公司質(zhì)量管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

構(gòu)建公司的質(zhì)量管理制度，首要任務(wù)是確立清晰的目標(biāo)。

1. 分析企業(yè)現(xiàn)狀，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，明確質(zhì)量控制點。

2. 設(shè)定合理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)基于行業(yè)最佳實踐，并考慮公司的實際情況。

3. 制定詳細(xì)的操作規(guī)程，涵蓋從原材料采購到產(chǎn)品交付的全過程。

4. 建立一套有效的監(jiān)督機制，確保制度執(zhí)行的連續(xù)性和一致性。

體系框架

公司質(zhì)量管理制度的框架應(yīng)包含四個主要部分：1) 質(zhì)量政策聲明，明確企業(yè)的質(zhì)量導(dǎo)向；2) 質(zhì)量目標(biāo)，量化并定期評估；3) 質(zhì)量管理程序，詳細(xì)描述每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制步驟；4) 質(zhì)量記錄與報告，用于追蹤和改進。

重要性和意義

質(zhì)量管理制度不僅是確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的工具，更是提升企業(yè)聲譽、增強客戶滿意度的關(guān)鍵。它能1. 防止錯誤和缺陷，減少返工成本；2. 提高生產(chǎn)效率，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程優(yōu)化資源分配；

3. 增強員工責(zé)任感，通過明確的職責(zé)和期望促進團隊協(xié)作；

4. 符合法規(guī)要求，降低法律風(fēng)險。

制度格式

公司制度的格式應(yīng)簡潔明了，便于理解和執(zhí)行。包括以下元素：

1. 標(biāo)題明確，概括制度內(nèi)容；2. 引言闡述制度目的和適用范圍；

3. 主體部分列出具體規(guī)定和操作指南，使用條列式結(jié)構(gòu)，如1.1, 1.2等；

4. 結(jié)束語強調(diào)制度的強制性和修訂更新的程序。

在實施過程中，管理層需持續(xù)監(jiān)督，定期評估制度的有效性，并根據(jù)反饋進行必要的調(diào)整。培訓(xùn)員工理解和遵守制度，是確保制度成功落地的關(guān)鍵。只有這樣，我們的質(zhì)量管理制度才能真正成為推動企業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)卓越運營的有力保障。

公司質(zhì)量管理制度范文

第1篇 公司質(zhì)量管理制度

總 則

第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條：范圍

本質(zhì)量管理制度包括：

(一)組織機能與工作職責(zé);

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(三)儀器管理;

(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行;

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

(六)客訴處理;

(七)樣品確認(rèn);

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂;

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

第七條：儀器校正、維護計劃

(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第八條：校正計劃的實施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護卡內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。

原物料質(zhì)量管理

第十條;原物料質(zhì)量檢驗

(1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)制造通知單的審核

1、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類-客戶提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的shipping mark及side mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進行生產(chǎn)：

1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。

(二)制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十三條：制程質(zhì)量檢驗

(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗：

1、鉆孔-ipqc鉆孔科日報表。

2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于ipqc修一日報表。

3、修二-針對鍍銅(cu)易(sn/pb)后15條以上分別檢驗記錄于ipqc修二日報表。

4、鍍金-ipqc鍍金日報表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。

6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、q進料抽驗報告、s/m抽驗日報表等抽驗。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：

1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。

2、切片檢驗分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等檢驗報告。

(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應(yīng)處理。

第十四條：制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。

□ 成品質(zhì)量管理

第十五條：成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。

(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。

第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條：成品繳庫管理

(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依制造流程卡、q進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。

第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。?

(三)質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。?

(四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。?

(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應(yīng)依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。? ?

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)?

第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機? 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。?

(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。?

(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。?

(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。?

(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。?

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。?

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。?

第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作?

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)?

1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。?

2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣? 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表按照質(zhì)量管理制度規(guī)定交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。?

第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)?

(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立?

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。?

(二)客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式?

客戶進廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。?

第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤?

(一)處理期限? 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。?

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤? 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。?

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案? 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。? ?

質(zhì)量異常分析改善?

第二十六條：制程質(zhì)量異常改善? 異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。?

第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析?

(一)質(zhì)量管理部每日依ipqc抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。?

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的pc板，應(yīng)填報成品報廢單會質(zhì)量管理部mpb確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。

第二十八條：質(zhì)量管理圈活動? 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。??

附 則?

第二十九條 實施與修訂? 本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補修改亦同。

第2篇 z房地產(chǎn)公司工程質(zhì)量管理制度

某房地產(chǎn)公司工程質(zhì)量管理制度

一、責(zé)權(quán)劃分

(一)建設(shè)單位

1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。

2、根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計(方案)、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進工作。

(二)施工單位

1、嚴(yán)格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工,對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時,其后果由堅持人負(fù)責(zé)。

(三)監(jiān)理單位

1、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。

2、確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)(但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任)。

二、技術(shù)質(zhì)量管理方針三全管理(全員、全過程、全方位)、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、技術(shù)質(zhì)量管理體系

(一)建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

(二)管理系統(tǒng)的人員必須到崗,職責(zé)必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發(fā)和審核

(一)工程圖紙及設(shè)計文件(包括設(shè)計變更)一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。

(二)各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。

(三)圖紙審查要點:

1、要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。2、重要構(gòu)造是否合理。3、圖紙、文件是否互相矛盾。4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。5、土建與安裝的銜接有無問題。6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。7、有無危及安全的因素。

五、設(shè)計交底設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進行。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理,經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。

六、施工組織設(shè)計(一)施工組織設(shè)計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。(二)施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:

1、工程概況:2、施工總平面圖:3、綜合計劃:包括進度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃;4、施工方法及技術(shù)措施;5、季節(jié)施工措施:6、質(zhì)量保證措施:7、安全技術(shù)措施;8、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

(三)施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度,同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。

七、技術(shù)交底由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層,交底應(yīng)有針對性,說明操作要點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項。

八、施工嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件,施工組織設(shè)計進行施工。

九、設(shè)計變更(一)變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖(通知)及洽商記錄進行。(二)施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出,經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、圖紙錯誤2、合理化建議3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。

(三)不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位,可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工,后補充洽商記錄。

(四)設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分,是監(jiān)理的依據(jù)。

十、材料檢驗(一)主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求方可使用。(二)指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施5--單位復(fù)驗。(三)建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、儀表產(chǎn)生疑問,可以抽樣復(fù)驗,復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用,復(fù)驗不合格,施工單位承擔(dān)費用,并嚴(yán)禁使用。

十一、技術(shù)檢驗施工規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(比如:強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行,不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。

十二、隱蔽驗收

(一)上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋,無法或很難進行再次檢查;發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。

(二)監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表,表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容,并書面通知建設(shè)單位和施工單位。

(三)工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位,施工單位在自己進行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工(量)具,報請監(jiān)理驗收。(四)隱蔽驗收各項專業(yè)人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后,由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進行驗收,做出書面記錄,后續(xù)的分部工程方可插入。

十四、設(shè)備試運轉(zhuǎn)(一)具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn)1、安裝工作完成,并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格;2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格;3、試運轉(zhuǎn)方案編制完畢:4、測試量具,工具齊備。(二)試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施,建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。(三)試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、竣工驗收(一)竣工驗收條件:1、合同規(guī)定的工程范圍施_-完畢,并達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);2、檔案齊備。(二)竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。(三)竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。

十六、質(zhì)量評定(一)質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。(二)質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)單位核準(zhǔn)。

十七、持證上崗(一)需要持證上崗特殊工種,施z-單位必須安排持證人操作。(二)建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況,并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。

十八、質(zhì)量保證資料施工單位應(yīng)按市建

委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時整理,嚴(yán)禁寫“回憶錄,和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報監(jiān)理核定。

十九、質(zhì)量事故(一)發(fā)生質(zhì)量事故,施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位,同時采取防止事故擴大的有效措施。(二)質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因,寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)沒計和監(jiān)理同意后方可進行處理。(三)事故處理完畢,施工單位應(yīng)寫出事故報告,報告應(yīng)說明事故原因,處理方法和處理結(jié)果。家里對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。

二十、計量(一)施工使用的儀器、量具必須合格,并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。(二)監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。

第3篇 工廠公司質(zhì)量檢驗制度

公司(工廠)質(zhì)量檢驗制度

驗試驗控制程序

1.目的

1.1確保檢驗和試驗的正確性和完善性,以使產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

1.2為了加強對采購物料的質(zhì)量控制,保證所有來料規(guī)格、性能、外觀等質(zhì)量符合客戶要求,確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格之采購物資不投入使用或加工(緊急放行情況除外)使用,以保證制造產(chǎn)品的質(zhì)量水平。

1.3對關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗及產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗進行控制。

1.4對公司產(chǎn)品實施過程檢驗及出貨檢驗提供足夠的產(chǎn)品品質(zhì)證明,增加客戶的信任,維護公司的信譽,提高公司形象。

2.范圍

2.1本程序適用于原材料、委外加工件、客戶提供的物料(以下統(tǒng)稱原材料)等采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗,出貨前成品的檢驗。

2.2本程序適用于關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗及產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗。

3.職責(zé)

3.1研發(fā)中心實驗室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗和記錄。

3.2研發(fā)中心負(fù)責(zé)元器件及材料的確認(rèn)檢驗、封樣和記錄。

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗和記錄。

3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的例行檢驗和記錄。

3.5品質(zhì)部主要負(fù)責(zé)本程序的實施。

3.5.1品質(zhì)部經(jīng)理

3.5.1.1對不合格來料、成品做出處理決定或組織人員進行評審,必要時呈報生產(chǎn)副總經(jīng)理處理。

3.5.1.2審批《進料檢驗規(guī)范》、《成品檢驗規(guī)范》等文件。

3.5.1.3審批不合格《進料檢查報告》,對來料檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。

3.5.1.4監(jiān)督執(zhí)行《進料檢驗規(guī)范》、《成品檢驗規(guī)范》等文件。

3.5.2iqc主管、pqc主管、qa主管

3.5.2.1對iqc、pqc、qa檢驗員進行培訓(xùn)并作培訓(xùn)記錄。

3.5.2.2負(fù)責(zé)進廠原材料和成品的檢驗、放行及狀態(tài)標(biāo)識,確保其符合產(chǎn)品及客戶要求。

3.5.2.3確保測試儀器的正常使用。

3.5.2.4iqc、pqc、qa檢驗員負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的檢驗記錄表,iqc、pqc、qa主管審批。

3.5.2.5負(fù)責(zé)委托實驗室對原材料的機械性能或化學(xué)材料性能等進行檢測。

3.5.2.6負(fù)責(zé)不合格原材料、成品及報廢品的初步評審。

3.5.3倉管員負(fù)責(zé)進廠原材料、成品庫存檢查及核對物料標(biāo)識(產(chǎn)品的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量等)。

4.程序

4.1

品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類《檢驗規(guī)范》,其主要內(nèi)容可包括檢驗項目、檢驗要求、檢驗方法、抽樣方案、重要度、檢查水平、aql值等,檢驗員根據(jù)《檢驗規(guī)范》進行檢驗。

4.2檢驗前準(zhǔn)備:

4.2.1iqc主管準(zhǔn)備《進料檢驗規(guī)范》、《bom》及必要的檢測設(shè)備;

4.2.2qa主管準(zhǔn)備《成品檢驗規(guī)范》、客戶資料和相應(yīng)的檢測設(shè)備;

4.2.3品質(zhì)部經(jīng)理或指定人接收研發(fā)中心簽訂的樣板,交iqc主管/qa主管。樣板由iqc/qa保存二年,并建立《樣板清冊》。

4.3進貨檢驗:

4.3.1

倉管員核對進貨物資名稱、物料編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識后,加貼產(chǎn)品標(biāo)識,并按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求作好“待檢”標(biāo)識,由倉管員送交《送貨單》通知檢驗員檢驗,對于需進行檢驗的原材料,iqc在收到《送貨單》后,檢驗員按《檢驗規(guī)范》的要求進行檢驗,并在《進料檢驗報告》上注明檢驗結(jié)果并簽名,由iqc組長審核,iqc主管核準(zhǔn)。

4.3.2對檢驗合格的原材料,iqc檢驗員則于《送貨單》相應(yīng)的檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上“合格”,同時在物料標(biāo)識卡上貼上綠色合格標(biāo)簽或蓋藍(lán)色合格印章。倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)合格品區(qū)域,并憑檢驗合格結(jié)論辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。

4.3.3對檢驗不合格的原材料,iqc檢驗員則于《送貨單》相應(yīng)檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上“不合格”,同時在物料標(biāo)識卡上貼上紅色不合格標(biāo)簽或蓋紅色不合格印章。倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)不合格品區(qū)域,iqc將不合格之《進料檢驗報告》交iqc主管確認(rèn),對不合格品按《不合格品控制程序》進行處理并作好相應(yīng)標(biāo)識。

4.3.4

對于需進行驗證的原材料,可由檢驗員按《外購件驗證的規(guī)定》要求對供方提供相應(yīng)的出廠檢驗報告、合格證等書面證據(jù)進行驗證,驗證后應(yīng)填寫《驗證記錄表》,注明驗證結(jié)論和驗證人,并保存有關(guān)驗證資料。

4.3.5對于緊急物料放行的處理:

4.3.5.1當(dāng)物料因生產(chǎn)急需使用而來不及檢驗時,由物控部填寫《緊急放行申請書》交品質(zhì)部,由品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4.3.5.2品質(zhì)部檢驗員接收到已批準(zhǔn)的《緊急放行申請書》后,立即進行抽樣,同時做好“緊急放行”標(biāo)識,通知倉庫按生產(chǎn)需求進行發(fā)料并做好記錄。同時制造部在生產(chǎn)過程中亦應(yīng)做好標(biāo)識。

4.3.5.3iqc應(yīng)及時對緊急放行的原材料進行檢驗。

a)檢驗結(jié)果為合格,取消緊急放行,按4.3.2條款進行處理。

b)檢驗結(jié)果為不合格,追回該批原材料及該批原材料的半成品及成品,作為不合格品,按4.3.3條款進行處理。

4.4過程檢驗

4.4.1檢驗員或授權(quán)檢驗者根據(jù)工藝流程圖上確定的檢驗點,按《檢驗規(guī)范》/《工序卡》進行檢驗,檢驗結(jié)果記錄在《過程檢驗記錄表》,經(jīng)檢驗合格的方可流入下道工序,不合格的按《不合格品控制程序》進行處理。

4.4.2本公司不允許例外轉(zhuǎn)序。

4.5成品檢驗

4.5.1由fqc檢驗員根據(jù)《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》進行最終檢測,合格后貼“pass”合格標(biāo)簽。

4.5.2qa主管根據(jù)《成品抽樣方案》、《成品檢驗規(guī)范》對生產(chǎn)線完成品組織qa進行檢驗。

a)合格則qa在成品檢驗標(biāo)識卡上標(biāo)識“合格”,交制造部入庫。并填寫《成品檢驗報告》,交qa組長確認(rèn),qa主管核準(zhǔn)。

b)不合格則qa在成品檢驗標(biāo)識卡上標(biāo)識“不合格”,填寫《成品檢驗報告》交qa主管確認(rèn),按照《不合格品控制程序》處理。

c)有重大品質(zhì)異常時:qa員開出《糾正和預(yù)防措施報告》交qa主管審核,依《糾正和預(yù)防措施控制程序》由責(zé)任部門改善,qa追蹤確認(rèn)、驗證。

4.6產(chǎn)品出貨前檢驗

當(dāng)接到倉庫的發(fā)貨通知時,由qa主管安排,qa對倉庫成品依《發(fā)貨通知單》、《成品檢驗報告》或《客戶驗貨報告》進行復(fù)查,無誤后倉管員方可裝貨。

4.7進貨、過程、成品檢驗狀態(tài)按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進行標(biāo)識。

4.8檢驗員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,持證上崗。

4.9數(shù)據(jù)收集與分析

4.9.1檢驗記錄應(yīng)清楚地表明是否已按規(guī)定的程序進行了檢驗或驗證,記錄應(yīng)完整,并注明檢驗/復(fù)核人員的姓名或印章。

4.9.2iqc主管、qa主管每日對生產(chǎn)線和來料的不良數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進行收集及分析,填寫在各自的《工作日報》中。

4.9.3品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)每月組織召開質(zhì)量管理會議,并做好記錄,跟蹤實施,通報全公司。

5、引用文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《標(biāo)識和可追溯性控制程序》

5.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.4《外購件驗證的規(guī)定》

6.相關(guān)記錄及附錄

6.1《進料檢驗報告》

6.2《緊急放行申請單》

6.3《樣板清冊》

6.4《成品檢驗報告》

6.5《客戶驗貨報告》

6.6《工作日報》

6.7《糾正和預(yù)防措施報告》

6.8《品質(zhì)會議記錄》

6.9《檢驗規(guī)范》

6.10《送貨單》

6.11《bom》

6.12《驗證記錄表》

產(chǎn)品的檢驗控制點和檢驗內(nèi)容

1、產(chǎn)品的檢驗控制點和檢驗內(nèi)容

在《產(chǎn)品實現(xiàn)綜合控制流程圖》中,確定了定型產(chǎn)品在原材料采購和生產(chǎn)階段實施檢驗的若干個檢驗控制點,質(zhì)檢員應(yīng)確保:

a、在采購階段,即在《產(chǎn)品實現(xiàn)綜合流程圖》中所顯示的各控制點質(zhì)檢中心質(zhì)檢員及庫管員應(yīng)實施檢驗或驗證

b、在生產(chǎn)階段,即在《》中,所顯示的各控制點由質(zhì)檢員檢驗和驗證

c、在產(chǎn)成品交付前,由質(zhì)檢中心依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶求檢驗把關(guān),必要時送國家權(quán)威部門或部

門外協(xié)檢驗

2、產(chǎn)品的測量及檢驗文件

技術(shù)部應(yīng)在質(zhì)量策劃中制定一下檢驗文件,并要求質(zhì)檢員貫徹執(zhí)行

a、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)檢中心須確保這些文件在必要的檢驗控制點都能獲得有效版本

b、檢驗規(guī)程,針對各檢驗控制點的技術(shù)要求,質(zhì)檢中心應(yīng)制定必要的檢驗規(guī)程

c、檢驗方法,技術(shù)部門要確保各檢驗文件應(yīng)清楚地規(guī)定檢驗和抽樣方法,檢驗批次

3、監(jiān)視與測量裝置

質(zhì)檢中心應(yīng)及時充分地提供所需地計量設(shè)備,計量設(shè)備地控制見《計量管理》

4、質(zhì)量檢驗和產(chǎn)品放行人員

執(zhí)行產(chǎn)品檢測地質(zhì)檢員、庫管員是本廠質(zhì)量管理體系地重要崗位,要求上崗人員必須經(jīng)資格認(rèn)可,所有被任命地質(zhì)檢員應(yīng)在質(zhì)檢中心領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定地職責(zé),行使應(yīng)有地職責(zé)接受本廠組織地培訓(xùn),考核和再次地資格認(rèn)可

5、產(chǎn)品地授權(quán)放行和交付

5.1采購產(chǎn)品地驗證

全廠所有地采購產(chǎn)品均應(yīng)得到進貨入庫和使用前地嚴(yán)格驗證,驗證地要求已經(jīng)《采購》s20中詳盡地加以規(guī)定。其中對授權(quán)驗收地范圍劃分為:

a、質(zhì)檢中心質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對a、b類采購產(chǎn)品地檢驗或驗證放行

b、庫管員負(fù)責(zé)對c類采購產(chǎn)品地一般驗證并放行

c、外協(xié)件執(zhí)行《產(chǎn)品外協(xié)》s9規(guī)定地要求

5.2中間在制品地授權(quán)放行

本長在生產(chǎn)階段地各個檢驗控制點實施地產(chǎn)品檢驗和測量活動,一律由工廠授權(quán)地質(zhì)檢員執(zhí)行監(jiān)視、檢測、和測量放行合格產(chǎn)品

5.3成品地授權(quán)放行

在最終檢驗控制點,質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品經(jīng)過地各個檢驗控制點地檢驗記錄,當(dāng)記錄齊全并且符合規(guī)定,則表明產(chǎn)品實現(xiàn)地各項要求均已圓滿完成,質(zhì)檢中心出具由效地檢驗報告,從而確保銷售部門向顧客交付合格地產(chǎn)品,履行本廠所承諾地訂單合同

產(chǎn)品檢驗過程中產(chǎn)生地不合格執(zhí)行《不合格控制程序》

6、成品質(zhì)量檢驗記錄

質(zhì)檢中心應(yīng)要求質(zhì)檢員在自己地職權(quán)內(nèi)完成檢驗,測量任務(wù)后,應(yīng)適時、清晰、真實地填寫檢驗記錄并由授權(quán)放行地責(zé)任者親筆簽字

7、相關(guān)文件

8、相關(guān)記錄

第4篇 公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

某公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1.加工過程產(chǎn)生的次品、廢品,由于錯驗、漏驗造成的均由車間質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。

2.對生產(chǎn)過程中違反工藝操作,使用不合格材料的,有關(guān)檢驗人員有責(zé)任及時報告,防患于未然。

3.對未經(jīng)檢驗的材料、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

4.各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項檢驗制度,并做好記錄和執(zhí)行工作,每月定期的小結(jié)和特殊情況的報告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底,并督促做好后續(xù)工作,如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

5.質(zhì)管部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

6.公司下達的質(zhì)量指標(biāo)(產(chǎn)品合格率、返修率)是公司考核部門工作的主要依據(jù),每季度考核一次,重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核,可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯驗、漏驗的頻次,質(zhì)管部制定具體考核指標(biāo)。

第5篇 g公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

導(dǎo)語:小編整理了產(chǎn)品質(zhì)量管理制度,歡迎閱讀!

(一)卷則

第一條 目的

產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展,并能及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。

第二條 范圍

1.組織機能與工作職責(zé);

2.各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

3.儀糟管理;

4.原材料質(zhì)量管理;

5.制造前后質(zhì)量復(fù)查;

6.制造過程質(zhì)量管理;

7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理;

8.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗;

10.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);

11.質(zhì)量異常分析改善。

第三條 組織機與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)見《組織機能與工作職責(zé)規(guī)定》。

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范

第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

1.原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

2.在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

3.產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。

第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的制訂

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

2.質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

1.各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時,可予以修訂。

2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,予以修訂。

3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門主管核簽,報總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。

(三)儀器管理

第七條 儀器校正、維護計劃

1.周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2.年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第八條 校正計劃的實施

1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門。

2.儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

第九條 儀器使用與保養(yǎng)

1.儀器使用

(1)儀器使用人進行各項檢驗時,應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

(2)特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

(3)使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。

(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

2.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

(2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時,保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。

(四)原材料質(zhì)量管理

第十條 原材料質(zhì)量檢驗

1.原材料購人時,倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗,質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后,

第一聯(lián)送采購部門,核對無誤后送會計部門整理付款,

第二聯(lián)會計部門存,

第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門,作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。

(五)制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條 制造通知單的審核

質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1.“制造通知單”的審核

(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

(2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。

(4)是否使用特殊的原材料。

2.制造通知單審核后的處理

(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時,應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。

(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時,應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1.制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認(rèn)下列事項后方可進行生產(chǎn):

(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

(2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

2.制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。

(六)制造過程質(zhì)量管理

第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗

1.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

2.在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pqc負(fù)責(zé)檢驗,檢驗包括:

(1)鉆孔一pqc鉆孔日報表。

(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mqc修一日報表。

(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pqc修二日報表。

(4)鍍金一pqc鍍金日報表。

(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試:

(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應(yīng)立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。

第十四條 制造過程自主檢查

1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,依實際需要交有關(guān)部門會簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責(zé)任,隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)立即處畫,并追究相關(guān)人員的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復(fù)發(fā)生。

3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

(七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

第十六條 出貨檢驗

每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗,并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

(八)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

1.原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

2.對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時,質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。

第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應(yīng)提報“異常處理單”,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應(yīng)依正常程序追查原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。

第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)

收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時,應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并報經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。

(九)產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

第二十條 產(chǎn)成品繳庫管理

1.質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號,應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“q進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進行繳庫工作。

2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時,應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。

3.質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。

第二十一條 檢驗報告申請工作

1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗報告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

3.質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑。

4.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗,質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。

5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后,應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn).

第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時,應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門,由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。

1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

2.客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。

3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。

2.確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。

第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

1.質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份,編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2.客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”,質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶確認(rèn)不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1.處理期限

營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品,應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)時間規(guī)定:國內(nèi)客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為五至十日,設(shè)定時間以出廠日為基準(zhǔn)。

2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn),且已逾2天以上者時,應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門,以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后,應(yīng)立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn),如客戶確認(rèn)不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

(十一)質(zhì)量異常分析改善

第二十六條 制造過程質(zhì)量異常改善

“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1.質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。

2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。

3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的pc板的,應(yīng)填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。

第二十八條 質(zhì)量管理小組活動

為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。

第6篇 工程公司質(zhì)量管理制度5

建筑工程公司質(zhì)量管理制度(五)

第一條、公司每季度進行一次質(zhì)量綜合考評,分公司、辦事處對所屬施工項目每月進行一次質(zhì)量檢查、評比。并建立質(zhì)量責(zé)任制考核獎罰制度,對照質(zhì)量獎罰制度嚴(yán)格獎懲。公司對分公司、辦事處每半年檢查考核一次。

第二條、施工項目必須配齊**,并建立臺帳,施工班組應(yīng)做到對施工的內(nèi)容全部進行實測實量,嚴(yán)格按內(nèi)控指標(biāo)檢查驗收。

第三條、做好圖紙會審和設(shè)計技術(shù)變更聯(lián)系工作,做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收,做好工程中間驗收及單位工程綜合質(zhì)量驗收。其中,地基與基礎(chǔ)、主體分部和竣工工程質(zhì)量驗收必須報公司核定。

第四條、公司實施創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)管理。工程開工后15天內(nèi)由項目部會同分公司工程質(zhì)量管理部門根據(jù)合同要求及工程特點制定相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),由項目負(fù)責(zé)人制訂創(chuàng)優(yōu)計劃和措施,經(jīng)公司工程質(zhì)量管理部門審核后統(tǒng)一上報上級主管部門。各分公司(辦事處)創(chuàng)優(yōu)計劃報公司備案。公司各級質(zhì)量管理部門應(yīng)嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),加強對質(zhì)量人員的指導(dǎo)、培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),維護質(zhì)量人員的威信,真正做到有責(zé)、有權(quán)。

第五條、公司、分公司、辦事處工程管理部門負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和政策,傳達、貫徹上級主管部門的有關(guān)文件精神,學(xué)習(xí)和推廣新技術(shù)、新工藝,邀請有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)進行技術(shù)講座和指導(dǎo)等。

第六條、各級質(zhì)量管理部門應(yīng)充分考慮可能造成質(zhì)量問題的因素和環(huán)節(jié),做好控制和協(xié)調(diào)工作,將質(zhì)量事故消滅在萌芽中。

第七條、公司要嚴(yán)格項目開工審批制度。工程合同簽訂后,項目部必須按公司管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),填寫開工報告和開工安全生產(chǎn)條件審查表一式四份,送公司工程管理部門審查并簽署意見,再送相關(guān)部門審批,符合要求后方可正式開工。未經(jīng)審批或?qū)徟缓细袼阶蚤_工的,以違章施工論處。單位工程開工前要進行技術(shù)交底,做好圖紙會審工作,編制好施工組織設(shè)計方案,明確施工順序、質(zhì)量要求及相應(yīng)的技術(shù)措施。

第八條、堅持三級質(zhì)量檢測制度,對檢測結(jié)果及時作出記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。并做好質(zhì)量統(tǒng)計分析,持續(xù)改進工程質(zhì)量。

第九條、單位工程應(yīng)掛牌施工,接受社會監(jiān)督,施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置計量器具,并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現(xiàn)場的主要建筑材料應(yīng)經(jīng)施工員、質(zhì)量員材料員檢驗驗收合格報監(jiān)理認(rèn)可后,方可使用。

第十條、單位工程各分項工程施工前,必須進行書面技術(shù)交底,技術(shù)交底質(zhì)量要求的內(nèi)容要有針對性,對于采用新結(jié)構(gòu)、新工藝的項目,技術(shù)交底中要詳細(xì)說明,施工時要先做樣板,驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術(shù)交底,并應(yīng)督促分包單位對施工人員進行分項和分部的施工交底。

第十一條、對技術(shù)素質(zhì)差、工程(產(chǎn)品)低劣的班組和有關(guān)人員,質(zhì)量員有權(quán)采取必要處罰措施,對嚴(yán)重違反操作規(guī)程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第十二條、建立質(zhì)量例會制度,把工程質(zhì)量問題進行交流,群策群力,搞好工程施工質(zhì)量。

第十三條、施工現(xiàn)場試塊、試件、材料的取樣、制作、養(yǎng)護、送檢必須按規(guī)定執(zhí)行由專人負(fù)責(zé),送檢人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗,遵守真實、有效的原則,不弄虛作假,試驗結(jié)果要及時報告項目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

第十四條、做好細(xì)部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后,施工技術(shù)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施,制訂有關(guān)細(xì)部處理和成品保護工作的實施方案,并組織實施,有利于提高觀感質(zhì)量和整個單位工程質(zhì)量的綜合評定。

第十五條、單位工程竣工驗收前應(yīng)提前15天上報公司質(zhì)量部門,進行質(zhì)量內(nèi)部預(yù)檢,對預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量弊病,項目部必須及時進行整改,并進行復(fù)驗。

第十六條、積極開展tqc活動,抓好全員質(zhì)量意識教育,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團質(zhì)量獎罰制度和質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo),做好質(zhì)量預(yù)控。

第7篇 公司采購質(zhì)量管理制度

公司采購質(zhì)量管理制度

1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細(xì)則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持先進先出、快進快出的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。

8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

第8篇 房地產(chǎn)公司工程質(zhì)量管理制度

某房地產(chǎn)公司工程質(zhì)量管理制度

一、責(zé)權(quán)劃分

(一) 建設(shè)單位

1、 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。

2、 根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計(方案)、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進工作。

(二) 施工單位

1、 嚴(yán)格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工,對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、 及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時,其后果由堅持人負(fù)責(zé)。

(三) 監(jiān)理單位

1、 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。

2、 確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)(但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任)。

二、 技術(shù)質(zhì)量管理方針三全管理(全員、全過程、全方位)、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、 技術(shù)質(zhì)量管理體系

(一) 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

(二) 管理系統(tǒng)的人員必須到崗,職責(zé)必須劃分明確、管理到位。

四、 圖紙收發(fā)和審核

(一) 工程圖紙及設(shè)計文件(包括設(shè)計變更)一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。

(二) 各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。

(三) 圖紙審查要點:

1、 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。

2、 重要構(gòu)造是否合理。

3、 圖紙、文件是否互相矛盾。

4、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。

5、 土建與安裝的銜接有無問題。

6、 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。

7、 有無危及安全的因素。

五、 設(shè)計交底設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進行。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理,經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。

六、 施工組織設(shè)計

(一) 施工組織設(shè)計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。

(二) 施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:

1、 工程概況:

2、 施工總平面圖:

3、 綜合計劃:包括進度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃;

4、 施工方法及技術(shù)措施;

5、 季節(jié)施工措施:

6、 質(zhì)量保證措施:

7、 安全技術(shù)措施;

8、 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

(三) 施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度,同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。

七、 技術(shù)交底由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層,交底應(yīng)有針對性,說明操作要點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項。

八、 施工嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件,施工組織設(shè)計進行施工。

九、 設(shè)計變更

(一) 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖(通知)及洽商記錄進行。

(二) 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出,經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、 圖紙錯誤

2、 合理化建議

3、 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。

(三) 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位,可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工,后補充洽商記錄。

(四) 設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分,是監(jiān)理的依據(jù)。

十、 材料檢驗

(一) 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求方可使用。

(二) 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施5--單位復(fù)驗。

(三) 建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、儀表產(chǎn)生疑問,可以抽樣復(fù)驗,復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用,復(fù)驗不合格,施工單位承擔(dān)費用,并嚴(yán)禁使用。

十一、技術(shù)檢驗施工規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(比如:強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行,不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。

十二、 隱蔽驗收

(一) 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋,無法或很難進行再次檢查;發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。

(二) 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表,表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容,并書面通知建設(shè)單位和施工單位。

(三) 工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位,施工單位在自己進行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工(量)具,報請監(jiān)理驗收。

(四) 隱蔽驗收各項專業(yè)人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、 中間驗收某一部分分部工程完成之后,由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進行驗收,做出書面記錄,后續(xù)的分部工程方可插入。

十四、 設(shè)備試運轉(zhuǎn)

(一) 具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn)

1、 安裝工作完成,并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格;

2、 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格;

3、 試運轉(zhuǎn)方案編制完畢:

4、 測試量具,工具齊備。

(二) 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施,建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。

(三) 試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、 竣工驗收

(一) 竣工驗收條件:

1、 合同規(guī)定的工程范圍施__ -完畢,并達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

2、 檔案齊備。

(二) 竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。

(三) 竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。

十六、 質(zhì)量評定

(一) 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

(二) 質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)單位核準(zhǔn)。

十七、 持證上崗

(一) 需要持證上崗特殊工種,施z-單位必須安排持證人操作。

(二) 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況,并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。

十八、 質(zhì)量保證資料施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時整理,嚴(yán)禁寫“回憶錄,和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報監(jiān)理核定。

十九、 質(zhì)量事故

(一) 發(fā)生質(zhì)量事故,施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位,同時采取防止事故擴大的有效措施。

(二) 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因,寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)沒計和監(jiān)理同意后方可進行處理。

(三) 事故處理完畢,施工單位應(yīng)寫出事故報告,報告應(yīng)說明事故原因,處理方法和處理結(jié)果。家里對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。

二十、 計量

(一) 施工使用的儀器、量具必須合格,并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。

(二) 監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。

二十一、分包工程質(zhì)量分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定,分包工程質(zhì)量由總包單位負(fù)責(zé),分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。

第9篇 建筑公司對勞務(wù)隊伍技術(shù)質(zhì)量管理制度

建筑公司對勞務(wù)隊伍的技術(shù)質(zhì)量管理制度

隨著公司產(chǎn)值不斷擴大,公司逐步向管理型企業(yè)轉(zhuǎn)變,在不斷培養(yǎng)各級管理人員的同時,針對目前建筑市場人力資源現(xiàn)狀,應(yīng)培養(yǎng)成建制勞務(wù)隊伍,建立成建制勞務(wù)隊伍的技術(shù)質(zhì)量管理制度。

1.選擇勞務(wù)隊伍

通過項目部對勞務(wù)隊伍的了解,引進勞務(wù)隊伍,在實際中徹底掌握該隊伍的素質(zhì),對好的隊伍繼續(xù)留用且培養(yǎng),差的清理出公司的施工行列。

2.配備技術(shù)質(zhì)量管理人員

對于成建制勞務(wù)隊伍應(yīng)具備相應(yīng)的管理人員,在技術(shù)質(zhì)量工作上必須有技術(shù)員、測量放線人員等技術(shù)管理人員。項目部還應(yīng)安排技術(shù)人員對其技術(shù)質(zhì)量工作進行管理,使其施工的工程必須符合公司和項目部的要求。

3.加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查

項目部的技術(shù)人員和公司質(zhì)量檢查人員對勞務(wù)隊伍施工所用的材料、機具及工程分項工程的質(zhì)量跟蹤檢查,不合格產(chǎn)品堅決報廢和返工,其損失由其勞務(wù)自己承擔(dān)。

4.建立質(zhì)量鼓勵約束機制

公司對勞務(wù)隊伍建立質(zhì)量獎罰體制,嚴(yán)格執(zhí)行一公司的《質(zhì)量管理細(xì)則》,好與壞都要兌現(xiàn)在勞務(wù)隊伍身上。對勞務(wù)的各種費用的結(jié)算,除由行政管理人員認(rèn)可外,必須要經(jīng)過項目部負(fù)責(zé)該工程的技術(shù)員和公司現(xiàn)場質(zhì)量檢查員認(rèn)可并簽字蓋章、公司質(zhì)檢中心確認(rèn)后才可支付費用,從根本上約束勞務(wù)隊伍對工程技術(shù)質(zhì)量的負(fù)責(zé)和服從于項目部與公司的管理。

5.簽訂質(zhì)量保證協(xié)議

項目部必須和勞務(wù)隊伍簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,明確各方的責(zé)權(quán)利,并備公司部門存檔。

第10篇 公司質(zhì)量管理制度范本

第一條:目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條:范圍

本質(zhì)量管理制度包括:

(一)組織機能與工作職責(zé);

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(三)儀器管理;

(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行;

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

(六)客訴處理;

(七)樣品確認(rèn);

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條:組織機能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第四條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂;

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范,并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表,說明修訂原因,并交有關(guān)部門會簽意見,呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

第七條:儀器校正、維護計劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制儀器校正、維護基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第八條:校正計劃的實施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計劃執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi),一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。

第九條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進行各項檢驗時,應(yīng)依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護卡內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時,保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。

原物料質(zhì)量管理

第十條;原物料質(zhì)量檢驗

(1)原物料進入廠區(qū)時,庫管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原物料,開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般),通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi),依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后,第一聯(lián)送采購,核對無誤后送會計整理付款,第二聯(lián)會計存,第三聯(lián)料庫,第四聯(lián)質(zhì)量管理存,第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡,并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價表,提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條:制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)制造通知單的審核

1、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類-客戶提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范,使用于特殊要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求的特殊包裝方式可否接受,外銷訂單的shipping mark及side mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn),若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后,將制造通知單送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。

2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時,應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條:生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后,須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進行生產(chǎn):

1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。

(二)制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十三條:制程質(zhì)量檢驗

(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗:

1、鉆孔-ipqc鉆孔科日報表。

2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于ipqc修一日報表。

3、修二-針對鍍銅(cu)易(sn/pb)后15條以上分別檢驗記錄于ipqc修二日報表。

4、鍍金-ipqc鍍金日報表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。

6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、q進料抽驗報告、s/m抽驗日報表等抽驗。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試:

1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。

2、切片檢驗分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等檢驗報告。

(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應(yīng)即追查原因,并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應(yīng)處理。

第十四條:制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長,并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián),填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,依實際需要交有關(guān)部門會簽,再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存,第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理),第三聯(lián)會簽部門,第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任,隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。

□ 成品質(zhì)量管理

第十五條:成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條:出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前,品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗,并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條:原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格,檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。

(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時,質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條:在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應(yīng)提報異常處理單,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報,并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。

第十九條:制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時,應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后,送經(jīng)理室品保組存,績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條:成品繳庫管理

(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號,應(yīng)逐項依制造流程卡、q進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時,應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式,呈經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。

(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,把異常處理單呈總經(jīng)理批示。

第二十一條:檢驗報告申請作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由,檢驗項目理由,檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時,應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告,呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后,于制造后取樣做成品物性實驗,并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

(四)特殊物、化性的檢驗,質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后,應(yīng)依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條:質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時,應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表,連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條:確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表按照質(zhì)量管理制度規(guī)定交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條:質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份,編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認(rèn)不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十五條:質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日,國外客戶10日,但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時,應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門,以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后,應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

質(zhì)量異常分析改善

第二十六條:制程質(zhì)量異常改善 異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

(一)質(zhì)量管理部每日依ipqc抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的pc板,應(yīng)填報成品報廢單會質(zhì)量管理部mpb確認(rèn)后始可報廢,且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。

第二十八條:質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈,以推動改善工作。

附 則

第二十九條 實施與修訂 本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,增補修改亦同。

第11篇 有限公司質(zhì)量扣款跟蹤制度

__有限公司質(zhì)量扣款跟蹤制

第一條:目的

為了最大程度上杜絕產(chǎn)品質(zhì)量,對由于人為原因造成產(chǎn)品質(zhì)量問題,公司除了追究其相應(yīng)責(zé)任外,將對其以后產(chǎn)品制造質(zhì)量進行跟蹤,從而使其減少或避免質(zhì)量問題發(fā)生,特制定本制度。

第二條:管理職能

“質(zhì)量扣款跟蹤”由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)這項工作組織與管理,責(zé)任車間主任負(fù)責(zé)對質(zhì)量事件責(zé)任人日常制造質(zhì)量監(jiān)督與改進措施落實,“7s考評組”負(fù)責(zé)監(jiān)督改進及員工思想教育。

第三條:質(zhì)量扣款跟蹤制操作程序

第一步:質(zhì)保部對當(dāng)月發(fā)生質(zhì)量事件按公司制度進行處罰,并公布《質(zhì)量事故處理月報表》

第二步:生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織責(zé)任車間主任召集質(zhì)量事件責(zé)任人開溝通改進會議,7s考評組相關(guān)人員列席,教育其認(rèn)識到問題的嚴(yán)重性,并予以教育。

第三步:生產(chǎn)部、責(zé)任車間主任協(xié)同7s考評組相關(guān)成員與質(zhì)量事件責(zé)任人共同商討“糾正與預(yù)防措施”,以杜絕類似問題再次發(fā)生。

第四步:觀察質(zhì)量事件責(zé)任人下月產(chǎn)品制造質(zhì)量表現(xiàn),如果質(zhì)量問題得到控制,說明措施起作用,反之換種管理方式。

第五步:連續(xù)跟蹤事件責(zé)任人下幾個月制造質(zhì)量表現(xiàn),如果沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題,酌情予以獎勵。

第四條:溝通機制

根據(jù)質(zhì)保部《質(zhì)量事故處理月報表》,次月第一個星期生產(chǎn)部組織責(zé)任車間主任及質(zhì)量事件責(zé)任人召開一次質(zhì)量事件責(zé)任人溝通會,共同商討對策加以改進,杜絕下次出現(xiàn)同樣情況。

第五條:糾正與預(yù)防措施

1、車間主任要重點加強對薄弱環(huán)節(jié)質(zhì)量的控制,平時抽時間巡視和抽查出現(xiàn)過質(zhì)量事故的責(zé)任人所制造產(chǎn)品質(zhì)量。

2、事故責(zé)任人除了要認(rèn)識到問題嚴(yán)重性外,還要負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品自檢與過程檢驗,杜絕出現(xiàn)批量質(zhì)量問題。

3、檢驗員抽時間重點加強對容易出現(xiàn)質(zhì)量問題關(guān)鍵工序及質(zhì)量事故責(zé)任人產(chǎn)品制造質(zhì)量進行監(jiān)控。

4、7s考評組負(fù)責(zé)用“趨勢圖”跟蹤反映質(zhì)量事件員工產(chǎn)品制造質(zhì)量改進情況,以便協(xié)同生產(chǎn)部及責(zé)任車間采取相應(yīng)措施進一步加以改進。

第六條:附則

本規(guī)定從五月份開始執(zhí)行。

寧波某某有限公司

二o__年四月三十日

1-4月份員工產(chǎn)品制造質(zhì)量跟蹤監(jiān)控表

員工

所屬車間

崗位

序號

月份

產(chǎn)品質(zhì)量事件說明

報廢數(shù)

罰款數(shù)

連帶責(zé)任人

1

1月

nj-026-4底閥座打氣中面閥線壓坯

2

2月

無質(zhì)量事件

3

3月

nj-254底閥產(chǎn)品小凸臺邊壓坯

4

nj-011底閥產(chǎn)品尺寸不符要求

5

4月

無質(zhì)量事件

第12篇 某某公司質(zhì)量檢難管理制度

某公司質(zhì)量檢難管理制度

為了不斷提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量水平,不斷增強職工質(zhì)量意識,以我們嚴(yán)格的質(zhì)量管理能力向社會、向用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,__標(biāo)準(zhǔn)特制定本規(guī)定。

1、成品在入庫出廠前,由質(zhì)檢員按照技術(shù)要求進行檢查、檢驗,不合格后,下達合格證書,方可出廠。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的一律不準(zhǔn)出廠。

2、質(zhì)檢員按照“成品出廠檢驗單”分別就“關(guān)鍵項目”,“主要項目”和“一般項目”逐項進行帛樣檢查,抽樣比例不低于30%,若批量較少,抽樣總量不能低于5樘。

3、補抽檢的成品窗如其中有一樘不合格時,應(yīng)加倍抽檢,其中仍有不合格時,應(yīng)全部返修、復(fù)檢合格方可出廠。

4、經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品,但具有使用的價值,如用戶同意使用,可按處理品出廠,但不簽發(fā)合格證,如用戶需要,可按照__標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)質(zhì)量證明,不加蓋合格章。

5、當(dāng)日生產(chǎn)的廢品,經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗證明,不是違反工藝規(guī)定造成的,可直接入廢品庫,若違章造成的廢品,經(jīng)查清責(zé)任,報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可入廢品庫。

6、產(chǎn)品包裝前要嚴(yán)格區(qū)分合格品與不合格品,嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品混入,如有混入則組織人員挑選后方可也廠。

7、出廠產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按包裝技術(shù)要求進行包裝,并注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、數(shù)量等。

8、生產(chǎn)車間要建立出廠產(chǎn)品臺帳,要負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、生產(chǎn)日期,組裝人員等,如有質(zhì)量問題便于追究有關(guān)人員的責(zé)任。

9、已出廠的產(chǎn)品,用戶反映確有質(zhì)量問題,公司應(yīng)按承諾進行“三包”處理。

第13篇 金屬公司質(zhì)量事故管理制度

金屬制品公司質(zhì)量事故管理制度

為了進一步促進產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的提高,加強全體員工對產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任心和責(zé)任感,確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高,特制訂產(chǎn)品質(zhì)量事故處理管理制度。

一、貫徹執(zhí)行國家、部(專業(yè))技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)的產(chǎn)品達到有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的為合格產(chǎn)品。

二、凡屬下列情況之一者,按廢品處理。

1.產(chǎn)品不符合國家、部(專業(yè))技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)者。

2.原材料、輔助材料經(jīng)檢驗不符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或本公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)者。

三、生產(chǎn)時必須嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程進行操作,不得任意更改、簡化技術(shù)操作規(guī)程和違規(guī)操作,無操作規(guī)程者,一律不準(zhǔn)生產(chǎn)。

四、按照公司的實際情況,產(chǎn)品質(zhì)量事故的級別按下列規(guī)定劃分:

1.凡造成廢品1000元損失以下者,按一級質(zhì)量事故處理(即為一般質(zhì)量事故)。

2.凡造成廢品5000元損失以下或連續(xù)三次一級質(zhì)量事故者,按二級質(zhì)量事故處理(即為重大質(zhì)量事故)。

3.凡造成廢品10000元損失以上或連續(xù)二次二級質(zhì)量事故者,按三級質(zhì)量事故處理(即為特大質(zhì)量事故)。

五、產(chǎn)品質(zhì)量事故報告的規(guī)定:

1.發(fā)生一級質(zhì)量事故,車間和責(zé)任班組必須召開質(zhì)量事故分析會,分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因,在當(dāng)班時間內(nèi),及時向公司部報告。

2.發(fā)生二級質(zhì)量事故,車間和責(zé)任班組必須召開質(zhì)量事故分析會,分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因,追究責(zé)任,在16小時內(nèi)向公司部報告。

3.發(fā)生三級質(zhì)量事故,責(zé)任班組必須在16小時內(nèi)以書面向車間報告事故原因和經(jīng)過,車間在16小時內(nèi)報告公司部,等候公司領(lǐng)導(dǎo)處理。

六、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理的規(guī)定:

1.產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生事故,要嚴(yán)肅處理,開好質(zhì)量事故分析會議,找出發(fā)生質(zhì)量事故的原因,查明責(zé)任,提出處理和整改意見,吸取教訓(xùn),采取有效的糾正措施,避免同類事故的再次發(fā)生。

2.認(rèn)真執(zhí)行事故報告分析制度,對不認(rèn)真執(zhí)行制度者,必須追究責(zé)任,進行經(jīng)濟處罰和紀(jì)律處分。

3.事故責(zé)任班組和個人,根據(jù)造成經(jīng)濟損失程度,視情節(jié)輕重,進行批評教育和扣發(fā)工資、獎金以至紀(jì)律處分。

4.對違規(guī)操作、責(zé)任心不強、不聽從指揮,情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣、造成質(zhì)量嚴(yán)重事故者,必須從嚴(yán)處理,追究其責(zé)任,并賠償經(jīng)濟損失。

批準(zhǔn)審核編制

日期日期日期

第14篇 建設(shè)分公司施工現(xiàn)場質(zhì)量檢驗控制制度

建設(shè)集團分公司施工現(xiàn)場質(zhì)量檢驗控制制度

為確保工程施工質(zhì)量符合國家驗評標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、施工合同、用戶滿意的要求,特制定本制度。

1、建筑工程施工質(zhì)量必須依據(jù)現(xiàn)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件進行組織檢查驗收。

2、檢驗批及分項工程由監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織施工單位項目專業(yè)質(zhì)量(技術(shù))負(fù)責(zé)人等進行驗收。分部工程由總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人)組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進行驗收;地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察、設(shè)計單位工程項目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加相關(guān)部分工程驗收。單位工程完工后,施工單位自行組織有關(guān)人員進行檢查評定,并向建設(shè)單位提交工程驗收報告,建設(shè)單位收到工程驗收報告后,由建設(shè)單位(項目)負(fù)責(zé)人組織施工(含分包單位)、設(shè)計、監(jiān)理等單位(項目)負(fù)責(zé)人進行單位(子單位)工程驗收。分包單位對所承包的工程項目按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序檢查評定,總包單位派人參加。

3、工程中采用的主要材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備進場后必須進行現(xiàn)場驗收。涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的有關(guān)產(chǎn)品、試塊、試件以及有關(guān)材料,按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定進行復(fù)驗。并按規(guī)定進行見證取樣檢測,經(jīng)監(jiān)理工程師(建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人)檢查認(rèn)可。對未經(jīng)按規(guī)定進行復(fù)驗、見證取樣檢測的材料、試件不得使用。

4、隱蔽工程在隱蔽前由施工單位通知有關(guān)單位進行驗收,并形成驗收文件。在通知有關(guān)單位驗收前,施工單位必須進行自檢,經(jīng)自檢符合設(shè)計及規(guī)范規(guī)定要求后,施工單位提出書面復(fù)驗報告,經(jīng)有關(guān)單位驗收合格后方能進入下道工序施工。

施工單位隱蔽工程自檢按照班組自檢、項目部質(zhì)量員檢查驗收合格后,報公司質(zhì)檢部門復(fù)驗,然后呈報有關(guān)單位驗收的程序進行。

5、每道工序完成后,班組質(zhì)量員必須首先進行自檢,然后進行各工種之間的交接檢驗,項目部觀砌、翻樣參加相關(guān)工種交接檢驗,并形成記錄,再由項目部專職質(zhì)量員進行檢查驗收。每道工序完成應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位(或建設(shè)單位)檢查驗收,合格后方能進入下道工序施工。

6、特殊工種作業(yè)除應(yīng)檢查其產(chǎn)品的質(zhì)量外,還必須對其操作資格證(上崗證)進行檢查,杜絕無證違章操作。

7、對建筑物軸線定位、灰線、標(biāo)高;基礎(chǔ)及樓層彈線軸線、標(biāo)高、墻柱平面位置尺寸;模板支模;墻體彈線軸線、平面尺寸、門窗洞位置尺寸、皮數(shù)桿;構(gòu)件安裝軸線、標(biāo)高、平面位置等均應(yīng)進行技術(shù)復(fù)核。對上述每道工序的技術(shù)復(fù)核,觀砌、翻樣首先進行自檢,項目部施工員、質(zhì)量員進行技術(shù)復(fù)核,合格后形成書面記錄,報有關(guān)單位復(fù)驗合格后方能進入下道工序施工。

8、項目部施工員、專職質(zhì)量員、觀砌、翻樣對不同部位每一分項工程施工必須對班組進行質(zhì)量、安全交底,操作過程中必須進行巡檢與旁站檢查,對每一分項工程應(yīng)進行全數(shù)檢查。對砼澆搗等特殊分項工程施工必須進行旁站檢查,對不符質(zhì)量、安全要求的分項工程及時提出整改要求,杜絕不合格分項工程進入下道工序。

9、項目部材料員對所采購的材料必須進行質(zhì)量驗收把關(guān),對入庫材料、成品、半成品進行掛牌標(biāo)識。施工員、專職質(zhì)量員必須對所使用的原材料、成品、半成品進行外觀質(zhì)量和合格證、試驗報告檢查,對所拌制的砼、砂漿等進行計量檢查,對砼、砂漿等級配必須掛牌上墻,對所使用的計量器具進行計量檢查,對不合格材料禁止使用。

10、每一分部分項、單位工程的質(zhì)量檢查驗收評定,項目部首先進行自查,分項工程質(zhì)量驗收評定自查由項目部專職質(zhì)量員組織,分部工程、單位工程質(zhì)量驗收評定由項目部項目經(jīng)理組織。

11、施工技術(shù)資料由項目部專職資料員負(fù)責(zé)收集與分類整理,未設(shè)專職資料員時由項目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)收集與分類整理,并對各方提供的資料進行檢查復(fù)核,對不符要求的技術(shù)資料及時提出整改要求,并確保技術(shù)資料與施工部位同步。

第15篇 _物業(yè)公司質(zhì)量管理制度

zz物業(yè)公司質(zhì)量管理制度

為加強和規(guī)范公司質(zhì)量管理,不斷提高各項目服務(wù)質(zhì)量,給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù),提升公司品牌價值,實現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略,特制定本公司質(zhì)量管理制度。

一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò),各職能部門、分公司及管理處必須設(shè)立公司質(zhì)量管理員,具體負(fù)責(zé)本部門的公司質(zhì)量管理工作,協(xié)助質(zhì)量管理部落實各項質(zhì)量管理工作,接受質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,以加強公司各職能部門、分公司及項目管理處公司質(zhì)量管理工作。

公司質(zhì)量管理員的職責(zé)與權(quán)限:

1、負(fù)責(zé)本部門的公司質(zhì)量管理工作,對本部門的質(zhì)量活動進行日常監(jiān)督、檢查,對發(fā)現(xiàn)的不合格及時開出不合格報告予以糾正;

2、負(fù)責(zé)iso9001:2000質(zhì)量體系文件在本部門的貫徹落實,并對日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不適用的質(zhì)量體系文件向公司質(zhì)量管理部提出修改、改進建議;

3、對本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行月、年統(tǒng)計、分析并上報公司質(zhì)量管理部或分公司;

4、負(fù)責(zé)在本部門跟蹤落實內(nèi)部審核不合格項及公司質(zhì)量管理部開出不合格報告的整改情況;

5、定期參加由公司質(zhì)量管理部召開的質(zhì)量工作座談會;

6、負(fù)責(zé)跟蹤落實及反饋公司質(zhì)量管理部安排工作在本部門的執(zhí)行情況;

7、掌握物業(yè)管理的各項政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),制定本部門iso9001:2000質(zhì)量體系文件年度培訓(xùn)工作,并按計劃實施;

8、接受公司質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督;

9、質(zhì)量監(jiān)督員的設(shè)立和更換必須經(jīng)公司質(zhì)量管理thldl.org.cn部經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、以分公司為單位,建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)督制度,即建立公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度。

(一)公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度

1、公司定期質(zhì)量考核

1)考核組織和時間

公司定期質(zhì)量監(jiān)督考核由公司質(zhì)量管理部組織人員成立考核小組進行,每半年一次,具體時間和行程安排由公司質(zhì)量管理部確定,報管理者代表批準(zhǔn)。

2)考核范圍、內(nèi)容和方式

公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及管理處;考核內(nèi)容及具體標(biāo)準(zhǔn)詳見《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》(見附件1、2);考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核分公司及管理處,參加考核人員必須對考核時間及行程安排進行保密。

3)考核要求

考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則,認(rèn)真開展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事,考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決,不得接受分公司或項目的宴請。

考核小組必須嚴(yán)格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》進行評分,計考核人平均分為管理處考核得分;分公司只有一個項目的,該項目管理處得分即為該分公司考核得分;分公司有二個以上項目的,各項目管理處得分的平均分為該分公司考核得分。

無特殊原因,被考核項目管理處負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進行考核,記錄考核小組提出的問題和建議,及時進行整改。

4)考核結(jié)果

考核結(jié)果由公司質(zhì)量管理部予以書面通報,對于發(fā)現(xiàn)問題由質(zhì)量管理部發(fā)出整改通知,各分公司必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)督促責(zé)任部門完成整改,并將整改情況報送質(zhì)量管理部,由公司質(zhì)量管理部進行復(fù)檢。經(jīng)復(fù)檢,發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的,由公司質(zhì)量管理部再次發(fā)出整改通知,并在全公司范圍內(nèi)進行通報,同時在下次考核中給予扣分。

5)獎懲制度

分公司及管理處考核結(jié)果與分公司及管理處負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。

考核得分在95分(含95分)以上的,當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當(dāng)月工資上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的,當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當(dāng)月工資下浮5%。

2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查

不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由公司質(zhì)量管理部根據(jù)實際需要進行安排,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,由質(zhì)量管理部開出不合格報告,分公司及管理處必須在質(zhì)量管理部規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正,并將整改情況書面反饋公司質(zhì)量管理部。

(二)分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度

1、分公司定期質(zhì)量考核

1)考核組織和時間

分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進行,每月考核一次,考核小組組長由分公司經(jīng)理擔(dān)任,具體時間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。

2)考核范圍、內(nèi)容和方式

分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項目管理處;考核內(nèi)容及具體考核標(biāo)準(zhǔn)詳見《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》;考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核管理處。

3)考核要求

考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則,認(rèn)真開展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事。

考核小組必須嚴(yán)格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》進行評分,計考核人平均分為管理處考核得分。

無特殊原因,被考核管理處負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進行考核,記錄考核小組提出的問題和建議,及時進行整改。

4)考核結(jié)果

考核結(jié)果由分公司予以通報,對于發(fā)現(xiàn)問題由分公司發(fā)出整改通知,各管理處必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)完成整改,由分公司進行復(fù)檢,并填寫《分公司檢查各管理處對年月不合格項整改情況表》(見附件5)。經(jīng)復(fù)檢,發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的,由分公司再次發(fā)出整改通知,并在分公司范圍內(nèi)進行通報,同時在下次考核中給予扣分。

分公司應(yīng)將考核結(jié)果《分公司年月份項目考核評分匯總表》(見附件3、4)于下月5日前報送公司質(zhì)量管理部及人力資源部,并將《分公司檢查各管理處對年月不合格項整改情況表》報送質(zhì)量管理部,同時保存考核資料,接受質(zhì)量管理部及人力資源部的監(jiān)督和檢查。

5)獎懲制度

考核結(jié)果與管理處負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。

考核得分在95分(含95分)以上的,當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當(dāng)月工資上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的,當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當(dāng)月工資下浮5%。

2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查

不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由分公司根據(jù)實際需要進行安排,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,由分公司開出不合格報

告,管理處必須在分公司規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正,并將整改情況書面反饋分公司。

第16篇 g公司質(zhì)量管理制度

第一條:目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條:范圍

本質(zhì)量管理制度包括:

(一)組織機能與工作職責(zé);

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(三)儀器管理;

(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行;

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

(六)客訴處理;

(七)樣品確認(rèn);

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條:組織機能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第四條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂;

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范,并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表,說明修訂原因,并交有關(guān)部門會簽意見,呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

第七條:儀器校正、維護計劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制儀器校正、維護基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第八條:校正計劃的實施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計劃執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi),一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。

第九條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進行各項檢驗時,應(yīng)依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護卡內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時,保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。

原物料質(zhì)量管理

第十條;原物料質(zhì)量檢驗

(1)原物料進入廠區(qū)時,庫管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原物料,開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般),通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi),依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后,第一聯(lián)送采購,核對無誤后送會計整理付款,第二聯(lián)會計存,第三聯(lián)料庫,第四聯(lián)質(zhì)量管理存,第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡,并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價表,提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條:制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)制造通知單的審核

1、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類-客戶提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范,使用于特殊要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求的特殊包裝方式可否接受,外銷訂單的shipping mark及side mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn),若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后,將制造通知單送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。

2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時,應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條:生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后,須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進行生產(chǎn):

1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。

(二)制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十三條:制程質(zhì)量檢驗

(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗:

1、鉆孔-ipqc鉆孔科日報表。

2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于ipqc修一日報表。

3、修二-針對鍍銅(cu)易(sn/pb)后15條以上分別檢驗記錄于ipqc修二日報表。

4、鍍金-ipqc鍍金日報表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。

6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、q進料抽驗報告、s/m抽驗日報表等抽驗。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試:

1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。

2、切片檢驗分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等檢驗報告。

(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應(yīng)即追查原因,并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應(yīng)處理。

第十四條:制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長,并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián),填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,依實際需要交有關(guān)部門會簽,再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存,第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理),第三聯(lián)會簽部門,第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任,隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。

□ 成品質(zhì)量管理

第十五條:成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條:出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前,品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗,并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條:原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格,檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。

(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時,質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條:在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應(yīng)提報異常處理單,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報,并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。

第十九條:制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時,應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后,送經(jīng)理室品保組存,績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條:成品繳庫管理

(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號,應(yīng)逐項依制造流程卡、q進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時,應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式,呈經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。

(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,把異常處理單呈總經(jīng)理批示。

第二十一條:檢驗報告申請作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由,檢驗項目理由,檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時,應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告,呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后,于制造后取樣做成品物性實驗,并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

(四)特殊物、化性的檢驗,質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后,應(yīng)依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條:質(zhì)量確認(rèn)時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時,應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表,連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條:確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表按照質(zhì)量管理制度規(guī)定交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條:質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份,編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認(rèn)不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十五條:質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日,國外客戶10日,但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時,應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門,以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后,應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

質(zhì)量異常分析改善

第二十六條:制程質(zhì)量異常改善異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

(一)質(zhì)量管理部每日依ipqc抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的pc板,應(yīng)填報成品報廢單會質(zhì)量管理部mpb確認(rèn)后始可報廢,且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。

第二十八條:質(zhì)量管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈,以推動改善工作。

附 則

第二十九條 實施與修訂本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,增補修改亦同。

第17篇 實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度

zz實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度(試行)

總 則

第一條:目的

為促進本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。

第二條:范圍

本細(xì)則包括:

(一)組織機構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制;

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂;

(三)儀器管理;

(四)原輔材料質(zhì)量管理;

(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查;

(六)制造工程部質(zhì)量管理;

(七)成品質(zhì)量管理;。

(八)質(zhì)量異常處理;

(九)質(zhì)量異常分析改善;

(十)附則

組織機構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制

第三條:質(zhì)量管理組織機構(gòu)

本公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)見附圖。

第四條:質(zhì)量管理責(zé)任

㈠總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。

3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況,確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4、隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)性問題,組織有關(guān)人員進行檢查。

5、負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故。

6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進典型和先進個人進行表彰和獎勵,對出了廢品的嚴(yán)重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責(zé)任,嚴(yán)肅對待,情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟處罰或降職處分。

7、負(fù)責(zé)組織抓好質(zhì)量管理教育,領(lǐng)導(dǎo)全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動,對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題,組織質(zhì)量攻關(guān)。

8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,由總經(jīng)理組織進行征求用戶意見,搞好信息反饋工作,將用戶意見向全公司公布,并根據(jù)用戶意見及時研究改進提高質(zhì)量的措施,認(rèn)真解決用戶所反映的問題。

9、帶領(lǐng)全公司員工,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。

㈡分管生產(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對全公司的質(zhì)量管理工作負(fù)主要責(zé)任。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。

3、組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃目標(biāo)。

4、針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題,制訂有關(guān)方案計劃,并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實施。

5、針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動員工進行質(zhì)量攻關(guān),大搞技術(shù)革新,切實解決有關(guān)影響質(zhì)量的問題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

6、組織全公司質(zhì)量攻關(guān)活動,認(rèn)真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗,制訂趕超國內(nèi)外先進水平的規(guī)劃,落實提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。

7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故,并組織有關(guān)部門分析原因,提出改進措施。

8、經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報,積極支持質(zhì)量管理部門的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

9、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員定期召開質(zhì)量分析會議,征求意見,采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。

10、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與其它職能部門之間的關(guān)系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。

㈢管理統(tǒng)籌部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動,總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗,制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國內(nèi)外先進水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計劃,定期組織質(zhì)量分析會,并把有關(guān)情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報,經(jīng)常組織檢測、化驗人員參加學(xué)習(xí),提高技術(shù)及管理水平。

2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關(guān)人員進行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高技術(shù)、管理水平和操作技能,增強全體員工的質(zhì)量意識。

3、積極推行采用現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國內(nèi)外先進水平,負(fù)責(zé)收集整理和交流國內(nèi)外技術(shù)情報,并建立技術(shù)檔案。

4、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制訂原材料、成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢驗方法并嚴(yán)格執(zhí)行,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。

5、專職質(zhì)檢、化驗人員要認(rèn)真負(fù)責(zé),按規(guī)定操作,并及時將檢查、檢測結(jié)果通知有關(guān)部門,共同把好質(zhì)量關(guān),對出廠成品檢測結(jié)果負(fù)直接檢查的責(zé)任,不得弄虛作假,以次充好。

6、負(fù)責(zé)所用檢測儀器的使用管理,接受公司計量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定,出現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司計量管理人員反映解決。

7、對市場企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見,負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門認(rèn)真分析研究,督促解決,并檢查改進情況。

8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購,必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求,經(jīng)檢驗不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的,必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料,不準(zhǔn)入庫、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。

㈣市場企劃部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責(zé)任。

2、定期訪問用戶,負(fù)責(zé)收集用戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見,進行匯總分析后,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時反饋至管理統(tǒng)籌部。

3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時,要查驗是否附有質(zhì)量化驗分析或檢測報告單,沒有報告單不得辦理入庫手續(xù)(特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。

4、入庫原料及成品要分類存放,要根據(jù)原料的特性,采取必要的防護措施,做到防霉?fàn)€、防變形、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。

5、采取措施,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

㈤財務(wù)管理部的質(zhì)量管理責(zé)任

認(rèn)真開展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關(guān)部門搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟分析工作。

㈥制造工程部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充,修改補充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、應(yīng)向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達不到使用要求,為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可投產(chǎn)。

3、在領(lǐng)料時要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求,不

得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4、在投料時要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進行,按計量的要求進行精確計量。

5、認(rèn)真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作,接受質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。

6、嚴(yán)格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),加強生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制,對整個生產(chǎn)控制過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)過程相關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

7、負(fù)責(zé)實施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進行的技術(shù)改造工作。

8、積極協(xié)助有關(guān)部門匯報生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,不得隱瞞事實真相。

9、在提出備品備件的技術(shù)要求時,應(yīng)做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息準(zhǔn)確、清晰,不得有誤,以保證所購備品備件的技術(shù)要求。及時對所購進備品備件進行質(zhì)量檢查、驗收,不符合要求的備品備件不得入庫。

10、負(fù)責(zé)對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設(shè)備歸口管理,應(yīng)定期進行校正,經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用操作及維護狀況,采取各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。

㈦制造工程部質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責(zé)任

1、深入進行“質(zhì)量第一”的思想教育,認(rèn)真執(zhí)行以“預(yù)防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗人員的工作,把好質(zhì)量關(guān)。

2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

3、掌握質(zhì)量情況,表揚重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進行批評教育。

4、組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對主要的質(zhì)量問題提出課題,發(fā)動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動,對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進方案,認(rèn)真組織解決。

5、對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品,要負(fù)主要責(zé)任。

㈧制造工程部運行科長的質(zhì)量管理責(zé)任

1、堅持“質(zhì)量第一”的方針,對本科運行操作人員進行質(zhì)量管理教育,認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術(shù)規(guī)定。

2、尊重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動,嚴(yán)禁弄虛作假行為,開好班組質(zhì)量分析會,充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。

3、嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,建立員工的質(zhì)量責(zé)任制,重點抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。

4、組織本科員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素,開展革新和合理化建議活動,積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。

5、組織本科員工對質(zhì)量事故進行分析,找出原因,提出改進辦法。

(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責(zé)任

1、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關(guān)。

2、要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí),做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗(自檢、互檢)方法。

3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,對本工序的設(shè)備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護,經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

4、嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),及時解決或反映工序問題。

5、認(rèn)真做好自檢與互檢,勤檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時通知下一個崗位,做到人人把好質(zhì)量關(guān)。

6、對產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé),確保表里一致,嚴(yán)禁弄虛作假。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的范圍

包括:

(一)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

(二)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)組織制訂。

管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關(guān)人員依據(jù)“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”,并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或水準(zhǔn)③本身實際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準(zhǔn)、其它原輔材料供應(yīng)水準(zhǔn)⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交有關(guān)部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,相關(guān)部門按此執(zhí)行。

2、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由制造工程部參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本身實際能力等自行制訂。

3、原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部應(yīng)根據(jù)實際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量檢驗規(guī)程

成品、工序質(zhì)量檢驗規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。

原輔材料質(zhì)量檢驗規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實際需要制訂。

第七條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的修訂

1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實際狀況,會同有關(guān)部門檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的合理性,酌予修訂。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程修訂時,制造工程部、管理統(tǒng)籌部應(yīng)分別填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂表”及“檢驗規(guī)程修訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門會簽意見,呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

制造工程部為公司儀器職能管理部門,負(fù)責(zé)實施計量管理工作。

第八條:儀器校正、維護計劃

1、周期檢定

制造工程部應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”,設(shè)定定期校正、維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2、年度校正計劃及維護計劃

制造工程部應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第九條:校正計劃的實施

1、制造工程部計量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),存于制造工程部。

2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無力或無資質(zhì)進行校正的儀器,應(yīng)依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況,按照外協(xié)審批程序,申請委托校正,以確保儀器的精確度。

第十條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人員進行各項檢驗時,應(yīng)依“檢驗規(guī)程”及設(shè)備(儀器)操作規(guī)程進行操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、公司計量管理人員、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護狀況,如有使用與操作不當(dāng)現(xiàn)象,應(yīng)予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據(jù)

。

4.儀器維護保養(yǎng)

(1)儀器維護人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行維護作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護記錄”內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)維修:因設(shè)備、儀器維護人員技術(shù)能力不足時,計量管理人員應(yīng)辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。

原輔材料質(zhì)量管理

第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗

1、原輔材料進入廠區(qū)時,庫管部門應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理收料,對需要檢驗的原輔材料,應(yīng)書面通知管理統(tǒng)籌部進行檢驗,管理統(tǒng)籌部安排檢驗人員,依原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢驗。

2、檢驗完成后,檢測人員將檢驗結(jié)果分送相關(guān)部門及人員,用于辦理相關(guān)入庫、付款、存檔等。檢驗結(jié)果應(yīng)記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄”內(nèi),用于供應(yīng)商的定期評價。

3、對于因故無法實施質(zhì)量檢驗的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應(yīng)報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由主管部門向供貨廠商落實提供“出廠檢驗報告”。該類“出廠檢驗報告”視為廠內(nèi)檢驗。

第十二條:原輔材料使用管理

使用部門應(yīng)依生產(chǎn)計劃、按相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問題,應(yīng)及時與責(zé)任部門聯(lián)系解決,重大問題應(yīng)及時上報。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂

1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新配方牌別。

市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應(yīng)提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關(guān)資料,管理統(tǒng)籌部報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織市場企劃部、制造工程部相關(guān)人員召開專題會議,進行與新配方生產(chǎn)相關(guān)事宜的討論確定。與會人員應(yīng)按以下要求進行討論確定:

⑴審核生產(chǎn)要求是否明確:

a.配方組成是否明確;

b.各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及公司質(zhì)量相關(guān)規(guī)定;

c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特殊包裝方式可否接受;

d.是否使用特殊的原輔材料;

e.是否需要特殊的檢測指標(biāo)。

⑵以上要求如果不明確,由市場企劃部立即落實,落實后再行商定;

⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方案,與會人員討論確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內(nèi)容應(yīng)包括計劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程控制要求、檢測安排、其它規(guī)定?！吧a(chǎn)通知單”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

市場企劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)計劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。

3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的牌別。

試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新牌別暫定標(biāo)準(zhǔn)。

第十四條:生產(chǎn)通知單的下達

1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達至制造工程部。

2、新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達至制造工程部。

第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1、生產(chǎn)通知單的審核及處理

制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應(yīng)審核相關(guān)內(nèi)容是否齊全,要求是否明確。如有疑問,應(yīng)盡快與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

制造工程部接到相關(guān)部門的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認(rèn)下列事項后始可進行生產(chǎn):

(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”作為質(zhì)量判定的依據(jù)。

(2)是否有特殊要求。

工藝員確認(rèn)無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應(yīng)嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控

應(yīng)做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進入下道工序,不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴大損失。

第十七條:加強工藝管理,保障制程質(zhì)量

制造工程部作為工藝技術(shù)管理部門,應(yīng)加強工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強化工藝紀(jì)律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。

第十八條:制程中的質(zhì)量把關(guān)

制程中的質(zhì)量把關(guān)應(yīng)實行自檢、互檢、抽檢、專檢相結(jié)合的形式。

1、自檢:在生產(chǎn)過程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對本工序進行控制把關(guān)。

2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應(yīng)及時匯報、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。

3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進行把關(guān)檢查。

4、專檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門專職檢驗人員按成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程逐批進行檢驗,檢驗合格的成品方能入庫。

第十九條:制程中的報檢

1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)是否合格時應(yīng)及時向檢驗部門報檢。

2、新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時,制造工程部應(yīng)提前向檢測部門報檢。

成品質(zhì)量管理

第二十條:成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問題,確保成品質(zhì)量。

第二十一條:成品暫存管理

成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時,由制造工程部負(fù)責(zé)管理。

1、暫存成品應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。

2、運輸、擺放過程中應(yīng)避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。

第二十二條:成品出、入庫及庫存管理

1、成品經(jīng)檢驗合格方可入庫,制造工程部與庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。

2、成品入庫應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。庫管部門應(yīng)加強管理,采取必要的防護措

施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。

3、成品出庫時,庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。

4、相關(guān)部門應(yīng)加強管理,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

第二十三條:成品出廠檢驗報告的出具

1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,市場企劃部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“檢驗報告申請單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后轉(zhuǎn)交管理統(tǒng)籌部。

2、管理統(tǒng)籌部應(yīng)將客戶成品的檢驗結(jié)果匯總,按相關(guān)規(guī)定出具檢驗報告并蓋章,由市場企劃部轉(zhuǎn)交客戶。

質(zhì)量異常處理

第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理

1、原輔材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)相關(guān)規(guī)定上報與處理。

2、對于檢驗異常的原輔材料經(jīng)批準(zhǔn)使用時,檢驗部門應(yīng)通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報使用反饋意見交采購部門與供貨廠商交涉處理。

第二十五條:成品質(zhì)量異常處理

1、檢驗部門在進行成品裝箱前的正常檢驗過程中發(fā)現(xiàn)水份等關(guān)鍵檢測指標(biāo)異常,檢驗人員應(yīng)立即通知制造工程部有關(guān)生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應(yīng)迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過程中需要相關(guān)部門配合時,各相關(guān)部門應(yīng)積極協(xié)作,不得延誤。

對于其它非關(guān)鍵指標(biāo)異常,檢驗人員應(yīng)下達“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關(guān)工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關(guān)人員應(yīng)將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。

2、對于成品出廠前的成品庫存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認(rèn)成品質(zhì)量不合格時,質(zhì)量管理部門、制造工程部應(yīng)及時匯報公司分管副總經(jīng)理,并及時組織進行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。

第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理

1、制造工程部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)立即停止相關(guān)工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認(rèn)正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時,有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn),待問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

3、異常原因與相關(guān)部門相聯(lián)系時,制造工程部應(yīng)及時通知,各相關(guān)部門應(yīng)及時加以解決不得延誤。

4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應(yīng)及時上報公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。

質(zhì)量異常分析改善

第二十七條:制程質(zhì)量異常改善

“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應(yīng)擬訂改善對策并按計劃執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十八條:質(zhì)量統(tǒng)計分析

1、質(zhì)量管理部門應(yīng)加強產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂公司關(guān)于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點工作計劃并批準(zhǔn)實施。

2、制造工程部應(yīng)加強裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關(guān)問題的工作計劃并按計劃實施。

第二十九條:質(zhì)量管理小組活動

為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動改善工作。

附 則

第三十條 實施與修訂

第18篇 油品調(diào)運分公司數(shù)質(zhì)量管理制度

工貿(mào)油品調(diào)運分公司數(shù)質(zhì)量管理制度

第一章 總則

第一條 為進一步加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)數(shù)質(zhì)量管理,促進數(shù)質(zhì)量管理工作制度化、程序化、規(guī)范化,根據(jù)國家法律、法規(guī)和z石油集團,工貿(mào)公司的規(guī)定,制定本而制度。

第二條 管理目標(biāo):堅持“人人有責(zé),有崗必有責(zé)”的安全生產(chǎn)原則,確保油品運輸安全,油品數(shù)量準(zhǔn)確,油品實物帳表真實、完整,帳帳相符、帳實相符、帳表相符,降低油品損耗;確保油品進、出、存各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第三條 調(diào)度管理部、安全質(zhì)監(jiān)部是數(shù)質(zhì)量管理的主要負(fù)責(zé)部門。調(diào)度管理部定期統(tǒng)計分析調(diào)運量的完成情況,負(fù)責(zé)和承運商及客戶核對調(diào)運量,處理發(fā)生的數(shù)量問題。安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸車及運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況,并處理質(zhì)量糾紛。

第四條 大車隊、兩站是數(shù)質(zhì)量管理的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸車環(huán)節(jié)的產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況。一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)質(zhì)量問題,第一時間報備調(diào)度管理部及安全質(zhì)監(jiān)部。

第三章 數(shù)質(zhì)量監(jiān)督

第五條 裝車前,檢查運輸車輛罐體和槽車清洗情況,確保罐體和槽車不會污染油品,對于不符合要求的運輸車輛不予裝車。

駐站、石腦油、液化氣、聚丙烯工作人員及司機應(yīng)配合各煉油廠工作人員檢查油品質(zhì)量,確保裝運油品質(zhì)量合格,并對前三車取樣、留樣。并監(jiān)督煉廠施封過程,在裝車過磅之后收集票據(jù),并第一時間上傳至物流安全監(jiān)控平臺。

第六條 運輸途中,gps監(jiān)控人員在監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,應(yīng)及時制止并發(fā)送短信,并將實情詳細(xì)記錄報公司。依據(jù)違規(guī)實情按公司相關(guān)規(guī)定,給于處罰。

安全質(zhì)監(jiān)部應(yīng)安排人員不定期在運輸途中抽查承運車輛,預(yù)防數(shù)質(zhì)量問題發(fā)生。

第七條 卸車時,各駐站、石腦油卸油班及液化氣站工作人員,根據(jù)票據(jù)統(tǒng)計卸油(氣)的數(shù)質(zhì)量,配合各煉廠檢查車輛鉛封,并將票據(jù)上傳至物流安全監(jiān)控平臺。

第四章 票據(jù)傳遞及運量核實

第八條 各工作站,在車輛裝車離開駐站點之前,收集調(diào)出票據(jù),在車輛卸車之后,收集調(diào)入票據(jù)。并按月將調(diào)入調(diào)出數(shù)據(jù)分類整理,并上交財務(wù)資產(chǎn)部。

第九條 各工作站負(fù)責(zé)每天與煉廠核實前一天的調(diào)運量,每月與承運車隊核對調(diào)運量;財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月與客戶、承運商核對調(diào)運量。如果出現(xiàn)數(shù)量問題,及時上報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。

第十條 對票據(jù)填寫、傳遞、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及運量核實的具體要求參照統(tǒng)計核算制度。

第五章 數(shù)質(zhì)量糾紛處理

第十一條 出現(xiàn)數(shù)質(zhì)量糾紛時,由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)根據(jù)gps監(jiān)控,有關(guān)票據(jù)及物流安全監(jiān)控平臺調(diào)查原因。

若為數(shù)量問題,超出允許損耗范圍,需要分別與煉廠及車隊核對裝卸量,并調(diào)查gps監(jiān)控錄像以及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料,確定是調(diào)運途中的問題,對于承運車對,按照合同條款對承運車隊進行處罰,對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償,并對駕駛員做出處罰。

若為質(zhì)量問題,首先要求煉廠對調(diào)運油品及留樣進行二次化驗,如果二次化驗顯示調(diào)入調(diào)出結(jié)果不一致,調(diào)查gps監(jiān)控錄像及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料,確定是調(diào)運途中的問題,對于承運車對,按照合同條款對承運車隊進行處罰,對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償,并對駕駛員做出處罰。

第十二條 所有數(shù)質(zhì)量糾紛處理之前,都要編寫數(shù)質(zhì)量糾紛處理方案并由安全質(zhì)監(jiān)部主任交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批之后,方可按照方案進行處理。

第六章 附則

第十三條 本制度由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本制度未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 本制度自頒發(fā)之日起施行

第19篇 石油公司質(zhì)量、計量管理制度

石油公司質(zhì)量、計量管理

第一條 公司各級油品質(zhì)量管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、分級管理、監(jiān)管分離及“管理工作必須管質(zhì)量”的原則。油品質(zhì)量管理重在過程管理、環(huán)節(jié)把關(guān)、主動監(jiān)測、制度完善、持續(xù)改進,控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素,不斷提高質(zhì)量管理水平,確保購銷存各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量合格。

第二條 質(zhì)量、計量管理標(biāo)準(zhǔn)與制度

公司計劃與油氣銷售部制定油氣產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量管理、計量管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和流程后,報集團公司審批,化工品銷售部制定化工及燃?xì)猱a(chǎn)品相關(guān)計量管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和流程后,報集團公司審批。

所屬單位可在產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的標(biāo)準(zhǔn)及制度基礎(chǔ)上制定自己的標(biāo)準(zhǔn)和制度,報公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門備案。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在必要時對所屬單位實施監(jiān)督和檢查。

第三條 質(zhì)量、計量管理組織機構(gòu)

(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關(guān)及所屬單位要成立質(zhì)量管理機構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量計量的監(jiān)督運行。

(二)公司計劃與油氣銷售部負(fù)責(zé)油品質(zhì)量、計量的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程的制定及主要監(jiān)督,化工品銷售部負(fù)責(zé)化工及燃?xì)鈸p耗標(biāo)準(zhǔn)的制定及主要監(jiān)督,安全環(huán)保質(zhì)檢部負(fù)責(zé)油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量、計量相關(guān)工作的輔助監(jiān)督,黨群工作部負(fù)責(zé)油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的質(zhì)量、計量相關(guān)新聞違紀(jì)和媒體應(yīng)對工作。

(三)所屬單位總經(jīng)理是油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人,對本單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé);主管零售的副經(jīng)理是庫站各環(huán)節(jié)油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量管理的責(zé)任人;所屬單位業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)本單位所屬庫站的油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量管理及顧客投訴;所屬單位職能部門負(fù)責(zé)本單位油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量的新聞危機和媒體的應(yīng)對工作。所屬單位庫站運營管理部門是油庫、加油站、中央倉產(chǎn)品質(zhì)量的管理部門。所屬單位油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品調(diào)運管理部門是入庫產(chǎn)品的質(zhì)量管理部門。所屬單位應(yīng)設(shè)立必要的常規(guī)化驗室進行入庫油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的常規(guī)檢測,有條件的可設(shè)立中心化驗室。租賃油庫、中央倉的產(chǎn)品質(zhì)量管理,由所屬單位具體派計量員或化驗員駐庫,對油品、化工及燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量進行源頭監(jiān)管。

第四條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關(guān)及所屬單位運營管理部門要定期組織質(zhì)量管理人員對加油站油品、中央倉化工品質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,制定監(jiān)督抽檢計劃,確保產(chǎn)品質(zhì)量。被抽檢產(chǎn)品檢驗結(jié)果出現(xiàn)不合格時,由各單位主管質(zhì)量的副經(jīng)理組織進行調(diào)查處理,并將調(diào)查及處理情況書面上報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。

第五條 出現(xiàn)質(zhì)量事故時,立即停止經(jīng)營活動,成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,專門負(fù)責(zé)調(diào)查處理質(zhì)量事故,并及時上報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。

第六條 對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,造成重大經(jīng)濟損失和負(fù)面影響的,將對其直接責(zé)任人和相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進行責(zé)任追究,視情節(jié)輕重,給予行政警告、記過、降職等處分。

第七條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位使用計量標(biāo)準(zhǔn)、器具,嚴(yán)格依據(jù)國家、地方及集團公司相關(guān)管理規(guī)定。

第八條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位內(nèi)部計量檢測數(shù)據(jù)不一致時,以產(chǎn)品經(jīng)銷公司最高計量標(biāo)準(zhǔn)器具的檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn);各單位之間計量檢測數(shù)據(jù)不一致時,以社會標(biāo)準(zhǔn)器具檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。專用計量器具計量檢測數(shù)據(jù)不一致時,以集團公司最高計量標(biāo)準(zhǔn)器具或工作計量標(biāo)準(zhǔn)器具的檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第九條 所屬單位因定期對儲、運輸產(chǎn)品進行數(shù)量盤點、核準(zhǔn),做好物資保管和運輸工作。

第20篇 房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理體系承諾制度

一.公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關(guān)鍵,公司總經(jīng)理通過以下活動,以建立和實施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性,同時為所做出的承諾提供證據(jù):

a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性;

b)明確管理者代表,在手冊中發(fā)布任命令;

c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),在手冊中以文件形式發(fā)布;

d)主持組織進行管理評審,并不斷尋求改進質(zhì)量管理體系;

e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金,保證質(zhì)量體系的有效運行。

f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定,公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目,強調(diào)項目運作中的重點注意事項,并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面,提供相應(yīng)的資源配備。

二.以顧客為關(guān)注焦點

公司的生存和發(fā)展依存于顧客,公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求,確保:

a)將以顧客為關(guān)注焦點的意識融入各項質(zhì)量管理活動中;

b)識別并確定顧客的需求和期望,包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求;

c)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求,通過質(zhì)量體系的運行、與顧客有關(guān)過程的控制,達到預(yù)期的目標(biāo)。

三.質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是:服務(wù)用戶信守合同贏得信譽塑造形象

3.1公司質(zhì)量方針的含義是:

服務(wù)用戶--公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動,要緊緊圍繞客戶的利益開展,不斷提高服務(wù)水平,最大程度地滿足顧客的需求。

信守合同--在項目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中,嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定,不隱瞞欺詐用戶,以信取人,為用戶::提供良好的投資條件。

贏得信譽--通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制,確保項目運作質(zhì)量,在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。

塑造形象--在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中,不斷總結(jié)完善,提高公司各項管理水平,塑造良好的公司形象,不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo),它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾,是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向,所有員工都要認(rèn)真貫徹;

3.3公司將通過宣講、培訓(xùn),使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并通過質(zhì)量體系的有效運行,將質(zhì)量方針落實到每個員工;

3.4通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進行評審,確保其適宜性和有效性。

四.策劃

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是:

a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上;

b)顧客滿意率95%,年遞增0.5%以上;

c)合同履約率98%,年遞增0.2%以上。

d)工程設(shè)計文件審查率100%。

4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是:

a)開發(fā)工程優(yōu)良率=(優(yōu)良工程項目總數(shù)÷交驗工程項目總數(shù))×100%

考核時間為:工程竣工驗收后,交付使用前

b)顧客滿意率=(滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù))×100%

考核時間:每半年考核一次

c)合同履約率=(履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù))×100%

考核時間:每半年考核一次

d)工程設(shè)計文件審查率=(通過審查的工程設(shè)計文件÷工程設(shè)計文件總數(shù))×100%

4.1.3 工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計文件審查率、策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計考核。

4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項目部,都要制定本部門的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的措施,具有可操作性和可測量性,并認(rèn)真組織實施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況,提交公司的管理評審。

4.2質(zhì)量管理體系策劃

圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo),公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求,根據(jù)公司的實際情況,對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別,做出了明確的規(guī)定,形成了文件化的質(zhì)量管理體系,公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進,通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo),針對性采取措施,確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見公司質(zhì)量管理體系過程圖。

當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時,由公司管理者代表組織進行策劃,制定更改計劃,確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。

五.職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.1公司各級人員質(zhì)量職責(zé)

1)總經(jīng)理:對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé),確保公司所有人員遵守公司的《手冊》,保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制;負(fù)責(zé)制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)任命公司管理者代表,組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)主持管理評審,協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項目的重大事項。

2)生產(chǎn)副總經(jīng)理:分管工程部,對公司的工程項目施

工全面負(fù)責(zé),平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進展計劃和有關(guān)的重大事項,負(fù)責(zé)公司的安全管理。

3)經(jīng)營副總經(jīng)理:分管經(jīng)營部,對公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項;組織進行重大不合格品的處理,監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施;組織向顧客提供質(zhì)量保證,處理有關(guān)顧客意見。

4)總經(jīng)理工作部經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作,傳達上級有關(guān)文件指示精神,協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系,處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理;負(fù)責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作;負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作,制訂年度培訓(xùn)計劃并組織實施;負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進行檢查考核。

5)秘書:負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作;負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報;負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿;負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作; 負(fù)責(zé)公司會議的組織管理;負(fù)責(zé)公司會議確定事項的督查督辦工作; 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作;協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作;協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。

6)法律事務(wù)與合同管理:負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作;負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作;負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟合同的規(guī)范性審查;參與公司重大合同和編制和簽署過程;負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作;負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟; 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。

7)檔案管理:負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作;負(fù)責(zé)對分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)公司圖書管理工作;負(fù)責(zé)公司保密工作;負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。

8)文書:發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作;收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作;領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作;一切文件的登記、收退及清理工作;文件的繕打、校對和蓋印工作;機關(guān)收發(fā)通信工作;文書立卷工作;有關(guān)電話和接洽工作。

9)政策信息管理:負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè);負(fù)責(zé)公司計算機維護及公司網(wǎng)站建設(shè);負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作;負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作;負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。

10)小車班長:負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作;負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作;負(fù)責(zé)車輛的安全管理工作;負(fù)責(zé)車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作;負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。

11)駕駛員:做好車輛的維護保養(yǎng),保持良好車況;遵守交通法規(guī),不發(fā)生違章現(xiàn)象;加強安全學(xué)習(xí),做到安全行車;做好出車日志,出車、回車及時向班長報告。

12)公寓管理員:負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作;負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作;負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作;負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作;負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。

13)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理:組織本公司財務(wù)核算和經(jīng)營管理工作,及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息;協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計、金融機構(gòu)等外部單位關(guān)系;負(fù)責(zé)組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟活動分析會議,抓好會議精神的落實與貫徹;負(fù)責(zé)制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度;負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)培訓(xùn)工作。落實部門成員的崗位職責(zé)及工作計劃完成情況,及時進行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。

14)財務(wù)管理:接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo),組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息;負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計憑證;負(fù)責(zé)編制公司合并財務(wù)報表、產(chǎn)權(quán)報表及統(tǒng)計報表;負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、各項財務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。

15)財務(wù)核算:負(fù)責(zé)公司會計帳務(wù)與核算,編制公司會計報表;負(fù)責(zé)各種收入、成本、費用的核算;負(fù)責(zé)計提各種基金、稅金,并按規(guī)定足額上繳;負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳,做到帳證相符,帳帳相符,帳表相符;計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷;負(fù)責(zé)公司社保基金會計核算工作

。

16)成本稽核與控制:負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度,并組織實施;負(fù)責(zé)進行項目成本綜合分析,并制定降低成本措施;負(fù)責(zé)公司本部可控費用控制,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題,提出改進意見;負(fù)責(zé)公司項目成本的核算,并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制;參與公司經(jīng)濟活動分析;負(fù)責(zé)本部門的合同管理。

17)資本運營與資產(chǎn)管理:參與項目開發(fā),提出項目資本運作方案;協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告;提出項目融資方案,聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作;負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作;負(fù)責(zé)公司資金管理工作,按月編制公司月度資金收支計劃;負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作;關(guān)注國際及國內(nèi)資本運營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài),探索公司項目融資新渠道,實現(xiàn)公司低成本擴張。

18)計劃統(tǒng)計:負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編

制,組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討,以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達與調(diào)整;負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核;負(fù)責(zé)向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報;負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計制度,監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分(子)公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳,并進行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計資料的整理歸檔工作;負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機構(gòu)代碼年檢工作。

19)經(jīng)濟活動考核與分析:負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟活動分析及經(jīng)營考核管理辦法;負(fù)責(zé)編制公司本部年度財務(wù)預(yù)算和月度及項目分部預(yù)算;::負(fù)責(zé)匯總編制集團公司財務(wù)預(yù)算;負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同;協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進行考核;負(fù)責(zé)對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進行考核,提出考核意見;負(fù)責(zé)進行公司月度及季度經(jīng)濟活動分析工作,編制公司經(jīng)濟活動分析報告。

20)出納:在本部門經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作,并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證;負(fù)責(zé)備用金的清理工作;負(fù)責(zé)每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達賬項;對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為,有權(quán)抵制、拒絕付款,并向部門經(jīng)理匯報。

21)人力資源部經(jīng)理:負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議;負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系,組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃,提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃;負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機構(gòu),編制、修訂公司部門職責(zé);負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作;負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計;負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會、青年工作;負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào);代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟;負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

22)人事與董事管理:負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃;負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作;負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作;負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作;負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作;負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度;負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計管理工作。

23)人力資源開發(fā):負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計工作,并負(fù)責(zé)組織實施;負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動競賽等活動;負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系;負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作;負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求,制定年度、季度、月度培訓(xùn)計劃并組織實施;負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護工作;負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。

24)勞動管理:負(fù)責(zé)勞動組織管理,做好公司機構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作;負(fù)責(zé)公司績效管理工作,組織做好員工績效考評工作;負(fù)責(zé)員工流動管理工作,根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源;負(fù)責(zé)公司勞動紀(jì)律管理、員工請假管理、考勤管理工作;負(fù)責(zé)員工勞動合同管理工作;做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作;負(fù)責(zé)組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度;負(fù)責(zé)員工勞動保護工作。

25)工資管理:負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度,并組織實施;負(fù)責(zé)編制公司薪酬計劃;負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費用;負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)建立和維護薪酬、福利臺帳;負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計管理工作;負(fù)責(zé)代扣員工社會保險。

26)社會保險管理:負(fù)責(zé)公司社會保險政策管理;負(fù)責(zé)員工社會保險賬戶管理;負(fù)責(zé)員工收入臺帳管理;負(fù)責(zé)計算并通知有關(guān)部門(單位)提取、繳納各項社會保險金;負(fù)責(zé)辦理員工社會保險金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù);負(fù)責(zé)社會保險報表及有關(guān)調(diào)查資料的填報工作;負(fù)責(zé)制定社會保險方面的管理制度和工作程序。

27)離退休管理:負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作;負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費用報銷手續(xù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜;負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作;負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動;負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺帳;負(fù)責(zé)按照上級有關(guān)規(guī)定,編制本單位的制度、辦法,并組織實施。

28)企業(yè)文化建設(shè):負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系;負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議;負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng);草擬并員

工手冊并提出修改意見;負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。

29)黨群管理:負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作;負(fù)責(zé)群眾來信來訪的管理工作、及時將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究;定期進行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報告;負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)公司工會日常事務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)公司青年管理工作。

30)工程部經(jīng)理:負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理;落實公司的項目責(zé)任制;負(fù)責(zé)監(jiān)督落實工程施工計劃;負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求,組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控;負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故;負(fù)責(zé)公司的安全管理工作,組織公司職工貫徹落實國家有關(guān)的安全政策、法規(guī);負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運行;負(fù)責(zé)對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

31)項目設(shè)計與技術(shù)審查:負(fù)責(zé)項目的設(shè)計和設(shè)計審查工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計單位進行項目的設(shè)計工作;負(fù)責(zé)辦理設(shè)計圖紙的審批工作;負(fù)責(zé)項目設(shè)計審查工作;負(fù)責(zé)設(shè)計變更的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。

32)施工與技術(shù)管理:負(fù)責(zé)完成本項目部的施工基本任務(wù),負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作;辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù);參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作;對施工過程各工序及所有隱蔽工程進行檢查驗收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證;對工程的用工用料進行核實、檢查、監(jiān)督;及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。

33)工程規(guī)劃與管理:負(fù)責(zé)組織、實施工程項目的規(guī)劃管理工作;依據(jù)項目的開發(fā)定位,組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機構(gòu)進行項目的規(guī)劃工作;辦理項目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù),負(fù)責(zé)辦理項目的規(guī)劃許可證;負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)項目規(guī)劃調(diào)整工作;負(fù)責(zé)與施工設(shè)計的銜接協(xié)調(diào)工作。

34)招投標(biāo)管理:負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作;負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計劃,組織招投標(biāo)會議,辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù);組織編制招標(biāo)文件,收集有關(guān)投標(biāo)單位資料;辦理中標(biāo)通知手續(xù);協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。

35)工程部項目經(jīng)理:在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)工程項目部的全面工作,實行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、統(tǒng)一指揮;負(fù)責(zé)制訂項目的施工組織計劃,并組織實施、檢查與考核;負(fù)責(zé)組織政策研究,掌握市場信息,正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式;負(fù)責(zé)建立健全項目部各項管理制度,并組織實施、檢查和考核;履行項目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé),組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系;負(fù)責(zé)維護財經(jīng)紀(jì)律,合理使用各項資金。

36)計劃與資料管理(兼):根據(jù)工作需要,編制好工程總進度計劃,施工組織設(shè)計;深入現(xiàn)場,每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作,及時掌握工程形象進度,確保按期完成施工計劃;根據(jù)工作程序,做好計劃的年報、月報工作。認(rèn)真做好周計劃的上報工作;負(fù)責(zé)合同的申報會簽工作;負(fù)責(zé)支票的報銷、工程款收支工作;負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作;負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。

37)質(zhì)量體系運行管理:負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運行的日常組織管理工作;對公司各部門的體系運行工作進行檢查指導(dǎo);負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊伍的建立和管理工作;負(fù)責(zé)組織進行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗證工作。

38)安全和質(zhì)量管理:負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量管理工作;編制有關(guān)安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定,報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施;負(fù)責(zé)組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作,監(jiān)督檢查整改情況,并提出考核意見;負(fù)責(zé)組織實施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。

39)工程概預(yù)算管理:參加項目的初步設(shè)計、圖紙會審和預(yù)算的審查工作;參加項目施工協(xié)議合同的簽約,提出執(zhí)行合同的意見和條件;參加甲方、設(shè)計、監(jiān)理和施工四方進行的圖紙會審;參加簽定設(shè)計合同及土地勘察合同;參加檢查驗收各項隱蔽工程;審查施工單位提出的材料計劃、設(shè)備計劃;審核甲方供貨材料設(shè)備計劃;審查辦理工程結(jié)算及月度盤點結(jié)算;負(fù)責(zé)辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結(jié)算會簽工作。

40)審計部經(jīng)理:負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負(fù)責(zé)審計并參與建設(shè)項目的有關(guān)招投標(biāo)工作等;負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作;負(fù)責(zé)審計工程項目的概(預(yù))算、結(jié)算、決算;負(fù)責(zé)審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況;負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設(shè)審計計劃,并負(fù)責(zé)實施;負(fù)責(zé)組織工程、財務(wù)的審計工作;部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。

41)工程審計:在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計

建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、

拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的有關(guān)招投標(biāo)工作等;負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作;負(fù)責(zé)審計工程項目的概(預(yù))算、結(jié)算、決算;負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設(shè)審計計劃,報部門領(lǐng)導(dǎo)審批,并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。

42)財務(wù)審計:在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財務(wù)審計計劃經(jīng)批準(zhǔn)后實施;審查工程資金落實到位情況。財務(wù)運做程序;審查建設(shè)項目資金收支計劃;審查建設(shè)項目物資采購資金計劃;與財務(wù)配合完成財務(wù)自查工作;負(fù)責(zé)審計工程項目的財務(wù)概決算;負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;審查并參與建設(shè)項目幾物資采購的招投標(biāo)等工作;負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。

43)策劃營銷中心經(jīng)理:主持本中心全面工作(副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作);組織人員對房地產(chǎn)市場進行考察、研究、分析,定期提交市場分析報告;組織項目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計;開拓市場,參入與政府洽談購買土地事宜,開展項目的前期工作;參加土地拍賣竟標(biāo),購買土地;進行銷售策劃,負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作;策劃公司的對外宣傳,負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù);制定企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)售后服務(wù)。

44)發(fā)展規(guī)劃:負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料;調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向;探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間;制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃;保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具;負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。

45)市場研究與策劃:收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息(參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會議、閱讀有關(guān)報刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式,收集信息);對收集到的信息、資料進行整理、分類,把有價值的信息、資料及分析意見編成報告,定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo);按照公司的按排,對某地區(qū)(或某項目)的市場情況進行重點調(diào)查分析,研究策劃,提出研究成果,指導(dǎo)下一步的市場開發(fā);滾動預(yù)策全國及重點省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況,每年提出一份報告;策劃包裝項目及公司的外部形象;策劃宣傳廣告。

46)規(guī)劃設(shè)計:編寫各個階段的設(shè)計任務(wù)書(提出具體設(shè)計要求);聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計單位;參與設(shè)計招標(biāo)、議標(biāo),確定規(guī)劃設(shè)計單位;起草、洽談規(guī)劃設(shè)計合同;組織項目的規(guī)劃設(shè)計工作;根據(jù)工程進展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計的意見;組織對規(guī)劃設(shè)計成果的評審和匯報;貫徹落實規(guī)劃設(shè)計成果,協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計單位與施工圖設(shè)計單位的關(guān)系。

47)市場開發(fā):協(xié)同市場研究與策劃人員進一步對某個項目(或一個地區(qū))的市場進行重點調(diào)研,掌握市場行情;有目標(biāo)的對某城市的土地存有量;空房存有量;居民購買力等市場情況進行重點調(diào)查掌握;有目標(biāo)的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握;與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發(fā)合同,訂購?fù)恋?項目立項;參加土地拍賣竟標(biāo),購買土地;辦理土地的有關(guān)手續(xù);參入項目的規(guī)劃設(shè)計工作;進行項目前期的運作。

48)房地產(chǎn)銷售:制定或編寫營銷方案;負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理;負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售;負(fù)責(zé)樓房的銷售;負(fù)責(zé)售房款的回收;負(fù)責(zé)樓盤的包裝策劃;負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)售后服務(wù)。

49)物資供應(yīng)中心經(jīng)理:在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)的計劃管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司質(zhì)量體系文件的要求,負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對材料、物資、設(shè)備的利用情況進行檢查;對本部門物資計劃、采購、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督;對本部門的會計核算和財務(wù)管理進行監(jiān)督;副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

50)物資計劃:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購計劃管理工作;及時匯總編制各子公司(分公司)及項目上報的材料、物資、設(shè)備需求計劃表;參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作;參與、配合物資采購供應(yīng)員進行材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)工作;落實采購計劃的進展情況;參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況;負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法;負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計劃的資料管理工作。

51)物資采購供應(yīng):在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)管理工作;根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計劃實施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作;參與、配合物資計劃員進行材料、物資、設(shè)備采購計劃的編制審查工作;參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作;負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作;落實供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進展情況;參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況;參與制定材料、物資、設(shè)備采購

供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法;負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體管理工作。

52)財務(wù)核算:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)本中心的財務(wù)管理、會計核算工作;負(fù)責(zé)會計電算化、會計基礎(chǔ)工作,使之符合《會計電算化管理辦法》的要求;負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī),遵守財經(jīng)紀(jì)律,確保財產(chǎn)不受損失;負(fù)責(zé)本中心的會計憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理;負(fù)責(zé)本中心財務(wù)預(yù)算管理工作;負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作;負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項稅收管理工作;負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作;參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理及財務(wù)核算及財務(wù)管理的有關(guān)制度、辦法;參與材料、物資、設(shè)備計劃采購的招投標(biāo)評審工作。

53)出納:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作;負(fù)責(zé)備用金的清理工作;負(fù)責(zé)與銀行對賬單的對賬工作,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達賬項;參與、配合財務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作;參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。

5.2管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命,其職責(zé)和權(quán)限見0.7章《管理者代表任命書》。

5.3內(nèi)部溝通

公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通,通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通,達到交流信息增進理解和協(xié)調(diào)行動,促進過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性,提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有:

(a)行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會

通過定期召開會議,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問題進行交流、研究、落實。

(b)文件和布告

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整,管理體制、機構(gòu)及職能分配的變化,中層以上人員的調(diào)動等,均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。

(c)情況通報

質(zhì)量管理體系重要信息包括:招投標(biāo)、工程進度及竣工驗收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。

(d)各部門相互走訪:各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協(xié)調(diào)配合,加強接口聯(lián)系,確保體系有效性。