第1篇 采購管理辦法實施細則范文
政府采購實施細則
第一章 總則
第一條 為進一步加強政府采購的監(jiān)管力度,規(guī)范政府采購行為,強化政府采購預算管理,節(jié)約財政性資金,促進政府采購工作走上法制化、規(guī)范化、信息化的軌道,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《青島市政府采購工作考核暫行辦法》的規(guī)定,結合我區(qū)的實際情況,制定本實施細則。
第二條 本細則適用于區(qū)級國家機關、事業(yè)單位或其他社會組織(以下簡稱行政事業(yè)單位)使用本級預算安排的財政性資金(預算資金和預算外資金)以及與財政性資金相配套的單位其他資金采購貨物、工程和服務的行為。
第三條 政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集體采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條 政府采購的原則
遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第二章 組織機構
第五條 成立政府采購管理工作領導小組,由區(qū)紀委、監(jiān)察局、區(qū)政府辦公室、區(qū)審計局、區(qū)財政局等部門領導組成,政府采購管理辦公室對政府采購工作實施管理監(jiān)督職能;具體采購行為由區(qū)政府采購管理辦公室委托市財政局確認的招標代理機構負責組織實施,每次開標由采購方代表和有關專家組成評審小組,對招標情況進行評審,區(qū)紀委、監(jiān)察局負責對整個采購過程實施監(jiān)督。
第六條 成立市北區(qū)政府采購管理辦公室,履行以下職責:
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購政策,對政府采購工作實施管理監(jiān)督;
2.編制政府采購預算,編制和調整集中采購目錄;
3.監(jiān)督政府采購資金的使用情況;
4.負責聯(lián)系政府采購代理機構,并對代理機構實施采購過程監(jiān)督;
5.確定采購方式;
6.建立政府采購方面的信息網(wǎng)絡,發(fā)布政府采購信息;
7.監(jiān)督政府采購標準、采購方式、采購程序的執(zhí)行情況,辦理政府采購的單一來源審批手續(xù);
8.審查評標報告和合同,提出資金支付審核意見,監(jiān)督合同履行情況;
9.在區(qū)長簽批《單位申請購買小汽車審核表》的基礎上,負責黨政機關事業(yè)單位機動車輛配置證明的開具工作;
10.負責政府采購業(yè)務的賬務處理,上報政府采購各類報表;
11.負責政府采購活動的檔案管理;
12.受理政府采購投訴事項;
13.其他屬政府采購管理范圍內的工作。
第三章 政府采購的運作程序
第七條 政府采購預算(計劃)的編報與審批
1.年度政府采購預算(計劃)
區(qū)屬各行政、事業(yè)單位年初應依據(jù)政府采購目錄編制本單位政府采購預算(計劃),提報《政府采購預算(計劃)表》(報主管部門一份,無主管部門直接報送區(qū)政府采購管理辦公室)。
政府采購預算應注明采購的時間、商品配置(應注意除辦公車輛外其他商品不要填寫品牌)以及資金的來源,凡是使用財政性資金進行政府采購的,經(jīng)區(qū)、局領導批準后,先安排政府采購,財政局將根據(jù)實際采購金額進行撥款;凡是由單位自籌資金進行政府采購的,應在申報后先將資金撥入政府采購帳戶,然后安排政府采購。
2.政府采購嚴格按照預算執(zhí)行,每月進行采購一次,無特殊情況不再另行安排采購。
3.政府采購中的單一來源(特例批復)采購
此項采購原則上按照《中華人民共和國政府采購法》第三章第三十一條相關條款進行,僅適用于⑴只能從唯一供應商處采購的;⑵發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;⑶必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第八條 政府采購資金的歸集
集中采購項目采購資金的支付,實行統(tǒng)一結算的辦法。政府采購管理辦公室開設“政府采購資金專戶”,用于采購資金的歸集和支付。
屬于自籌資金的,采購單位在報送《政府采購申報書》后,政府采購管理辦公室根據(jù)其預算金額,由采購單位將采購資金足額劃撥到“政府采購資金專戶”,并由采購辦開具往來結算統(tǒng)一收據(jù);屬于財政性資金的,由采購單位向財政局提出用款申請,經(jīng)批準后,財政局相關業(yè)務科室將資金直接劃撥“政府采購資金專戶”。
第九條 對采購業(yè)務代理機構的選擇
區(qū)采購辦嚴格遵循市采購辦的相關政策要求,對于市采購辦批準的代理機構進行現(xiàn)場考察,選擇軟硬件過硬的代理機構來完成政府采購工作。
第十條 專家?guī)斓慕∪?/p>
由各代理機構健全各類專家?guī)?并在開標前提供各類專家的候選名單,然后由采購辦負責隨機抽取,確定專家的名單。
第十一條 代理機構的職責
1.負責落實使用單位所報商品的具體情況。
2.在公開媒體上發(fā)布政府采購公告。
3.制作標書,標書應包含以下各部分:
(1)供應人須知;
(2)供應人提供的資質、資信等證明文件;
(3)招標項目的性質、數(shù)量、質量、技術規(guī)格;
(4)交貨、竣工或提供服務的時間;
(5)開標、評選中標的時間、方法或標準;
(6)采購合同樣式及主要條款;
(7)投標價格清單樣式(包括內容或其計算方式);
(8)交付投標保證金的數(shù)額;
(9)提交投標文件的方式、地點和截止時間;
(10)其他應當說明事項。
4.供應人資格預審
參加投標的供應人在索要招標文件時,應當提供其投標資格的有關文件。代理人必須對投標供應人進行資格預審。
資格預審的主要內容:
營業(yè)執(zhí)照副本及法人資格證書;
資信、資質證明;
供應能力的證明。
5.招標文件的澄清和修改
索取了招標文件的供應人,在投標截止日三個工作日前有權要求采購人就招標文件的有關問題進行澄清;代理人在投標截止日之前,應主動地或根據(jù)供應人的澄清要求,增印修正招標文件,并以適當形式迅速告知已索取了招標文件的供應人,并對其具有約束力。
6.負責組織公證處對招標過程進行現(xiàn)場公證。
7.開標
按招標文件規(guī)定時間和地點以公開方式開標。
8.組織專家評審小組進行評標
9.公布中標結果
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政府采購法管理條例
煤炭企業(yè)物資采購管理方法
企業(yè)采購價格管理方式
供應鏈下企業(yè)的采購管理
現(xiàn)代煤炭企業(yè)物流采購管理平臺的構建
第2篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結合實際指定本辦法。
一.采購的機構設置
(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領導小組,統(tǒng)一協(xié)調決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質量與本部門采購物資質量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關復印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質量保證能力,交貨期、售后服務等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應當經(jīng)常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產(chǎn)品質量,價格審核的參考,補充。
第3篇 物業(yè)公司物資采購庫管領用管理辦法
物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
第4篇 房地產(chǎn)物品采購驗收領用管理辦法
房地產(chǎn)公司物品采購、驗收、領用管理辦法(暫行)第一章總則
第一條 為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按
第二十條 和二十一條的要求發(fā)料。
第十八條 每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。
第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領料單'(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條 實行'以舊換新'領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領料單',到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。第五章附則
第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。
第5篇 商務酒店原材料及物品采購管理辦法
商務酒店原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--- 廚師長(或生產(chǎn)班長)---財務部----
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經(jīng)理--采購員---總經(jīng)理------
核帳、報帳
----財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經(jīng)理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
--采購員---總經(jīng)理---財務部.
第6篇 附屬醫(yī)院招標采購評審專家和專家?guī)旃芾磙k法
第一條 為了加強對醫(yī)院藥品、設備、物資、基建、修繕和服務等項目招標、采購評審工作的管理,保證招標、采購評審活動的公平、公正,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、國家發(fā)展計劃委員會《評標專家和評標專家?guī)旃芾頃盒修k法》等相關法律法規(guī),結合醫(yī)院實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于招標、采購評審專家的資格認定和入庫;專家?guī)斓慕?、使用和管?醫(yī)院組織的各項招標、采購評審專家的抽取。
第三條 本辦法所稱專家,是指符合本辦法規(guī)定的條 件和要求,以獨立身份參加醫(yī)院組織的各項招標、采購評審的人員。
第四條 全院(含黃埔院區(qū)、東山院區(qū)及各社區(qū)衛(wèi)生服務中心)符合以下條 件人員,均自動入選為專家?guī)鞂＜?
㈠在職職工;
㈡具有副高以上專業(yè)技術職稱人員(含副高);行政、后勤科室管理崗位八級以上職員(含八級);熟悉相關業(yè)務的部分院本部中級職稱人員(指超聲、核醫(yī)學、檢驗、麻醉、基建和設備等科室人員);
㈢身體健康,能夠承擔評標、評審工作。
第五條 專家因退休、身體狀況等原因不能勝任招標、采購評審活動的,退出專家?guī)?無正當理由,三次以上拒絕參加招標、采購評審活動的,在院例會上進行通報。
第六條 專家享有下列權利:
㈠接受醫(yī)院聘請;
㈡依法獨立參加醫(yī)院組織的招標、采購評審活動,不受任何部門或者個人的干預;
㈢獲得參加活動的勞務報酬(醫(yī)院年終亦對積極參加招標、采購評審活動人員給予表彰);
㈣法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權利。
第七條 專家負有下列義務:
㈠學習了解有關招標、采購的法律法規(guī);
㈡積極參加招標、采購評審活動;
㈢遵守各項招標、采購評審活動紀律,不私下接觸供應商、投標人,不收受供應商、投標人的財物或者其他好處,不向他人透露招標、采購評審活動情況;
㈣有下列情況之一的,應當主動提出回避:
1、與供應商、投標人有利害關系的人;
2、招標、采購評審活動申請科室主要負責人的近親屬;
3、招標、采購評審活動申請科室的人員;
4、主管當次招標、采購評審活動科室的人員。
㈤客觀公正、誠信廉潔地進行招標、采購評審活動;
㈥協(xié)助、配合有關行政監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查;
㈦法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務。
第八條 參加各項招標、采購評審活動的專家有下列情形之一的,醫(yī)院停止其專家資格并予以通報批評;情節(jié)嚴重的,給予行政處分;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
㈠違反招標、采購評審活動紀律的;
㈡與供應商、投標人有利害關系,應當回避而不回避的;
㈢私下接觸供應商、投標人的;
㈣收受供應商、投標人的財物或者其他好處的;
㈤向他人泄露招標、采購評審活動情況的;
第九條 專家?guī)鞂嵭小敖y(tǒng)一設庫,分類管理,資源共享,隨機抽取,管用分離”的管理辦法。
㈠專家?guī)彀磳？?、大科、全院分級分類建?其中護理系列獨立建庫;
㈡為滿足特殊項目(如腹腔鏡等設備)的招標、采購評審的需要,專家?guī)旖⑾鄳訋?子庫的使用和管理按本辦法執(zhí)行。
㈢根據(jù)《廣東省醫(yī)療機構藥品網(wǎng)上限價競價陽光采購實施方案(試行)》(粵衛(wèi)〔2006〕227號文)的要求,醫(yī)院建立藥品遴選專家?guī)?用于藥品遴選專家的抽取。藥品遴選專家?guī)焓褂煤凸芾戆础蛾P于建立藥品遴選專家?guī)旌统闪⑺幤凡少彵O(jiān)督委員會的通知》(附一辦〔2007〕10號)及按本辦法第十條 的規(guī)定執(zhí)行。
㈣院區(qū)(含社區(qū)衛(wèi)生服務中心)物資、基建、修繕和服務等項目招標、采購評審專家的抽取,由院區(qū)自行建立專家?guī)觳⒄毡巨k法第十條 相關規(guī)定負責專家的抽取,特殊情況除外。院區(qū)設備招標、采購項目單項或批量在10萬元以上(含本數(shù))的,按本辦法第十條 相關規(guī)定報院本部執(zhí)行;10萬元以下的,由院區(qū)自行使用院區(qū)專家?guī)斐槿＜以u審。
㈤凡符合省、市規(guī)定的招標項目,按照省、市規(guī)定進行招標。如需我院選派專家,按本辦法第十條 規(guī)定執(zhí)行;個別特殊情況,可由招標項目小組提出建議名單報主管院領導核準,必要時報院長書記辦公會審批。
㈥對技術復雜或專業(yè)性強而醫(yī)院專家?guī)熘邢嚓P類別專家數(shù)量不能滿足需要的招標項目,申請科室可按本《辦法》第十條 規(guī)定申請使用學校的評標專家?guī)斐槿＜?或由申請科室按不超過評標小組成員總數(shù)的1/3比例提出擬指定人選報主管院領導核準,必要時報院長書記辦公會審批。
㈦專家?guī)煸O在院長辦公室綜合檔案科,由專人負責管理。
第十條 專家抽取程序:
㈠需要抽取專家的科室在醫(yī)院網(wǎng)頁下載填寫《專家抽取條 件表》,列明專家抽取條 件和后備抽取條 件,由科室負責人簽名,報主管院領導審批后,活動前兩個工作日送院長辦公室文秘科。
申請科室未按規(guī)定時間申報的,院長辦公室不予受理;所造成工作貽誤的后果,由申請科室承擔。
㈡院長辦公室綜合檔案科于招標、采購評審活動前一個工作日,在監(jiān)察室的監(jiān)督下,按下列順序從專家?guī)熘须S機抽取專家。
1、首先按專家抽取條 件要求隨機抽取專家;
2、按專家抽取條 件要求抽取的結果如未能滿足所需專家數(shù)時,再按專家后備抽取條 件要求隨機抽取;
3、按專家后備抽取條 件抽取如仍未能滿足要求時,立即反饋申請科室負責人,由其補充或修改抽取條 件,報主管院領導審批后再繼續(xù)抽取。
㈢抽取人按名單順序現(xiàn)場電話通知被抽取人,被抽取人應當立即答復能否參加活動。
㈣抽取人按名單順序通知完畢,專家人數(shù)仍未滿足要求,抽取人應再次按抽取條 件隨機抽取差額人數(shù),直至滿足要求。
㈤專家名單確定后,原則上不得更改。如確有特殊原因,專家不能如期參加活動,應及時報告院長辦公室文秘科安排另行抽取。
第十一條 專家抽取完畢,抽取人應詳細填寫《專家抽取情況報告書》和《專家簽到表》,由抽取人和監(jiān)督人簽名確認后,《專家抽取情況報告書》由院長辦公室文秘科存檔備查,《專家簽到表》于評審活動當天密封交申請科室。
第十二條 專家?guī)斐槿∪?、監(jiān)督人、抽取資料歸檔人等相關人員必須遵守保密原則,不得向他人泄露被抽取的專家名單及相關信息;否則,視情節(jié)按醫(yī)院規(guī)定追究當事人責任。
第十三條 專家?guī)煊稍洪L辦公室、人事處共同管理和維護,各自職
責是:
㈠人事處負責于每年6月份定期提供專家更新資料(含符合條 件的新增專家名單、副高職稱以上的退休人員名單);
㈡院長辦公室負責:
1、綜合檔案科負責專家?guī)斓娜粘９芾?
2、信息網(wǎng)絡科負責專家?guī)旃芾碥浖木S護及資料更新;
3、文秘科負責專家抽取活動的安排及抽取資料的歸檔。
第十四條 后勤處、監(jiān)察室負責組織對專家進行培訓,院長辦公室文秘科協(xié)助落實相關會務工作。
第十五條 監(jiān)察室負責對專家的抽取過程進行檢查、監(jiān)督。
第十六條 本辦法由院長辦公室負責解釋。
第7篇 某某物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法
某物業(yè)公司物品采購、驗收、領用管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。
第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。
第二章 物品采購的管理
第四條 各部門每月應根據(jù)部門需要,編制部門'采購計劃明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'采購計劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。'采購計劃匯總表'必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務審批后方可采購。
第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后采購'的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。
第六條 綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗收的管理
第八條 所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條 采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。
第十條 采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。
第十一條 公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。
第十二條 公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。
第十三條 物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。
第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。
第四章 物資領用管理
第十五條 確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的'領料單'及'采購計劃明細表'并經(jīng)部門負責人簽字,領用人持'領料單''采購計劃明細表'到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領料單'、'采購計劃明細表'按月一次領出。
第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門'采購計劃明細表'上蓋'已領用'章,定期將出庫單傳遞給財務部門。
第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條 和二十一條 的要求發(fā)料。
第十八條 每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。
第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領料單'(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條 實行'以舊換新'領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領料單',到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。
第8篇 食堂采購管理規(guī)定辦法
食堂物資采購管理職責
為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜*品安全事故發(fā)生,嚴格把關物資采購的質量,最大限度降低采購成本,明確各方職責,構建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制,特制定此規(guī)定。
一、職責要求:
1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作,嚴格檢查進貨質量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。
3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況,重點是檢查質量和詢問價格,并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大,事務長要及時組織相關人員考察了解市場,防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意,并實行誰答應誰負責的辦法。
6、學校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務處,總務處再將變動情況上報分管領導。
7、各托管食堂要堅決服從學校關于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定,并對統(tǒng)購物資的質量、價格進行監(jiān)督管理,提出改進的辦法。
8、事務室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。
二、具體分工:
1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負責學校統(tǒng)購物資以外的物資采購。
三、連帶責任劃分:
統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人,全權負責供貨、價格、質量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務長為第二責任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責任人,分管人是第二責任人,事務長為第三責任人。
四、監(jiān)管責任:
總務處是食堂物資采購的監(jiān)管部門,要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報學校進行嚴肅處理。
第9篇 物資采購管理規(guī)定辦法
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第10篇 工程項目材料采購管理辦法
(1) 本工程材料采購周期短、數(shù)量大、品種多,為保證所有同工程質量有關的采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求,采購訂貨的設備達到國家優(yōu)質產(chǎn)品,保護建設單位的利益,以合理的價格采購最優(yōu)質的產(chǎn)品,本工程材料采購采用公司和建設單位聯(lián)合的集中采購制。
(2) 公司在京施工多年,具有負責物資采購、供應的專職職能部門,積累了廣泛全面的市場信息網(wǎng)絡和合作多年信譽良好的供應廠家,這些可保證物資采購的效率和質量。同時也能發(fā)揮我公司規(guī)模采購的優(yōu)惠條件保證優(yōu)質優(yōu)價。避免了個別采購人員的'黑箱操作'損害建設單位和我公司的利益。
(3) 和建設單位聯(lián)合采購在保證建設單位利益的前提下提高了采購效率,這是工期保證關鍵環(huán)節(jié)之一。聯(lián)合采購是指'透明報價,總承包服務'。既讓建設單位在優(yōu)質材料使用于工程上放心,也讓建設單位了解我公司獲得利益的途徑是通過嚴格管理降低施工過程的消耗取得。
(4) 采購程序
1)依據(jù)施工圖編制材料、設備計劃,其內容必須符合設計要求,標明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求和技術要求,訂購工程設備符合工程圖紙設計要求或建設單位規(guī)定的產(chǎn)品要求。
2)根據(jù)'分承包管理工作程序'和'物資采購程序'對分供方進行評定,對其資質證書、營業(yè)執(zhí)照進行審查,建立合格分供方檔案,并選擇不少于三家進行報價競爭,最后和建設單位有關部門聯(lián)合確定最佳價格、廠家。
3)對采購某些大宗材料或重要工程設備,應明確規(guī)定需方在分供方貨源處進行驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。
4)對需進行檢測的材料進場后經(jīng)抽樣檢測合格后方準使用。項目部對材料應進行標識、驗收、記錄、掛牌標識。
第11篇 設備采購管理辦法范本
為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家?？氐膬x器設備,經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第12篇 學院物資設備采購管理辦法
第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。
第二條 儀器設備采購5萬元以上
（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項
（論證組由學?；ňS修采購招標領導小組根據(jù)具體情況臨時指定），批準立項后再由學?；ňS修采購招標領導小組
（以下簡稱領導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領導小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領導小組討論時參考。
第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請
（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）；
2．主管部門意見；3.審計、財務部門審核；
4．校分管領導審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關部門組織洽談和選定廠家
（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字
（審計、主管部門、用戶）。
第四條 物資設備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領導審批、簽訂合同。
第五條 采購的技術專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。
第六條 在進行物資設備采購活動中，達到
第二條 限額需要公開招投標的，由領導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業(yè)務工作。
第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領導小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項目工作組在工作全部結束后，主辦單位要形成書面總結交領導小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結束，要在網(wǎng)上公示結果10天后，學校招投標領導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第13篇 建筑地盤采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作,必要時得協(xié)調工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經(jīng)比價格、::比質量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放,依照公司規(guī)定,無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在'物料訂購、運輸、接收記錄'上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質主管核章后,第一聯(lián)進料驗收單由進料
品質檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于'物料訂購、運輸接收記錄'后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入'物料訂購、運輸、接收記錄'后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、::零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領料單后,一面核
對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符,在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第14篇 藥品采購管理規(guī)定辦法
藥品集中采購監(jiān)督管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強對以政府為主導,以省、自治區(qū)、直轄市為單位的網(wǎng)上藥品集中采購工作的監(jiān)督管理,規(guī)范藥品集中采購行為,依據(jù)有關法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 藥品集中采購監(jiān)督管理工作遵循實事求是、依法辦事、懲防結合、預防為主的原則,堅持加強監(jiān)督與規(guī)范管理相結合。
第三條 藥品集中采購監(jiān)督管理工作實行分級負責、以省級為主,相關職能部門按照法定權限各負其責、密切配合的領導體制和工作機制。
第四條 藥品集中采購監(jiān)督管理機構應當公開監(jiān)督管理制度,明確辦事程序,自覺接受社會監(jiān)督。
第二章 監(jiān)督管理機構及職責
第五條 糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中不正之風部際聯(lián)席會議負責全國藥品集中采購監(jiān)督管理的組織協(xié)調,依法監(jiān)督藥品集中采購工作聯(lián)席會議成員單位正確履行職責,督促下級人民政府及相關部門認真落實上級關于藥品集中采購的決策部署,檢查藥品集中采購政策和規(guī)章制度的貫徹落實情況,調查處理藥品集中采購中的違法違規(guī)問題。各省、自治區(qū)、直轄市可根據(jù)本地區(qū)實際,確定藥品集中采購監(jiān)督管理機構的組織形式和基本職責。
第六條 監(jiān)察機關和糾風辦負責對藥品集中采購工作參與部門履行職責的情況進行監(jiān)察,對藥品集中采購工作中的行政機關公務員以及由國家行政機關任命或選聘的其他人員的行為進行監(jiān)督,對違反行政紀律的行為進行查處。
第七條 衛(wèi)生行政部門負責監(jiān)督管理醫(yī)療機構執(zhí)行入圍結果、采購用藥及履行合同等行為。
第八條 價格管理部門負責監(jiān)督管理藥品集中采購過程中的價格、收費行為。
第九條 財政部門負責組織實施相應的財政監(jiān)督。
第十條 工商行政管理部門負責查處藥品集中采購中的商業(yè)賄賂、非法促銷、虛假宣傳等不正當競爭行為。
第十一條 食品藥品監(jiān)督管理部門負責審查參與藥品集中采購的藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質,依法對集中采購的藥品質量進行監(jiān)督管理。
第三章 監(jiān)督管理的對象、內容和方式
第十二條 藥品集中采購監(jiān)督管理的對象是:
(一)組織藥品集中采購的政府部門和公務員;
(二)實施藥品集中采購的單位及其工作人員和選聘人員;
(三)參與藥品集中采購的醫(yī)療機構、藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員。
第十三條 藥品集中采購監(jiān)督管理的主要內容是:
(一)相關部門依法履行職責、執(zhí)行上級部署、相互協(xié)作配合的情況;
(二)執(zhí)行醫(yī)療機構藥品集中采購有關規(guī)定的情況;
(三)堅持公開、公平、公正和“質量優(yōu)先、價格合理”原則的情況;
(四)相關單位和個人遵紀守法和廉潔從政從業(yè)的情況;
(五)醫(yī)療機構參與藥品集中采購并按照合同約定使用入圍藥品的情況;
(六)藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法參與競標和履行采購配送合同的情況。
第十四條 藥品集中采購監(jiān)督管理的主要方式是:
(一)組織網(wǎng)上監(jiān)管、專項檢查和重點督查;
(二)受理投訴、申訴和舉報;
(三)糾正、查處違法違規(guī)行為和問題,通報典型案件;
(四)推動有關部門建立健全監(jiān)督管理有關規(guī)章制度;
藥品集中采購監(jiān)督管理機構在履行監(jiān)督管理職責時,可以依法查閱、復制相關文件、資料、賬目、電子信息數(shù)據(jù)等,要求有關單位或人員就相關問題作出解釋說明,商請有關職能部門或者專業(yè)機構給予協(xié)助。
第四章 違法違規(guī)問題的處理
第十五條 負責組織藥品集中采購的政府部門、公務員及工作人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關和糾風辦會同有關部門依法給予處理:
(一)拒不執(zhí)行上級機關依法作出的決策部署的;
(二)違反以政府為主導,以省、自治區(qū)、直轄市為單位規(guī)定組織開展藥品集中采購的;
(三)違反決策程序和規(guī)定,決定藥品集中采購重大事項的;
(四)違法違規(guī)進行行政委托,或者設置歧視性規(guī)定、條款的;
(五)違反回避規(guī)定,或者操縱、干預藥品集中采購的;
(六)泄露藥品集中采購工作秘密,或者誤導、欺騙領導和公眾的;
(七)違規(guī)設定收費項目、收費標準或者攤派的;
(八)索取或收受錢物,謀取單位或個人不正當利益的;
(九)其他違法違規(guī)行為。
第十六條 負責實施藥品集中采購的政府部門、單位及其工作人員和選聘人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關和糾風辦督促有關部門依法給予處理:
(一)違反藥品集中采購方式、程序、時限要求和信息發(fā)布等有關規(guī)定實施藥品集中采購的;
(二)在文件材料審核、藥品評審遴選等方面疏于監(jiān)管或設置歧視性條件的;
(三)違反規(guī)定建設、管理和使用專家?guī)斓?
(四)違反有關信息維護和安全保障規(guī)定,或者謊報、瞞報、擅自更改藥品采購數(shù)據(jù)信息的;
(五)對醫(yī)療機構和藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的違約情況調查處理不及時的;
(六)接受可能有礙公正的參觀、考察、學術研討交流等,索取或收受錢物,謀取單位或個人不正當利益的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十七條 參與藥品集中采購的醫(yī)療機構及其工作人員有下列行為之一的,由衛(wèi)生行政、工商行政管理等部門依法給予處理:
(一)規(guī)避藥品集中采購,擅自采購非入圍藥品,或者不按規(guī)定程序組織選購藥品的;
(二)提供虛假藥品采購信息的;
(三)不按規(guī)定簽訂采購合同,或者不按時回款的;
(四)不執(zhí)行集中采購藥品價格,二次議價、變相壓價,或者與企業(yè)再簽訂背離合同實質性內容的補充性條款和協(xié)議的;
(五)在藥品采購、銷售、使用和回款等過程中收受回扣或者謀取不正當利益的;
(六)其他違法違規(guī)行為。
第十八條 參與藥品集中采購的藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員有下列行為之一的,由價格管理、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等部門依法給予處理:
(一)提供虛假證明文件或者以其他方式弄虛作假的;
(二)采取串通報價、操縱價格等手段妨礙公平競爭,或者以非法促銷、商業(yè)賄賂、虛假宣傳等手段進行不正當競爭的;
(三)公布藥品采購品種后,非因不可抗力撤標或拒絕與醫(yī)療機構簽訂采購合同的;
(四)不通過藥品集中采購平臺交易的;
(五)在采購周期內,擅自漲價或者變相漲價的;
(六)擅自配送非入圍藥品,不按合同約定配送藥品,或者違反有關規(guī)定配送的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十九條 政府部門、單位和醫(yī)療機構違反本辦法的,應當責令其糾正錯誤并通報批評,情節(jié)嚴重的依紀依法對有關領導和責任人進行責任追究。
行政機關公務員、由國家行政機關任命或選聘的相關人員、醫(yī)務人員違反本辦法的,依照有關規(guī)定給予批評教育、組織處理、黨紀政紀處分,涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員違反本辦法的,依照有關規(guī)定給予行政處罰,涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
第五章 附則
第二十條 各省、自治區(qū)、直轄市藥品集中采購監(jiān)督管理機構可以依據(jù)本辦法,結合本地區(qū)實際,制定實施細則。
第二十一條 本辦法由國務院糾正行業(yè)不正之風辦公室會同有關部門負責解釋。
第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。《醫(yī)療機構藥品集中招標采購監(jiān)督管理暫行辦法》(國糾辦發(fā)〔2001〕17號)同時廢止。
第15篇 集中采購管理規(guī)定辦法
集團集中采購和供應商管理的辦法【1】
一、建立集中采購目錄
集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。
首先,集團公司領導及業(yè)務需求部門應高度重視年度、季度采購計劃編制工作。
因為一份準確的采購計劃不僅會給自身部門工作質量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責的表現(xiàn)。
其次,應著重增強采購計劃的科學性。
年末各需求部門根據(jù)采購目錄和實際工作需要,科學預見下一年度采購計劃,科學編制集中采購目錄;在編制過程中應盡力做好計劃準備、需求評估、需求計算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時可在各子公司廣泛進行調研,充分體現(xiàn)計劃編制的科學性和民主性,在此基礎上統(tǒng)籌協(xié)調,正確決策,以平衡各子公司利益。
最后,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學和準確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。
二、信息化管理
采購技術條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依托集團的信息優(yōu)勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構建信息共享平臺,提高管控能力。
首先,集團公司要積極推動物資供應管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應管理信息系統(tǒng),以構建一個完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業(yè)務流程。
其次,物資采購信息系統(tǒng)要對集團內部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應的采購計劃和調撥計劃,實現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機統(tǒng)一。
再次,物資采購信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便于今后對供應商進行優(yōu)勝劣汰。
最后,物資采購信息系統(tǒng)要在集團公司整個信息系統(tǒng)中實現(xiàn)有機結合,與財務、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡,提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應商管理
主要做法如下:
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎。
第二,成立專門機構,定期對供應商進項現(xiàn)場考察和考核評價,將供應商進行分級管理,培育大型重點戰(zhàn)略性的供應商,與確定的重點(戰(zhàn)略)供應商在技術、資金、服務上進行更深層合作。
第三,通過與供應商在資本、技術、服務域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應商橫向一體化運作模式,實現(xiàn)戰(zhàn)略采購、提高企業(yè)效益、增強企業(yè)綜合競爭力。
第四,在具體的采購過程中,必須嚴把供應商的資質資格審查關,堅決杜絕各種低資質商、無資質商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點實施事前考察,把各種風險因素排除在采購大門之外。
第五,要加強供應商間的競爭。
招標公示的范圍應盡可能廣,詢價和邀請招標的對象應盡可能多,以真正形成市場經(jīng)濟的競爭效應。
如何完善集中采購制度【2】
具體描述
一、目的 加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。
二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。
在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。
提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。
特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。
若發(fā)現(xiàn)品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。
嚴禁品質不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。
第16篇 某大學采購與招標管理辦法
大學采購與招標管理辦法
第一章 總則
第一條 為進一步加強學校采購與招標工作的管理,建立規(guī)范有效的采購與招標工作運行機制,提高采購與招標工作質量和資金使用效益,維護學校的合法權益,促進廉政建設,根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《z省政府采購管理暫行辦法》和《z省省屬院校政府采購管理暫行辦法》等法律、法規(guī)要求,結合我校的實際情況,特制定本辦法。
第二條 學校依法組織的各類招標活動,必須遵循公開、公平、公正和誠信的原則。
第三條 采購與招標項目應當有明確的經(jīng)費來源,無經(jīng)費來源的項目不得進行招標。由學校預算安排的,應嚴格按照批準的預算執(zhí)行。
第四條 凡屬本辦法規(guī)定的招標項目和范圍,各部門、各單位無論預算內、預算外經(jīng)費還是其他經(jīng)費,達到招標限額必須按本辦法規(guī)定進行招標。
第二章 組織機構
第五條 學校成立采購與招標工作領導組(以下簡稱“學校招標工作領導組”),由校長任組長,分管校領導任副組長,成員由校辦、總務處(后勤服務總公司)、財務處、設備處、教務處、監(jiān)察室、審計處、圖書館、現(xiàn)代教育技術中心、臨床醫(yī)學院、附屬口腔醫(yī)院、校醫(yī)院、工會等有關部門負責人組成。學校招標工作領導組會議,將根據(jù)招標工作需要和招標項目內容(任務),由有關校領導、相關職能部門與建設單位負責人等人員參加。
第六條 學校招標工作領導組下設學校采購與招標工作管理辦公室(以下簡稱“招標辦公室”)、若干采購與招標工作小組(以下簡稱“招標工作小組”)和采購與招標監(jiān)察辦公室(以下簡稱“招標監(jiān)察辦公室”)。
第七條 招標辦公室作為學校的常設機構,設在校財務處,由財務處長兼任辦公室主任,另設1名專職副主任,配備1-2名專職工作人員。
第八條 根據(jù)業(yè)務性質,學校招標工作領導組下設若干招標工作小組:
1、基本建設和維修工程采購與招標工作小組,總務處為具體承辦業(yè)務部門;
2、后勤物資采購與服務招標工作小組,總務處(后勤服務總公司)為具體承辦業(yè)務部門;
3、物資及儀器設備采購與招標工作小組,設備處為具體承辦業(yè)務部門;
4、教材圖書采購招標工作小組,教務處、圖書館為具體承辦業(yè)務部門;
5、藥品、醫(yī)療器械采購與招標工作小組,附屬口腔醫(yī)院和校醫(yī)院為具體承辦業(yè)務部門;
6、工程竣工審計與委托會計師事務所招標工作小組,審計處為具體承辦業(yè)務部門。
各招標工作小組組長由具體承辦業(yè)務部門的主要負責人擔任,其成員由招標辦公室、招標監(jiān)察辦公室有關人員及相關職能部門主要負責人和有關專家組成。工作小組成員為單數(shù),一般在7-9人左右。工作小組實行組長負責制。
第九條 招標監(jiān)察辦公室,設在校監(jiān)察室,由監(jiān)察室主任兼任辦公室主任,監(jiān)察室、審計處、工會等有關人員為辦公室成員。
第三章 工作職責
第十條 學校招標工作領導組職責
學校招標工作領導組是在校長領導下,全面負責學校各類采購與招標工作的領導機構。
1、對全校各類采購與招標工作實行宏觀管理和指導,根據(jù)學校發(fā)展規(guī)劃、學校財務年度預算批準的立項項目和資金落實情況,負責批準集中采購計劃。
2、指導并督察學校招標辦公室、各招標工作小組和招標監(jiān)察辦公室履行工作職責,糾正采購過程中的錯誤行為,審定由招標辦公室、各招標工作小組和招標監(jiān)察辦公室制定的采購與招標工作管理制度及實施細則。
3、學校招標工作領導組負責人審定各類招標項目的最終中標人,涉及重大招標項目需報校長辦公會議批準。
第十一條 招標辦公室職責
招標辦公室是負責學校招標工作的管理、組織和協(xié)調機構。
1、負責對招標費用進行限額管理,界定學校各類采購與招標項目,匯總編報學校采購與招標的統(tǒng)計信息,向學校招標工作領導組提出采購與招標建議,具體辦理學校招標工作領導組安排的日常事務,負責統(tǒng)一指導和協(xié)調各招標工作小組主持的各類采購與招標活動。
2、負責各類采購與招標信息的發(fā)布,對各招標工作小組申報的招標項目內容(含技術和商務標書)、招標方式、評標、定標程序等情況進行審核。需委托中介機構代理招標的大型招標項目,由招標辦公室代表學校對外委托。特殊情況,需報學校招標工作領導組負責人審批。
3、協(xié)同各招標工作小組、招標監(jiān)察辦公室、建設項目或使用等單位負責人,對擬邀請投標人的資質、業(yè)績、質量、信譽等進行審查或實地考察,共同決定符合條件的投標邀請人名單。
4、發(fā)放招標文件,并接受投標人在規(guī)定的時間內送達的投標書。
5、對各招標工作小組主持的招標工作的實施過程、相關人員履行工作職責情況進行監(jiān)督和指導,及時糾正招標過程中的違規(guī)違紀現(xiàn)象。
6、建立各相關招標項目的評標專家?guī)?提出推薦成員名單,報學校招標工作領導組審定。負責在專家?guī)熘须S機抽取評標專家組成員。
7、參與研究入圍公司或廠家的最終確認工作,參與各類招標項目的技術與商務談判。
8、負責各類招標項目合同的審核和簽署。建立學校采購招標項目合同數(shù)據(jù)庫,相關招標項目的評標、定標資料和項目合同或復印件等,應定期歸檔或登記備案。
9、參與招標項目合同履約后的驗收工作。
10、定期向學校招標工作領導組提交招標工作計劃,定期匯報招標工作情況。
第十二條 招標工作小組職責
各招標工作小組是負責相關采購與招標項目具體工作的實施機構。
1、負責制定與歸口管理部門有關的采購招標管理制度。
2、定期向學校招標辦公室提交擬招標項目的工作計劃。
3、負責做好項目招標前的各項準備工作。
(1)組織并協(xié)同項目建設單位完成招標項目的立項論證審批、招標項目資金的安排和落實工作,并提出招標方式。
(2)負責組織和協(xié)同項目建設單位,完成招標項目的技術、商務標書和有關招標項目實施方案的起草工作。
(3)負責組織本工作小組歸口管理范圍內招標項目的考察工作。考察工作結束后,以書面形式及時向招標辦公室反饋考察結果。
4、負責主持開標工作并依據(jù)有關工作程序和評標專家組意見,確認入圍中標人選。
5、負責與中標入圍廠家或公司進行技術和商務談判,并向學校招標辦公室書面反饋商談結果。
6、負責督促和協(xié)調該招標項目合同的執(zhí)行,
以及該項目驗收的組織和協(xié)調工作。驗收完畢后,應形成由參與驗收人員簽字認可的書面驗收報告,并報招標辦公室。
7、負責歸口管理招標項目技術標書和商務標書的解釋工作。
8、負責采購與招標相關信息的收集整理和歸檔。
第十三條 招標監(jiān)察辦公室職責
招標監(jiān)察辦公室是負責學校采購與招標工作的監(jiān)督機構。
1、受學校招標工作領導組委托,督察學校招標辦公室、各招標工作小組及相關部門和工作人員履行工作職責;
2、對各項采購與招標過程的合法性、規(guī)范性進行全程監(jiān)督;
3、對申報的采購項目的采購方式進行審核,并監(jiān)督執(zhí)行招標活動程序;
4、對專家抽取過程、投標單位考察、商務談判等進行監(jiān)督;
5、參與合同審核及合同項目完成后的驗收和對項目決算的審計監(jiān)督;
6、及時制止、糾正采購與招標過程中發(fā)生的違規(guī)違紀現(xiàn)象,對違法違紀問題移交有關部門查處。
第四章 招標項目的范圍和限額
第十四條 學校各單位、各部門(含設立二級財務機構的獨立核算單位)的基本建設和修繕工程;行政和后勤物資;實驗試劑和器材;醫(yī)療藥品和醫(yī)用器械;圖書資料和教材(含電子類讀物)等。所有通用、專用儀器設備和實驗室成套儀器設備,必須按類別和批量納入學校招標項目范疇。
第十五條 凡符合國家、z省財政廳和省教育廳有關“政府采購”文件規(guī)定,需委托省政府采購中心、省教育廳教育技術裝備中心進行集中采購的項目,一律由歸口管理的各招標工作小組負責按有關文件規(guī)定執(zhí)行,招標工作辦公室給予協(xié)助。政府采購的項目,招標完成后,招標工作小組應以書面形式,報招標工作辦公室登記備案。
第十六條 工程項目的勘探、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購,達到下列標準的,必須依法委托有招標資質的中介公司進行公開招標。委托工作由招標辦公室負責。
1、施工單項合同估算價在100萬元以上的;
2、重要設備、材料等物資的采購,單項合同估算價在50萬元以上的;
3、勘探、設計、監(jiān)理等服務采購,費用總額在20萬元以上的;
4、單項合同估算價低于第1、2款規(guī)定的標準,但項目總投資在500萬元以上的;
5、工程竣工審計費用超過20萬元以上的。
6、涉及專業(yè)性強,評標難度大的項目,學校認為應當委托招標的項目。
第十七條 第十六條第1、2、4款規(guī)定標準以下的項目按以下規(guī)定辦理校內公開招標和議標。實行校內公開招標的項目有:
1、100萬元以下的基本建設工程,采購預算金額在5萬元以上的房屋修繕及裝飾工程,批量預算金額在5萬元以上的醫(yī)療藥品、醫(yī)療器械,圖書音像資料(含電子圖書)、教材;
2、批量預算金額在3萬元以上的園林項目等;
3、勘探、設計、監(jiān)理等服務采購,費用總額在5萬元以上的;
4、儀器設備購置單臺件預算金額在10萬元以上;批量購置預算金額在5萬元以上的實驗室成套儀器設備,系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡工程,文藝、體育設備和器材,計算機通用、專用軟件購置等。
5、批量購置預算金額在2萬元以上的家具(含辦公家具、實驗室家具)、行政和后勤物品(物資);
6、工程竣工審計費用超過5萬元以上的。
在上述限額以下的,可實行邀請招標及其他采購方式。
第五章 招標方式
第十八條 由學校組織的自行招標采購參照國家有關法律、法規(guī)文件規(guī)定,采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式。學校組織的招標(政府采購項目和日元貸款項目除外),除單一來源采購方式外,不論公開招標、邀請招標或是其他形式,實際投標的公司或廠家個數(shù)不得少于三家。
(一)工程項目
1.公開招標
公開招標,是指學校(以下統(tǒng)稱“招標人”)以招標公告的方式邀請不特定的供應商或施工方投標的招標方式。
2.邀請招標
邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請三個以上特定的供應商或施工方投標的招標方式。
(二)其它項目
1、公開招標
定義同上。
2、邀請招標
定義同上。
3、競爭性談判
競爭性談判是指招標人直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
4、單一來源采購
單一來源采購是指招標人向供應商直接購買的采購方式。采取單一來源方式采購的,采購人與供應商應當在遵循有關法律規(guī)定的原則、保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。
5、詢價采購
詢價采購是指招標人對三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十八條 符合下列條件之一的貨物或服務,可采用競爭性談判方式采購:
1、招標后沒有供應商或沒有合格的供應商投標;
2、技術含量高,對工程施工質量有特殊要求,不能確定詳細規(guī)格或具體要求的;
3、不能事先計算出價格總額的。
第十九條 供貨商或工程項目施工方擁有專利權、專有權,且無其他合適替代標的,或者原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或補充,必須向原供應商采購的,若購置預算金額已達到招標規(guī)定的限額,可經(jīng)有關程序報招標辦公室審批同意后采用“單一來源采購”招標方式。
達到限額標準以上的單項或批量采購的項目,屬于下列情形之一的,可經(jīng)有關程序報招標辦公室審批同意后采用“競爭性談判采購”方式:
1、招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;
2、出現(xiàn)了不可預見的急需采購,而無法按招標方式得到的;
3、供應商準備投標文件需要高額費用的;
4、對高新技術含量有特別要求的,或者達到限額標準以上的單項或批量采購的現(xiàn)貨,屬于標準規(guī)格且價格彈性不大的,可經(jīng)有關程序經(jīng)招標辦公室審批同意后采用“詢價采購”方式。
第六章 招標工作程序
第二十條 學校各類采購與招標項目必須編制采購計劃,各招標工作小組在編制采購計劃時要詳細列出采購貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額及實施采購的具體進度。采購計劃原則上每季度編制一次,并在每個執(zhí)行期間前一個月上報給招標辦公室。
第二十一條 學校各類招標項目,應按以下
招標工作程序進行:
1、項目建設單位或使用單位根據(jù)學校財務年度預算批準的立項依據(jù)或自有經(jīng)費預算,向歸口管理的各招標工作小組提出項目招標書面申請報告。報告應附有招標項目名稱、立項論證材料、技術(參數(shù))及商務要求、預算經(jīng)費來源及落實情況和項目需完成的時間要求等。
2、招標工作小組對申請報告進行初審,符合要求后列入本招標工作小組招標工作計劃,明確招標項目、招標方式、技術和商務要求等內容,并上報學校招標辦公室。建設工程招標項目需編制工程量清單或標底的,由審計處負責,招標工作小組給予積極配合。
3、各招標工作小組上報的招標計劃經(jīng)招標辦公室審核同意后,屬公開招標的,由招標辦公室委托有資質的中介公司代理招標,并按國家規(guī)定的招標程序在相關網(wǎng)絡或媒體上公開發(fā)布“招標信息”;屬校內公開招標、邀請招標等由學校組織的采購與招標,由招標辦公室通過校園網(wǎng)或其他形式公開發(fā)布“招標信息”,進入正式招標程序。
4、“招標信息”發(fā)布后,招標辦公室接受投標人報名,辦理相關手續(xù),匯總報名單位,并轉交相關招標工作小組。
5、招標工作小組對投標人進行資格審查,招標辦公室協(xié)助。招標工作小組可根據(jù)招標情況,對投標人的資質、業(yè)績、質量、信譽等進行審查或現(xiàn)場考察,決定符合條件的投標邀請人名單。并以書面形式將《投標單位資格審查意見書》報招標辦公室。
6、招標工作小組負責制訂《招標文件》,明確招標項目的所有實質性要求和條件。招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容。
7、招標辦公室對各招標工作小組提交的《招標文件》進行審核,重點審核招標項目內容(含技術和商務標書)、招標方式、評標、定標程序等。
8、招標辦公室向通過資格審查的投標人發(fā)售《招標文件》。
9、涉及對《招標文件》相關條款的內容進行必要澄清、對投標人提出的問題進行答疑的,由招標工作小組提出書面材料,經(jīng)招標辦公室審核并發(fā)放給各投標人,作為《招標文件》的組成部分。
10、招標辦公室按《招標文件》要求,接受投標人的投標文件。
11、在開標前,由招標辦公室和招標監(jiān)察辦公室共同抽取專家。委托中介機構公開招標時,業(yè)主專家代表,由招標辦公室從校內、校外專業(yè)對口的評標專家中邀請,報學校招標工作領導組負責人審批。
12、各招標工作小組負責主持相關項目的開標和評標工作,依據(jù)評標專家組的評審意見,編制《招標項目評標報告》,宣布2-3名入圍候選人。招標工作小組認為有必要時,可對入圍公司或廠家進行重點考察。
13、評標結束后,該項目招標工作小組負責人和項目建設單位負責人,向分管校領導匯報本次招標項目的招、投標和評標情況,研究確定首選和備選中標人后,應以書面形式(附《招標項目評標報告》)上報招標辦公室。
14、招標辦公室將招標工作組確定的中標候選人,向學校招標工作領導組負責人報告,確定中標人,并按規(guī)定程序進行公示。涉及重大招標項目,需報校長辦公會議批準。公示期間,由校審計外對入圍侯選人的投標文件進行復核。
15、中標人確定后,由相關招標工作小組向中標人發(fā)出《中標通知書》,并報招標辦公室。
16、招標工作小組、項目建設單位和招標辦公室、招標監(jiān)察辦公室在5個工作日內,與首選中標人完成合同簽署前的技術和商務談判。若與首選中標人談判失敗,應與備選中標人繼續(xù)進行商談。商談時間原則上不超過5個工作日。有關商務談判的內容應以書面形式報招標辦公室。
17、招標工作小組提交合同(含分立合同和補充協(xié)議)草案(注:合同主要條款不得與招標文件相違背),經(jīng)招標辦公室、審計處審核后,報校長或法定代表人授權人簽署合同。
18、招標辦公室和招標工作小組對已簽訂的合同(含分立合同和補充協(xié)議)進行備案存檔管理。招標辦公室應建立“學校采購招標項目合同數(shù)據(jù)庫”,相關項目的招標、定標資料和項目合同等,應定期歸檔或登記備案;各招標工作小組負責采購與招標相關信息的統(tǒng)計和檔案管理。
第二十二條 各類招標活動必須嚴格按照招標工作程序進行,保證招標工作的質量,講求招標工作的計劃性和招標工作的效率。各招標工作小組應在招標辦公室發(fā)布“招標信息”前5個工作日內,以書面形式向招標辦公室提交擬招標項目的具體實施方案(包括:技術、商務標書草案,擬開標時間、地點,招標過程中可能發(fā)生的相關費用預算等)。
第二十三條 屬于委托中介機構代理公開招標的,按公開招標政策規(guī)定的程序開展招投標活動;屬“省政府集中采購”和“日元貸款集中采購”的招標項目,按省教育廳和省財政廳有關文件要求的工作程序和實施步驟執(zhí)行。
第二十四條 校內公開招標的項目,自發(fā)布“招標信息”到投標人報名截止時間,應不少于5個工作日。招標工作小組制訂《招標文件》的時間原則上自“招標信息”發(fā)布后10個工作日內完成。投標人購買標書到送達標書的截止時間,應不少于10個工作日。各招標工作小組主持的各類招標活動,從開標之日起至完成招標項目合同的簽署,若無特殊情況應在10個工作日內全部結束。
第七章 特殊項目招標規(guī)定
第二十五條 對采用單一來源采購、競爭性談判和詢價采購方式的項目,由歸口招標工作小組對項目建設單位的書面申請?zhí)岢龀鯇徱庖?報經(jīng)招標辦公室審定后按有關工作程序實施。
第二十六條 原建設項目經(jīng)招標后,短期內發(fā)生同類新項目招標時,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定,可以在原合同基礎上進行續(xù)標。原則上只能續(xù)標一次;否則,應再行招標。
續(xù)標的審批程序為:項目建設單位提出書面申請,相關招標工作小組提出初審意見后報學校招標辦公室、招標監(jiān)察辦公室共同研究批準后實施。續(xù)標時,貨物品牌、型號、價位、售后服務和驗收條款等不得變更,并由招標工作小組提交“合同續(xù)標備忘錄”,報招標辦公室審核后簽署。
第二十七條 開標后有效投標人不足三個,評標委員會可以否決全部投標。投標人少于三個或者所有投標被否決的,應當依法重新招標。由相關招標工作小組向招標辦公室提交重新招標書面報告,經(jīng)學校招標辦公室審查并與相關招標工作小組商定后再次進行重新招標。
第二十八條 對因特殊情況不宜采取公開招標的基建、房屋修繕工程、儀器設備維修、物資設備采購等項目,確需更換招標方式,應由項目建設單位提出書面申請并注明理由。各歸口管理的招標工作小組提出初審意見后經(jīng)招標辦公室審核,報學校招標工作領導組負責人審批。項目實施完畢后,相關招標工作小組應將實施過程和實施結果,在5個工作日內以書面材料形式報學校招標辦公室備案。
第二十九條 招標過程中,涉及國有資產(chǎn)的報廢處置應按照z省財政廳、教育廳和學校國有資產(chǎn)管理辦法中的有關規(guī)定和程序執(zhí)行。拍賣廢舊物資設備原則上應通過
招標競拍方式處理。
第八章 招標相關經(jīng)費的管理
第三十條 招標辦公室在招標過程中收取的相關經(jīng)費為:
1、投標人交納的標書成本費。
2、投標人交納的履約保證金。
3、投標人交納的中標服務費或其他優(yōu)惠金。
4、代理招標機構對學校招標辦公室委托的招標項目給予的優(yōu)惠金。
以上經(jīng)費,由學校財務處單立賬戶,實行集中管理、?？顚Ｓ?。
第三十一條 開標前,各招標工作小組應將本次招標實施過程中可能發(fā)生的相關費用支出預算,報招標辦公室批準同意后實施。這些費用包括:專家評審費、專家餐飲費、招標會場租借費、工作人員加班勞務費和標書制作成本費等。
第九章 招標項目合同的執(zhí)行和驗收
第三十二條 為保證招標項目資金的投入效益和項目建設的質量,各歸口管理的招標工作小組在招標項目合同簽字生效后,應負責對該項目合同的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督管理,督促供貨商或施工方履行合同按時交貨或按時完成施工項目,保證供貨質量和施工質量。
在該招標項目合同諸項條款按時、按質、按量執(zhí)行完畢后,各招標工作小組應嚴格按照項目合同中規(guī)定及時組織驗收。驗收工作原則上由該項目建設單位、職能部門負責人和施工單位或供應商代表等組成。涉及行業(yè)主管部門審批的,需邀請行業(yè)主管部門參加驗收。驗收完畢后,驗收人員在《招標項目驗收報告》上簽字認可。
《招標項目驗收報告》的原件,應在項目驗收后5個工作日內報招標辦公室歸檔并登記備案。
第三十三條 在招標項目合同的執(zhí)行或驗收過程中,由于中標方未履行合同規(guī)定的條款而延誤項目的實施,學校將根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《合同法》等相關法律法規(guī),責成各招標工作小組依法追究中標方違約責任并依法索賠,招標辦公室給予配合。
第十章 招標工作紀律
第三十四條 各類招標項目由歸口管理的招標工作小組提出申請,經(jīng)招標辦公室審核認定后報學校招標工作領導組批準。未經(jīng)招標辦公室認定和學校招標工作領導組批準,學校任何單位和個人不得擅自從事招標活動。
第三十五條 學校組織的各類招標活動必須嚴格遵守下述工作紀律:
1、參與招標的各級領導干部和工作人員,要嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和學校有關的規(guī)章制度,堅持原則,廉潔自律。嚴禁收受投標人的錢、物和有價證券等;嚴禁接受投標人或他人以投標人名義舉辦的宴請或娛樂活動;嚴禁利用工作和職務之便,徇私情、謀私利。
2、嚴禁把招標項目化整為零或有意拖延招標時間,故意規(guī)避招標。
3、嚴禁未經(jīng)招標或集體研究,確定供貨廠家或施工單位。嚴禁明招暗定,違規(guī)操作。
4、禁止中標單位將其中標的招標項目轉包給他人,或分解后以分包的名義轉包給他人。對利用不正當手段和競爭方式進行競標的投標人,一經(jīng)查實,除取消其投標資格或已中標資格外,并取消該投標人今后在我校一切招標項目的投標資格。
5、與學校招標工作無直接關系的任何單位和個人,不得以任何理由、任何方式干預和影響學校的各類招標活動。
6、評標專家組成員,應嚴格按照招投標文件和國家、省市有關招標工作的規(guī)定和紀律要求,認真進行閱標和評標。
7、各級領導干部的配偶、子女和親屬,應主動回避學校的各類招標活動。
8、所有參與學校招標活動的人員,要嚴格遵守保密紀律,嚴禁以任何方式向投標方或他人泄露應當保密的、與招標項目內容有關的信息和資料。
9、對違反上述工作紀律和規(guī)定者,學校將根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和學校的有關規(guī)定,追究直接責任人和有關領導的責任。根據(jù)情節(jié)輕、重,給予黨紀或政紀處分;觸犯刑律的移交司法機關處理。
第十一章 附則
第三十六條 各招標工作小組依據(jù)本暫行辦法,制定相應的招標工作實施細則,經(jīng)學校招標工作領導組審定后實施。
第三十七條 招標辦公室和各招標工作小組應加強采購與招標項目的檔案管理,有關招投標文件、合同等應當妥善保存,不得偽造、變造隱匿或銷毀。以上文件的保存期限應不少于10年。
第三十八條 本辦法由學校招標工作領導組授權招標辦公室負責解釋。
