采購領用管理制度(4篇)

本《采購領用管理制度》旨在規(guī)范公司內(nèi)部的采購與領用流程，確保資源的有效利用，防止浪費，提高運營效率。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1. 采購審批流程

2. 物資領用權限與程序

3. 庫存管理規(guī)定

4. 采購與領用記錄及審計

5. 責任追究與獎懲機制

包括哪些方面

1. 采購審批流程詳細規(guī)定了從需求提出到采購執(zhí)行的各個步驟，包括需求審核、預算審批、供應商選擇、合同簽訂和支付流程。

2. 物資領用權限與程序明確了各部門和個人的領用權限，以及領用申請、審批、發(fā)放和簽收的具體步驟。

3. 庫存管理規(guī)定涵蓋了庫存盤點、存儲、報廢等環(huán)節(jié)，旨在優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)，減少積壓。

4. 采購與領用記錄及審計要求所有交易必須有明確記錄，并定期進行內(nèi)部審計，以保證透明度和合規(guī)性。

5. 責任追究與獎懲機制明確了違反制度的行為將受到的處理，同時鼓勵員工遵守制度，提高工作效率。

重要性

有效的采購領用管理制度對于公司的成本控制、資源優(yōu)化和業(yè)務連續(xù)性至關重要。它能夠防止因無計劃采購導致的資金浪費，降低庫存成本，提升運營效率，同時也有助于防止?jié)撛诘呢澑袨?，維護公司的經(jīng)濟安全。

方案

1. 采購審批流程應建立多級審批制度，重大采購需由財務部門和高層管理者參與決策。

2. 領用權限應根據(jù)職務和工作需要設定，避免非必要的領用行為。

3. 定期進行庫存盤點，確保庫存信息準確，及時處理滯銷或過期物資。

4. 強化記錄管理，使用數(shù)字化系統(tǒng)跟蹤采購和領用，便于查詢和審計。

5. 設立違規(guī)舉報機制，對違規(guī)行為進行調(diào)查，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應處罰，同時對遵守制度的員工給予表彰和獎勵。

通過上述方案的實施，我們期望能構建一個高效、公正、透明的采購領用管理體系，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎。

采購領用管理制度范文

第1篇 辦公用品申請采購領用管理規(guī)定

辦公用品申請、采購、領用管理規(guī)定

本著勤儉節(jié)約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況制定本規(guī)定。

一、定義及范圍

1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。

2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設備專用易耗品、辦公設備。

紙簿類:a4等各種類型的辦公用復印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復寫紙,便條紙,留言條,標簽紙,牛皮紙,專用復寫紙,大、中、小及開窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(如現(xiàn)金收據(jù)本)等。

筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;

裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書機、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;

歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;

辦公設備專用易耗品:打印機色帶、墨盒、復印機用墨盒以及計算機用u盤、光盤等移動盤;

辦公設備:打印機、復印機。

二、申請、采購、領用

1、申請:特指前臺在集中采購前的申請并經(jīng)人事部批準;部門需要數(shù)量大或者價值超過500元及以上的辦公用品需要申請并經(jīng)總經(jīng)理批準;人事部認為其它需要總經(jīng)理批準后方能采購的申請。

申請人應在申請表列清名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等。

2、領用:誰需要、誰領用、誰簽字。前臺應在領用人簽字后方發(fā)放用品。

領用物品按照各部門分開登記。

3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進行采購。前臺認為有必要,可以到實地市場進行采購。對采購的特殊用品應充分聽取財務部經(jīng)理的意見。

三、統(tǒng)計、處置、其它

1、前臺應對每次送到的辦公用品,按購貨清單進行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒有問題。

2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數(shù)統(tǒng)計。

3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點,清點結果應以電子檔存放。

4、辦公用品借用應由借用人以書面形式向前臺借用。

5、辦公用品需要報廢應履行前臺統(tǒng)計匯總、人事部審核、總經(jīng)理批準并由總經(jīng)理指定人員實施。

6、涉及到屬于本規(guī)定以外的采購、印刷應履行部門(書面形式)提出申請、總經(jīng)理批準程序。

第2篇 學校后勤管理處物資采購領用管理規(guī)定

學校后勤管理處物資采購及領用管理規(guī)定

為進一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設數(shù)字化后勤,根據(jù)當前后勤處工作實際,經(jīng)處委會研究,制定本規(guī)定。

一、物資采購

1、采購:

⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負責人批準后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負責人)批準后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

⑶學校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負責人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

2、驗收:所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領用手續(xù),特殊情況除外)

二、物資領用及管理

1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學校倉庫統(tǒng)一領取,其他人員未經(jīng)批準不得隨意領用。物業(yè)領用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應經(jīng)濟的處罰。

2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經(jīng)科室負責人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

三、低值易耗品的管理

為加強對后勤處內(nèi)各類物品的管理,各科室應安排專人根據(jù)學校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養(yǎng),確保設施設備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因,應及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。

本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

后勤管理處

2022年1月1日

物資采購計劃表

序號

物資名稱

規(guī)格

型號

數(shù)量

進場日期

預算資金或

特殊說明

申報人: 日期: 審核:日期:

物資使用情況說明表

物資名稱

使用數(shù)量

使用部位

使用情況說明:

維修人: 日期:證明人: 單位:(章)

物資領用單

序號

物資名稱

規(guī)格型號

數(shù)量

備注

領用人: 日期:科室負責人:

第3篇 _別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度

別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理

目的:保證有效使用設備維修用料

政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序

程序:

1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

4.國內(nèi)采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程

各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

第4篇 _縣機關事務管理局物品采購領用制度

制度是個社會的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全提供的制度文章供您參考:

(一)凡列入公務用品采購范圍內(nèi)的物品,均執(zhí)行《__縣機關事務管理局公務用品采購管理實施細則》,采購后的公務用品,分別由各歸口科(室)驗收入庫,指定專人負責保管。

(二)嚴格公務用品的核對,驗收做到驗質(zhì)、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明原因或予以退回。

(三)公務用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發(fā)放、檢驗、盤點、清倉。

(四)建立公務用品登記制度,采購入庫及時登記,領用時必須填寫領用登記單,及時銷賬,做到往來清楚,賬實相符,同時,把好領用關。

(五)公務用品做到先進后出,用零存整,經(jīng)常驗收、整理,掌握領用、結存情況,并根據(jù)需要,及時向領導提出采購計劃。

(六)回收的各類物資,均由相關科(室)注明成新,登記入庫,納入年報表,并予說明。

(七)年終進行一次盤點,編制物品進出年報表,及時送領導審閱。

(八)加強公務用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的措施,確保用品完好無損,杜絕意外事故的發(fā)生。