第1篇 審計(jì)經(jīng)理個(gè)人年終工作總結(jié) 2800字
大學(xué)畢業(yè)后，我就走上了現(xiàn)在這個(gè)工作崗位，檢察審計(jì)部工作人員。剛開始的時(shí)候很不適應(yīng)，因?yàn)閷ぷ鳑]有任何的了解，只能在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下摸著石頭過河，不過還好，我的領(lǐng)悟能力和學(xué)習(xí)能力不錯(cuò)，在審計(jì)部工作幾個(gè)月以后，已經(jīng)對我自己工作業(yè)務(wù)非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。
xx年，我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競爭要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
1、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能
為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。
2、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作
以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來抓。根據(jù)市紀(jì)委的《xx紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開展各項(xiàng)工作，
(1)加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開展批評與自我批評，增加遵紀(jì)守法自覺性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。
(2)加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)重要思想和黨的xx大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。
(3)加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見表”***封，收回 ***封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。
(4)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺接受群眾監(jiān)督，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對基建裝潢、維修及大宗物品采購，實(shí)行公開招標(biāo)采購，提高了資金使用效率，保障了物資采購質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開支的透明度。
3、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作
堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了 “20xx年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”，在金融工作會(huì)議上，由理事長與各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人與職工之之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識?；吮O(jiān)察部門強(qiáng)化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對*個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評，對**人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評，通報(bào)批評*人，*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。
4、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高隊(duì)伍整體形象
我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、自律意識和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。
今年的工作做的是我工作以來做的最好的一年，我也知道工作時(shí)間已經(jīng)不短了，業(yè)務(wù)熟悉的都差不多了，也到了該出成績的時(shí)候了，今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發(fā)，我相信在以后的工作中我會(huì)做的更好。
在審計(jì)部工作，就應(yīng)該對自己的工作極度認(rèn)真，不能怕得罪人，要將自己審計(jì)的賬目和資料整合的清清楚楚，不能有任何的污點(diǎn)出現(xiàn)。在今后的工作生活中，我會(huì)更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和業(yè)績一定會(huì)上去的！
第2篇 2023審計(jì)經(jīng)理年終個(gè)人總結(jié) 2200字
按照學(xué)校黨組字〔2023〕57號、黨字〔2023〕18號、黨字〔2023〕25號文件的要求，對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)開展、學(xué)習(xí)型組織建設(shè)、工作作風(fēng)、年度工作業(yè)績、廉潔自律、創(chuàng)新工作等方面的總結(jié)和自評如下：
一、抓好隊(duì)伍建設(shè)，完善部門運(yùn)行的制約機(jī)制，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，業(yè)務(wù)水平有了較大提升。
隨著學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費(fèi)投入的不斷增加，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)經(jīng)管理，提高資金使用效益，強(qiáng)化對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督顯得越來越重要。學(xué)校審計(jì)處作為學(xué)校經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的主要部門，加強(qiáng)廉政建設(shè)，確保審計(jì)隊(duì)伍的廉潔奉公，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保部門運(yùn)行的制約機(jī)制，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，確保審計(jì)業(yè)務(wù)水平的不斷提升，是我們開展審計(jì)工作的前提。
1、強(qiáng)化“兩個(gè)意識”，打造廉潔奉公的隊(duì)伍
⑴強(qiáng)化廉政意識。積極參加學(xué)校組織的各類黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，認(rèn)真完成網(wǎng)上學(xué)習(xí)測試，開展了“以學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī)，提升監(jiān)督保障能力”的主題教育活動(dòng)(此活動(dòng)獲學(xué)校立項(xiàng))，組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動(dòng)，召開領(lǐng)導(dǎo)班子廉政專題民主生活會(huì)等。通過這一系列活動(dòng)，增強(qiáng)廉潔意識。
⑵強(qiáng)化崗位意識。以“我的崗位我負(fù)責(zé)，我的崗位請放心”為特色項(xiàng)目(獲機(jī)關(guān)黨委立項(xiàng))，開展了作風(fēng)建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)，在崗言崗，在崗愛崗，在崗為崗，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣和職業(yè)信念，打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序、高效開展。
2、嚴(yán)格“三個(gè)執(zhí)行”，提升部門工作的效能
⑴執(zhí)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范。按照學(xué)校完善落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，針對工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，全面落實(shí)了“三重一大”制度、處務(wù)會(huì)議制度、重要情況通報(bào)和報(bào)告制度，對涉及委托外包的中間機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行了公開招標(biāo)。
⑵執(zhí)行審計(jì)復(fù)核制度。本年度進(jìn)一步完善職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度。如在基本建設(shè)與修繕工程的結(jié)算審核、離任審計(jì)等所有審計(jì)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度、流程、辦法去執(zhí)行，把好初審關(guān)和復(fù)核關(guān)，確保審計(jì)質(zhì)量。
⑶執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)公開。充分發(fā)揮審計(jì)網(wǎng)頁的作用，年度工作計(jì)劃、月份工作計(jì)劃與總結(jié)、離任審計(jì)通知書、接受審計(jì)的工程項(xiàng)目清單都給予及時(shí)發(fā)布公開，自覺接受監(jiān)督，增強(qiáng)了審計(jì)工作的透明度。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，確保審計(jì)業(yè)務(wù)水平的不斷提升
學(xué)校審計(jì)部門具有監(jiān)督和服務(wù)的內(nèi)向性，要求審計(jì)人員必須具備較為熟練的審計(jì)業(yè)務(wù)水平，包括必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力;熟悉本組織的經(jīng)營活動(dòng)和內(nèi)部控制，并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應(yīng)當(dāng)遵循職業(yè)道德規(guī)范，并以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度，合理使用職業(yè)判斷，執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)等。為此，我處積極開展學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，一方面營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，提倡自我學(xué)習(xí);另一方面組織審計(jì)人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)及江蘇省審計(jì)廳組織的培訓(xùn)，組織到兄弟院校審計(jì)處調(diào)研，積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文。通過圍繞業(yè)務(wù)抓學(xué)習(xí)，提升了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平。
二、抓好工作落實(shí)，加大部門工作的執(zhí)行力度，有效開展各項(xiàng)審計(jì)工作，圓滿完成年度工作任務(wù)。
2023年度，遵照分管校領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進(jìn)步、工作效果上有變化，切實(shí)把各項(xiàng)工作融入到學(xué)校的發(fā)展之中”的工作要求，全體同志在人手緊、任務(wù)重的情況下，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力指導(dǎo)和各部門、單位的支持配合下，在審計(jì)范圍、審計(jì)對象、審計(jì)質(zhì)量控制、審計(jì)效率和效果等諸多方面得到了進(jìn)一步規(guī)范和完善，圓滿地完成了本年度的工作任務(wù)。
1、開展工程結(jié)算審核工作。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2號教學(xué)樓等共計(jì)236個(gè)項(xiàng)目的工程結(jié)算審核工作，累計(jì)送審金額11，382.93萬元，累計(jì)審定金額10，102.72萬元，累計(jì)核減金額1，280.21萬元，綜合核減率為11.25%，提高了資金使用效率。
2、開展基建工程項(xiàng)目實(shí)施過程的跟蹤審計(jì)工作。組織內(nèi)部審計(jì)力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號、3號教學(xué)科研樓工程項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，合同金額累計(jì)16，968.44萬元，將審計(jì)關(guān)口前移，加大了事前、事中的審計(jì)監(jiān)督力度。
3、開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。一年來，先后開展了9名處級領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在審計(jì)中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議32條;另外，督促有關(guān)單位和部門對2023年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。
4、開展科研審計(jì)工作分析。審計(jì)網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費(fèi)管理方面的相關(guān)制度文件140多個(gè);對整理收集的典型案例進(jìn)行了分析;擬在本月底召開科研審計(jì)分析會(huì)。
5、開展專項(xiàng)審計(jì)工作。按工信部要求完成了學(xué)校財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作;完成了2023年度縱向科研項(xiàng)目的審簽工作;對省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金進(jìn)行跟蹤審計(jì)，按學(xué)校要求開展了其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)等。
6、完成學(xué)校分解的主要工作任務(wù)。按照《關(guān)于印發(fā)2023年學(xué)校主要工作任務(wù)分解的通知》(黨字〔2023〕10號)要求，積極配合有關(guān)部門，完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā)、化解債務(wù)工作。
7、積極參與大項(xiàng)物資采購與工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作。
回顧和總結(jié)，是為了更好地前行。2023年我處全體同志努力工作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)了學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。但是，在審計(jì)理論的學(xué)習(xí)研究還不夠，在計(jì)算機(jī)輔助財(cái)務(wù)審計(jì)工作方面開展得還不夠。
感謝各單位對審計(jì)工作的大力支持，在新的一年里，我處將全面落實(shí)十五次黨代會(huì)精神，履行職責(zé)，促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的安全、健康、有序、有效運(yùn)行而扎實(shí)工作！
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2023審計(jì)上半年工作總結(jié)
第3篇 審計(jì)經(jīng)理年終個(gè)人工作總結(jié) 950字
一、基本情況
xxx市與公司董事會(huì)和高管層進(jìn)行了必要的溝通，xxx市與公司簽訂了審計(jì)業(yè)務(wù)約定書。在業(yè)務(wù)約定書中規(guī)定了xx年度審計(jì)總費(fèi)用為30.00萬元人民幣，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費(fèi)項(xiàng)目。審計(jì)委員會(huì)與xxx市協(xié)商，確定了公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的總體時(shí)間安排。審計(jì)小組于
xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報(bào)進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告、募集資金使用情況報(bào)告等。在審計(jì)小組現(xiàn)場審計(jì)期間，審計(jì)委員會(huì)與xxx市所進(jìn)行了充分的溝通，并委托審計(jì)部督促其在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告。根據(jù)的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組在約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
二、xxx市所執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本情況
xxx市執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟(jì)利益，xxx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計(jì)工作中xxx市及其審計(jì)成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。審計(jì)小組共由8人組成，其具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
三、審計(jì)范圍及出具的審計(jì)報(bào)告意見的情況
1、審計(jì)工作計(jì)劃評價(jià)
在本年度審計(jì)過程中，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。
2、具體審計(jì)程序執(zhí)行評價(jià)
審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)用的有效性進(jìn)行評價(jià)的基礎(chǔ)上，確定需實(shí)施的控制性測試程序和實(shí)質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了必要的審計(jì)證據(jù)。
3、xxx市出具的審計(jì)報(bào)告意見的情況
審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。xxx市對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司提出的改進(jìn)意見的情況
在審計(jì)過程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開始了實(shí)施改進(jìn)。
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