交通運輸安全風險、消防安全風險、吊裝作業(yè)安全風險等。
第十一條公司安全風險從安全風險事件造成后果的嚴重程度(s)和可能性(l)進行分級認定評估,評估出風險程度r(風險程度r=事件后果嚴重程度(s)_事件發(fā)生的可能性(l))。
根據(jù)《安全風險評估基準表》(詳見附件3),按風險程度r的數(shù)值,由高到低將安全風險分為四級:ⅰ級:極其危險(特別重大風險);ⅱ級高度危險(重大風險);iii級:中度危險(較大風險);iv級:一般危險(一般風險)。
風險程度等級劃分表(r=l×s)
風險分級
風險程度r
危險程度
處理措施
ι級(特別重大)
>320
極其危險
1.不能繼續(xù)作業(yè);
2.暫停相關部份的運作,制定改進目標及措施;
3.對改進的措施進行評估,降低風險度。
ⅱ級(重大)
101~320
高度危險
1.建立目標及控制措施;
2.建立運作控制程序;
3.定期檢查、測量、評估;
4.降低風險級別;
5.風險沒有得到降低前,應有應急措施;
6.限期降低風險級別。
ⅲ級(較大)
42~100
中度危險
1.采取適當?shù)目刂拼胧┎⒔⒉僮饕?guī)程;
2.加強員工的培訓工作;
3.建立專項檔案,加強監(jiān)測、檢查。
ⅳ級(一般)
0~41
一般危險
1.完善操作規(guī)程;
2.在考慮現(xiàn)有技術、財務方面要求,認為該類風險目前無法降低時,要維持現(xiàn)有的風險控制水平,避免風險值升高;
3.維持和完善現(xiàn)有風險控制措施。
第四章 安全風險辨識、評估和管控
第十二條安全風險辨識、評估和管控工作應貫穿工程建設的全過程。
第十三條對辨識、評估出的安全風險等級實行分類管理與控制,重點加強對評估為ⅰ、ⅱ級安全風險管理,主要有以下10個方面的管理措施:
1、開工前實施安全風險辨識與評估。公司各項目部在進場開工前,由項目負責人組織全體員工要對本項目存在的安全風險進行辨識、評估,形成項目全周期《安全風險辨別與評估表》及《工程建設安全風險動態(tài)控制表》,經項目負責人審批后報公司總工室審核。
實施單位:項目部
審核部門:生產管理部門
完成時間:人員進場后工程開工前
提交成果:項目全周期《安全風險辨別與評估表》,《工程建設安全風險動態(tài)控制表》。
2、監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風險管理的內容。要求各項目在編制監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風險管理專篇內容,把辨識的本項目安全風險成果加入其中。
實施單位:項目部
審核部門:生產管理部門
提交成果:《項目監(jiān)理規(guī)劃》。
3、編制專項安全風險源監(jiān)理實施細則。對評定為ⅰ、ⅱ級重大風險源,要求項目部必須制定專項安全監(jiān)理實施細則,明確對本項目ⅰ、ⅱ級重大風險源監(jiān)理控制措施和辦法,經過項目總監(jiān)批準后實施。
實施單位:項目部
審 核 人:項目總監(jiān)
提交成果:《項目各專項安全監(jiān)理實施細則》。
4、實施對安全風險源的內部交底與培訓制度。項目部要針對辨識與評估的本項目《工程建設安全風險動態(tài)控制表》進行內部交底和培訓,在辦公室進行公示,由項目負責人組織內部交底培訓,要讓每位員工都要熟悉本項目存在的ⅰ、ⅱ級風險源及應對措施,并把對風險源的預控落實到現(xiàn)場的日常工作中。
實施單位:項目部
實 施 人:項目總監(jiān)、總代
實施時間:開工前或重點安全風險實施前
提交成果:《項目內部監(jiān)理工作交底(培訓)記錄》。
5、落實對重大風險源專項施工方案的審查制度。項目部要對列為ⅰ、ⅱ級風險源的施工方案進行嚴格審查,在實施前要求施工單位必須提交專項施工方案,并組織人員開展對方案的審核,由項目總監(jiān)審批。對安全風險源較大、自身技術能力不足的項目部要及時向公司生產管理部門提出申請,由公司生產管理部門組織人員對方案提出審核意見。
實施單位:項目部
審 批 人:項目總監(jiān)
實施時間:開工前或重點安全風險實施前
提交成果:項目各類專項施工方案審核意見單。
6、開展對安全風險源的巡視與檢查制度。項目部要建立對安全風險源的日常巡查制度,現(xiàn)場監(jiān)理人員要每天對本項目安全風險源進行一次全面的巡查,對ⅰ、ⅱ級安全風險還要加密巡查頻率,每次巡查后都要在巡查記錄、監(jiān)理日志等做好記錄。項目部要把本項目安全風險源作為安全周檢、月檢的必查內容,逐條逐項對照檢查,對存在問題要以書面形式要求承包商整改到位。
實施單位:項目部
實 施 人:項目部人員
實施時間:施工期間的每天安全巡查,周或月安全檢查檢時。
提交成果:監(jiān)理日志、安全監(jiān)理日記、現(xiàn)場安全巡查記錄、安全周月檢記錄。
7、落實對安全風險管理情況的會議點評制度。結合現(xiàn)場巡視與檢查要求各項目部在工地監(jiān)理例會中要開展對本項目風險(尤其是ⅰ、ⅱ級風險源)管理情況進行點評,并對下階段安全風險源控制情況進行安排布置。
實施單位:項目部
實施時間:工地例會開會時
提交成果:工地例會會議紀要。
8、落實對安全風險關鍵節(jié)點工序驗收制度。對評估為本項目ⅰ、ⅱ級風險,同時又是公司《地鐵工程關鍵節(jié)點條件驗收制度》范圍內的重要工序,項目部要嚴格按照條件驗收制度的有關要求組織節(jié)點工序驗收,必要時由項目部提出申請,由公司領導或生產部門負責人參加驗收會議。
實施單位:項目部
實施時間:關鍵節(jié)點工序實施前
提交成果:節(jié)點工序驗收會議紀要與驗收記錄、重要工序驗收記錄。
9、實行安全風險定期匯報與點評制度。各項目部在公司安全生產例會匯報材料中要專項匯報本項目現(xiàn)階段列為ⅰ、ⅱ級風險管理情況及下階段ⅰ、ⅱ級風險管理實施計劃,公司生產管理部門要對現(xiàn)階段所管轄項目ⅰ、ⅱ級風險管理情況進行點評,并對下階段的風險管理提出要求。
實施單位:項目部提交、生產管理部門點評
實施時間:公司雙周安全生產例會開會時
提交成果:公司雙周安全生產例會匯報材料與會議紀要。
10、實施對安全風險的動態(tài)管理。公司及項目部需定期開展對項目的安全風險動態(tài)控制表及時更新。
每月度項目部應根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化,對安全風險動態(tài)評估和制定安全風險管控措施,發(fā)布項目部月度《安全風險辨別與評估表》和《工程建設安全風險動態(tài)控制表》。
每季度項目部應根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化,再次進行安全風險動態(tài)評估和制定安全風險管控措施,報總工師室進行全司各項目風險的更新、匯總、發(fā)布。
每年初項目部應根據(jù)實際施工進度和現(xiàn)場變化,組織項目進行年度安全風險審查,在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。
實施單位:項目部
審 核 人:項目總監(jiān)
實施時間:每月5日前/季度末月25日前/每年1月5日前。
提交成果:每月度、季度、年度更新的《安全風險辨別與評估表》,《工程建設安全風險動態(tài)控制表》。
第十四條工程建設應重點抓好施工準備階段、施工階段的安全風險辨識、評估和管控工作。施工準備階段又根據(jù)各地區(qū)風險管理要求,又分為廣州地鐵項目和外地項目施工準備階段安全風險管理流程。
(一)施工準備階段
廣州地鐵項目:
項目監(jiān)理部應根據(jù)施工單位編制完成的《建(構)筑物調查報告(含房屋鑒定報告)》、《周邊及沿線管線調查報告、地質情況調查報告》等,組織開展安全風險辨識、評估,制定管控措施,形成工點《工程建設重難點及安全風險分析評估報告》(報告主要內容要求詳見附件7)。
項目部根據(jù)發(fā)布〈工程建設重難點及安全風險分析評估報告〉編制項目全周期《安全風險辨識與評估表》和《工程建設安全風險動態(tài)控制表》,總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期的《工程建設安全風險動態(tài)控制表》進行審查后,發(fā)布實施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風險控制表,編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細則,施工準備階段安全風險管理流程圖詳見附件4。
外地地區(qū)項目(除廣州外):
項目部應根據(jù)施工單位在開工前編制完成《建(構)筑物調查報告(含房屋鑒定報告)》、《周邊及沿線管線調查報告、地質情況調查報告》等,并在此基礎上編制各標段及工點《安全風險辨識與評估表》和《工程建設安全風險動態(tài)控制表》。
公司總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期《安全風險辨識與評估表》和《工程建設安全風險動態(tài)控制表》進行審查后,發(fā)布實施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風險控制表,編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細則,施工準備階段安全風險管理流程圖詳見附件5。
(二)施工階段
1.項目部應根據(jù)本年度《工程建設安全風險動態(tài)控制表》,組織開展工程建設安全風險辨識、評估、分級,并制定相應的安全風險管控措施,明確每個風險點的責任人,編制項目下一年度《工程建設安全風險動態(tài)控制表》(詳見附件2)。
ⅰ級、ⅱ級安全風險的管控措施由各項目部制定、在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。
項目部將審查確認后的《工程建設安全風險動態(tài)控制表》上傳公司信息系統(tǒng)安全管理風險進行動態(tài)管控。
2. 每季度項目部應根據(jù)工程實際施工進度和現(xiàn)場變化,再次進行安全風險動態(tài)評估和制定安全風險管控措施,報總工師室進行全司各項目風險的更新、匯總、發(fā)布。總監(jiān)理工程師將安全風險管理注意事項納入季度項目部全員安全培訓主要內容。
3.每月項目部應根據(jù)《工程建設安全風險動態(tài)控制表》,對重大風險組織專項檢查,實施全過程動態(tài)監(jiān)控;督促施工單位項目經理每月針對安全風險管理情況進行檢查和點評?？偙O(jiān)理工程師將安全風險管理注意事項納入月度項目部全員安全培訓主要內容。
4.每周督促施工單位項目部應根據(jù)《工程建設安全風險動態(tài)控制表》,有針對性地開展安全檢查,并將檢查情況制定整改計劃,消除隱患。
5.項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師應根據(jù)《工程建設安全風險動態(tài)控制表》開展日常安全巡查和施工過程監(jiān)理旁站。
施工階段安全風險管理流程圖詳見附件6。
第十五條安全隱患整改管理。各單位發(fā)現(xiàn)安全隱患后,應及時發(fā)出安全整改通知,督促施工單位組織整改,同時做好跟蹤抽查工作,確保安全隱患整改到位,形成閉環(huán)管理。
施工階段安全隱患整改工作流程如附件7。
第五章 檢查與考核
第十六條公司實行對安全風險管理的巡查制度。公司生產部門要定期、不定期開展對項目部列為ⅰ、ⅱ級安全風險進行現(xiàn)場檢查與指導。
第十七條公司將把各項目部開展安全風險管理情況納入年度績效考核,根據(jù)日常檢查情況給予考核評分,對工作扎實、落實到位、表現(xiàn)優(yōu)異的項目部給予表揚,對工作落實不到位、風險控制不力、問題較多的項目部給予批評。
第十八條公司將通過安全會議、安全檢查等形式不定期通報各項目安全風險管理情況。
第十九條安全風險管控責任人未履行管控職責,導致安全事故發(fā)生的,總工程師室將根據(jù)公司相關規(guī)定,對其進行懲處。
第六章 附則
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第二十一條本辦法由公司總工程師室負責解釋。
