記錄管理制度15篇

記錄管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在確保企業(yè)運營過程中的各項活動得以有效記錄和管理，為決策提供依據(jù)，保障業(yè)務(wù)的合規(guī)性，并促進信息的透明度。

包括哪些方面

1. 記錄的定義和分類：明確各類記錄的性質(zhì)、用途及保存期限。

2. 記錄的創(chuàng)建與審批：規(guī)定記錄的創(chuàng)建流程，包括信息收集、記錄格式、審批權(quán)限等。

3. 記錄的存儲與保護：設(shè)定物理和電子記錄的存儲方式，確保其安全性和可訪問性。

4. 記錄的檢索與使用：制定檢索機制，方便員工獲取所需信息，同時規(guī)范記錄的使用規(guī)則。

5. 記錄的更新與維護：規(guī)定記錄的更新周期，確保信息的時效性。

6. 記錄的審計與銷毀：設(shè)定定期審計制度，對不再需要的記錄進行合規(guī)銷毀。

7. 員工培訓(xùn)與監(jiān)督：提供記錄管理培訓(xùn)，強化員工的記錄意識和執(zhí)行力。

重要性

1. 法規(guī)遵從：記錄是企業(yè)遵守法規(guī)、證明合規(guī)的重要證據(jù)。

2. 決策支持：準確的記錄為管理層提供實時、可靠的數(shù)據(jù)，輔助決策。

3. 追溯與責(zé)任：出現(xiàn)問題時，記錄能追溯到具體操作，明確責(zé)任歸屬。

4. 業(yè)務(wù)連續(xù)性：記錄是企業(yè)知識的積累，有助于業(yè)務(wù)的持續(xù)改進和傳承。

5. 效率提升：有效的記錄管理可以減少重復(fù)工作，提高工作效率。

方案

1. 制定詳盡的記錄管理政策：結(jié)合企業(yè)實際，制定全面、清晰的記錄管理政策，明確各方職責(zé)。

2. 引入記錄管理系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，建立自動化、標準化的記錄管理系統(tǒng)，降低人為錯誤。

3. 定期審核與調(diào)整：每年至少進行一次全面的記錄管理審計，根據(jù)反饋調(diào)整政策。

4. 培訓(xùn)與考核：對全體員工進行記錄管理培訓(xùn)，將記錄管理納入績效考核，提高員工重視度。

5. 激勵與懲罰：設(shè)立獎勵機制，對記錄管理優(yōu)秀的員工給予表彰，對違規(guī)行為進行糾正和處罰。

通過上述措施，我們可以構(gòu)建一個高效、合規(guī)的記錄管理體系，為企業(yè)運營提供有力的支持。在實踐中，我們應(yīng)不斷優(yōu)化和完善，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求，確保記錄管理制度的有效執(zhí)行。

記錄管理制度范文

第1篇 萬通城施工安全記錄安全管理計劃

萬通城一期施工安全記錄與安全管理計劃

1管理資料標準文本外增設(shè)的安全記錄

1.1施工設(shè)備需求計劃表;

1.2施工設(shè)備檢查記錄;

1.3施工機械日常保養(yǎng)單;

1.4機械分(承)包方評價(審批)表;

1.5施工機械驗收單;

1.6分部分項安全技術(shù)交底;

1.7公司安全檢查整改通知單;

2安全生產(chǎn)保證計劃的管理:

2.1本計劃的有效期從工程開工至工程正式竣工為止;

2.2安全保證計劃因設(shè)計變更、施工方法、程序的變化需作修改時,應(yīng)將修改內(nèi)容在實施前上報上級機構(gòu)進行審核及備案;

2.3安全生產(chǎn)保證計劃由上級機構(gòu)技術(shù)負責(zé)人批準下發(fā)后,即成為有效版本,應(yīng)加以控制,不準隨意復(fù)印及分發(fā)。

3安全生產(chǎn)保證體系要求

3.1管理職責(zé)

3.1.1項目經(jīng)理與項目總工程師:

(1)履行承攬合同要求,確定安全管理目標確保工程安全施工,對項目工程的安全全面負責(zé);

(2)參與編制施工組織設(shè)計,建立項目安全生產(chǎn)保證體系,組織編制安全生產(chǎn)保證計劃;

(3)貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、標準、規(guī)范和制度,落實施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施和資源配置;

(4)支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查職能;適時組織對項目部的安全體系評審和協(xié)調(diào);

3.1.2項目副經(jīng)理:

(1)根據(jù)項目安全生產(chǎn)保證計劃,組織有關(guān)人員實施有針對性的安全技術(shù)措施,并經(jīng)常注意監(jiān)督檢查;

(2)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)保證體系運行中的重大問題,組織召開安全生產(chǎn)工作會議;

(3)定期組織管理人員進行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的學(xué)習(xí);

(4)實施現(xiàn)場管理標準化,確保操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響施工安全;

(5)組織安全設(shè)施的驗收,協(xié)助上級部門對工程項目的安全檢查和監(jiān)督;

(6)負責(zé)安全所需的材料、設(shè)施的采購計劃的審核;

(7)組織處理一般工傷事故,協(xié)助處理重大工傷、機械事故,要遵循四不放過原則,并采取有效整改措施,防止類似情況再次發(fā)生;

3.1.3項目常務(wù)副經(jīng)理:

(1)編制施工組織設(shè)計,負責(zé)對安全難度系數(shù)較大的施工操作方案進行優(yōu)化;

(2)組織編制相應(yīng)的安全生產(chǎn)保證計劃,并組織內(nèi)部評審,經(jīng)上級審核通過后監(jiān)督實施;

(3)確定危險部位和過程,對風(fēng)險較大和專業(yè)性較強的工程項目應(yīng)組織安全技術(shù)論證,并編制相應(yīng)的施工方案;

(4)作出因工程項目的特殊性而需補充的安全操作規(guī)定;

(5)選擇或制定施工各階段針對性安全技術(shù)交底文本;

(6)對相關(guān)安全生產(chǎn)體系要素進行監(jiān)控,制定、落實改進措施。

3.1.4項目安全科

(1)貫徹安全保證計劃中各項安全技術(shù)措施,參與安全設(shè)施、施工用電,施工機械的驗收;

(2)組織務(wù)工人員進行培訓(xùn)考核,并做好發(fā)證工作;

(3)對進場的勞務(wù)人員進行安全規(guī)章、文明施工制度的教育。在施工過程中,對勞務(wù)人員的進出場進行記錄,做好動態(tài)管理。

(4)監(jiān)督檢查操作人員的遵章守紀,組織、參與安全技術(shù)交底,對施工全過程的安全實施控制,并做好記錄;

(5)掌握安全動態(tài),發(fā)現(xiàn)事故苗子,及時采取預(yù)防措施;

(6)制止違章作業(yè),嚴格安全紀律,當安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時,有權(quán)制止冒險作業(yè);

(7)對進入施工現(xiàn)場使用的各種安全用品及機械設(shè)備,配合材料科進行檢查驗收;

(8)協(xié)助上級部門的安全檢查,如實匯報工程項目的安全情況;

(9)參與一般事故的調(diào)查、分析,提出處理意見,協(xié)助處理重大工傷、機械事故,并制定糾正和預(yù)防措施,防止類似事故再次發(fā)生;

3.1.5項目會計:

(1)參與制定、貫徹項目安全管理目標,協(xié)助實施安全生產(chǎn)保證體系;

(2)對工程項目的安全技術(shù)、勞動保護措施的經(jīng)費進行成本規(guī)劃、控制;

(3)監(jiān)督勞動保護技術(shù)費用專款專用;

(4)對執(zhí)行安全生產(chǎn)獎罰條例后的獎金發(fā)放和罰款收入進行監(jiān)督檢查。

3.1.6項目施工員:

(1)按照安全保證計劃要求,對施工現(xiàn)場全過程進行控制;

(2)嚴格監(jiān)督各工種實施安全操作技術(shù)規(guī)范;

(3)有權(quán)拒絕不符合安全操作的施工任務(wù),除及時制止外,有責(zé)任向項目主管安全的經(jīng)理匯報;

(4)認真執(zhí)行對施工人員的分部分項工程有針對性的安全技術(shù)交底;

(5)發(fā)生工傷事故,應(yīng)立即采取措施,并保護現(xiàn)場,迅速報告;

(6)對已發(fā)生的事故隱患落實整改,并向主管安全的經(jīng)理反饋整改情況;

3.1.7材料科:

(1)按照項目安全保證計劃要求,組織各種資源的供應(yīng)工作;

(2)對供應(yīng)商進行分析,建立合格供應(yīng)商名錄;

(3)負責(zé)對合格供應(yīng)商安全防護用品的驗收、取證、記錄的工作,并做好驗收狀態(tài)標記,儲藏保管好安全防護用品(具);

(4)對現(xiàn)場使用的腳手架、高凳、安全網(wǎng)、吊鉤等安全設(shè)施和配件應(yīng)保證質(zhì)量,并定期檢查和試驗,對不合格的和破損的,及時更換;

(5)對易燃易爆的物品進行重點保管;

(6)負責(zé)施工現(xiàn)場的中小型機械使用前的驗收和日常保養(yǎng)、維修工作;

(7)對施工現(xiàn)場使用的機械進行可塑性記錄;

(8)對施工現(xiàn)場的用電設(shè)施按要求驗收,并進行日常管理。

3.2安全生產(chǎn)保證體系

安全生產(chǎn)保證體系以本公司安全生產(chǎn)管理運行手冊等文件為主要依據(jù),并著重按本項目的實際情況進行實施。

3.2.1根據(jù)本工程的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、環(huán)境、承包性質(zhì)等實際情況,編制相應(yīng)的安全生產(chǎn)保證計劃。

3.2.2為達到本工程的安全管理目標,配置一個綜合管理素質(zhì)好的項目經(jīng)理部人員班子,選擇有一定資質(zhì)、整體力量強的施工隊伍,并有性能良好的機械設(shè)備和技術(shù)水準較高的維修人員作保障。

3.2.3專項安全技術(shù)措施:

(1)臨時用電施工組織設(shè)計;

(2)塔吊與電梯施工布置方案;

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(4)大型機械拆裝方案;

(5)模板工程施工組織設(shè)計;

3.2.4施工前選擇或制定施工各階段針對性安全技術(shù)交底文本。

3.3施工現(xiàn)場的安全控制

工程項目部對施工過程中可能影響安全生產(chǎn)的因素進行控制,確保施工生產(chǎn)按安全生產(chǎn)的規(guī)章制度、操作規(guī)程和順序要求進行,開工前做好以下準備:

3.3.1落實施工機械設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備及安全防護用品進場計劃;

3.3.2落實現(xiàn)場施工人員;

3.3.3辦理職工意外傷害保險;

3.3.4現(xiàn)場所有施工人員必須持證上崗。特殊工種操作人員應(yīng)進行培訓(xùn)、考核,持相關(guān)證件上崗;

3.3.5對安全設(shè)施、設(shè)備、防護用品進行檢查驗收;

3.3.6針對施工現(xiàn)場臨時用電這一項專業(yè)性較強的項目,單獨編制《臨時用電施工組織設(shè)計》,實施要點如下:

(1)臨時用電按照施工組織設(shè)計進行設(shè)計,經(jīng)項目部驗收合格后方可使用;

(2)電工夜間值班必須派雙人上崗;

(3)特殊情況帶電操作時,必須配備必要的安全用具,采取可靠的安全隔離措施,并指定專人進行監(jiān)護;

(4)施工用電常見通病必須杜絕。

3.3.7控制點:

(1)施工現(xiàn)場供電線路、電氣設(shè)備的安裝、維修保養(yǎng)及拆除工作,必須專業(yè)人員(持有效證件上崗)進行;

(2)配電房內(nèi)安全工具及防護措施、滅火器材必須齊全;

(3)對易燃、易爆、危險品存放場所的設(shè)備,要加強控制,經(jīng)常檢查;

(4)對移動機具及照明的使用應(yīng)實行二級漏電保護,并經(jīng)常進行檢查、維修與保養(yǎng);

(5)施工現(xiàn)場大型用電設(shè)備、大型機具等,配有專人進行維修與管理。

3.3.8模板工程:模板工程屬于專業(yè)較強的項目,故應(yīng)單獨編制《模板工程施工方案》,有關(guān)技術(shù)措施及管理措施詳見方案,施工中必須嚴格遵守。

(1)實施要點:

1)嚴格按方案搭設(shè)模板支撐系統(tǒng),任何人未經(jīng)同意不得擅自更改方案;

2)支、拆模板時要進行安全技術(shù)交底;

3)模板支撐系統(tǒng)搭設(shè)完畢必須申請驗收,驗收合格后方可進行下道工序的施工,

驗收必須要有量化標準;

4)模板拆除之前,要提交申請報告,并附同條件養(yǎng)護試塊強度檢測報告,經(jīng)技術(shù)負責(zé)人簽字同意后方可拆模。

(2)控制點:

1)方案必須事先經(jīng)過審批,否則不得在現(xiàn)場執(zhí)行;

2)支撐立桿材料必須符合要求,立桿底部要設(shè)墊板,立桿間距必須符合方案要求;

3)按規(guī)定設(shè)置縱橫向、斜撐;

4)模板不得超載堆放物品;

5)2m以上高空作業(yè)要有可靠立足點;

6)拆模時不得留有懸空模板,拆模區(qū)域必須設(shè)置警戒線;

7)模板上的鄰邊、洞口、垂直作業(yè)必須按方案要求防護;

8)模板支撐不得與腳手架相連。

3.3.9防火安全:保障施工現(xiàn)場的防火安全,以利施工作業(yè)的順利進行是安全生產(chǎn)的重要組成部分。

(1)實施要點:

1)在防火領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,按照防火制度對重點部位進行檢查,發(fā)現(xiàn)火險隱患必須立即消除;

2)建立義務(wù)消防隊,正常進行活動;

3)施工現(xiàn)場必須配備足夠的消防器材,由專人負責(zé)維修、管理、定期更換、保證完好;

(2)控制點:

1)必須嚴格執(zhí)行動火審批制度,節(jié)假日動火作業(yè)要升級審批;

2)明火作業(yè)、監(jiān)護人及滅火器材必須到位。

3.3.10季節(jié)性施工:在本工程的施工中,抓好季節(jié)性施工中的安全生產(chǎn)十分必要,特別是要做好夏季、臺風(fēng)、雷雨季節(jié)施工的安全保證工作。

(1)夏季高溫生產(chǎn)措施:

1、對高溫作業(yè)人員作業(yè)前和入暑前的健康檢查,凡檢查不合格者,均不得在高溫條件下作業(yè)。

2、炎熱時期除現(xiàn)場設(shè)有醫(yī)務(wù)室外,另外定期組織公司內(nèi)部醫(yī)務(wù)室有關(guān)醫(yī)務(wù)人員深入現(xiàn)場對員工進行巡回檢查。

3、積極與當?shù)貧庀蟛块T聯(lián)系,盡量避免在高溫天氣進行大工作量施工。

4、對高溫作業(yè)者,供給足夠的符合衛(wèi)生要求的防暑降溫藥品、茶水及飲料。

5、采用合理的勞動休息制,根據(jù)具體情況,在氣溫較高的條件下,適當調(diào)整作息時間,上午推遲下班,延長中午的休息時間(抓兩頭,放中間)。

6、改善職工的工作環(huán)境,確保防暑降溫物品及設(shè)備落到實處。

7、根據(jù)工地情況,在高溫天氣盡可能采取勤換班的方法,縮短一次連續(xù)作業(yè)時間。

8、確保現(xiàn)場水、電供應(yīng),加強對各種機械設(shè)備的養(yǎng)護與檢修,保證其正常運行。

9、高溫季節(jié)進行電渣壓力焊施工時,操作工人必須穿電焊專用工作服,防止火星濺在身上造成傷害。

(2)臺風(fēng)天氣安全施工措施

1、臺風(fēng)到來前進行全面檢查,及時收聽天氣預(yù)報,加強臺風(fēng)天氣施工時的信息反饋工作,并及時做好防范措施。

2、對堆放的材料進行全面清理,在堆放整齊的同時必須進行可靠的固定,防止臺風(fēng)將材料吹散及砸傷人。

3、對塔吊要細致檢查一遍,附墻拉結(jié)處的檢查。同時塔吊的小車和吊鉤均要停在安全處,將塔吊的吊臂用纜風(fēng)繩固定在可靠的結(jié)構(gòu)上,駕駛室的門窗要關(guān)閉鎖好。

4、臺風(fēng)到來時各機械停止操作,人員停止施工。

5、臺風(fēng)過后對各機械和安全設(shè)施進行全面檢查(對腳手架的拉結(jié)點的檢查,對人貨梯的拉結(jié)點的檢查,安全網(wǎng)的扎絲有沒有扎牢等),沒有安全隱患時方可恢復(fù)施工作業(yè)。

(3)雷雨季節(jié)安全施工措施

1、雷雨季節(jié)施工主要以預(yù)防為主,采取防雨措施及加強排水手段,做好雨季施工的信息反饋工作,對容易發(fā)生的問題要采取防范措施設(shè)法排除,確保雨季時生產(chǎn)的正常進行,不受季節(jié)性的影響。

2、對施工現(xiàn)場及構(gòu)件生產(chǎn)基地應(yīng)根據(jù)地形對場地內(nèi)集水進行分流,以保證現(xiàn)場內(nèi)沒有積水,流水通暢,并要防止場子地四周地面水倒入場地。

3、現(xiàn)場內(nèi)主要運輸?shù)缆穬膳宰龊门潘疁?保證雨后通行不陷。

4、機電設(shè)備的閘箱采取防雨、防潮等措施,機電設(shè)備搭設(shè)專門的防雨棚,并做木箱子架空設(shè)置,安裝接地安全裝置,機電閘箱的漏電保護接地可靠。露天照明燈具必須有防雨罩,塔吊、外腳手的接地裝置進行全面檢查,其接地裝置,接地體的深度、距離、地線截面應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范

、規(guī)程的要求,并進行搖測。四周做好排水措施,工人上腳手架操作時,提前進行安全技術(shù)交底,并及時做好防滑措施。

5、雨季施工時,對有防雨、防潮要求的建筑材料(尤其是水泥),盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍欄、屋蓋防雨、防潮及排水工作。

6、開挖中的基坑內(nèi)的防水與排水處理采取開挖基坑明溝和集水井排除,沿基坑周邊設(shè)置,隨時把積水用水泵抽出。

7、雨后土的含水量增大,自卸汽車裝車前,宜在車箱內(nèi)先撒一層爐渣或砂礫,使土易于卸凈,并隨時清除車箱中的余土。

8、雨季施工時,機械作業(yè)行駛,應(yīng)保持一定距離,防止碰撞事故。

9、露天使用電氣設(shè)備,要有可靠防漏措施。

10、做好水泥等材料的防潮工作。

11、消防器材要有防雨防曬措施。

12、對化學(xué)品、油漆類等易燃品應(yīng)專人妥善保管,防止受潮變質(zhì)起火。

13、冬季用草簾的存放處要有防雨、防潮措施,保持通風(fēng)良好。

3.4檢查、檢驗的控制

對施工過程中暴露出的安全設(shè)施的不安全狀態(tài)、人的違章操作、指揮的不安全行為,文明施工和環(huán)境保護工作中存在的缺陷情況,應(yīng)組織定期和不定期的抽查和復(fù)查,以確保符合安全文明要求。

3.5事故隱患的控制

3.5.1按照安全技術(shù)交底文本要求實施各階段、各工種的安全操作,同時必須結(jié)合具體施工對象增加補充

3.5.2當生產(chǎn)、施工與安全發(fā)生沖突時,必須服從安全有針對性的安全技術(shù)交底內(nèi)容;需要;

3.5.3任何人不得違章指揮作業(yè),安全員是安全生產(chǎn)的執(zhí)法人員,有權(quán)制止違章作業(yè),任何人不得干涉;

3.5.4做好全員動員,使施工過程中存在的事故隱患能及時發(fā)現(xiàn)、及時處理,確保不合格設(shè)施不使用,不合格過程不通過、不安全行為不放過;

3.5.5對已發(fā)生的事故隱患及時進行整改以達到規(guī)定要求,并組織復(fù)查驗收,對有不安全行為的人員進行教育或處罰;對上級主管部門檢查時提出的整改要求,要及時進行整改,并報請公司復(fù)查,經(jīng)復(fù)查合格后向相關(guān)主管部門反饋情況。

3.6糾正和預(yù)防措施

3.6.1糾正措施:

(1)由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員在查明原因、在調(diào)查結(jié)論的前提下提出糾正、防范措施的建議

(2)根據(jù)建議由常務(wù)副經(jīng)理制定糾正措施,并進行審核批準;

(3)安全員監(jiān)控糾正措施的落實,記錄糾正措施的實施過程。

3.6.2預(yù)防措施:

(1)安全生產(chǎn)保證體系的健全和正常運作是預(yù)防的根本;

(2)推行全面、全過程、全員的標準化管理,教育工人增強自我保護意識,執(zhí)行各項安全技術(shù)規(guī)范和日常的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo);

(3)針對性安全交底和教育是預(yù)防事故的必要手段。

3.7安全記錄

3.1項目安全員組織有關(guān)人員建立證明安全生產(chǎn)保證體系,有效運行安全記錄;

3.2安全記錄由項目安全員進行收集、整理,并進行標識、編目和立卷;安全記錄應(yīng)完整及時,并延續(xù)到工程項目竣工。

3.3施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系資料共分8冊:

(1)安全生產(chǎn)管理職責(zé);

(2)安全生產(chǎn)保證體系文件;

(3)安全教育和培訓(xùn);

(4)安全設(shè)施所需的材料,設(shè)備及防護用品的采購;

(5)安全技術(shù)交底資料;

(6)動火審批表;

(7)檢查、檢驗記錄;

第2篇 市應(yīng)急管理局行政執(zhí)法記錄信息調(diào)閱監(jiān)督制度

市應(yīng)急管理局行政執(zhí)法記錄信息調(diào)閱監(jiān)督制度

第一條?為規(guī)范行政執(zhí)法記錄信息調(diào)閱，根據(jù)《中華人民共和國國行政處罰法》和國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，特制定本制度。

第二條?行政執(zhí)法記錄信息包括行政檢查、行政處罰、行政許可、行政強制等行政執(zhí)法記錄的紙質(zhì)及影像資料。

第三條?各有關(guān)業(yè)務(wù)科室（機構(gòu)）及本機關(guān)檔案管理部門應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定將行政執(zhí)法記錄信息整理歸檔，建立健全信息查閱登記薄，按規(guī)定做好行政執(zhí)法記錄信息檔案（以下簡稱“行政執(zhí)法檔案”）的管理。

第四條?行政執(zhí)法檔案未經(jīng)批準不得對外提供。

本局行政執(zhí)法人員因工作需要調(diào)閱行政執(zhí)法檔案，可直接調(diào)閱，不得帶離檔案室。需復(fù)制或拷貝檔案資料的，報行政執(zhí)法檔案的承辦科室（機構(gòu)）分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)范性文件對行政執(zhí)法檔案調(diào)閱另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第五條?公安、檢察院、法院、國家安全、紀檢監(jiān)察、審計等有關(guān)單位因工作需要申請調(diào)閱行政執(zhí)法檔案的，憑單位介紹信及申請人有效證件查閱、復(fù)印。

第六條?申請人或其代理律師申請查閱本單位（人）的行政處罰決定書等結(jié)論性文件的，憑單位介紹信及申請人有效身份證件查閱?？梢哉驈?fù)印處罰決定書等結(jié)論性文件。

代理律師應(yīng)提供委托書、授權(quán)書、律師執(zhí)業(yè)證。

第七條?申請人申請查閱本單位（人）進入行政訴訟復(fù)議程序后的行政處罰案件的證據(jù)、依據(jù)和其他材料的，按《行政訴訟法》和《行政復(fù)議法》的規(guī)定執(zhí)行。

第八條?除本局工作人員因工作需要，且經(jīng)行政執(zhí)法檔案承辦科室（機構(gòu)）分管領(lǐng)導(dǎo)批準借閱外，行政處罰案卷檔案一律不得外借。

行政復(fù)議機關(guān)和人民法院因復(fù)議或訴訟調(diào)卷的，以及向人民法院申請強制執(zhí)行附卷的，按照復(fù)議機關(guān)及人民法院有關(guān)要求辦理。

第九條?對調(diào)閱的行政執(zhí)法檔案不得擅自拆解、涂改、勾畫、增加或抽取檔案材料。

第十條?申請人查閱、復(fù)制已作出行政處罰決定而未歸檔的案件檔案，應(yīng)視情況分別處理。

公安、檢察院、法院、國家安全、紀檢監(jiān)察、審計等有關(guān)單位申請查閱、復(fù)制的，由該行政執(zhí)法檔案承辦人參照本規(guī)定第五條辦理。

申請人或其代理律師申請查閱本單位（人）的行政處罰決定書的，由行政執(zhí)法檔案承辦科室（機構(gòu)）參照本規(guī)定第六條辦理。

第十一條?外地有關(guān)部門來函索要行政執(zhí)法檔案法律文書或其他證明材料，根據(jù)相關(guān)要求，由行政執(zhí)法檔案承辦科室（機構(gòu)）按規(guī)定復(fù)制寄送，或通知該單位派人閱檔。

第十二條?檔案管理人員必須嚴格遵守保密制度，保守國家機密和當事人的商業(yè)秘密。

第3篇 附院輸血登記記錄管理和保存制度

附屬醫(yī)院輸血登記、記錄管理和保存制度

1、初檢和復(fù)檢標本送到實驗室后,要有轉(zhuǎn)入交接和登記手續(xù);檢查留樣試管、標簽、標號、姓名、血型是否齊全,如有遺漏應(yīng)拒收。檢查合格,雙方簽字,做好登記,注明標本份數(shù)、來源、日期等。

2、檢查血標本留樣是否有3~4ml,并觀察是否溶血、乳糜血,如有此現(xiàn)象應(yīng)再留標本并做好記錄。

3、對所有獻血員和受血者的檢測完標本必須在1~60c冰箱至少保存7天,以便病人用血后發(fā)生問題時查找原因。

4、工作人員填寫檢驗結(jié)果應(yīng)字跡清楚、真實,各種檢驗結(jié)果應(yīng)由檢驗人員及時、完整地記錄于登記本內(nèi),簽好檢測日期及姓名,或進入微機數(shù)據(jù)管理。

5、所有實驗都必須保證觀察和記錄同時進行,檢驗結(jié)果登記本、原始化驗單及所有血庫各種資料應(yīng)妥善保管至少五年以上,以備查找。

第4篇 文件記錄和檔案管理制度

一、 為規(guī)范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度。二、 歸檔范圍公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

三、 公司的經(jīng)營管理檔案管理由財務(wù)部門負責(zé)記錄整理;公司生產(chǎn)技術(shù)檔案由公司技術(shù)部負責(zé)記錄整理;安全、環(huán)保由安環(huán)部負責(zé)記錄整理；總經(jīng)理辦公室檔案室檔案由辦公室主任負責(zé)記錄整理。

四、 檔案管理員的職責(zé)：保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

五、 資料的收集與整理

1. 公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

2. 在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。

3. 凡應(yīng)該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責(zé)及時歸檔。

4. 各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。

5. 檔案管理員根據(jù)公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。

六、 資料的分類與歸檔

1. 公司檔案資料的分類依據(jù)《文書立卷歸檔管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2. 公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

七、 檔案的借閱

1. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

2. 因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門經(jīng)理辦理《借閱檔案申請表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。

3. 公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調(diào)閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借;秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準。總經(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。

4. 檔案借閱者必須做到：

① 愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。

② 注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

八、 檔案的銷毀

1. 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

2. 當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3. 凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。

4. 經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

5. 在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀

第5篇 生產(chǎn)運行記錄管理制度

1、運行操作人員,必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并經(jīng)過考試合格取得上崗資格證才能獨立操作。

2、當班人員必須認真做好運行過程中狀態(tài)監(jiān)測、日常點檢和各項運行記錄。

3、運行中遇到異常情況時,值班人員應(yīng)根據(jù)規(guī)程進行緊急處理,并及時報告有關(guān)部門。

4、當班期間,運行人員應(yīng)按規(guī)定巡回檢查,不得隨意離開工作崗位。

5、壓力設(shè)備不得超壓運行,動力設(shè)備不得超負荷運行,所有設(shè)備不得帶病運行,任何一處發(fā)生故障都應(yīng)及時排除,并做好故障排除記錄。故障排除后,運行操作人員必須做好設(shè)備檢修后的試運行記錄,填好各種表卡,準確地反映設(shè)備運行狀態(tài)。

6、各班組定期將運行記錄集中整理后報送公司,以便能以此為依據(jù),綜合歷次檢修記錄,制定合理的檢修計劃。

第6篇 試驗原始記錄管理制度

1、嚴格執(zhí)行《記錄管理程序》；

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)行標準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定；

3、記錄的填寫應(yīng)字跡端正、清晰，技術(shù)術(shù)語使用準確；

4、記錄經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員復(fù)核后，方可作為編寫試驗報告的依據(jù)；

5、記錄應(yīng)包含足夠的信息，必須使用法定計量單位；

6、根據(jù)原始記錄出具檢測報告，報告應(yīng)與記錄結(jié)論一致；

7、所有記錄實行統(tǒng)一管理并分類存檔；

8、所有記錄的原件一律不外借；

9、依據(jù)記錄保存期限對到期記錄予以銷毀。

第7篇 記錄管理制度

為了保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性,可追溯性和有效性,特制定本制度

1、設(shè)立原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要出發(fā),建立相應(yīng)的原始記錄;

2、生產(chǎn)部的原始記錄大致分為:生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、能源、計量、質(zhì)量、安全、按專業(yè)歸口管理。

3、原始記錄必須指定專人負責(zé)記錄,記錄要全面、及時、準確、清晰,不得任意涂改或撕毀,保持原始記錄完整無缺。

4、統(tǒng)計人員應(yīng)加強對原始記錄的管理,負責(zé)按月收集,分門別類,逐月裝訂成冊,以備查用。

5、所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺賬、卡片等,應(yīng)提供表式,審核后方可印刷。

6、統(tǒng)計負責(zé)記錄的立卷歸檔工作,每個季度的第一個月完成上季度的立卷歸檔任務(wù)。

7、凡歸檔的文件資料必須完整齊全,遵循文件的形成規(guī)律,進行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整理。

8、記錄的查(借)閱必須嚴格履行登記手續(xù),不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損記錄。

9、借出使用的必須妥善保管,不得帶入公共場所。

10、不得向無關(guān)人員談?wù)撚涗泝?nèi)容。

11、記錄必須排列整齊,編號準確。并做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。確保記錄齊全。

12、質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚,各相關(guān)欄目簽字不允許空白。

13、原始記錄由統(tǒng)計統(tǒng)一管理,各生產(chǎn)崗位負責(zé)記錄。即原始記錄的制訂、頒發(fā)、整頓等工作,由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)。

14、各科室、車間應(yīng)經(jīng)常檢查原始記錄工作,督促各崗位記錄員或職工準確、及時、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。

15、各種原始記錄,必須要妥善保管,不得損壞和遺失。對過時的記錄,如認為沒有保存價值,應(yīng)呈請主管科室或主管領(lǐng)導(dǎo)批準,方可銷毀。

第8篇 體系文件記錄管理考核制度

為規(guī)范我廠體系文件的管理,特制定此考核制度,具體如下:

1、文件發(fā)放要編號標識,建立發(fā)放記錄,并歸檔保存,文件發(fā)放記錄要求部門、數(shù)量、簽收人、日期(有分發(fā)號的需注明分發(fā)號),每缺一項處罰10元。

2、記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,應(yīng)使用黑色或藍色中性筆或鋼筆填寫,同一頁上只能使用一種顏色的筆,不得隨意涂改,每發(fā)現(xiàn)一次不按時記錄處罰10元。

3、記錄表上的日期“ 年 月 日”應(yīng)用阿拉伯數(shù)字寫清楚、完整(如2008年4月1日),不準涂改,每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。

4、記錄表上的“星期 ”應(yīng)用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清楚(如星期一),不準涂改,每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。

5、記錄表上的體系文件編號,編號與現(xiàn)行體系文件編號不符的應(yīng)及時改正(如lt—55應(yīng)改為yl—80),改正編號時應(yīng)將舊編號單杠劃去,沒有編號的要按現(xiàn)行體系文件編號要求編號,檢查中每發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定編號的或改正編號的處罰5-10元。

6、各種相關(guān)記錄中的相關(guān)欄目都應(yīng)該填寫,記錄表不適用時應(yīng)及時更改,檢查中每發(fā)現(xiàn)一項空缺處罰車間10元(如記錄表中的交班人、接班人、負責(zé)人每班都要填寫清楚),記錄表中不填寫的欄目,應(yīng)將欄目單杠劃去,每發(fā)現(xiàn)一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目處罰10元。

7、記錄表各欄目內(nèi)所填寫的數(shù)據(jù)必須與所標示的單位一致,如因表格印制等原因?qū)е聵耸締挝慌c數(shù)據(jù)記錄的不一致時,應(yīng)修改相應(yīng)欄內(nèi)的標示單位或換算成表格內(nèi)標示單位,每發(fā)現(xiàn)一處或一次單位不統(tǒng)一的情況處罰10元。

8、各種記錄表如崗位員工因人為原因?qū)戝e時應(yīng)及時更改,更改可在原處劃改或貼改,劃改用黑色或藍色中性筆或鋼筆,雙線把原記錄劃掉,使原記錄可辨,并保證涂改率小于1%,檢查中每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范更改的處罰10元。

9、對于公司、廠部識別的不符合(不合格),相關(guān)車間應(yīng)及時制定糾正措施和預(yù)防措施并將不符合(不合格)報告報廠部技術(shù)科,對于沒有按時匯報的每推遲一天處罰20元。

10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的數(shù)據(jù)范圍的情況要分析原因并追究有關(guān)人員的違章操作責(zé)任,未采取相關(guān)整改措施的每發(fā)現(xiàn)一次處罰10—30元。

11、各車間應(yīng)在每個月2號以前將所有涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查,不符合體系文件記錄要求的要及時整改,廠部每月將對各車間進行不定期檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按相關(guān)規(guī)定進行考核。

12、對現(xiàn)場檢查中的提問,崗位操作人員應(yīng)能準確回答操作要領(lǐng)以及設(shè)備保養(yǎng)等的“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容,對于未能正確回答有關(guān)“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容的每發(fā)現(xiàn)一次處罰車間10元。

13、各生產(chǎn)崗位都應(yīng)該有內(nèi)容齊全的操作規(guī)程,并粘貼上墻,檢查中每發(fā)現(xiàn)一處無操作規(guī)程處罰相關(guān)車間30元,未粘貼上墻處罰責(zé)任人10元。

14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統(tǒng)計報表必須完善,檢查中每發(fā)現(xiàn)一處不完善處罰相關(guān)車間10—30元。

第9篇 施工安全不良行為記錄管理制度

第一章 總則

第一條 為加強建筑施工安全管理,建立完善建筑市場主體施工安全信用檔案管理制度,規(guī)范不良行為的記錄公示與處理活動,增強市場主體的守法與誠信意識,維護市場秩序,建立起有效的誠信激勵和失信懲戒機制,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,結(jié)合我市實際,制定《淄博市建筑施工安全不良行為記錄管理暫行辦法》(以下簡稱本辦法)。

第二條 本辦法所稱建筑市場主體包括:

(一)在本市從事建筑經(jīng)營活動的建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、起重機械拆裝等相關(guān)單位。

(二)在本市執(zhí)業(yè)的建筑師、勘察設(shè)計工程師、建造師(項目經(jīng)理)、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員。

(三)在本市從事建筑經(jīng)營活動的相關(guān)單位負責(zé)人及從業(yè)人員。

第三條 本辦法所稱不良行為包括:

(一)發(fā)生建筑施工安全責(zé)任事故;

(二)違反國家、省、市有關(guān)建筑安全法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的行為;

(三)影響建筑施工安全的行為;

(四)妨礙或干擾安全監(jiān)督管理的行為;

(五)經(jīng)建設(shè)行政主管部門認定的其他不良行為。

不良行為的類別和表現(xiàn)形式按《不良行為認定標準》(附件一)確定。

第四條 市建設(shè)行政主管部門負責(zé)全市建筑施工安全不良行為的認定、記錄、公示與處理等綜合管理工作。區(qū)縣建設(shè)行政主管部門依據(jù)淄政發(fā)[2009]9號文界定的監(jiān)管范圍,負責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)不良行為的認定、處理、上報工作。

第五條 市及區(qū)縣(高新區(qū))建筑施工安全監(jiān)督機構(gòu)受市及區(qū)縣建設(shè)行政主管部門的委托,具體負責(zé)不良行為的認定、記錄工作。

第六條 建筑施工安全不良行為的記錄、公示與處理遵循公開、公平、公正的原則。

第二章 不良行為的記錄

第七條 認定、記錄機構(gòu)在履行職責(zé)過程中,發(fā)現(xiàn)建筑市場主體的不良行為,應(yīng)采用下列文書予以認定和記錄:

(一)責(zé)令停止違法行為通知書;

(二)不良行為認定書;

(三)建設(shè)行政處罰決定書。

第八條 認定、記錄機構(gòu)應(yīng)當遵守下列認定、記錄規(guī)則:

(一)一份不良行為認定、記錄文書只對一個建筑市場主體的不良行為予以記錄;

(二)企業(yè)因不良行為被記錄的,對企業(yè)和負有責(zé)任的相關(guān)負責(zé)人,應(yīng)分別記錄;

(三)個人因不良行為被記錄,其所在單位有管理過失的,應(yīng)對單位追加記錄。

第九條 不良行為認定文書可采用下列方式之一送達當事人:

(一)直接送達。由當事人或其他工作人員簽收,個人不良行為認定文書可由其所在單位一并簽收;

(二)郵寄送達。以掛號回執(zhí)注明日期為送達日期;

(三)公告送達。以在淄博建筑信息網(wǎng)刊載之日起的第7日為送達日期;

(四)留置送達。對拒不簽收的,可題注見證人到場并簽名執(zhí)法人員在不良行為認定文書上注明情況后將文書留置現(xiàn)場即視為送達。

(五)采取法律、法規(guī)規(guī)定的其他送達方式。

第十條 當事人對不良行為認定有異議的,可在收到不良行為認定文書之日起3日內(nèi),向認定部門提出書面申辯,認定部門應(yīng)當在收到當事人書面申辯之日起7個工作日內(nèi)予以核實并答復(fù)當事人。當事人無異議者,將不良行為錄入其信用檔案系統(tǒng),并在淄博建筑管理信息網(wǎng)公示,公示時間不少于6個月。公示期滿,將不良行為記入當事人信用檔案。

第十一條 不良行為的記錄應(yīng)使用不良行為記錄文書,依據(jù)《不良行為認定標準》分別對企業(yè)或相關(guān)人員按發(fā)生不良行為的次數(shù)進行記錄?！恫涣夹袨檎J定標準》未作規(guī)定的不良行為,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定予以記錄。

第十二條 區(qū)縣建筑市場稽查機構(gòu)應(yīng)于每月22日將建筑市場違法稽查情況報區(qū)縣建筑施工安全監(jiān)督機構(gòu)。市建筑市場稽查機構(gòu)應(yīng)于每月5日、20日將建筑市場違法稽查情況報市建筑施工安全監(jiān)督機構(gòu)。

區(qū)縣建筑施工安全監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)于每月25日前,將本月建筑市場主體的不良行為記錄情況加蓋區(qū)縣建設(shè)行政主管部門公章后報市建設(shè)行政主管部門,并同時報電子郵件。郵件地址

第十三條 市建設(shè)行政主管部門以3個月為一個統(tǒng)計周期,對同類當事人的不良行為累計次數(shù)進行排序,排序結(jié)果在淄博建筑信息網(wǎng)公示,公示期不少于3個月。并對上一年度相關(guān)當事人的不良行為進行統(tǒng)計、公示,公示期不少于一年。

第三章 不良行為的處理

第十四條 每被記錄1次不良行為的建筑市場主體,相應(yīng)的建設(shè)行政主管部門應(yīng)責(zé)令其改正并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)對其進行處罰。對施工企業(yè)可暫緩其資質(zhì)升級或資質(zhì)增項,監(jiān)理企業(yè)暫緩其資質(zhì)升級,在招投標時對施工、監(jiān)理企業(yè)的社會信譽分予以相應(yīng)扣減,外地施工、監(jiān)理企業(yè)在下一年度申請進淄施工(監(jiān)理)備案手續(xù)時,不予備案。

第十五條 在一個統(tǒng)計周期內(nèi),對累計記錄2次及以上不良行為的施工單位、設(shè)備拆裝單位,視為企業(yè)降低安全生產(chǎn)條件,上報并建議省建管局對企業(yè)安全生產(chǎn)條件進行復(fù)查,暫扣安全生產(chǎn)許可證60天;情節(jié)嚴重的,依法予以吊銷安全生產(chǎn)許可證。

第十六條 在一個統(tǒng)計周期內(nèi),對累計記錄2次及以上不良行為的建筑施工企業(yè)“三類人員”和特種作業(yè)人員,予以暫扣其資格證書6個月,情節(jié)嚴重的建議發(fā)證機關(guān)予以吊銷資格證書。

第十七條 在一個統(tǒng)計周期內(nèi),對累計記錄2次及以上的建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位,市建設(shè)行政主管部門可采取下列行政措施:

(一)對相關(guān)單位予以通報批評,對其主要負責(zé)人進行約談;

(二)對勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及其注冊執(zhí)業(yè)人員,暫停受理其執(zhí)業(yè)資質(zhì)(資格)申請業(yè)務(wù),暫停在淄博市場承接業(yè)務(wù)或執(zhí)業(yè)3個月至12個月。

第十八條 因不良行為被公示的建筑市場主體,其單位的主要負責(zé)人須接受市建設(shè)行政主管部門組織的相關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),不參加培訓(xùn)或培訓(xùn)考試不合格的,其警示公示期相應(yīng)延長。

第十九條 不良行為被記錄后,不影響對該行為的糾正、處罰及其他責(zé)任的追究。

第二十條 市及區(qū)縣建筑施工安全監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當按照本辦法認真履行對不良行為的認定、記錄及處理職責(zé),對故意推諉、拖拉,或者濫用職權(quán)、弄虛作假、徇私舞弊的,按照行政過錯追究相關(guān)單位和個人的責(zé)任。

第四章 附 則

第二十一條 本辦法由淄博市建設(shè)行政主管部門負責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。

第10篇 某校區(qū)設(shè)備運行記錄管理制度

校區(qū)設(shè)備運行記錄管理制度

1、建立設(shè)備運行檔案柜,對設(shè)備技術(shù)資料、設(shè)備臺賬、設(shè)備運行管理資料和維修資料等進行保存。

2、值班員和維修人員做好智能控制、消防、水電、電梯等設(shè)備管理的值班記錄和各種設(shè)備的巡視檢查、保養(yǎng)記錄,并記錄人的簽名。

3、所有記錄以月為單位進行整理并裝訂成冊,歸檔管理。

4、定期對設(shè)備管理記錄進行統(tǒng)計分析,掌握設(shè)備運行情況。

5、借閱查找設(shè)備管理記錄應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。

第11篇 體系文件、記錄管理考核制度

為規(guī)范我廠體系文件的管理，特制定此考核制度，具體如下：

1、文件發(fā)放要編號標識，建立發(fā)放記錄，并歸檔保存，文件發(fā)放記錄要求部門、數(shù)量、簽收人、日期（有分發(fā)號的需注明分發(fā)號），每缺一項處罰10元。

2、記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，應(yīng)使用黑色或藍色中性筆或鋼筆填寫，同一頁上只能使用一種顏色的筆，不得隨意涂改，每發(fā)現(xiàn)一次不按時記錄處罰10元。

3、記錄表上的日期“? 年? 月? 日”應(yīng)用阿拉伯數(shù)字寫清楚、完整（如2008年4月1日），不準涂改，每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。

4、記錄表上的“星期? ”應(yīng)用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清楚（如星期一），不準涂改，每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范寫的處罰10元。

5、記錄表上的體系文件編號，編號與現(xiàn)行體系文件編號不符的應(yīng)及時改正（如lt—55應(yīng)改為yl—80），改正編號時應(yīng)將舊編號單杠劃去，沒有編號的要按現(xiàn)行體系文件編號要求編號，檢查中每發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定編號的或改正編號的處罰5-10元。

6、各種相關(guān)記錄中的相關(guān)欄目都應(yīng)該填寫，記錄表不適用時應(yīng)及時更改，檢查中每發(fā)現(xiàn)一項空缺處罰車間10元（如記錄表中的交班人、接班人、負責(zé)人每班都要填寫清楚），記錄表中不填寫的欄目，應(yīng)將欄目單杠劃去，每發(fā)現(xiàn)一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目處罰10元。

7、記錄表各欄目內(nèi)所填寫的數(shù)據(jù)必須與所標示的單位一致，如因表格印制等原因?qū)е聵耸締挝慌c數(shù)據(jù)記錄的不一致時，應(yīng)修改相應(yīng)欄內(nèi)的標示單位或換算成表格內(nèi)標示單位，每發(fā)現(xiàn)一處或一次單位不統(tǒng)一的情況處罰10元。

8、各種記錄表如崗位員工因人為原因?qū)戝e時應(yīng)及時更改，更改可在原處劃改或貼改，劃改用黑色或藍色中性筆或鋼筆，雙線把原記錄劃掉，使原記錄可辨，并保證涂改率小于1%，檢查中每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)范更改的處罰10元。

9、對于公司、廠部識別的不符合（不合格），相關(guān)車間應(yīng)及時制定糾正措施和預(yù)防措施并將不符合（不合格）報告報廠部技術(shù)科，對于沒有按時匯報的每推遲一天處罰20元。

10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的數(shù)據(jù)范圍的情況要分析原因并追究有關(guān)人員的違章操作責(zé)任，未采取相關(guān)整改措施的每發(fā)現(xiàn)一次處罰10—30元。

11、各車間應(yīng)在每個月2號以前將所有涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查，不符合體系文件記錄要求的要及時整改，廠部每月將對各車間進行不定期檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按相關(guān)規(guī)定進行考核。

12、對現(xiàn)場檢查中的提問，崗位操作人員應(yīng)能準確回答操作要領(lǐng)以及設(shè)備保養(yǎng)等的“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容，對于未能正確回答有關(guān)“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容的每發(fā)現(xiàn)一次處罰車間10元。

13、各生產(chǎn)崗位都應(yīng)該有內(nèi)容齊全的操作規(guī)程，并粘貼上墻，檢查中每發(fā)現(xiàn)一處無操作規(guī)程處罰相關(guān)車間30元，未粘貼上墻處罰責(zé)任人10元。

14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統(tǒng)計報表必須完善，檢查中每發(fā)現(xiàn)一處不完善處罰相關(guān)車間10—30元。

第12篇 醫(yī)院原始記錄管理制度

醫(yī)院原始記錄管理制度

原始記錄是用以記載和證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生執(zhí)行和完成情況的書面證明,是作為檢查和考核經(jīng)濟活動和重要依據(jù),也是進行會計核算的基礎(chǔ),為了正確地反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)和明確各方面及個人的經(jīng)濟責(zé)任,特制定本制度:

一、原始記錄的內(nèi)容

1、材料物資方面的原始記錄

醫(yī)用衛(wèi)生材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;

總務(wù)倉庫的其他材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;

藥庫藥品的領(lǐng)用單;

藥房消耗日報表;

各類材料,藥品盤點報告單

2、勞動方面的原始記錄

職工人數(shù)的記錄;

職工調(diào)動、考勤的記錄;

工資結(jié)算的記錄;

獎金測算的記錄。

3、設(shè)備使用方面的原始記錄

醫(yī)療儀器設(shè)備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

圖書及其他設(shè)備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

房屋建筑物固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

各類固定資產(chǎn)登記卡,設(shè)備報廢單,調(diào)撥單;

固定資產(chǎn)盤點報告單;

固定資產(chǎn)報損報廢審批單。

4、費用開支的原始記錄

水、電費結(jié)算單;

領(lǐng)款收據(jù);

勞務(wù)以及辦公費開支;

零星維修結(jié)算表。

5、財務(wù)管理方面的原始記錄

借款借據(jù)。

收款收據(jù)

二、原始記錄的填制方法、格式

序號 項目內(nèi)容 管理部門 記錄格式 應(yīng)具備內(nèi)容

1 醫(yī)用衛(wèi)生材料

藥劑科

單據(jù)式記錄單

日期、品種、

規(guī)格、數(shù)量、

單價、總金額、經(jīng)辦人、驗收人、審批人

2 低值易耗品

藥劑科

信息科

總務(wù)科

單據(jù)式記錄單

3 醫(yī)療藥品

藥劑科

日報表式記錄單

4 專業(yè)圖書資料

圖書室

單據(jù)式記錄單

5 借款借據(jù)

借款人

單據(jù)式記錄單

6 收款收據(jù)工資計算表

收款人

制表人

單據(jù)式記錄單

7 行政家具設(shè)備

總務(wù)科

單據(jù)式記錄單

始憑證的審核

原始記錄是財務(wù)科最基礎(chǔ)的核算資料,財務(wù)科確定由審核員對各種原始記錄的正確性、真實性和手續(xù)的完備性等進行審核,稽核員每月進行抽查,每月與各管理部門進行帳實核對。

原始記錄填制人的責(zé)任

各管理部門的專職原始記錄員,應(yīng)按原始記錄的格式的各項內(nèi)容如實填寫,不能遺漏,對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生情況及時做好記錄工作,所有記錄的數(shù)據(jù)必須如實反映,計算準確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對填制的業(yè)務(wù)內(nèi)容負責(zé)。

原始記錄簽署、傳遞匯集

衛(wèi)生材料領(lǐng)用單,圖書設(shè)備等固定資產(chǎn)單據(jù),一般由經(jīng)辦人員填寫,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見,專職記錄簽章后及時送財務(wù)科審核,然后入帳。

藥品的入庫、領(lǐng)用,由藥庫會計,根據(jù)發(fā)票驗收,及領(lǐng)料單,單據(jù)送財務(wù)科審核,無誤后,登記入帳。

總務(wù)材料的領(lǐng)用,由經(jīng)辦人填寫后,科主任簽署意見,經(jīng)專職記錄員匯總后每月交財務(wù)科審核,審核無誤后列報支出。

借款單和領(lǐng)款單的填制,一般由經(jīng)辦人填寫,經(jīng)院長審批后,報財務(wù)科審核,無誤后付款。

第13篇 原始記錄管理制度

1、原始記錄是填寫試驗報告的依據(jù)，是衡量檢測水平的第一手資料，是試驗結(jié)果收集、整理、分析的基礎(chǔ)。

2、原始記錄必須如實記錄檢測結(jié)果，不允許更改。

3、原始記錄內(nèi)容填寫應(yīng)該完整并和委托單相等，字跡端正、清晰，嚴禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫。

4、原始記錄如有筆誤，確需更改，應(yīng)在作廢數(shù)據(jù)上劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填寫在上方。

5、主要儀器設(shè)備使用情況，應(yīng)如實記錄在《儀器設(shè)備使用記錄本》上，并記錄試驗項目、內(nèi)容和日期。

6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。

7、原始記錄屬保密資料，查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。

8、違反本制度，視情節(jié)輕重以處罰。

第14篇 特種設(shè)備文件和記錄管理制度

1為有效控制與公司特種設(shè)備有關(guān)的文件和記錄，確保文件和記錄規(guī)范管理，制定本制度。

2文件管理

2.1職責(zé)

2.1.1公司安全生產(chǎn)責(zé)任人負責(zé)審核特種設(shè)備管理自編文件。

2.1.2特種設(shè)備管理部門負責(zé)特種設(shè)備的管理文件編制；審核操作規(guī)程；獲取、辨識、對特種設(shè)備的法律、法規(guī)、上級文件。

2.1.3特種設(shè)備管理部門負責(zé)特種設(shè)備文件登記工作。

2.1.4設(shè)備管理部門負責(zé)操作規(guī)程的編制。

2.2特種設(shè)備法律、法規(guī)和上級文件管理

2.2.1特種設(shè)備法律法規(guī)及其他要求的獲取，可通過網(wǎng)上下載；書店購買；政府部門或相關(guān)方等獲取。

2.2.2對于獲取回來的特種設(shè)備法律法規(guī)及其他要求，由特種設(shè)備安全管理部門識別其適用性，并由特種設(shè)備安全管理部門負責(zé)及時通知到相關(guān)部門。

2.2.3對于與相關(guān)方有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，由公司各相關(guān)方的歸口管理部門通過對其施加影響的方式進行傳達，如可以通過簽署安全協(xié)議、合同、傳真等，確保相關(guān)方向公司提供的設(shè)施、服務(wù)、貨物等符合這些有關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的要求。

2.2.4當公司特種設(shè)備型號、規(guī)格、使用條件、管理或法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化時，由特種設(shè)備安管理部門及時識別獲取相關(guān)最新的適用的法律法規(guī)及其他要求，并負責(zé)通知到相關(guān)部門。

2.3公司制定的特種設(shè)備管理文件由特種設(shè)備管理部門負責(zé)組織編寫，安全生產(chǎn)責(zé)任人審核批準。特種設(shè)備安全操作規(guī)程由設(shè)備部門或使用部門負責(zé)組織編寫，特種設(shè)備管理部門審核，安全生產(chǎn)責(zé)任人批準。

2.4特種設(shè)備管理負責(zé)特種設(shè)備文件歸檔，檔案室負責(zé)發(fā)放，各相關(guān)部門簽收領(lǐng)用。

2.5特種設(shè)備文件由設(shè)備管理部門負責(zé)保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方。

2.6文件更改由文件更改申請部門提出申請，特種設(shè)備管理部門審核，安全生產(chǎn)責(zé)任人批準后執(zhí)行更改

2.7文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如提供給顧問公司，政府機關(guān)或客戶等，由特種設(shè)備安全管理部門請示安全生產(chǎn)責(zé)任人批準后方可外借。

3記錄管理

3.1管理職責(zé)

3.1.1特種設(shè)備管理部門負責(zé)監(jiān)督有關(guān)部門實施政府部門制定的記錄；負責(zé)檢驗、檢測單位出具的檢驗、檢測報告的整理、保存。監(jiān)督有關(guān)部門使用、整理、保存公司自行制定的記錄。

3.1.2特種設(shè)備管理部門負責(zé)記錄的格式設(shè)計；使用部門本部門負責(zé)記錄的整理、保存等。各部門自行編制的記錄應(yīng)交一份給特種設(shè)備管理部門備案。

3.2政府部門制定的記錄或特種設(shè)備安全管理部門制定的記錄，由特種設(shè)備安全管理部門發(fā)放，各相關(guān)部門簽收領(lǐng)用。

3.3記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整不允許空白。若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)或內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)或內(nèi)容，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)或內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。

第15篇 _門店記錄和憑證管理制度

1、目的:為保證記錄數(shù)據(jù)的規(guī)范性、可追溯性及有效性

2、依據(jù):《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律、法規(guī),

3、適用范圍:門店經(jīng)營管理的過程。

4、責(zé)任:門店企業(yè)負責(zé)人負責(zé)實施本制度。

5、內(nèi)容:

5.1、門店分別對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負責(zé)。

5.2、記錄、憑證由各崗位人員按工作職責(zé)及內(nèi)容規(guī)范填寫、整理,由企業(yè)負責(zé)人每年定期收集、整理,并按規(guī)定歸檔、保管。質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰,正確完整。不得用鉛筆、圓珠筆填寫,不得撕毀或任意涂改,需更改時應(yīng)在旁邊填寫并簽章,具有真實性、規(guī)范性和可追溯性。

5.3、做好各種憑證、記錄、票據(jù)、證件等的收集整理保管保密工作。按其性質(zhì)分別(分永久、長期、短期)保存,但保存期不得少于5年。其復(fù)印、復(fù)制、出借、處理、銷毀,均應(yīng)經(jīng)過負責(zé)人批準。