有哪些
企業(yè)集團制度是企業(yè)管理的核心組成部分，它涵蓋了組織架構、運營模式、管理規(guī)則等多個方面。主要包括：
1. 組織架構制度：定義集團內部各部門的職能和相互關系。
2. 決策機制：規(guī)定重大事項的決策流程和權力分配。
3. 財務管理制度：規(guī)范財務活動，確保資金的有效利用和風險控制。
4. 人力資源政策：包括招聘、培訓、考核、激勵等員工管理規(guī)則。
5. 內部控制體系：確保業(yè)務的合規(guī)性和效率。
內容是什么
企業(yè)集團制度的內容深度和廣度取決于集團的規(guī)模和業(yè)務復雜性。例如，組織架構制度不僅涉及部門設置，還可能包括子公司、分公司和事業(yè)部的管理；決策機制可能涵蓋董事會、股東會、管理層的決策權限和程序；財務管理制度則需詳細規(guī)定預算編制、成本控制、審計監(jiān)督等方面；人力資源政策需關注員工的職業(yè)發(fā)展路徑和福利待遇；內部控制體系則要確保信息系統(tǒng)的安全性和業(yè)務流程的透明度。
規(guī)范
制定企業(yè)集團制度時，應遵循以下原則：
1. 法規(guī)遵從：所有制度必須符合國家法律法規(guī)。
2. 清晰明確：避免模糊不清，確保每個條款易于理解和執(zhí)行。
3. 實效性：制度應與集團戰(zhàn)略目標和市場環(huán)境相適應。
4. 公平公正：制度應公平對待所有員工，避免歧視和偏見。
5. 持續(xù)改進：定期評估制度的有效性，適時進行修訂和完善。
重要性
企業(yè)集團制度的重要性不容忽視：
1. 提高效率：明確的規(guī)則能減少決策沖突，提高運營效率。
2. 風險防控：完善的制度有助于預防和控制經營風險。
3. 維護秩序：制度為員工行為設定了邊界，維護企業(yè)內部秩序。
4. 保障權益：保護員工和股東的合法權益，增強組織穩(wěn)定性。
5. 塑造文化：通過制度傳達企業(yè)的價值觀和行為準則，塑造企業(yè)文化。
企業(yè)集團制度是企業(yè)穩(wěn)定運行的基石，也是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的有力保障。它不僅規(guī)范了企業(yè)的日常運營，也為長期發(fā)展提供了清晰的路徑。
企業(yè)集團制度范文
第1篇 企業(yè)集團客服部管理規(guī)章制度
某企業(yè)集團客服部管理規(guī)章制度
一、客服部的重要性
客服部作為公司的重要部門,其服務態(tài)度的好壞,直接影響客戶的購買欲望,間接體現(xiàn)公司品牌、形象、員工素質等綜合服務水平?？头枪?/p>
對客戶在購買產品時的服務總稱,其目的在于完善服務質量,提高客戶滿意度,建立客戶忠誠。
二、客服部的崗位職責
(一)部門主管
1、直接向公司總經理報告并受其領導,依據公司總辦要求,規(guī)劃并組織執(zhí)行公司總體市場和銷售戰(zhàn)略,以完成公司經營戰(zhàn)略目標,并對公司產品的
市場份額、地位、品牌建設和品牌保持以及利潤負責。
2、全權主持本部的日常管理工作,按公司的任務要求,向下屬部門進行任務分解,并經常進行進度監(jiān)控和調整,為下屬解決工作中的困難,確保營
銷各項計劃的完成。
3、及時掌握目標市場的信息,定期進行市場動向、特點和發(fā)展趨勢的分析及目標消費群需求分析和預測。
4、組織做好客戶服務工作,協(xié)調好下屬員工和客戶的關系,使企業(yè)在市場上保持良好的形象和獲得良好的經濟效益。
5、負責對下屬員工的考勤和業(yè)績考評,據其工作態(tài)度和業(yè)績進行表揚、批評或獎懲。并制作獎罰方案。在總經理批準后方可執(zhí)行。
6、負責對下屬員工的培訓和業(yè)務指導,積極提高下屬思想和業(yè)務素質,強調職業(yè)道德和團隊合作精神。
7、定期向直屬領導匯報工作情況,日常工作中出現(xiàn)的非正常問題及時向領導請示和匯報,做好向上向下縱向和部門間橫向的協(xié)調溝通,并隨時指導
下屬部門的工作。
8、做好與其他部門的協(xié)調管理。
(二)銷售客服
1、鑒別潛在顧客,在初次會談中,銷售人員必須與潛在客戶建立良好的關系。
2、接洽客戶的詢問,告知客戶相關購買注意事項使有意向的客戶順利完成交易。
3、熟悉掌握商品信息,了解客戶的需求,正確解釋產品的信息。
4、準確、簡潔、高效,友好的回復顧客購買時提出的各種問題,自己無法解決的及時求助同事或領導。
5、設身處地的考慮顧客咨詢時的需求,對客戶的詢問第一時間做出反應,做到以一流的服務留住每一位優(yōu)質客戶,并期望以其為中心發(fā)展一批優(yōu)質客
戶,充分挖掘客戶的口碑傳播效應。
6、通過部門所有員工的共同努力,以最大的可能,最快的速度建立并發(fā)展忠實穩(wěn)定的客戶群體,為銷售業(yè)務的拓展打下堅實的基礎。
7、在回復各種類型客戶的詢問的過程中以多種恰當的方式不斷傳遞我們友好的信息并在洽談結束時表示感謝,讓客戶感受到每次與我們的溝通都是愉
悅而有價值的。
8、以每次的貼心、周到、高效的服務在客戶群中建立起專業(yè),高效,負責任,值得信賴的公司形象。
9、在接待過程中對劣質客戶加以區(qū)分并上報上級領導,由客服主管確認并備案記錄。
10、及時完成產品的出庫工作,為系統(tǒng)的及時性、準確性盡到自己應盡的義務職責。
11、及時正確的做好備注工作,避免發(fā)錯貨的情況。
12、嚴謹的工作作風,正確的工作流程,高度的責任心,嚴防因個人小的疏忽給公司及集體造成大的傷害及損失。
13、加強與其他部門崗位的溝通交流。
(三)售后服務
1、在客服主管的直接領導下,組織制定營銷計劃和具體的戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)術措施。
2、接待客戶要熱情大方、積極主動的幫助客戶解決問題,認真解答客戶提出的疑問,做到用服務創(chuàng)造感動、創(chuàng)造效益。
3、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關部門妥善解決。
4、及時掌握目標市場信息,定期進行市場動向、特點及目標消費群需求分析和預測。
5、做好客戶服務工作,協(xié)調好和客戶的關系,使企業(yè)在市場上保持良好的形象和獲得理想的經濟效益。
6、配合公司的經營運作策略和措施,提高戰(zhàn)斗力,如制定網絡營銷適用的話術對話術進行修改。
7、及時向客服主管匯報日常工作中所出現(xiàn)的各種問題。
8、做好與其他部門的協(xié)調管理。
9、處理好客戶與顧客的投訴、退貨等服務。
10、做到當日工作當日完成。
三、日常管理制度
1、遵守國家的法律、法規(guī),嚴格執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度。
2、上班時間應保持座位、服裝干凈、整潔。
3、上班時間電話鈴響超過三聲未接聽者,接到客戶投訴三次者,查明情況屬實按照相關規(guī)定給予處罰。
4、遵守公司勞動紀律,按時上下班,不遲到早退,不缺席礦工。
4、如有故需請假,需按照公司的請事、病假制度執(zhí)行,由部門主管或經理批準后方可,否則按礦工處理。
5、客服人員用餐時間為1個小時30分鐘。中午12:00―下午1點30分。
6、與顧客交談中要使用禮貌用語,若因服務態(tài)度接受顧客投訴,損壞公司形象者根據情況由部門主管給予處罰。
四、附則
1、以上內容由集團客服部負責解釋
2、以上內容自發(fā)布之日起生效
第2篇 企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度建議
國家制訂企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度，是為了組織指導企業(yè)集團工作提供科學依據與咨詢建議。其制訂的歷史背景源于國家當時的宏觀經濟經濟政策即“抓大放小”。理論上，企業(yè)只有多元化發(fā)展，低成本擴張，才有抗御市場風險的能力。在此政策指導下，各地企業(yè)紛紛重組組建企業(yè)集團。然而經過市場的洗禮，企業(yè)集團卻很多已名存實亡，出現(xiàn)了很多問題。
企業(yè)
集團統(tǒng)計報表制度，現(xiàn)在作為企業(yè)集團監(jiān)測，其存在仍還有現(xiàn)實意義。主要是可以監(jiān)測企業(yè)集團的發(fā)展狀況，彌補企業(yè)統(tǒng)計的不足，可以監(jiān)測我國企業(yè)集團與國際企業(yè)集團的橫向比較等。
企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度實行以來，我國經濟形勢發(fā)生了很大變化，而企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度卻沒有變化，基于此，對其報表制度建議如下：
一、報告期。實行半年報或年報。原因是企業(yè)集團是以產權為紐帶的聯(lián)合體，涉及眾多企業(yè)（小集團除外），它是以整個集團為對象的統(tǒng)計調查。有的大集團的子公司遍及全國乃至于國外。因此，實行季報或月報實際操作非常困難，應予以修改或調整。
二、調查對象。目前，企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度上規(guī)定，國家重點企業(yè)納入了統(tǒng)計調查范圍。從統(tǒng)計成本看，節(jié)約了費用，但使企業(yè)集團報表制度變成了不規(guī)范的統(tǒng)計報表制度。匯總數據，?。ㄊ校┒疾恢鋽祿烤故羌瘓F的數據還是重點企業(yè)的數據。因此，要明確企業(yè)集團統(tǒng)計調查對象為哪一級批準的企業(yè)集團或其他，原則是不能實行標準多重。它是一個全面調查，不是抽樣調查也不是典型調查。
三、指標設置。總體原則，嚴格遵循會計表指標，盡量減少會計表指標外的指標。由于資料來源的局限性，加上企業(yè)統(tǒng)計人員素質及責任心的問題，因此，數據質量可想而知。建議取消職工教育費、研究開發(fā)費、流動資產年均余額等指標。對成員企業(yè)一覽表，僅可以對企業(yè)集團成員作一些了解，在分析和監(jiān)測中，意義不明顯，應予以取消。對問卷調查部分，對產權結構和治理結構的調查，應根據需要，采用一次性調查，而不宜采用定期調查；對人力資源調查中的企業(yè)董事長和總經理的調查其意義不是特別大，也宜采用一次性調查；信息化建設和應用中企業(yè)通過電子商務獲得的營業(yè)收入占全部營業(yè)收入中的比重以及購入原材料占全部原材料的比重，其數據不好把握，應考慮取消。
四、數據質量問題。數據質量是統(tǒng)計的生命。企業(yè)集團統(tǒng)計因針對的是大的企業(yè)聯(lián)合體，其數據可查的主要是合并的會計資料，因此，在排除人為因素外，會計資料的真實性決定了統(tǒng)計數據的真實性。保證數據質量，在于企業(yè)統(tǒng)計人員的素質和政府統(tǒng)計機構的統(tǒng)計執(zhí)行力。企業(yè)集團統(tǒng)計應是調查隊的一個重要產品，它彌補了省市縣政府統(tǒng)計機構統(tǒng)計的不足。為了使之成為調查隊的一個品牌，強化其數據質量尤為重要。只有嚴格認真執(zhí)行《統(tǒng)計法》和湖北統(tǒng)計《條例》，數據質量才會有保證。
第3篇 企業(yè)集團采購管理制度
集團企業(yè)采購管理制度
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。
(二)、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算 銷售計劃――→生產計劃――→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。 生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。 凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
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nbsp;4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。
(三)、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
