w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作制度（20篇范文）

體系如何搭建

1. 確立目標(biāo)：w物業(yè)管理公司的監(jiān)控系統(tǒng)操作制度應(yīng)以保障小區(qū)安全、提升服務(wù)質(zhì)量為核心目標(biāo)，明確各崗位職責(zé)，確保監(jiān)控系統(tǒng)的有效運行。

2. 制度分類：將監(jiān)控系統(tǒng)操作制度分為日常管理、異常處理、設(shè)備維護和培訓(xùn)教育四大部分，確保全面覆蓋監(jiān)控工作的各個環(huán)節(jié)。

3. 規(guī)范流程：制定詳細(xì)的操作流程，包括開機、巡檢、記錄、報告等步驟，保證每個環(huán)節(jié)都有章可循，減少人為失誤。

體系框架

1. 基本規(guī)定：明確監(jiān)控系統(tǒng)操作人員的資格要求、工作時間、交接班程序等基礎(chǔ)規(guī)則。

2. 操作規(guī)程：詳細(xì)列出監(jiān)控設(shè)備的使用、故障報修、數(shù)據(jù)備份等具體操作步驟。

3. 應(yīng)急預(yù)案：設(shè)定各類突發(fā)事件的應(yīng)對措施，如設(shè)備故障、視頻丟失等情況。

4. 責(zé)任追究：建立違規(guī)操作的懲罰機制，強化員工遵守制度的意識。

重要性和意義

監(jiān)控系統(tǒng)作為物業(yè)管理的重要組成部分，其操作制度不僅有助于提高工作效率，更能預(yù)防潛在風(fēng)險，保障業(yè)主的人身和財產(chǎn)安全。通過制度化管理，可以降低人為錯誤，提升服務(wù)品質(zhì)，同時為公司建立良好的口碑。

制度格式

1. 標(biāo)題清晰：制度名稱應(yīng)簡明扼要，如“w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作規(guī)程”。

2. 結(jié)構(gòu)分明：各章節(jié)標(biāo)題層次清晰，內(nèi)容邏輯性強，便于查閱和執(zhí)行。

3. 語言規(guī)范：使用行業(yè)通用術(shù)語，避免模糊表述，確保員工理解無誤。

4. 更新維護：制度應(yīng)定期審查更新，以適應(yīng)技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化。

通過上述制度體系的構(gòu)建，w物業(yè)管理公司將形成一套完善的監(jiān)控系統(tǒng)操作規(guī)范，以此推動公司的規(guī)范化運營，提高物業(yè)管理水平，為業(yè)主創(chuàng)造更安全、更舒適的居住環(huán)境。

w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作制度范文

第1篇 w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作制度

為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作,充分發(fā)揮其作用,特制定本規(guī)則。

一、監(jiān)控室值班登記制度

(一)監(jiān)控人員必須具有高度的工作責(zé)任心,認(rèn)真落實公司賦予的安全監(jiān)控任務(wù),及時掌握各種監(jiān)控信息,對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進行處理和上報。

(二)值班人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定時間上下班,不準(zhǔn)隨意離崗離位,個人需處理事務(wù)時,應(yīng)重復(fù)值班領(lǐng)導(dǎo)的同意并在有人頂崗時方可離開。

(三)對監(jiān)控到的可疑情況,及時通知巡邏人員進行跟蹤,確保行政中心的治安穩(wěn)定。

(四)每天對監(jiān)控的情況進行登記,并對值班登記本保留存檔。

二、監(jiān)控系統(tǒng)使用管理制度

(一)監(jiān)控人員服從值班領(lǐng)導(dǎo)的安排,認(rèn)真落實值班期間的各項工作任務(wù)。

(二)監(jiān)控人員應(yīng)愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設(shè)施,嚴(yán)格操作規(guī)程,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。

(三)非工作人員未經(jīng)許可不得進入監(jiān)控室 ,公司員工和外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和觀訪者必須經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)同意方可進入。

(四)禁止在監(jiān)控室聊天、游戲,按操作規(guī)程使用,不得隨意折裝設(shè)備,做好設(shè)備日常維護保養(yǎng),保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。

(五)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)需到監(jiān)控室查詢情況,值班人員應(yīng)及時報告值班領(lǐng)導(dǎo),并熱情做好接待工作和給予積極配合。

(六)必須保守秘密,不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關(guān)錄像的內(nèi)容。

三、發(fā)現(xiàn)案件線索登記存檔制度

(一)監(jiān)控人員每天對錄像進行翻看,發(fā)現(xiàn)有價值案件線索及時保留,并作好標(biāo)記,為公安部門破案提供有效線索。

(二)監(jiān)控人員對行政區(qū)域內(nèi)打架、斗毆及盜竊、交通事故、火災(zāi)等錄像要及時存檔保留,并做好標(biāo)記。

(三)對公司領(lǐng)導(dǎo)要求保留的錄像進行存檔保留,并做好標(biāo)記。

第2篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度

物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度

一、薪金標(biāo)準(zhǔn)制定

員工薪金等級標(biāo)準(zhǔn)由公司人力資源部制定,董事長批準(zhǔn)實施,報上級公司人力資源部備案。月薪等級標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)員工行政職務(wù)、技術(shù)職務(wù)、職稱、學(xué)歷等條件確定,并從報到之日起執(zhí)行。新入職員工實習(xí)期工資標(biāo)準(zhǔn)原則上按擬任職位的薪金的80%執(zhí)行。

公司總經(jīng)理薪金與獎金由上級公司統(tǒng)一發(fā)放,公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪金標(biāo)準(zhǔn)由上級公司制定,未經(jīng)上級公司批準(zhǔn)不得增加領(lǐng)導(dǎo)班子的薪金、福利。

公司年終獎金發(fā)放方案須報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、薪金內(nèi)容

員工月薪中內(nèi)容:基本工資、伙食補貼、加班工資、獎金和住房補貼、交通補貼、勞保費、洗理費、取暖費、降溫費、保健費、醫(yī)療津貼、衛(wèi)生費等部分組成,基本工資是員工的基本工資標(biāo)準(zhǔn),獎金是根據(jù)員工的工作業(yè)績實行的浮動標(biāo)準(zhǔn),伙食補貼等按實際工作日發(fā)放。

三、薪金發(fā)放時間

每月薪金發(fā)放時間為:每月5日前發(fā)放上月薪金。

四、薪金紀(jì)律

員工之間嚴(yán)禁相互打探薪金級別、待遇、各種費用發(fā)放數(shù)額,對本人月收入薪金如有疑問可向公司人力資源部查詢。

五、調(diào)薪

1、轉(zhuǎn)正加薪:新入職實習(xí)期滿通過考核,從轉(zhuǎn)正日期起執(zhí)行定級月薪標(biāo)準(zhǔn)。

2、提職加薪:凡職務(wù)提升的員工,其原月薪等級標(biāo)準(zhǔn)未達到新任職務(wù)最低等級線的,其工資標(biāo)準(zhǔn)可進入最低工資等級線,已達到最低職務(wù)等級線的在不突破規(guī)定檔次范圍可調(diào)升一級工資。

3、獎勵加薪:員工為公司做出突出貢獻、日常工作表現(xiàn)突出,總經(jīng)理可決定獎勵一級工資。

4、提職加薪、獎勵加薪從獲得批準(zhǔn)日的次月起執(zhí)行。

5、凡降職或崗位調(diào)整的,由人力資源部重新核定其月薪標(biāo)準(zhǔn)。

6、員工工資實行月薪制,日工資為月工資除以20.92天,小時工資為日工資除以8,日應(yīng)發(fā)工資的標(biāo)準(zhǔn)隨國家規(guī)定進行調(diào)整。

六、離職結(jié)算

1、合同到期結(jié)算:按勞動合同約定,在合同到期日前一個月內(nèi)通知合同乙方不再續(xù)約,合同期滿甲方不給予乙方經(jīng)濟補償。

2、合同未到期,乙方(員工方)未按勞動合同提前一個月通知甲方(公司)而辭職,乙方應(yīng)向甲方支付以相當(dāng)于一個月工資的違約金;合同未到期,甲方提前解除勞動合同,甲方按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、乙方提前解除勞動合同提出辭職或合同到期甲或乙方提出不再續(xù)約甲方不給予經(jīng)濟補償。

4、員工個人收入所得稅由員工本人負(fù)擔(dān),其金額由公司從員工月薪中代扣代繳。

第3篇 某物業(yè)公司工程部水電管理制度怎么寫

物業(yè)公司工程部水電管理制度1.工程部水電管理規(guī)定(如客戶需要可以提供)

1.1目的加強對水電管理,堵住漏洞。

1.2適用范圍客戶服務(wù)處工程部

1.3內(nèi)容

1.3.1 所有工程部人員都有責(zé)任和義務(wù)對本客戶服務(wù)處所管水電進行認(rèn)真管理。

1.3.2 所有員工必須以身作則,凡與人串通偷水偷電者,一經(jīng)查出將作嚴(yán)肅處理。

1.3.3 確保水電設(shè)備、設(shè)施正常運行,水電正常安全供給。

1.3.4 隨時巡查,所有公共用水、用電須裝表并有完整記錄資料,發(fā)現(xiàn)漏水、電現(xiàn)象,隨時維修,節(jié)約用水、用電

1.3.5 定期檢查各用戶水電使用情況,防止偷水偷電現(xiàn)象發(fā)生。

1.3.6 按時抄送水電表,并力求抄表正確、準(zhǔn)時,每月將水電使用情況匯總報公司領(lǐng)導(dǎo)。

1.3.7 嚴(yán)禁私拉亂接、水電線路的更改。

水電表的安裝要經(jīng)主任以上同意方可。

1.3.8 隨時向各水電用戶講解水電使用要求方法,注意事項,對出現(xiàn)的問題多做解釋工作。

1.3.9 抄表人員施行輪換制,由副主任帶隊,最少2人抄表,除副主任為固定外,協(xié)助人員每月更換,輪流抄表。

1.4附表

1.4.1 《月份用電情況匯總表》

1.4.2 《月份用水情況匯總表》

第4篇 物業(yè)公司員工手冊-考勤制度

物業(yè)公司員工手冊:考勤制度

5、考勤制度

5、1員工依照法律規(guī)定享受節(jié)假日和休息日。(輪班、倒班者輪休)

5、2公司作息時間為上午8:30~12:00,下午13:30~17:30,季節(jié)性調(diào)整另行通知。

5、3員工無故遲到、早退,一次扣罰20元(15分鐘以內(nèi)),三次累計視同曠工一天,月累計曠工超過三天者予以除名。

5、4公司普通員工因病需休息、就醫(yī)者,應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人請假。一天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),一天以上由行政與人力資源部批準(zhǔn),主管以上管理人員由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。急診應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系,事后補辦請假手續(xù)。

5、5員工年病假時間累計10天以內(nèi)(含10天),按日扣除月基本工資的3%,超過10天不滿60天時,發(fā)給基本生活費(按市勞動局規(guī)定)。

5、6試用期員工及臨時工病假按天數(shù)扣除其日基本工資。

5、7病、事假未辦理請假手續(xù)的視同曠工,無工資。

5、8辭職員工未按規(guī)定提出申請者,無工資。

5、9公司實行事假無薪制,請假手續(xù)辦理與病假同。

5、10婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假等,按國家和省市有關(guān)規(guī)定辦理,休假期間按天數(shù)扣除月績效工資部份。

5、11一年中事假累計不超過15天,病假不超過60天,超期者按自動離職處理。

第5篇 物業(yè)公司員工獎罰管理制度-5

物業(yè)公司員工獎罰管理制度5

一、獎勵的原則

1、多獎少罰,獎罰公平

2、及時獎勵

3、物質(zhì)獎勵和精神獎勵相結(jié)合

4、獎勵程度與員工的貢獻相當(dāng)

二、獎勵措施

1、員工貢獻獎(不定期獎勵)

①各類合理化建議,對提高管理工作質(zhì)量確有成效。

②工作細(xì)致負(fù)責(zé),經(jīng)常獲得客戶的書面表揚。

③解決疑難雜癥,降低成本,節(jié)約費用。

④拾金不昧,見義勇為(救火搶險等表現(xiàn)良好)。

⑤維護公司聲譽,受委屈忍辱負(fù)重,不計較個人得失。

⑥其他應(yīng)給予獎勵的行為。

2、月度優(yōu)秀員工

每個部門,每月度評選一次,并張貼紅榜,以資鼓勵。

3、年度優(yōu)秀員工

按員工總?cè)藬?shù)的2%比例民主選舉,投票選出年度最佳員工,附優(yōu)秀事跡書面報告,上報行政管理中心人力資源部,審核同意后給予獎勵,并頒發(fā)由總經(jīng)理簽署的獲獎證書,并張貼紅榜予以通報表彰。

4、其他獎勵

①義務(wù)獻血獎勵

②獲得各類榮譽的獎勵

三、違約金的規(guī)定

有下列行為之一者,部門主管及經(jīng)理有權(quán)按情節(jié)輕重提出警告或并扣10元--200元不等的違約金。

1、遲到或早退。(詳見第四節(jié)第三條)。

2、服裝、儀表、儀容、禮節(jié)禮貌不符合本守則的規(guī)定。

3、上班時間打私人電話聊天,不得使用公司電話撥打私人電話或收費臺聽取信息。

4、上班時間看與本職工作無關(guān)的書報,不得在辦公區(qū)域內(nèi)進食、吃零食、喝酒、抽煙嚼口香糖等。

5、上班時間未經(jīng)主管同意私自外出逛街購物。

6、工作時間擅離本職崗位、串崗,上班后不到規(guī)定時間的崗位或扎堆聊天。

7、注意保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生,不得隨地吐痰,亂丟煙蒂、紙屑、雜物,不保持更衣柜內(nèi)外及環(huán)境的整潔,在更衣柜內(nèi)存放不應(yīng)放的物品。

8、不愛護小區(qū)及辦公區(qū)域內(nèi)的一切公共設(shè)施,不得浪費公共物品,不得隨意毀壞、涂抹,不得將公共設(shè)施及物品據(jù)為己有。

9、禁止高聲喧嘩、污言穢語、言語粗俗、罵人和進行騷擾客人的活動,不經(jīng)同意擅自進入租戶或業(yè)主單元內(nèi)。

10、散步不利于團結(jié)的言論,發(fā)表有損公司聲譽的言論。

11、對上級分派的工作無故遲緩?fù)涎印?/p>

12、不經(jīng)請求私自接待外人參觀客戶單位及所屬區(qū)域。

13、在工作區(qū)域內(nèi)(無論上下班)不得進行上網(wǎng)聊天、喝酒、聚賭、打牌、睡覺、下棋、玩電子游戲等。

14、對下屬不管理、不批評,發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為不制止,不按規(guī)章懲罰處理。

15、工作時間打瞌睡,夜班當(dāng)值睡覺。

16、工作時間沒有按要求完成作業(yè)或完成任務(wù)。

17、工作時間手機、呼機應(yīng)始終調(diào)為振動狀態(tài)。

18、 一月之內(nèi)受到二次口頭/書面警告,第二次警告應(yīng)予以交納違約金。

19、下班或外出離開是,應(yīng)收拾好與工作有關(guān)的資料文件及個人物品,節(jié)約公司一切能源,隨時注意關(guān)閉電源、水源開關(guān)。

20、除公司領(lǐng)導(dǎo)配備車輛外,其余車輛必須按規(guī)定入庫,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,不得私自出車。

21、一月之內(nèi)連續(xù)二次受到客戶或業(yè)主投訴,核實后確系員工責(zé)任。

22、經(jīng)同意私自接受客戶、租戶、客人小費或物品。

23、違反部門所制定的工作程序或規(guī)章制度。

24、員工不得發(fā)型不整、怪異或染色過度;不得濃妝艷抹或佩帶過于繁雜、夸張的飾物;不得在暴露在服裝外的肌膚上紋身;女員工均應(yīng)淡妝上崗。

25、由于責(zé)任心不強,非故意損壞或丟失工具,價值在500元以下者;500元以上者,酌情予以賠償。

26、提供不真實的報告、材料。

27、向外泄露公司機密、遺失公司鑰匙、資料及單據(jù)等。

第6篇 某某物業(yè)公司員工獎懲制度

某物業(yè)公司員工獎懲制度

1.0目的 為加強員工的綜合素質(zhì),提高員工的工作積極性,以便更好的履行崗位職責(zé),提高工作效率,特制定此制度。

2.0適用范圍 __物業(yè)公司全體人員。

3.0獎勵

3.1有拾金不昧、助人為樂、救死扶傷行為,并受到客戶群眾來信、來電、贈送錦旗或登報、上電臺表揚的,據(jù)調(diào)查屬實的,獎20-100元,并可申報優(yōu)秀員工。

3.2發(fā)現(xiàn)小區(qū)安全隱患(包括漏水、漏電、消防、治安事故等),及時報告并積極協(xié)助處理者,視事跡大小,據(jù)調(diào)查屬實的,給予10-50元獎勵。

3.3提出合理化建議被采納者,給予獎勵50-100元;

3.5被采納的建議對公司產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益或良好聲譽的,據(jù)調(diào)查屬實的,給予獎勵200-500元,可申報優(yōu)秀員工。

3.4保護公司財產(chǎn),防止或挽救事故,使公司免受重大損失的公司重大。

3.6節(jié)約物料或?qū)U料利用有優(yōu)良事跡足為其人員表率。

3.7儀容儀表、著裝、不符合要求5-10元。

3.8上班時間做私事、看報紙、吃東西__元。

3.9對業(yè)主或同事粗言穢語,不講禮貌給予書面警告處分扣除工資-100元。

3.10在工作時間瞌睡或已睡眠給予書面警告處分扣除工資元。

3.11在工作內(nèi)不遵守,不聽管理和勸阻給予書面警告處分扣除工資10-100元。

3.12無事生非,挑撥離間,損害員工團結(jié)給予書面警告處分扣除工資100元。

3.13串崗、扎堆聊天-50元。行政命令、會議、交辦事項有期限而延誤執(zhí)行,未造成重大損失給予書面警告處分扣除工資100元,造成重大損失扣除工資;

3.14對于自己份內(nèi)的工作任務(wù)推諉不辦,經(jīng)勸導(dǎo)仍不聽給予書面警告處分扣除工資-100元。

3.15上班時間內(nèi)赤膊、穿拖鞋、短褲、背心衣服不整齊。浪費公物,情節(jié)輕微破壞環(huán)境衛(wèi)生者情節(jié)嚴(yán)重職務(wù)調(diào)動,對原承辦業(yè)務(wù)交接事項未明確經(jīng)勸告而仍不履行因過失導(dǎo)致工作錯誤情節(jié)較嚴(yán)重。對同惡意攻擊或誣告、偽證制造事端情節(jié)較嚴(yán)重工作散漫,勸不改,嚴(yán)重影響工作或士氣上班時間從事與工作無關(guān)的活動。在上班時間討論非屬公務(wù)之事。因過失導(dǎo)致發(fā)生工作錯誤情節(jié)較嚴(yán)重。-100元,嚴(yán)重者停止其管理崗位。

3.16警告兩次給予記過一次,嚴(yán)重警告兩次、記過三次者解除用工協(xié)議(合同)

5.0附注

5.1本制度由公司人力行政部負(fù)責(zé)解釋。

5.2本制度由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

第7篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度2

物業(yè)管理公司財務(wù)部制度文件文件

各部門物料管理制度

1.0目的

規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。

2.0適用范圍

物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。

3.0工作職責(zé)

(略)

4.0程序要點

4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領(lǐng)班登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。

5.財務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細(xì)資料,由報修部門簽字認(rèn)可,其中維修單財務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財務(wù),月末財務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

5.0記錄文件與控制表格

6.0支持文件

第8篇 某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司物資管理制度1.分類

1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價值2022元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2. 物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2. 2部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請購買。

2. 3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買,再補作預(yù)算。

2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負(fù)責(zé),但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進行采購。

2. 5各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。

2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。

2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。

2. 8負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2. 10負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2. 11采購部門應(yīng)要求供貨商加強配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應(yīng)將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

2. 13采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

3. 倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.

1.1倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

3. 2驗收進倉制度

3.2.1 所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

3.2.2 倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

3.2.3 凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4 已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

3.2.5 收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;

c.第三聯(lián)送財務(wù)部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務(wù)部);

d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

3. 3保管制度固定資產(chǎn)的管理

3.3.1 固定資產(chǎn)由使用部門保管;

固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2 固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

3.3.3 固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價格由財務(wù)部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。

其它物資的管理

3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進行保管。

3.3.5 財務(wù)部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

3.3.6 所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。

3.3.8 倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應(yīng)及時進行處理。

3.3.9 各種物資應(yīng)做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)部;

b.情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。

3.3.1 0各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。

各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當(dāng)月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)部報送本月的報表。

3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。

清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務(wù)部各一份。

3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

3. 4物品領(lǐng)用及出庫

3.4.1 領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

3.4.2 領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記物資保管清單,使用部門應(yīng)每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;

使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記員工物品領(lǐng)用表。

3.4.3 員工調(diào)離部門或離開公司時,應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將員工物品領(lǐng)用表復(fù)印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。

3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時填寫財產(chǎn)保管清單。

3.4.6 倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點清。

發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。

3.4.7 已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

3.4.8 非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫員工物品領(lǐng)用表。

因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

3.4.9 領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);

第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部)。

第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

4. 維修及報廢

4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;

非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫物品報廢表,屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程部;

其它物資報行政及人事部。

經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到物資報廢表批復(fù)三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應(yīng)由責(zé)任人進行賠償。

第9篇 項目物業(yè)管理公司印章管理制度

物業(yè)管理項目公司印章管理制度

第一節(jié)管理原則

一、印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具,印章的管理,關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展,甚至影響到公司的生存和發(fā)展,為防止不必要事件的發(fā)生,維護公司的利益,制定本辦法。

二、公司總經(jīng)理授權(quán)由行政人事部全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作,發(fā)放、回收印章,監(jiān)督印章地保管和使用。

第二節(jié)印章地領(lǐng)取和保管

一、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。

二、印章必須由各保管人妥善保管,不得轉(zhuǎn)借他人。

三、公司建立印章管理卡,專人領(lǐng)取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

四、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分,如員工持有公司印章地,須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

第三節(jié)印章地使用

一、公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需印的文件一并逐級上報,經(jīng)公司有關(guān)人員審核。

二、經(jīng)有關(guān)人員審核,并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。

三、印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經(jīng)核對無誤的方可蓋章。

四、在逐級審核過程中被否決的,該文件予以退回。

五、公司總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。

六、涉及法律等重要事項需使用印章的,須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字。

七、財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。

八、用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存,定期這個整理后交行政人事部歸檔。

九、印章原則上不許帶出公司,確因工作需要將印章帶出使用的,應(yīng)事先填寫印章使用單,載明事項,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。

十、公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理,其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實際工作需要進行授權(quán)。

第四節(jié)責(zé)任

一、印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時向公司行政人事部報告。

二、任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章,未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序,不得擅自使用。

三、違反本辦法的規(guī)定,給公司造成損失的,由公司對違紀(jì)者予以行政處分,造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的,移送有關(guān)機關(guān)處理。

第10篇 物業(yè)管理公司員工培訓(xùn)制度-6

物業(yè)管理公司員工培訓(xùn)制度6

第一章總則

一、目的:為了形成更有凝聚力的企業(yè)文化,以高素質(zhì)人員超過競爭對手、樹立更好的企業(yè)形象和產(chǎn)生更好的經(jīng)濟效益,增強鞏固培訓(xùn)效果,特訂立本制度。

二、培訓(xùn)是公司活動的重要組成部分,主要包括以下幾方面:

1、公司方針、精神、規(guī)章制度和行為規(guī)范;使員工掌握公司的共同語言,具有共同的價值觀和與公司脈搏一致的步調(diào)。

2、員工崗位技術(shù)培訓(xùn);通過技術(shù)和技能培訓(xùn),讓員工盡早掌握工作要領(lǐng)、工作程序與方法,盡快進入工作角色。

3、執(zhí)行新任務(wù)之前進行所需要的知識和技術(shù)培訓(xùn);通過培訓(xùn)使員工技能得以提高和充實,使其具備多方面的才干。減少工作失誤,提高工作質(zhì)量和工作效率進而提高我們企業(yè)的效率。

4、通過培訓(xùn)建立良好的工作環(huán)境和工作氣氛,提高員工的工作滿意感和成就感。

5、為未來的某一任務(wù)和目標(biāo)進行專題培訓(xùn)。

6、進行職工素質(zhì)提高培訓(xùn);通過培訓(xùn)使團隊更為團結(jié)、溝通更為有效,以具備更強的戰(zhàn)斗力。并使員工理解、掌握企業(yè)新發(fā)布的命令、指示和制度。

7、進行管理培訓(xùn);培養(yǎng)適合本企業(yè)需要的職業(yè)經(jīng)理。

第二章培訓(xùn)管理功能

一、根據(jù)公司的經(jīng)營方針與人力資源部經(jīng)理共同制定各不同時期的培訓(xùn)計劃,并在各部門配合下實施。

二、結(jié)合公司各部門存在的問題,分輕重緩急,協(xié)助各部門制定經(jīng)常性的培訓(xùn)計劃。

三、編寫各項培訓(xùn)課程教材,并根據(jù)形勢發(fā)展變化,不斷修改、完善。

四、協(xié)助制定并督促各部門的員工考核,并作為員工培養(yǎng)、晉升、再培訓(xùn)的依據(jù)。

五、建立資料檔案,將各類有實用性的資料編寫、翻譯、復(fù)制、印刷給有關(guān)各部門參考使用。

六、錄制、購買或轉(zhuǎn)錄培訓(xùn)教學(xué)錄像帶、錄音帶、幻燈片等,不定期組織員工觀看學(xué)習(xí)。

七、如有外語培訓(xùn)需要,根據(jù)部門崗位的要求,組織員工進行聽說訓(xùn)練,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

八、根據(jù)需要計劃、組織、安排外請培訓(xùn)講師至公司授課,并負(fù)責(zé)提供相應(yīng)參考資料及對員工進行訓(xùn)后考核。

九、各部門制定年度培訓(xùn)需求,于每年12月將下年度培訓(xùn)需求報至人力資源部經(jīng)理批轉(zhuǎn)培訓(xùn)部執(zhí)行。

十、將各部門崗位工作制度、操作進規(guī)程進行備份,作為培訓(xùn)部制定培訓(xùn)計劃、核查培訓(xùn)效果、建立培訓(xùn)檔案的依據(jù)。

第三章培訓(xùn)工作程序

一、新員工進入公司,須先接受人力資源部主辦的入職培訓(xùn)。通過入職培訓(xùn),培養(yǎng)共同的價值觀,明確公司的方針和發(fā)展方向;使新員工明白所從事工作的意義,明確自己工作的職責(zé),程序,考核標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)當(dāng)具備的素質(zhì),同時讓其對公司概況有一個初步了解.

二、主要內(nèi)容有:

1、介紹公司經(jīng)營方針,現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展前景,激勵新員工積極工作,為公司的繁榮作出努力。

2、介紹公司各部門組織結(jié)構(gòu),使新員工了解和熟悉各部門職能、動作,以便在今后工作中能準(zhǔn)確與各部門取得聯(lián)系。

3、介紹公司的產(chǎn)品及市場。

4、介紹公司的規(guī)章制度及崗位職責(zé)。使他們在工作中自覺遵守公司規(guī)章制度。

5、介紹公司的行為規(guī)范及對員工儀表、儀容和著裝的要求。

第四章部門培訓(xùn)

部門培訓(xùn)以本部門員工的崗位責(zé)任,操作規(guī)范及專業(yè)技能培訓(xùn)為主。

一、主要內(nèi)容有:

1、入職后崗位職責(zé)及操作規(guī)程

2、本部門職務(wù)語言及行為規(guī)則

3、針對某一特定技術(shù)的專門培訓(xùn)

4、崗位外語培訓(xùn)

5、職業(yè)道德培訓(xùn)

第五章晉職培訓(xùn)

各部門計劃晉升的人員,經(jīng)人力資源部同意,呈報總經(jīng)理批準(zhǔn),由培訓(xùn)部舉辦晉職人員培訓(xùn)班。

一、主要內(nèi)容有:

1、管理學(xué)基礎(chǔ)

2、管理心理學(xué)

3、擬晉職務(wù)的職責(zé)和業(yè)務(wù)技能

4、團隊建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)技巧

第六章專題培訓(xùn)

結(jié)合各部門培訓(xùn)需求,針對管理或某方面技術(shù)技能安排某一專題的培訓(xùn)。如:

1、主管的管理

2、營銷法律

3、工作評估

4、領(lǐng)導(dǎo)及激勵

5、財務(wù)會計訓(xùn)練

6、文字表達訓(xùn)練

7、信息傳播(包括演講、談判、咨詢、主持會議等)

8、工作壓力及時間管理

9、團隊合作及溝通等

第七章層級培訓(xùn)

一、層級培訓(xùn)是一種縱向培訓(xùn),它根據(jù)整個公司的不同層次、不同需要展開,進行素質(zhì)培訓(xùn)。

1、經(jīng)理層級的培訓(xùn)

2、主管層級的培訓(xùn)

3、普通員工的培訓(xùn)

4、個別員工再培訓(xùn)

二、經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)為不合格,需再培訓(xùn)者,由人力資源部安排進行再培訓(xùn)。

主要內(nèi)容有:

1、職業(yè)道德

2、員工守則

3、針對本部門本職位應(yīng)了解并掌握的知識和技能

4、針對性訓(xùn)練

第八章培訓(xùn)管理

一、員工受訓(xùn)后跟蹤制度

1、為確保培訓(xùn)質(zhì)量的保持和延續(xù),會在培訓(xùn)后對員工進行跟蹤調(diào)查。

2、除對在職員工進行訓(xùn)后跟蹤外,培訓(xùn)部會特別跟進新員工入職培訓(xùn)后的情況,督促其在禮儀禮貌、專業(yè)知識、工作態(tài)度和職業(yè)道德方面盡快達到公司要求水平。

3、各部門應(yīng)積極配合監(jiān)督、教育,并將情況及時反饋培訓(xùn)部,以便加強培訓(xùn),保證員工素質(zhì)。

4、在培訓(xùn)結(jié)束后一段時間內(nèi),培訓(xùn)部將會向相應(yīng)部門主管發(fā)到《培訓(xùn)后員工表現(xiàn)情況調(diào)查表》,各部門需密切配合,將情況準(zhǔn)確詳細(xì)的填列,并于表上要求日期內(nèi)交回培訓(xùn)部。此表將作為配合各部門對員工進行獎懲的依據(jù)。

第九章培訓(xùn)檔案管理

培訓(xùn)部根據(jù)工作需要,將公司全體員工職稱、技術(shù)等級、接受過何種培訓(xùn)的資料進行分類整理、歸檔,建立培訓(xùn)檔案,為公司人員的考核、晉升、考察、獎罰提供依據(jù)。

第十章培訓(xùn)評價

一、培訓(xùn)評價是培訓(xùn)過程的必要組成部分,通過評價檢驗受訓(xùn)者學(xué)習(xí)情況;同時

收集信息,獲得有利的建議;與預(yù)定目標(biāo)比較,檢驗完成程度;以這些作為改進課題的參考。

二、評價包括四個方面:計劃、授課人、培訓(xùn)內(nèi)容、結(jié)果

> 第十一章培訓(xùn)紀(jì)律

一、員工必須按培訓(xùn)通知上注明的時間準(zhǔn)時到場參加培訓(xùn)。如確需請假,需經(jīng)部門經(jīng)理同意,并最少提前半天,將有部門經(jīng)理簽字的請假單交至培訓(xùn)主管處,否則按曠工處理。

二、參加培訓(xùn)期間,不得在現(xiàn)場接聽電話或處理培訓(xùn)會課題以外的事情,須將手機或呼機設(shè)置為靜音狀態(tài)。違者將在全公司通告批評。

三、如未經(jīng)請假沒有聽完全場培訓(xùn)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即按曠工處理。

四、在兩場培訓(xùn)間隔之后,或在一場培訓(xùn)中場休息之后沒有準(zhǔn)時進場參加者,按遲到處理。

第11篇 物業(yè)管理公司檔案資料管理制度怎么寫

一、重視檔案資料的整理及管理工作,設(shè)置專職人員進行專業(yè)化管理。

二、辦公室根據(jù)“檔案管理目標(biāo)責(zé)任”要求,按期、按年、按月、按時將公司各項年度方針、工作目標(biāo)、各項工作建立檔案,指派檔案管理人員詳細(xì)分類,進行歸檔。

三、檔案資料員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)做好收件登記、編號、運轉(zhuǎn)和檢查未歸檔文件的催辦工作。

2、按規(guī)定及時、正確地辦理各種資料的動態(tài)注記。

3、按時收集好各類檔案資料,不散失,不遺留,做好立卷歸檔,分類要準(zhǔn)確,裝訂要工整,符合立卷標(biāo)準(zhǔn)。

4、及時制訂工作計劃和做好年終總結(jié),特別是要做好為領(lǐng)導(dǎo)提供各種資料的參考、查找工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行查閱資料的規(guī)定辦法和資料保密紀(jì)律。

6、妥善保管好各類檔案資料,嚴(yán)厲杜絕由于個人疏忽或麻痹大意而使檔案丟失及由于檔案室內(nèi)溫度不適而受潮或干燥造成的損失。

四、公、檢、法部門或房管部門和上級主管機關(guān)因辦案需要,需查閱有關(guān)房產(chǎn)資料,按規(guī)定憑介紹信查閱。

五、律師事務(wù)所要有關(guān)了解當(dāng)事人資料的,同樣按其介紹信并出示“聘請律師合同書”為準(zhǔn),由資料員代為查閱,并根據(jù)不同情況采取口頭或書面方式給予回復(fù)。

第12篇 成都萬達物業(yè)公司基本行政管理制度

重要說明:該資源由于版權(quán)原因,已取消全文瀏覽。

成都物業(yè)公司基本行政管理制度

§考勤

一、工作時間

全年除法定節(jié)假日和公休日外均為工作日。公司夏季工作時間:

上午9:00-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-18:00

冬季工作時間:

上午8:30-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-17:30

公司實行上下班打卡制度,每月收、放卡時間為31日晚21時,按出勤卡統(tǒng)計出勤情況計發(fā)工資。

遲到(早退)一次扣款10元,一月遲到(早退)三次(含三次)以上,每次扣款50元,每次遲到(早退)30分鐘以上視為半天事假,超過一個小時則視為曠工半天。一個月連續(xù)曠工三日以內(nèi)給予扣槳金、處分處理,連續(xù)曠工三日即作辭職處理。上班時間外出辦私事者按曠工論處。

二、假期

-法定假日:國家法定節(jié)日,公司按國家規(guī)定休假,如法定假日值班,則按國家規(guī)定給予換休或補發(fā)加班工資。

-婚假:員工憑結(jié)婚證可享受婚假三天。

-喪假:員工直系親屬死亡(父母、配偶、子女)給喪假三天;旁系親屬死亡(祖父母、兄弟姐妹)給喪假一天。

婚假、喪假為帶薪假。員工休婚假、喪假必須提前向管理處或總經(jīng)理提出申請,征得同意后報行政人事部備案?；椤始俚扰c休息日和節(jié)假日重合時,其休息天數(shù)不順延。

-病假:普通員工因病請假應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人提出申請(急診須提供加蓋醫(yī)院急診章的證明材料),同時須出具市級以上醫(yī)院證明,急診可于復(fù)職后第一天補辦手續(xù)。病假三天以上(含三天),必須報管理處主任、公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批;五天以上(含五天)由管理處或公司相關(guān)部門審核,報行政人事部核準(zhǔn),總經(jīng)理審批。員工去醫(yī)院看病時間不超過四小時且當(dāng)日不病休的,仍按工作時間計算。

-事假:普通員工因事請假,二天以內(nèi)(含二天),由部門經(jīng)理審批;三天以上(含三天)由部門經(jīng)理提出意見,管理處主任審批;五天以上(含五天),須經(jīng)總經(jīng)理審批。

事假及病假請假日無工資,員工一年內(nèi)累計病假超過十五天,事假超過七天,當(dāng)年度無年終獎金。

員工請假程序:當(dāng)事人填寫申請單-部門經(jīng)理審批-管理處主任或公司領(lǐng)導(dǎo)審批-行政人事備案。

公司部門經(jīng)理、副主管理處主管、經(jīng)理以上員工請假,均須總經(jīng)理批準(zhǔn)。

所以假期如超過規(guī)定的期限,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第13篇 物業(yè)公司獎懲制度

一、一切工作人員,對其所分管的工作,要做到忠于職守、盡職盡責(zé)、竭盡全力,決不允許講條件,要加班。

二、上、下班嚴(yán)禁遲到、早退,如發(fā)現(xiàn)一次扣0.5天工資。發(fā)現(xiàn)二次,扣1.5天工資。

三、如工作需要,一切人員禁止在早晨或中午喝酒。酒后不準(zhǔn)上崗。發(fā)現(xiàn)一次停止工作三天,發(fā)現(xiàn)二次扣發(fā)當(dāng)月工資的50%,發(fā)現(xiàn)三次停止其工作,發(fā)基本生活費。

四、工作期間,嚴(yán)禁亂串,玩撲克等一切與工作無關(guān)的事情,如有時間可學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識或看報,不斷充實自己。

五、嚴(yán)禁工作人員在八小時之內(nèi)經(jīng)營第二產(chǎn)業(yè),如有發(fā)現(xiàn)停止工作。

六、講文明、懂禮貌,嚴(yán)禁 鬧事。提倡文明用語,杜絕臟話。一次扣發(fā)當(dāng)月的工資,發(fā)現(xiàn)兩次停止工作。

七、嚴(yán)禁賭博,如被公安機關(guān)處理,干部則免去其職務(wù),工人則停止二個月工作。

八、允許正常監(jiān)督或批評,但決不允許無中生有,或誣告,對造謠誣告者,經(jīng)查實停止其工作。

九、嚴(yán)禁在公共場所吐痰,扔煙頭廢紙,大聲喧嘩。對辦公地點的水、電、開關(guān)要及時 。

第14篇 物業(yè)管理公司消防檢查制度

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系作業(yè)指導(dǎo)書

--物業(yè)管理公司消防檢查制度

1.0 一級檢查由班組織實施:

1.1 每個員工每天對本崗位、本地段進行一次火情安全的檢查,排除本身能夠排除的一般不安全因素,上報本身不能解決的不安全因素。

1.2 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理,及時報告,否則發(fā)生事故則由本崗位當(dāng)班人員負(fù)責(zé)。

1.3 每天應(yīng)將班組各人檢查的結(jié)果向領(lǐng)班匯報。

1.4 接班時提前進入崗位,并向上一班了解安全情況,檢查內(nèi)容進行驗收并簽名,發(fā)現(xiàn)的問題,一般由接班班組長負(fù)責(zé)處理,較大的問題以書面報告領(lǐng)導(dǎo)處理,不利忽視或拖延。

2.0 二級檢查由部門領(lǐng)導(dǎo)實施:

2.1 部門領(lǐng)導(dǎo)每周組織主管對本部班長管轄地段、設(shè)備物資(特別是易燃、易爆物品)進行一次檢查。

2.2 檢查班組對一級防火安全工作的執(zhí)行落實情況。

2.3 組織處理本部門的火險隱患及整改,向員工進行教育及表揚或批評。

2.4 負(fù)責(zé)將一周的消防安全情況口頭報告安全主任,若出現(xiàn)事故必須書面形式匯報。

3.0 三級檢查由公司領(lǐng)導(dǎo)實施:

3.1 每月由質(zhì)量/環(huán)境/安全管理委員會對各部門進行消防重點檢查或抽查。

3.2 檢查各部門貫徹防火安全的執(zhí)行情況,檢查要害部門防火安全管理及制度執(zhí)行情況。好的表揚或獎勵,差的批評或罰款。

4.0檢查的基本內(nèi)容:

4.1 易燃易爆危險物品貯存、管理、使用是否符合安全要求。貯存容器、管道有無定期測試,有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

4.2 使用液化石油氣爐灶,是否按照安全要求操作,擺放位置是否符合安全規(guī)定。

4.3 對煙頭、遺留火種是否注意和處理好。

4.4 倉庫內(nèi)貨物、物資分類及存放是否符合安全規(guī)定,庫房內(nèi)燈泡規(guī)定60w以下,燈距、堆距、堆放高度、通風(fēng)、室溫是否符合防火安全要求以及值班情況等。

4.5電器設(shè)備運行是否正常,有無超負(fù)荷運行,電線、電纜的絕緣有無老化、受潮、漏電、短路等。電動機有無空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,防雷設(shè)備是否完好,有無亂拉電線情況。

4.6 使用多種可燃、易燃油類是否符合安全操作要求,以及殘油、氣的處理情況。

4.7 危險場所動火是否按規(guī)定辦手續(xù),焊工操作時是否達到動火安全制度的要求。

4.8 使用有毒有害物品的場地是否有防毒的安全措施。

4.9 消防器材及消防系統(tǒng)的完好情況。各部門和消防器材有無管好、用好和到期換藥,保證完整好用。

4.10 安全員對出入人員是否進行嚴(yán)格檢查,對攜帶易爆危險物品的人員是否把關(guān)等。

第15篇 物業(yè)公司客戶遷出管理制度怎么寫

一制度內(nèi)容

對客戶遷出進行協(xié)助和管理

二適用范圍

從客戶提出辦理遷出申請到完全離開大廈的工作過程

三管理標(biāo)準(zhǔn)

1、客戶提前向租售部申請退租,由租售部書面通知客服部為客戶辦理相關(guān)手續(xù)。

2、客戶的出入證、單元鑰匙如數(shù)交回客戶服務(wù)部3、客戶無拖欠費用

4、房態(tài)已按物業(yè)管理公司要求恢復(fù)

5、房內(nèi)無任何設(shè)施破損

6、如客戶租有車位,辦理車位退租手續(xù)

7、客戶順利遷出大廈

四工作流程

1. 提交遷出申請

客戶向租務(wù)部和客戶服務(wù)部提交遷出申請表。

2. 退證

客戶將出入證交回客戶服務(wù)部。

3. 驗房

客戶服務(wù)部收到申請表后,通知工程部、保安部驗房,共同填寫客戶遷出申請表,并交到財務(wù)部(單元內(nèi)若有損壞,應(yīng)注明地點及應(yīng)賠金額)。

4. 結(jié)算

客戶到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù),財務(wù)部憑客戶服務(wù)部提交的客戶遷出申請表退還有關(guān)押金或收取一定金額的款項。

5. 客戶服務(wù)部知會相關(guān)各部門,客戶順利遷出

柏彥大廈客戶遷出流程

客戶服務(wù)部接到租售部的書面遷出通知

↓

由客戶填寫遷出確認(rèn)單交予客戶服務(wù)部

↓

通知工程部檢驗設(shè)備,查抄電表, 電閘、空調(diào),檢查單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施狀況,如有損壞,確定賠償,并簽字確認(rèn)

通知財務(wù)部,結(jié)清余款,并簽字確認(rèn)

通知保安部退回所租滅火器,檢查單元內(nèi)相關(guān)消防設(shè)施,并簽字確認(rèn)

↓

由客服部收回單元門鑰匙,確定裝修是否恢復(fù)原始狀態(tài)(若不恢復(fù),裝修不得拆除),收回車位鎖鑰匙及停車卡并解除租賃合同,收回客戶卡,讓客戶留下新的聯(lián)系電話,郵件轉(zhuǎn)收地址,并簽字確認(rèn)

↓

通知工程部、財務(wù)部、保安部該單元已退租,已為空置單元,保安部對其單元內(nèi)的辦公家俱等設(shè)施準(zhǔn)予放行

第16篇 物業(yè)公司博客管理制度格式怎樣的

.

關(guān)于物業(yè)公司博客的管理制度各單位各部門:公司博客作為公司進行宣傳的重要輿論工具,是精神文明建設(shè)的窗口,是企業(yè)文化的重要組成部分.也是公司實行信息化網(wǎng)絡(luò)化管理的重要途徑和補充.在公司的管理中發(fā)揮著越來越重要的作用.為了更好的建設(shè)公司博客,提高各單位的思想意識,落實公司制度,切實發(fā)揮博客的作用,應(yīng)公司要求,特制定如下制度:1.各單位必須重視博客建設(shè),將博客建設(shè)提高到與經(jīng)濟建設(shè)同等高度,堅持兩條腿走路.2.各單位經(jīng)理是本單位博客更新情況的第一責(zé)任人,必須認(rèn)真督促本單位的宣傳員做好單位的博客更新.3.各單位宣傳員要做好本職工作,對自己單位負(fù)責(zé),對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé).4.博客更新的主要內(nèi)容方面為各單位的例會情況、工作中涌現(xiàn)的好人好事、先進的管理經(jīng)驗、工作過程中遇到的問題等對公司整體發(fā)展或其他單位的發(fā)展有借鑒意義的文章或圖片資料.

5.上傳文章或照片要遵循《憲法》、《網(wǎng)絡(luò)信息安全法》、《知識產(chǎn)權(quán)法》、《著作權(quán)保護法》等法律要求。

同時要遵守公司的輿論制度.6.嚴(yán)禁上傳與公司建設(shè)無關(guān)的文章或圖片資料;

嚴(yán)禁在博客內(nèi)利用言論進行人身攻擊;

嚴(yán)禁擅自刪除博客內(nèi)的文章和照片等資料;

嚴(yán)禁在博客上發(fā)表違反國家法律,侵害中華人民共和國國家利益的言論;

嚴(yán)禁詆毀公司實行的政策方針;

嚴(yán)禁在博客內(nèi)發(fā)表虛假、浮夸的失實言論信息.7.發(fā)現(xiàn)博客上有與公司博客制度相抵觸的文章或圖片要及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)或人事部報告,由人事部進行處理.若上傳的文章不符合為公司健康有序發(fā)展服務(wù)的宗旨的,博客管理員將予以刪除。

8. 各單位宣傳員必須認(rèn)真執(zhí)行公司已制定的各項制度,上傳文章必須在博客內(nèi)自己單位的模塊內(nèi),各單位、部門發(fā)表文章及上傳圖片的數(shù)量將作為本單位、部門年終精神文明建設(shè)考核成績的重要方面。

9.公司將定期對各單位的博客上傳情況作出點評,對上傳情況最好的單位將進行通報和獎勵,對情況較差的進行批評和處罰。

10.以上制度為暫行規(guī)定,公司將視實行的實際情況進行完善.11、以上制度自頒布之日起生效,望公司各單位、部門認(rèn)真執(zhí)行。

物業(yè)管理有限公司20 日

第17篇 __物業(yè)公司水廠項目管理制度

物業(yè)公司水廠項目管理制度

為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

1、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

2、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計2次的,按曠工2天處理。

3、工作期間衣著、發(fā)式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā),女士不留怪異發(fā)型,不濃妝艷抹。違反一次扣10分。

4、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙,隨時保持辦公區(qū)整潔。違反一次扣5分。

5、辦公接聽電話應(yīng)使用普通話,首先使用“您好,這里是水廠”,通話期間注意使用禮貌用語。

6、下班要把當(dāng)天的工作記錄填寫規(guī)范。違反一次扣2分。

7、緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告之部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方可離開工作崗位,否則...

第18篇 物業(yè)公司財務(wù)管理制度-7

物業(yè)公司財務(wù)管理制度(七)

(一)現(xiàn)金管理

1、現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度及結(jié)算制度的規(guī)定,企業(yè)收支的各種款項必須按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理(見附件),在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。允許企業(yè)使用現(xiàn)金結(jié)算的范圍是(1)職工工資、津貼;(2)個人勞務(wù)報報酬;(3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)經(jīng)個人的科學(xué)技術(shù)、文化技術(shù)、體育等各種獎金;(4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;(5)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和他物資的價款;(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;(7)另星支出;(8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的支出,公司可以根據(jù)需要向銀行提現(xiàn)支付,反之一律通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

2、庫存現(xiàn)金的限額

庫存現(xiàn)金的限額是指保證公司日常另星支出按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數(shù)額,庫存現(xiàn)金的限額,由開戶行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定,其限額一般按照公司3-5天日常另星開支所需現(xiàn)金確定,遠離銀行或交通不便的企業(yè),銀行最多可根據(jù)公司15天的正常開支量來核定庫存現(xiàn)金的限額,正常開支需要量不含公司每月發(fā)放工資和不定期差旅費等大額現(xiàn)金支出,庫存限額 一經(jīng)核定,要求公司必須嚴(yán)格遵守,不能任意超過,超過限額部分的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行;庫存現(xiàn)金低于限額時,可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金,補足限額。

3、不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金

公司發(fā)生的現(xiàn)金收入,應(yīng)及時送存銀行,不得直接用于支付自己的支出。用收入的現(xiàn)金直接支付支出的,叫做坐支。公司如因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報經(jīng)開戶行審查批準(zhǔn),由開戶行核定坐支,范圍和限額。公司應(yīng)分期向開戶行報送坐支金額和使用情況。未經(jīng)銀行批準(zhǔn),企業(yè)不能擅自坐支現(xiàn)金。為了加強銀行監(jiān)督,公司向銀行送存現(xiàn)金時,應(yīng)在送款薄上注明款項的來源。從開戶銀行提取現(xiàn)金時,應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)金支票上寫明用途,經(jīng)開戶行審核后,予以支付現(xiàn)金。

(二)票據(jù)管理制度

包括銀行支票和發(fā)票的管理。

1、空白票據(jù)的管理

(1)建立空白票據(jù)購買、領(lǐng)用、保管、注銷的制度,指定專人管理,以明確責(zé)任。

(2)空白票據(jù)保管人員應(yīng)建立明細(xì)登記薄,將每本空白票據(jù)起止號登記齊全,領(lǐng)用時按本注銷。

(3)空白票據(jù)的領(lǐng)用,必須按號碼順序領(lǐng)用和簽發(fā),不得間隔號碼。

(4)出納人員存放未使用完的空白票據(jù)時,應(yīng)與印鑒分開保管,更不得將空白票據(jù)事先蓋好印鑒存放。

(5)各類票據(jù)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造,不準(zhǔn)在填寫票據(jù)時弄虛作假,不準(zhǔn)擅自出售或拆本使用及銷毀。

(6)公司若發(fā)生停業(yè),合并等特殊情況,應(yīng)按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定,需要撤銷或更換發(fā)票的應(yīng)在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向原購領(lǐng)發(fā)票的稅務(wù)機關(guān)辦理發(fā)票的撤銷、更換手續(xù),一律不準(zhǔn)私自處理。

2、銀行支票

(1)銀行支票的領(lǐng)用及簽發(fā)

a、簽發(fā)銀行支票應(yīng)按銀行現(xiàn)行規(guī)定辦理,用自動支票打字機或墨汁、黑簽字筆、炭素墨水填寫。

b、領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)由領(lǐng)用人在支票登記薄中簽名后領(lǐng)用,出納人員應(yīng)同時在支票票面上寫明日期,收款單位、用途及支付限額。

c、需當(dāng)時付款的固定經(jīng)濟業(yè)務(wù),如:合同款、勞務(wù)費、往業(yè)款項等,按照公司付款程序,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,出納人員應(yīng)根據(jù)收款單位的收據(jù),將其收款單位、用途、日期、大小寫金額等項目填寫齊全,不得空項,支票的存根應(yīng)和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。

d、現(xiàn)金支票必須由出納人員簽發(fā),支票中的項目必須填列齊全,支票的存根應(yīng)和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。

e、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)簽發(fā)遠期支票,不準(zhǔn)出租和出借支票或轉(zhuǎn)讓給別的單位和個人使用,不準(zhǔn)將支票交給收款單位代辦簽發(fā),不準(zhǔn)填寫假用途,逃避銀行監(jiān)督。

(2)銀行支票的報帳

a、空白轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人應(yīng)在支票簽發(fā)后的五天之內(nèi)向財會部門進行報帳,逾期不報的應(yīng)由會計部門負(fù)責(zé)催報,因遲報而造成資金不足出現(xiàn)空頭支票或延誤了會計工作的,應(yīng)對領(lǐng)用人給予一定的經(jīng)濟處罰。

b、轉(zhuǎn)帳支票使用完畢后,領(lǐng)用人應(yīng)將經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及經(jīng)辦人簽字后的收據(jù)交到會計部門,經(jīng)出納人員審核后進行支票銷號。

c、支票如有丟失,領(lǐng)用人應(yīng)立即同會計部門進行聯(lián)系,同時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便采取措施及時解決。如因匯報不及時,又不采取相應(yīng)措施,因此而造成的損失,應(yīng)追究領(lǐng)用人的責(zé)任。

(3)銀行出現(xiàn)差錯

簽發(fā)支票發(fā)生錯誤不能更改,應(yīng)在支票的正聯(lián)和存根上加蓋作廢戳記。作廢的支票不得撕毀和丟失,應(yīng)由會計部門按年單獨裝訂成冊,隨會計資料一同歸檔。

3、發(fā)票(含機打發(fā)票、手寫發(fā)票及內(nèi)部收據(jù))

(1)購買發(fā)票時,應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)規(guī)定的要求,到指定地點購買。

購買發(fā)票時應(yīng)根據(jù)不同行業(yè),購買性質(zhì)不同的發(fā)票。

(2)發(fā)票的領(lǐng)用

a、使用發(fā)票時由會計部門負(fù)責(zé)發(fā)票的專人填制《使用發(fā)票登記薄》由領(lǐng)用人簽字,方可領(lǐng)出。

b、填制發(fā)票,應(yīng)用元珠筆并依發(fā)票聯(lián)項墊雙面復(fù)寫紙書寫,字跡清晰、工整。

c、填制發(fā)票,應(yīng)根據(jù)發(fā)票中所設(shè)項目填寫齊全,不得遺漏和省略,發(fā)票填寫完畢,應(yīng)由開票人簽名或蓋章,同時加蓋開票單位的有關(guān)專用章(如:財務(wù)專用章)。

d、填制發(fā)票必須連續(xù)使用,不得間隔聯(lián)次。

(3)發(fā)票的審核

a、作為收款單位時:

(a)審核付款單位交來的款項是否為本單位的款項。

(b)審核付款單位金額是否與應(yīng)收金額相符。

(c)轉(zhuǎn)帳付款應(yīng)按銀行支票審核規(guī)定,進行逐項審核,現(xiàn)金收付應(yīng)當(dāng)面點清。

b、作為付款單位時:

(a)審核收款單位開據(jù)的發(fā)票是否印有稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監(jiān)制,是否有發(fā)票字軌號碼,是否有收款單位及開票人簽章。。

(b)審核發(fā)票日期、收款單位名稱、用途、填寫是否正確,大小寫金額是否相符,累計金額加計是否準(zhǔn)確。

(c)審核發(fā)票是否有更改項目,聯(lián)次傳遞是否正確,有無涂改和弄虛作假現(xiàn)象。

(4)發(fā)票差錯的更正

1、按規(guī)定不能更改,重新開具新的發(fā)票。

2、發(fā)票填寫發(fā)生錯誤,不能更改時(如:金額數(shù)字),應(yīng)在發(fā)票的各聯(lián)次上加蓋作廢戳記,如其中聯(lián)次已撕下,應(yīng)將撕下的聯(lián)次按順序重新粘在發(fā)票本上,完整保存其各聯(lián),不得銷毀。

(三)公共設(shè)施專用基金的管理制度

1、來源:在住宅區(qū)移交時,開發(fā)建設(shè)單位按住宅區(qū)建設(shè)總投資的2%的比例,劃撥住宅區(qū)的公用設(shè)施專用基金給住宅區(qū)業(yè)主委員會。

2、基金由區(qū)住宅管理部門設(shè)立專帳專人管理,專款專用,業(yè)主委員會和物業(yè)管理公司對基金使用受區(qū)住宅管理部門的監(jiān)督。

3、基金用于住宅區(qū)重大維修工程項目和購買管理用房,物業(yè)管理公司向業(yè)主委員會申請維修計劃,業(yè)主委員會審批。

(四)會計工作交接制度

1、會計人員工作調(diào)動或因故調(diào)離,必須與接替人辦理交接手續(xù),沒有辦法交接手續(xù)的,不得離職。

2、會計人員離職前,必須將本人所經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部移交清楚。接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交的工作,并繼續(xù)辦理移交的未了事項,移交后,如發(fā)現(xiàn)經(jīng)管的會計業(yè)務(wù)有違犯財務(wù)制度和財紀(jì)律等問題,仍由原移交人負(fù)責(zé)。

3、會計人員辦理移交手續(xù)前,必須做好以下各項工作:

(1)已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的,應(yīng)填制完畢。

(2)尚未登記的帳目應(yīng)登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋印章。

(3)整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項要寫出書面材料。

(4)編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的憑證、帳表、公章、現(xiàn)金、支票薄、文件、資料和其他物品的內(nèi)容。(四)會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接,由會計部經(jīng)理監(jiān)交;會計部經(jīng)理交接,由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。

4、會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接由會計部經(jīng)理監(jiān)交;會計部經(jīng)理交接,由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。

5、移交人員要按照移交清冊,逐項移交;接替人員要逐項核對點收。

(1)現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)帳薄余額進行 點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與帳薄余額一致,不一致時,移交人要在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理/

(2)會計憑證、帳薄、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,要查明原因,并在移交清冊中注明、由移交人負(fù)責(zé)。銀行存款帳戶余額要與銀行帳單核對相符。各種財務(wù)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額,要與總帳有關(guān)帳余額核對相符,或與往來單位、個人核對清楚。

(3)移交人經(jīng)管的公章和其他實物,也必須交接清楚。

6、會計主管人員移交時,還要將全部財務(wù)會計工作,重大的財務(wù)收支和會計人員的情況等向接替人員詳細(xì)介紹。對需要移交的遺留問題,應(yīng)寫出書面材料。

7、交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

8、接替的會計人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的帳薄,不得自行另立新帳,以保持會計記錄的連續(xù)性。

9、會計人員臨時調(diào)離或因事因病不能到職工作的,會計部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)必須指定人員接替或處理。

10、公司撤銷時,必須留有必要的會計人員,辦理清理工作,編制決算,未移交前,不得離職。接收單位和移交日期由上級主管部門確定。

合并單位的會計移交手續(xù),比照上述規(guī)定辦理。

(五)會計檔案管理制度

會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計核算資料,它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。

1、會計人員要按照國家和上級關(guān)于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求,對公司的各種會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務(wù)計劃、公司預(yù)算和重要的經(jīng)濟合同等會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊,指定專人妥善保管,防止丟失損壞。

2、調(diào)閱會計檔案,要嚴(yán)格辦理手續(xù),本單位人員調(diào)閱會計檔案,要經(jīng)會計部經(jīng)理同意。外單位人員調(diào)閱會計檔案要有正式介紹信,經(jīng)公司總經(jīng)理及會計部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后要詳細(xì)登記調(diào)閱的檔案名稱,調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名和工作單位、調(diào)閱理由、歸還日期等。

調(diào)閱人員一般不得將會計檔案攜帶外出,需復(fù)制的,要經(jīng)過公司總經(jīng)理同意。

3、對保管期滿的會計檔案,要按照檔案管理辦法的規(guī)定由會計部門和檔案部門共同鑒定,報經(jīng)上級主管批準(zhǔn)后進行處理,對需要銷毀的會計檔案,要填寫會計檔案銷毀清冊。銷毀時,由公司領(lǐng)導(dǎo)指定檔案部門和會計部門共同派員監(jiān)銷,并在銷毀清冊上簽名或蓋章。會計檔案銷毀清冊要長期保存。

4、合并、撤銷單位的會計檔案應(yīng)根據(jù)不同情況,分別移交給并入單位,上級主管部門或主管部門指定的其他單位接收保管,并由交接雙方在移交清冊上簽名或蓋章。

5、會計檔案保管期限

各種會計檔案的保管期限,根據(jù)其特點,分為永久、定期二類,具體明細(xì)詳見附件。

(六) 用章管理制度

1、會計部印章分別保存在兩位出納員處(財務(wù)章、人名章)以利于互相監(jiān)督和審核。

2、會計部印章不準(zhǔn)外借。

3、會計人員向外報送報表、文件等,需用印章時,經(jīng)辦人必須在登記薄中寫明原因及簽字,經(jīng)會計部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可使用。

4、印章用完后放入保險柜中保存。

5、對外結(jié)算的支票用章,經(jīng)付款主管審核方可使用。

(七) 合同管理制度

1、所有原始合同原本均給會計部一份由會計部專人負(fù)責(zé)管理。

2、所有合同必須按國家規(guī)定的稅率貼印花稅。

3、每支付一筆合同款時,須先由負(fù)責(zé)合同的會計員按合同條項逐項審核,審核無誤后在付款批件上注明與合同相符字樣,對于不符合合同要求的付款予以拒付。

4、建立合同帳薄,按時登記合同帳,合同執(zhí)行完后要及時注銷。

(八)撥打傳真長途電話管理制度

1、因公向外發(fā)傳真或打長途,要事先填在登記薄中填清日期、時間、發(fā)往地、用途及經(jīng)辦人。

2、本部門電話僅限于因公使用不得打私人電話、傳真不外借。

3、按照節(jié)約原則,因公打長途電話長話短說,盡量讓對方往本部門打,節(jié)省開支。

(九)培訓(xùn)計劃管理制度

1、定期由部門主管及經(jīng)理進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)/

2、學(xué)習(xí)國家有關(guān)財務(wù)、稅收等的文件,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

3、凡參加完外出學(xué)習(xí)的員工,回來后均要寫出心得,并將培訓(xùn)內(nèi)容傳達部門員工,以便共同提高。

4、鼓勵利用業(yè)余時間參加社會上各種有關(guān)培訓(xùn),積極參加專業(yè)技術(shù)職稱的考試,取得相應(yīng)技術(shù)職稱。

5、定期進行輪崗,使每個員工做到熟悉掌握會計部各崗的工作內(nèi)容及程序,做到一專多能

,做部門里的多面手。

(十)、報銷管理制度

1、嚴(yán)格按預(yù)算付款。

2、對于手續(xù)不完備的款項拒付。

3、對于現(xiàn)金另星報銷要嚴(yán)格審核原始憑證,屬于預(yù)算內(nèi)支出項目,報銷人必須到負(fù)責(zé)預(yù)算的會計人員處核 銷后到會計部經(jīng)理處審核簽字,方可到出納員處報銷。

4、屬于預(yù)算外的支出,必須由公司總經(jīng)理特批在發(fā)票背面簽字,經(jīng)辦人簽字后到會計部經(jīng)理處審核簽字,最后由出納員再審核無誤后,予以報銷。

5、對于發(fā)票大小寫金額、抬頭、印章有誤的拒付,內(nèi)部收據(jù)不予報銷。

6、上述報銷均由經(jīng)辦人統(tǒng)一填制支出憑單。

第19篇 z物業(yè)公司人事制度

物業(yè)公司人事制度

一.員工招聘

廣州__國際廣場物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“公司”)的所有員工,除由房產(chǎn)公司和__公司選派的人員外,其余員工均向社會公開招聘。求職者必須通過嚴(yán)格考核審查后方能被取錄,求職申請者需帶備有關(guān)之文件,包括:

1. 履歷書;

2. 學(xué)歷證明文件;

3. 資質(zhì)審核證明(專業(yè))及上崗證等;

4. 身份證及戶口簿復(fù)印件;

5. 近照三張;

6. 待業(yè)證/勞務(wù)證/退休證;

7. 由本公司指定之醫(yī)院體檢合格證。

二.試用期

1.新聘用的員工試用期一般為2―3個月,公司在此期間對該員工是否勝任應(yīng)聘職位作出評估。

2.評估因素包括:工作表現(xiàn)、服務(wù)態(tài)度、工作能力及出勤率等。

3.如果評估結(jié)果達不到公司的要求,公司有權(quán)辭退該員工或延長該員工的試 用期。

4.如果員工在試用期內(nèi),已被確認(rèn)為不符合錄用條件的,或犯嚴(yán)重過失的,公司有權(quán)辭退該員工而不需作任何補償。

5.新聘用員工入職后,必須經(jīng)過必要的崗前培訓(xùn),方可上崗。

6.試用期薪金一般按試用職位標(biāo)準(zhǔn)工資的70%―80%發(fā)放。

7.試用期內(nèi),員工或公司單方需解除合同的,必須提前三天以書面形式通知對方。

三.試用期滿

1.試用期合格的員工,公司將正式錄用。

2.試用合格者的錄用日期從試用開始之日起計算。

3.試用期滿的員工可享用公司指定的福利。

四.工作時間

1.根椐國家勞動法有關(guān)規(guī)定,員工每周工作時間為40小時,超過法定工作時間部分,將按日累計計發(fā)加班費或安排補休。各部門可根據(jù)工作性質(zhì)需要自行規(guī)定工作班次或輪班,員工須按規(guī)定時間準(zhǔn)時上下班。

2.公司如因工作或業(yè)務(wù)需要,指定員工加班,除因員工有特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)外,不得推絕,違者以曠工論處。

3.員工加班由部門經(jīng)理核準(zhǔn),一般情況下安排補休。因特殊情況不能安排補休的,一律報行政人事部/副總經(jīng)理/總經(jīng)理(或受權(quán)人)批準(zhǔn)后方可加班。

4.加班或超時工作須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),并報行政人事部備案,由部門經(jīng)理或行政人事部安排補休或根據(jù)《勞動法》條例支付加班費。

5.各部門經(jīng)理,如因工作需要,被安排于公休日當(dāng)值,不得計加班費,但可適當(dāng)安排補休。

五.個人資料

個人檔案資料由行政人事部接管和保存,如個人情況有變化,應(yīng)及時知會行政人事部,如未能將正確的資料呈報而引至日后自身權(quán)益損失的,公司將不予負(fù)責(zé)。

六.膳食安排

當(dāng)值員工須按部門安排輪流用膳,每餐用膳時間45分鐘。

七.薪金

1.員工每月薪金于次月第八日發(fā)放,遇節(jié)假日則提前。

2.薪金計算的截止日期為每月最后一天。

3.員工工資計核辦法(公式):

3.1日薪酬:月薪/30天;

3.2小時薪酬:月薪/30天/8小時;

3.3加班或缺勤的增扣薪酬均依上述公式計核。

八.工資調(diào)整

公司將視乎業(yè)績狀況、員工工作表現(xiàn)及物價指數(shù),考慮按年調(diào)整員工薪金。

九.加班工資

1.加班補工資:工作日超時加班=日薪酬(小時薪酬)×加班天數(shù)(小時)、節(jié)假日加班=日薪酬(小時薪酬×200%)[國家法定之十天為限]

2.加班補休:加班補休一律按1:1調(diào)補。

十.工服押金

員工在領(lǐng)取員工制服時須交納工服押金$300元,合同期滿或中途離職,在辦完有關(guān)手續(xù)并交回工服后,押金予以退回。

十一.升職及調(diào)職

1.當(dāng)公司出現(xiàn)職位空缺時,公司會優(yōu)先考慮內(nèi)部提升適當(dāng)人選,在沒有適當(dāng)人選時才對外招聘。公司不斷的拓展會為員工晉升提供更多的機會,同時員工也應(yīng)該為達到這個目標(biāo)而不懈努力。

2.員工的晉升或調(diào)職,由部門經(jīng)理向行政人事部推薦或提議,經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批,由行政人事部辦理有關(guān)手續(xù)。

3.員工晉升生效之日起的首2―3個月為試用期,薪金按新聘崗位工資標(biāo)準(zhǔn) 80%計算,晉升前已代理該職位達二個月以上者,不再實行試用期。

十二.《勞動合同》的續(xù)訂、解除和終止

1. 《勞動合同》期限屆滿前一個月,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂《勞動合同》,并由行政人事部辦理有關(guān)手續(xù)。

2. 《勞動合同》經(jīng)雙方協(xié)商同意可以提前解除,惟任何一方須提前一個月以書面形式通知對方。

3. 有下列情況之一,公司可以解除《勞動合同》:

3.1員工無正當(dāng)理由不能完成合同所規(guī)定的工作任務(wù)

3.2員工患病或非因工負(fù)傷規(guī)定的醫(yī)療期滿,或醫(yī)療期限滿后不能從事原工作;

3.3員工被開除、除名、送勞動教養(yǎng),以及被判刑;

3.4按照國家有關(guān)規(guī)定可以辭退的;

3.5公司瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間;

3.6公司經(jīng)營不需要,或合并、分立、停業(yè)。

4. 有下列情況之一的,員工可以解除《勞動合同》:

4.1經(jīng)國家有關(guān)部門確認(rèn),公司勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣,嚴(yán)重危害員工身體健康;

4.2公司不能按《勞動合同》規(guī)定支付勞動報酬;

4.3公司違反勞動保險法規(guī)、政策,不為員工辦理社會保險。

5.有下列情況之一的,《勞動合同》即告自行終止:

5.1《勞動合同》期限屆滿;

5.2《勞動合同》約定的終止條件已經(jīng)出現(xiàn);

5.3員工經(jīng)批準(zhǔn)出境定

居或自費出國留學(xué);

5.4公司被依法撤銷、解散、宣告破產(chǎn);

5.5因不可抗力事件發(fā)生使《勞動合同》全部義務(wù)不能履行。

第20篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度

物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度

一、根據(jù)會計法和公司要求,建立健全公司的會計核算程序,手續(xù)傳遞制度。

二、每月27日前,向經(jīng)理提交綜合服務(wù)費、水、電等各項收費情況及各小區(qū)水、電損耗情況報告。

三、每月10日前各站上報上月經(jīng)營情況報表,財務(wù)分析報告。

四、財務(wù)現(xiàn)金借用(含各小區(qū)收費員)必須由經(jīng)理簽字批準(zhǔn),不得私自借用,違反者由當(dāng)事人以工資墊付且追究責(zé)任。

五、出納會計現(xiàn)金庫存限額不得超過五百元,作為零星開支,其它支出一律由支票支付。

六、對各類獎罰,由物業(yè)公司報企管部后下發(fā)通報,月底由出納員編制工資表,在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。

七、對各類費用報銷,由出納督促,事后七日內(nèi)必須報銷,原則上不得跨月。

八、各小區(qū)發(fā)生的任何收付款項必須統(tǒng)一入賬,不得出現(xiàn)帳外資金收支。