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第1篇 學(xué)校后勤管理服務(wù)過程控制工作程序
學(xué)院后勤總公司質(zhì)量管理體系程序文件
學(xué)校后勤管理服務(wù)過程控制程序
后勤管理服務(wù)控制程序
1.目的
為政法學(xué)院和廣大師生員工提供后勤管理服務(wù),確保公司提供的各類服務(wù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求及相關(guān)方的需求。
2.適用范圍
適用于總公司后勤管理服務(wù)提供過程和服務(wù)質(zhì)量的管理、監(jiān)視測量和控制。
3.職責(zé)
3.1監(jiān)察中心負(fù)責(zé)后勤管理服務(wù)過程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和考核工作;
3.2各服務(wù)部門負(fù)責(zé)后勤管理服務(wù)過程的提供、控制和自檢工作;
3.3各崗位服務(wù)人員負(fù)責(zé)服務(wù)任務(wù)的實施。
4 工作程序
總公司后勤管理服務(wù)的提供過程按國家、地方和教育部的要求執(zhí)行,詳見《適用的法律法規(guī)和其他要求文件清單》。
4.1后勤管理服務(wù)提供的內(nèi)容
依據(jù)政法學(xué)院的要求,總公司后勤管理服務(wù)的內(nèi)容主要是新老校區(qū)水電暖的供應(yīng)、環(huán)衛(wèi)、綠化、工程維修、教室管理、物業(yè)費用的收繳及西校區(qū)的食堂租賃、公寓管理。
4.2后勤管理服務(wù)提供過程的控制
4.2.1服務(wù)提供前的控制
a.獲得表述服務(wù)特性的信息和文件。服務(wù)部門根據(jù)對服務(wù)實現(xiàn)過程策劃的輸出以及顧客要求評審的結(jié)果等,獲得必要的服務(wù)信息,充分了解學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的要求及廣大師生員工的需求和期望,具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。
b.總公司編制了以下程序和服務(wù)過程的工作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范等文件,對服務(wù)提供過程進行控制:《資源管理控制程序》、《后勤管理服務(wù)過程控制程序》、《供方評價準(zhǔn)則》、《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》、《校園綠化管理辦法》、《教學(xué)樓教室管理條例序》、《工程維修管理辦法》、《二次供水管理制度》、《供電管理辦法》、《供暖管理辦法》、《公寓管理制度》、《緊急情況處理規(guī)定》、《消防安全管理規(guī)定》《西校區(qū)食堂衛(wèi)生管理條例》等,明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范服務(wù)行為。
4.2.2服務(wù)提供過程中的控制
a.服務(wù)人員根據(jù)所提供的服務(wù)信息要求,嚴(yán)格按相關(guān)程序文件和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進行服務(wù),各服務(wù)部門和監(jiān)察中心給予支持和監(jiān)督。
b.各服務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和崗位職責(zé)的內(nèi)容,使每位員工了解本職工作的要求以及如何進行服務(wù)方能滿足顧客的要求。
c.公司為后勤服務(wù)提供和配備適用的基礎(chǔ)設(shè)施,部門編制主要的使用說明書并對相關(guān)人員提出明確要求,設(shè)施和設(shè)備的檢修要在相關(guān)文件中予以明確。
d.為了確保服務(wù)提供過程符合要求,公司配備相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備,保證后勤服務(wù)的開展;
e.監(jiān)察中心按檢查標(biāo)準(zhǔn)全面檢查各班組和個人的服務(wù)質(zhì)量并記錄結(jié)果,確保各項服務(wù)滿足要求;
f.各服務(wù)部門負(fù)責(zé)人不定期的對服務(wù)質(zhì)量進行檢查,公司定期組織有關(guān)人員和部門全面檢查服務(wù)質(zhì)量,每月各服務(wù)部門負(fù)責(zé)向監(jiān)察中心上報《月服務(wù)質(zhì)量檢查與考核表》,監(jiān)察中心匯總各服務(wù)部門、各班組的服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果,并抽樣檢查記錄的符合性,對服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督和控制。
4.2.3服務(wù)完成后的控制
監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對服務(wù)完成后的活動進行控制:
a.與各學(xué)院的師生和住戶聯(lián)絡(luò),妥善處理他們意見和投訴,及時做好服務(wù)回訪工作,保存相關(guān)記錄;
b.測量全校師生員工對公司后勤管理服務(wù)提供的滿意程度,確定他們的需求和潛在需求,了解所需的服務(wù)傾向,具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》;
4.2.4為滿足公司發(fā)展和顧客的需求,辦公室負(fù)責(zé)開拓新的服務(wù)項目,不斷滿足顧客的期望和要求,執(zhí)行《服務(wù)項目設(shè)計和開發(fā)控制程序》。
4.2.5對后勤管理服務(wù)項目實施監(jiān)控活動
a.水電暖的供應(yīng)服務(wù):能源管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)供水、供電、供暖的服務(wù)和相關(guān)費用的收繳,具體執(zhí)行《后勤管理服務(wù)控制程序》、《二次供水管理制度》、《供電管理辦法》、《供暖管理辦法》、《部門目標(biāo)管理責(zé)任制》等,填寫相應(yīng)記錄。
b.設(shè)備設(shè)施維修服務(wù):能源管理服務(wù)中心和西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)新老校園內(nèi)道路、房屋建筑、排水設(shè)施等的維修;校園內(nèi)建筑物門窗、桌椅等設(shè)施的維修。具體執(zhí)行《資源管理控制程序》、《工程維修管理辦法》、《消防安全管理規(guī)定》等,填寫相應(yīng)記錄。
c.綠化服務(wù):物業(yè)管理服務(wù)中心和西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)學(xué)院和西校區(qū)綠化美化,澆灌修剪花草、樹木,修整草坪、打藥殺蟲、施肥、植被保養(yǎng)等工作。執(zhí)行《校園綠化管理辦法》,填寫相應(yīng)記錄。
d.清潔服務(wù):物業(yè)管理服務(wù)中心和西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)公共場所清潔、垃圾清運、室內(nèi)清潔服務(wù),具體執(zhí)行《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》,填寫相應(yīng)記錄。
e. 飲食服務(wù):西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)對食堂租賃供方進行選擇和評價,監(jiān)督檢查飲食質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度和環(huán)境衛(wèi)生。具體執(zhí)行《西校區(qū)食堂衛(wèi)生管理條例》、《供方評價準(zhǔn)則》。
f.物業(yè)管理、服務(wù)費用收繳服務(wù):辦公室負(fù)責(zé)各種服務(wù)費用的收繳管理,各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)催繳工作,具體執(zhí)行公司服務(wù)費用收繳有關(guān)規(guī)定。
4.3后勤管理服務(wù)提供過程的確認(rèn)
4.3.1后勤管理服務(wù)提供過程具有特殊的性質(zhì),屬于應(yīng)事先確認(rèn)的過程,在服務(wù)人員與服務(wù)對象接觸的過程中服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來,多數(shù)情況下,用常規(guī)的最終檢驗方法對服務(wù)質(zhì)量進行控制不能滿足要求。
4.3.2對后勤管理服務(wù)特性及服務(wù)提供特性的質(zhì)量控制可通過控制過程的符合性來實現(xiàn)。服務(wù)部門應(yīng)對本部門服務(wù)活動中的這些過程進行確認(rèn),以證實過程能力。確認(rèn)包括:
a.對服務(wù)提供過程規(guī)定評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則,執(zhí)行《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》、《校園綠化管理辦法》、《教學(xué)樓教室管理條例序》、《工程維修管理辦法》、《二次供水管理制度》、《供電管理辦法》、《供暖管理辦法》、《公寓管理制度》等公司各類服務(wù)要求的管理規(guī)定;
b.對所使用的服務(wù)設(shè)施能力的認(rèn)可,包括設(shè)施能力(安全性、適用性等要求)及維護保養(yǎng)的要求,并保存維護保養(yǎng)記,執(zhí)行《資源管理控制程序》;
c.對相關(guān)的服務(wù)人員要進行崗位培訓(xùn)、資格鑒定,考核上崗和持證上崗,執(zhí)行《資源管理控制程序》、《公司崗位任職要求》;
d.監(jiān)察中心組織各業(yè)務(wù)部門編制工作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范和質(zhì)量檢查辦法;辦公室編制《公司崗位任職要求》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,以保證后勤服務(wù)工作滿足規(guī)定的要求;
e.對服務(wù)提供過程的實施和質(zhì)量考核、檢查應(yīng)進行記錄,填寫相關(guān)服務(wù)記錄和《服務(wù)質(zhì)量檢查表》,執(zhí)行公司《勞動人事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定;
f.過程的再確認(rèn):當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時(如
服務(wù)內(nèi)容、設(shè)施、人員、服務(wù)對象等),應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)。并對相應(yīng)的作業(yè)文
件如工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程、質(zhì)量檢查辦法等進行更改,執(zhí)行《文件控制程序》。
4.4標(biāo)識和可追溯性
4.4.1辦公室編制《服務(wù)人員掛牌和著裝的規(guī)定》,確定各類服務(wù)人員的標(biāo)識要求。上班時間,工作人員應(yīng)著工作裝、佩帶工作牌。胸牌、工裝由辦公室統(tǒng)一設(shè)計制作、配發(fā)。
4.4.2公共服務(wù)設(shè)施與建筑物的標(biāo)識:由各服務(wù)部門按服務(wù)區(qū)域,以指示牌標(biāo)明服務(wù)功能(如教室、公寓、食堂、道路、教學(xué)樓、停車場等),監(jiān)察中心負(fù)責(zé)監(jiān)督指示牌的制作、訂購和安裝。
4.4.3倉庫保管人員負(fù)責(zé)做好入庫物資的標(biāo)識和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識
a.入庫物資應(yīng)采用原包裝標(biāo)識,如標(biāo)識不清,應(yīng)掛《物資標(biāo)識卡》,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地及入庫時間。物資出入庫時,保管人員應(yīng)填寫《領(lǐng)物單》或《登記表》。
b.采購物資的檢驗狀態(tài)分為:待檢、合格、不合格三類。
責(zé)任部門保管人員根據(jù)物資驗收結(jié)果,采用分區(qū)分別放置的辦法予以區(qū)別,并掛牌標(biāo)識合格和不合格物資,防止誤用。
4.4.4各項服務(wù)質(zhì)量的檢查狀態(tài)標(biāo)識:分為合格、不合格。
監(jiān)察中心和各服務(wù)部門根據(jù)檢查、考核結(jié)果,對合格、不合格服務(wù)在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考核表》或服務(wù)記錄中注明,以便識別。
4.4.5可追溯性
a.對影響服務(wù)質(zhì)量的采購物資可根據(jù)物品標(biāo)識和《領(lǐng)物單》進行追溯,查供貨來源,以防類似質(zhì)量問題的發(fā)生。
b.服務(wù)人員的工牌號是唯一的,當(dāng)涉及到服務(wù)工作質(zhì)量問題時,可通過工牌號及相應(yīng)服務(wù)記錄追查到責(zé)任人。
4.5.顧客財產(chǎn)
4.5.1公司應(yīng)加強驗收和交接管理,維護學(xué)院提供的各類設(shè)施,保障服務(wù)區(qū)內(nèi)建筑物及配套設(shè)施的質(zhì)量和各項功能完好。
4.5.2教室管理站和管理員應(yīng)加強門衛(wèi)制度、做好安全保衛(wèi)和巡視,防止突發(fā)事件的發(fā)生,防止學(xué)校、學(xué)生、住戶的財產(chǎn)損壞或丟失。
4.5.3加強對顧客提供的維修產(chǎn)品的管理,能源服務(wù)中心在接受維修通知時,在《派工單》上注明顧客維修要求,維修工持《派工單》前往維修時,應(yīng)記載產(chǎn)品名稱及詳細(xì)信息,維修前先對顧客提供的產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證,確認(rèn)該產(chǎn)品能達到維修安裝要求后,方可進行安裝。若用戶提供的產(chǎn)品不合格,維修工應(yīng)告知顧客,更換產(chǎn)品,以免發(fā)生質(zhì)量糾紛。
4.6服務(wù)記錄和文件、服務(wù)用物品的防護
4.6.1后勤管理服務(wù)過程的記錄,如各種文件、合同、值班記錄、維修記錄、綠化清掃記錄、員工檔案等,是公司寶貴的無形資產(chǎn),應(yīng)妥善保管。公司應(yīng)提供適宜的防護用品,指定專人保管,并制定相應(yīng)的管理制度和防水、防潮、防污染措施,保證其清晰、完整、不受損壞。
4.6.2對于服務(wù)提供過程中使用的物品、配件、材料、殺蟲藥品等從儲存、搬運、使用的所有階段,應(yīng)提供符合性的防護,防止物品的丟失、損壞和錯用。
4.6.3物品搬運控制:搬運負(fù)責(zé)人應(yīng)配置適宜的搬運工具,規(guī)定合理的搬運方法,防止物品損壞。
4.6.4物品的儲存:應(yīng)規(guī)范庫房管理,提供適宜的儲存條件,按規(guī)定碼放,對有儲存期限的物品,要明確標(biāo)識有效期,保證先入先出。
5.相關(guān)文件
5.1《與顧客有關(guān)過程控制程序》hqzgs/c_-0
5.2《資源管理控制程序》hqzgs/c_-04
5.3《文件管理控制程序》hqzgs/c_-01
5.4《記錄控制程序》hqzgs/c_-02
5.5《與顧客有關(guān)過程控制程序》hqzgs/c_-01
5.6《不合格品控制程序》hqzgs/c_-0
5.7《糾正和預(yù)防措施控制程序》hqzgs/c_-
5.8《公司資產(chǎn)管理和采購辦法》hqzgs/zd-0
5.9《校園綠化管理規(guī)程》hqzgs/zd-0
5.10《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》 hqzgs/zd-
5.11《供方評價準(zhǔn)則》 hqzgs/zd-
5.12《二次供水管理制度》 hqzgs/zd-
5.13《教學(xué)樓教室管理管理條例》hqzgs/zd-
5.14《公寓管理辦法》hqzgs/zd-
6.記錄
6.1 服務(wù)質(zhì)量考核表 jl/c_04-01
第2篇 質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進工作程序
質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進程序
1目的
為持續(xù)有效地改進本公司之質(zhì)量管理體系,特制定本程序。
2范圍
本公司質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進,均屬本程序之管理范圍。
3權(quán)責(zé)
3.1總負(fù)責(zé)人:管理代表。
3.2改善議題之選擇與實施改善:各部門。
4定義
無
5作業(yè)內(nèi)容
5.1 改善策劃與實施管理流程圖。(見附件一)
5.2當(dāng)質(zhì)量管理體系進行過程中發(fā)生異常及客戶溝通時,可依照下列程序文件進行處理
5.2.1 客戶抱怨時、依照《客戶溝通管理程序》進行改善。
5.2.2 過程能力出現(xiàn)差異時、依照《過程能力評定程序》進行處理。
5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時、依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》進行改善。
5.2.4 質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)異常時、依照《質(zhì)量方針與目標(biāo)管理程序》進行改善。
5.2.5 資料分析發(fā)現(xiàn)異常時、依照《資料分析管理程序》進行改善。
5.2.6 內(nèi)部品質(zhì)審核發(fā)現(xiàn)異常時,依照《內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序》進行改善。
5.3 定期改善策劃與實施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進行分析,并制定下一年度之改進計劃。
a 物料損耗
b 生產(chǎn)效率
c 產(chǎn)品品質(zhì)
d 管理方法
e 其它
5.3.2依5.3.1中所列事項選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長由管理代表指定,小組成員由小組負(fù)責(zé)人選擇,改善小組之活動方式依照《內(nèi)部溝通管理程序》進行運作。
5.3.3 由改善小組對本小組改善議題之相關(guān)數(shù)據(jù)進行收集,并運用相關(guān)統(tǒng)計方法進行分析,制定改善措施,并填寫《改善計劃書》及《改善可行性分析報告》交管理代表組織相關(guān)人員審查改善是否可行。
5.3.4 由改善小組依據(jù)《改善計劃書》中所制定之改善措施實施改善。
5.3.5 改善措施執(zhí)行完成后,由改善小組確認(rèn)改善達成效果,并
第3篇 房地產(chǎn)公司設(shè)計過程管理工作程序
房地產(chǎn)公司設(shè)計過程管理程序
1.目的和范圍:根據(jù)公司的策劃案和計劃明確產(chǎn)品設(shè)計的主要內(nèi)容,對設(shè)計全過程進行控制,確保產(chǎn)品的設(shè)計能滿足公司策劃案和合同要求。(產(chǎn)品設(shè)計包括:規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計、景觀設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計)
2.職責(zé)
2.0總則
在設(shè)計過程管理中,設(shè)計研發(fā)部根據(jù)公司的策劃案開展委托限額設(shè)計工作,有關(guān)設(shè)計技術(shù)、建筑效果和產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)說明方面,由設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)把控,其他部門的意見起參考作用,以設(shè)計研發(fā)部的意見為主;有關(guān)建造成本控制方面,由審計核算部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌把控,有關(guān)部門配合;設(shè)計的經(jīng)濟性評價以及設(shè)計與策劃和計劃的一致性審查和評價等方面,由項目策劃中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌把控,相關(guān)部門參與。當(dāng)上述幾個方面的意見發(fā)生沖突時,如果沒有突破成本控制指標(biāo),則堅持設(shè)計研發(fā)部的意見;如突破成本控制指標(biāo),各責(zé)任部門必須將意見充分披露,設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)匯總后向總經(jīng)理匯報,由總經(jīng)理根進行決策。
總經(jīng)理在設(shè)計過程中負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提供的信息和意見批準(zhǔn)設(shè)計合同、批準(zhǔn)產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)說明文件、批準(zhǔn)經(jīng)過部門論證的突破原策劃的建造成本控制限額的修正案等、批準(zhǔn)根據(jù)《問責(zé)制度》的關(guān)于設(shè)計問題的問責(zé)意見的執(zhí)行。
2.1總經(jīng)理室
2.1.1參與產(chǎn)品設(shè)計全過程的評審與確認(rèn)。
2.1.2企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)向設(shè)計研發(fā)部下達開始委托設(shè)計的指令,明確開始委托設(shè)計的時間。
2.1.3項目策劃中心負(fù)責(zé)向設(shè)計研發(fā)部提供開始委托設(shè)計所需的資料,對整個設(shè)計過程進行跟蹤,在擴初設(shè)計之后組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟評價,對與策劃案不符的設(shè)計提出異議。
2.1.4法律事務(wù)中心負(fù)責(zé)審查合同的合法性。
2.2設(shè)計研發(fā)部
2.2.1負(fù)責(zé)根據(jù)項目策劃案開展后續(xù)的委托設(shè)計工作,編寫不同階段的設(shè)計任務(wù)書、邀請設(shè)計單位參與招投標(biāo)、負(fù)責(zé)制定設(shè)計合同;
2.2.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計在方案、擴初、施工圖階段的進度跟蹤和設(shè)計質(zhì)量的控
制與審查;
2.2.3負(fù)責(zé)在擴初階段對產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)作詳細(xì)的說明,在召集總經(jīng)室、審計部、經(jīng)營部、物業(yè)公司等相關(guān)部門進行論證的基礎(chǔ)上,設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)初步確定產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)的說明文件,并提交總經(jīng)理批準(zhǔn),然后提交設(shè)計單位。待設(shè)計成果出來后,由設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)組織審查,并將有關(guān)產(chǎn)成品的交付標(biāo)準(zhǔn)信息傳遞給經(jīng)營部用于推廣,并作為今后物業(yè)公司接收物業(yè)的依據(jù)之一。
2.2.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與設(shè)計單位之間的關(guān)系,并督促設(shè)計單位完成有關(guān)設(shè)計變更的內(nèi)容,盡可能減少后期的設(shè)計變更;
2.2.4協(xié)助經(jīng)營銷售部組織樣板房、銷售中心的設(shè)計及銷售中有關(guān)的設(shè)計回復(fù);
2.2.5負(fù)責(zé)及時向工程材料部、審計核算部、經(jīng)營銷售部分發(fā)最新的施工圖和'設(shè)計變更通知單'和'圖紙作廢通知單';
2.2.6負(fù)責(zé)及時將各階段報建用的圖紙資料傳遞給對外聯(lián)絡(luò)部;
2.2.7參與施工圖交底與圖紙會審;
2.2.8參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價;
2.2.9設(shè)計研發(fā)資料庫的建立和管理。
2.3經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部、物業(yè)公司
2.3.1經(jīng)營銷售部參與方案、擴初、施工圖的審查工作,根據(jù)所掌握的客戶需求信息,對其中的戶型、面積、平面布置等提出具體建議;參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價。
2.3.2客戶服務(wù)部參與方案、擴初、施工圖的審查工作,根據(jù)以往客戶投訴比較集中的問題,對各階段的設(shè)計提出建議。
2.3.3物業(yè)公司參與方案、擴初、施工圖的審查工作,根據(jù)以往物業(yè)管理的經(jīng)驗,在設(shè)計的各個階段提出有關(guān)今后的物業(yè)管理成本等方面的建議。
2.4工程材料部
2.4.2負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的圖紙分發(fā);
2.4.3參與方案、擴初、施工圖的審核工作,從滿足現(xiàn)場施工實際需要的角度出發(fā)提出審核意見;參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價;
2.4.4負(fù)責(zé)組織設(shè)計單位、質(zhì)檢站、監(jiān)理單位、施工單位進行施工圖會審。
2.5審計核算部
2.5.1參與設(shè)計委托合同的評審過程,負(fù)責(zé)對設(shè)計費標(biāo)準(zhǔn)的確定提出審核意見;
2.5.2提供待開發(fā)項目投資的成本控制指標(biāo)。
2.5.2對擴初設(shè)計進行評價,看設(shè)計成果是否控制在建造成本投資限額內(nèi),并根據(jù)評價結(jié)果向設(shè)計研發(fā)部提出調(diào)整設(shè)計建議或向策劃中心提出追加建安成本限額建議;參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價。
2.6對外聯(lián)絡(luò)部
2.6.1負(fù)責(zé)工程項目的報建工作;
2.6.2負(fù)責(zé)將報建結(jié)果及時傳遞回設(shè)計研發(fā)部;
2.7財務(wù)計統(tǒng)部
2.7.1參與設(shè)計委托合同的評審過程,負(fù)責(zé)對設(shè)計費的付款方式的確定提出審核意見;
2.7.2審核并撥付與設(shè)計有關(guān)的款項。
2.7.3參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價;
3.設(shè)計過程管理
3.1建立設(shè)計研發(fā)資料庫,內(nèi)容包括:
a.建筑設(shè)計現(xiàn)行規(guī)范、法規(guī),公司內(nèi)部通用的設(shè)計規(guī)范匯編。
b.各項目的全套設(shè)計圖紙,包括'設(shè)計變更通知單'。
c.設(shè)計單位的有關(guān)資料,包括單位名稱、地址、負(fù)責(zé)人的姓名和聯(lián)系方式、單位性質(zhì)及近期設(shè)計的主要工程情況和技術(shù)力量等。
d.建筑新材料、新技術(shù)的收集。
e.特色樓盤的資料,優(yōu)秀戶型的收集。
3.2設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)公司的項目策劃案和年度計劃編制設(shè)計過程計劃,內(nèi)容包括指定項目負(fù)責(zé)人、招標(biāo)安排、各階段設(shè)計進度的安排、各階段各部門的配合要求。
3.3設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計任務(wù)書或招標(biāo)文件,將擬邀標(biāo)設(shè)計單位名錄及相關(guān)背景資料和評標(biāo)意見提交招標(biāo)委員會審議批準(zhǔn)、組織設(shè)計招投標(biāo)活動。(具體見《招標(biāo)管理程序》)
3.4設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果擬定設(shè)計合同,并送審計部、財務(wù)部、總經(jīng)室法律事務(wù)中心審核,最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
3.5特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),可由設(shè)計研發(fā)部直接委托設(shè)計單位開展限額設(shè)計。
3.6設(shè)計任務(wù)書的編制
3.6.1設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)根據(jù)項目策劃案中關(guān)于產(chǎn)品定位和成本定位等內(nèi)容編寫設(shè)計任務(wù)書,內(nèi)容必須包括:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟指標(biāo)限制、。
3.6.2必要時,設(shè)計研發(fā)部必須根據(jù)不同的設(shè)計階段編制設(shè)計任務(wù)書。
3.7設(shè)計過程中的圖紙審查
3.7.1方案設(shè)計審查的目的在于保證其符合策劃案的基本精神。設(shè)計周期方案提交時間:
3.7.1.1由設(shè)計研發(fā)部按設(shè)計合同中的要求對圖紙進行自審。
3.7.1.2由設(shè)計研發(fā)部按照計劃的安排召集項目策劃中心、經(jīng)營銷售部對方案進行審查,從項目定位、密度、綠化、道路、配套等各項指標(biāo)是否與策劃相符合的角度提出審查意見。
3.7.1.3設(shè)計研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人將各部門圖紙審核的結(jié)果形成'會議紀(jì)要',并根據(jù)會議紀(jì)要的精神與設(shè)計單位聯(lián)系;要求設(shè)計單位根據(jù)'會議紀(jì)要'的內(nèi)容對方案設(shè)計進行優(yōu)化。項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實方案設(shè)計的修改工作。
3.7.1.4設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)將設(shè)計方案交對外聯(lián)絡(luò)部報建;對外聯(lián)絡(luò)部取回政府審查意見后,由設(shè)計研發(fā)部將政府審查意見傳真至設(shè)計單位,并負(fù)責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。設(shè)計研發(fā)部的項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實方案設(shè)計的修改工作。
3.7.2擴初設(shè)計審查:
3.7.2.1擴初設(shè)計審查的目的在于保證其與策劃案的產(chǎn)品定位以及各項指標(biāo)相符。擴初設(shè)計周期和出圖時間
3.7.2.2設(shè)計研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)的各專業(yè)審查(包括建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備專業(yè))。
3.7.2.3設(shè)計研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項目策劃中心、工程材料部(項目部)、審計核算部、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部、物業(yè)公司對擴初設(shè)計進行審查和確認(rèn)。如:經(jīng)營銷售部根據(jù)所掌握的客戶需求信息,對其中的戶型、面積、可售面積、平面布置等以及上述要素對銷售進度和銷售單價和總價的影響、是否滿足策劃案和計劃要求等提出具體建議;工程材料部對施工技術(shù)的可行性等提出建議;客戶服務(wù)部根據(jù)以往客戶投訴比較集中的問題,對各階段的設(shè)計提出建議;物業(yè)公司根據(jù)以往物業(yè)管理的經(jīng)驗,在設(shè)計的各個階段提出有關(guān)今后的物業(yè)管理成本等方面的建議。
3.7.2.4審計核算部負(fù)責(zé)在20個工作日內(nèi)完成對擴初圖紙的評價,看工程造價是否在建造成本指標(biāo)限額內(nèi),如超出指標(biāo),審計核算部必須與設(shè)計研發(fā)部溝通并要求設(shè)計單位進行優(yōu)化調(diào)整;如設(shè)計單位無法通過優(yōu)化調(diào)整工程造價而且預(yù)計工程造價將超出策劃案中的成本指標(biāo)時,審計部必須及時發(fā)出預(yù)警信息,并與項目策劃中心溝通,由項目策劃中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息,向各有關(guān)部門發(fā)函征求意見,在匯總消化各部門反饋意見后向公司計劃委員會提出提高成本限額指標(biāo)的建議,經(jīng)計劃委員會審議和和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,追加投資。
3.7.2.5策劃中心牽頭組織設(shè)計研發(fā)部、財務(wù)計統(tǒng)部、審計核算部、經(jīng)營銷售部等比照原項目策劃案的主要指標(biāo)對擴初設(shè)計進行綜合性的經(jīng)濟評價。如發(fā)現(xiàn)擴初設(shè)計與原項目策劃案有較大出入,策劃中心必須及時提出異議,并通過設(shè)計研發(fā)部要求設(shè)計單位進行優(yōu)化調(diào)整,以保證擴初設(shè)計在公司項目策劃案的指標(biāo)框架內(nèi)進行。
3.7.2.6設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)將各部門審查意見匯總,編寫關(guān)于產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)的說明文件(內(nèi)容必須進一步明確),經(jīng)計劃委員會審議,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳真至設(shè)計單位,并負(fù)責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實擴初設(shè)計修改工作。
3.7.2.7設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)將擴初設(shè)計交對外聯(lián)絡(luò)部報建;對外聯(lián)絡(luò)部取回政府審查意見后,由設(shè)計研發(fā)部將政府審查意見傳真至設(shè)計單位,并負(fù)責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門,如審計核算部、經(jīng)營銷售部、工程材料部等。設(shè)計研發(fā)部的項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實根據(jù)擴初設(shè)計報批意見所進行的修改工作。
3.7.3施工圖審查
3.7.3.1施工圖的設(shè)計周期和出圖時間
3.7.3.2設(shè)計研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)的各專業(yè)審查(包括建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備專業(yè))。
3.7.3.3設(shè)計研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程材料部(項目部)、審計核算部對施工圖設(shè)計進行審查和確認(rèn)。工程材料部主要審查施工圖的技術(shù)可行性,審計核算部主要審查施工圖與擴初圖有無大的偏離建造成本控制是否在限額指標(biāo)內(nèi)并提供必要的造價咨詢。如審計部認(rèn)為施工圖對原來的擴初設(shè)計進行較大的變更或突破了策劃案中的建造成本限額,設(shè)計研發(fā)部應(yīng)及時反饋給項目策劃中心,必要時由項目策劃中心組織有關(guān)部門中心進行綜合經(jīng)濟評價。
3.7.3.4必要時由設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理委托專家評審組對施工圖進行審查。
3.7.3.5設(shè)計研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人將各部門的'圖紙評審意見單'匯總,將匯總的修改意見傳真至設(shè)計單位,并負(fù)責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實施工圖修改工作。
3.7.3.6設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)將施工圖設(shè)計交對外聯(lián)絡(luò)部報建;對外聯(lián)絡(luò)部取回政府審查意見后,由設(shè)計研發(fā)部將政府審查意見傳真至設(shè)計單位,并負(fù)責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門,如審計核算部、經(jīng)營銷售部、工程材料部等。設(shè)計研發(fā)部的項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實根據(jù)施工圖初設(shè)計報批意見所進行的修改工作。如審查意見引起對原來的擴初設(shè)計進行較大的變更,設(shè)計研發(fā)部應(yīng)及時反饋給項目策劃中心,必要時由項目策劃中心組織有關(guān)部門中心進行綜合經(jīng)濟評價。
3.8設(shè)計交底與圖紙會審
3.8.1在施工圖出圖后,設(shè)計研發(fā)部的職責(zé)主要是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理,其工作中心將轉(zhuǎn)到后續(xù)開發(fā)項目的設(shè)計過程管理工作。
3.8.2在設(shè)計交底前,項目經(jīng)理應(yīng)要求和督促總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員深度閱讀施工圖紙、熟悉設(shè)計文件并對圖紙中存在的錯漏碰缺等問題及時提出書面意見交設(shè)計研發(fā)部,設(shè)計研發(fā)部組織并跟蹤落實設(shè)計院修改結(jié)果。對施工圖中存在的問題盡早預(yù)控,最大限度地減少后期的設(shè)計變更。
3.8.3由工程材料部項目經(jīng)理組織設(shè)計單位、質(zhì)檢站、監(jiān)理單位、施工單位進行圖紙會審及交底,設(shè)計研發(fā)部參與。(具體內(nèi)容參見《施工管理程序》)
3.8.4在階段性施工前7天內(nèi),該項目部經(jīng)理應(yīng)要求總監(jiān)理工程師審查下一階段施工圖紙,并及時將錯漏矛盾等需修改之處提交設(shè)計研發(fā)部。
3.9設(shè)計變更
3.9.1設(shè)計發(fā)生重大變更的(如公司要求更改的、政府要求更改的、或影響結(jié)構(gòu)、使用功能、造價、外觀、工期的),設(shè)計發(fā)生重大變更的,由提出部門填寫申請單,經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可后,由設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對外聯(lián)絡(luò)部、工程材料部(材料、設(shè)備、項目部)、經(jīng)營銷售部、審計核算部及其他相關(guān)部門召開專題討論會,并提出修改意見,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,由設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)和設(shè)計單位聯(lián)系,交設(shè)計單位進行更改,取得正式的'設(shè)計變更通知單'后,送工程材料部和項目部,同時抄送經(jīng)營銷售部、審計核算部,并由項目部蓋章后送項目監(jiān)理單位。
3.9.2設(shè)計單位設(shè)計不完善的(不涉及3.6.1內(nèi)容的)
由項目部組織聯(lián)系并落實修改,并將設(shè)計單位的變更函定期送設(shè)計研發(fā)部備案;若與銷售合同或公司承
諾不一致時,由設(shè)計研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人及時用'工作聯(lián)系函'的方式通知經(jīng)營銷售部。并由項目經(jīng)理簽字蓋章后送項目監(jiān)理單位。
3.9.3客戶要求修改的(不影響結(jié)構(gòu)安全、外觀的),由提出部門根據(jù)客戶的修改要求填寫修改申請,與設(shè)計研發(fā)部聯(lián)系,設(shè)計研發(fā)部針對具體的修改內(nèi)容組織公司內(nèi)部相關(guān)人員討論,同時綜合設(shè)計單位的意見,提出處理方案,反饋給經(jīng)營銷售部,由經(jīng)營銷售部將處理方案與客戶溝通,經(jīng)客戶確認(rèn)后,將有客戶反饋的修改申請交設(shè)計研發(fā)部,由設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)和設(shè)計單位聯(lián)系,交設(shè)計單位進行更改,取得正式的'設(shè)計變更通知'后,送交工程材料部和項目部,同時抄送經(jīng)營銷售部、審計核算部。并由項目部蓋章后送項目監(jiān)理單位。
3.10項目評價
3.10.1階段性評價:在各項目施工階段,各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將設(shè)計單位的現(xiàn)場服務(wù)、施工圖質(zhì)量等方面存在的問題反饋給設(shè)計研發(fā)部,設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理必要時應(yīng)要求項目負(fù)責(zé)人組織本部門、經(jīng)營銷售部、工程材料部、對外聯(lián)絡(luò)部、項目部開展階段性的評價,對各業(yè)務(wù)部門反饋問題的處理意見和處理結(jié)果予以反饋,并編寫評價報告。
3.10.2竣工項目綜合評價:在竣工項目交付客戶使用6個月內(nèi),由設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理組織本部門、經(jīng)營銷售部、工程材料部、對外聯(lián)絡(luò)部、項目部、客戶服務(wù)部、物業(yè)公司等開展竣工項目設(shè)計專項綜合評價,向總經(jīng)理提交專項報告,并為今后改進設(shè)計控制工作積累經(jīng)驗和為選擇設(shè)計單位提供參考依據(jù)
3.11圖紙管理:即在工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工和使用、維護活動中形成的各類圖紙、設(shè)計變更洽商函等。
3.11.1圖紙發(fā)放流程:
3.11.2相關(guān)部門資料員收到圖紙或更改通知單后,及時進行清點,逐套登記在《收圖登記表》上,并按首頁設(shè)計研發(fā)部編制的分發(fā)號,逐頁加蓋受控分發(fā)號;接到新圖后,各部門所持的舊圖作廢,由該部門資料員按分發(fā)清單收回并加蓋作廢章。
3.12設(shè)計過程流程圖:
設(shè)計過程控制流程圖
3.13問責(zé)
對設(shè)計周期、設(shè)計質(zhì)量、建造成本控制等不能滿足公司項目策劃和計劃要求的,根據(jù)公司的《問責(zé)制度》追問責(zé)任人和責(zé)任部門。
4.相關(guān)文件
4.1《項目開發(fā)總策劃程序》
4.2《施工管理程序》
4.3《銷售過程管理程序》
4.4《招標(biāo)管理程序》
4.5《市場調(diào)研程序》
4.5《項目報建、審批管理程序》
5.相關(guān)表單、記錄
5.1設(shè)計變更洽商記錄(見《施工管理程序》附表)
5.2圖紙評審意見單
5.3圖紙作廢通知單
5.4圖紙收發(fā)登記表
5.5圖紙借閱登記表
編制:
日期:審核:
日期:批準(zhǔn):
第4篇 和園物業(yè)安全管理工作過程的檢驗
正家物業(yè)安全管理工作過程的檢驗
1.0目的:確保公司安全管理工作過程井然有序,文明服務(wù),禮貌待人,防止違反安全管理規(guī)章制度的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。
2.0 適用范圍:公司安全管理工作。
3.0 職責(zé)
3.1 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)對安全管理工作進行抽檢、周檢、月檢。
3.2 管理處護衛(wèi)主管負(fù)責(zé)對安全管理工作進行日檢。
4.0 內(nèi)容
4.1 安全管理工作過程的分類與檢驗過程工作分配。
4.1.1 安全管理工作過程包括:
1)道口崗作業(yè);
2)中控室作業(yè);
3)巡邏崗作業(yè);
4.1.2檢驗
1)夜間查崗:
a、安全主管每月對各管理處安全管理工作進行二次夜間抽檢,檢驗結(jié)果記入《夜間查崗記錄表》。
b、護衛(wèi)主管每周夜間查崗(02:00--06:00)不少于1次,檢查結(jié)果記錄在《夜間查崗記錄表》中。
2)巡檢:安全管理各崗位人員根據(jù)崗位職責(zé)和有關(guān)規(guī)定對小區(qū)進行巡檢,檢查結(jié)果記入《巡查記錄表》和《小區(qū)管理日志》。
3)周檢、月檢等參照pd35《服務(wù)檢測控制程序》執(zhí)行。
4.1.3對以上檢驗中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格應(yīng)立即查找原因,及時采取糾正措施,并認(rèn)真填寫《糾正措施報告》上報物業(yè)管理部;發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時采取預(yù)防措施,并認(rèn)真填寫《預(yù)防措施報告》上報物業(yè)管理部。
4.2各崗位工作檢驗標(biāo)準(zhǔn),參照《安全管理工作檢驗標(biāo)準(zhǔn)》
5.0相關(guān)文件與記錄
《安全管理工作檢驗標(biāo)準(zhǔn)》
pd35《服務(wù)檢測控制程序》
__-038《管理處周檢查表》__-044《糾正措施報告》
__-045《預(yù)防措施報告》
__-003aq《夜間查崗記錄表》
