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審核管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)各項活動的合規(guī)性、有效性和準確性。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從財務報告到項目執(zhí)行，從人力資源管理到產品開發(fā)，無一不在其監(jiān)管之下。
包括哪些方面
1. 財務審計：確保財務記錄的準確性和透明度，防止欺詐行為。
2. 業(yè)務流程審核：檢查業(yè)務流程的效率和合規(guī)性，查找改進空間。
3. 法規(guī)遵從性：監(jiān)控企業(yè)行為是否符合國家和行業(yè)法規(guī)。
4. 風險管理：識別潛在風險，制定預防和應對策略。
5. 項目審批：評估項目提案的可行性，確保資源的合理分配。
6. 人力資源審核：保證招聘、培訓、考核等環(huán)節(jié)公平公正。
7. 客戶滿意度調查：通過審核客戶反饋，提升服務質量。
重要性
1. 保障企業(yè)合規(guī)：審核制度能幫助企業(yè)遵守法律法規(guī)，避免法律糾紛。
2. 提升效率：通過流程審查，發(fā)現(xiàn)并消除低效環(huán)節(jié)，提高運營效率。
3. 防止錯誤：提前發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，減少損失，維護企業(yè)聲譽。
4. 促進透明度：增加內部信息的透明度，增強員工信任感。
5. 支持決策：提供準確的數(shù)據(jù)和分析，支持管理層做出明智決策。
方案
1. 建立專業(yè)團隊：設立專門的審核部門，配備具有專業(yè)知識和經驗的人員。
2. 制定詳細流程：明確每個審核環(huán)節(jié)的步驟、標準和責任人。
3. 定期培訓：對員工進行審計知識培訓，提升全員的合規(guī)意識。
4. 實施動態(tài)監(jiān)控：持續(xù)跟蹤業(yè)務運行，定期進行審核，及時調整策略。
5. 引入外部審計：定期邀請第三方機構進行審計，確保公正性。
6. 建立反饋機制：鼓勵員工提出建議，根據(jù)反饋優(yōu)化審核制度。
7. 評估與改進：定期評估審核效果，針對不足進行改進，確保制度的有效性。
通過上述方案的實施，企業(yè)可以構建起一套完善的審核管理制度，從而實現(xiàn)高效、合規(guī)、透明的運營環(huán)境，推動企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。
審核管理制度范文
第1篇 工程項目試驗檢測報告審核簽發(fā)管理制度
工程項目試驗檢測報告審核簽發(fā)管理制度
1 檢測報告是檢驗機構檢測水平高低的集中反映,必須保持內在和外觀的質量。
2 檢測報告應及時填寫,數(shù)據(jù)要與記錄表中對應項目一致,統(tǒng)一采用法定計量單位。
3 檢測報告應按工程建設單位要求使用統(tǒng)一格式。檢測試驗報告一律用微機打印。
4 出具的報告不允許有更改內容,凡有更改情況的報告一律作廢重寫。
5 報告要做到內容完整,字跡清晰,數(shù)據(jù)準確。結論做到文字簡練,公正確切。
6 報告要嚴格簽字手續(xù),試驗、復核、技術負責人要分別簽字,嚴禁一人代簽。
7 報告須經過質量負責人審核,技術負責人或授權負責人簽發(fā),加蓋試驗檢測專用章與認證標志章,以保證報告的法律效力。
8 試驗檢測報告應及時提交,除對試驗周期有特殊要求的項目外,一般項目各級試驗室應于接受委托后的48小時內,出具試驗檢測報告。
9 建立試驗報告發(fā)放登記臺帳,寫明試驗報告名稱、發(fā)放份數(shù)、發(fā)放人、領取人、領取日期;發(fā)放人、領取人和領取日期,要求手簽。
10 試驗檢測資料使用統(tǒng)一編號。
第2篇 某某房地產投資發(fā)展審核管理制度
某房地產投資發(fā)展審核管理制度
1.目的:
規(guī)范總部項目投資管理工作,為總部戰(zhàn)略發(fā)展提供土地儲備支撐,實現(xiàn)投資決策的科學化和經營管理的規(guī)范化、制度化,使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下,穩(wěn)健發(fā)展,贏取良好的社會效益和經濟效益,
2.范圍:
2.1適用范圍:__地產總部及各項目公司。發(fā)布范圍:總部發(fā)展中心。
3.名詞解釋:
投資發(fā)展工作是指進入房地產二級開發(fā)之前的所有工作,包括一級開發(fā)項目和二級開發(fā)項目。
3.1一級開發(fā)項目:是指取得土地后,須經過一級開發(fā),再通過“招拍掛”取得一級開發(fā)收益或自掛自摘進行二級開發(fā)的項目。
3.2二級開發(fā)項目:是指取得土地后,不需要進行一級開發(fā),直接進行二級開發(fā)的項目。4.職責:
4.1發(fā)展中心職責:
4.1.1項目拓展:總部發(fā)展中心可根據(jù)總部年度項目拓展戰(zhàn)略,獨立開展項目拓展工作。對收集的信息進行進行投資分析,并完成備案、立項等工作。
4.1.2投資管理:總部發(fā)展中心對各項目公司的項目拓展工作負有管理職責,各項目公司上報的項目進行立項備案,并在總經理辦公會和投資決策會上參與投資項目審核工作,發(fā)表獨立意見。
4.2各項目公司職責各項目公司按各自負責的區(qū)域獨自開展項目拓展工作,并接受總部發(fā)展中心的業(yè)務指導。
5.作業(yè)內容:
5.1初選收集項目信息并審核掌握的有關資料,進行初步分析及調查研究后,認為可進一步跟蹤的,進入可研階段。
5.2:立項:
5.2.1各項目公司上報發(fā)展中心申請立項的資料包括:
1)、項目立項申請單
2)、項目建議書(可研報告)
3)、項目原始資料復印件
5.2.1立項項目必須有結案報告。在經過深入談判后,各項目公司判斷是否繼續(xù)深入,若有必要,可以進入可研階段;若沒必要,須向發(fā)展中心上報立項項目結案報告及相關資料。
5.3可研
5.3.1.在經過深入談判后,認為可以進行可研階段的項目,由下屬各項目公司編制詳細可行性報告及實施方案,報送總經理辦公會并抄報總部發(fā)展中心。由總部發(fā)展中心在可行性報告及實施方案的基礎上提出審核意見。
5.3.2各項目公司并提前3周將可研報告及相關資料報送總部發(fā)展中心,總部發(fā)展中心對各單位報送的報告經調研后認為可行的,應盡快并報總經理辦公會進入決策程序。
5.3.3各投資項目均應經過充分調查研究,并提供準確、詳細資料及分析,以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。
5.3.4總部公司發(fā)展中心對項目的合法性和前期工作內容的完整性,基礎數(shù)據(jù)的準確性,投資分析的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應進行全面審核,并獨立完成審核報告。必要時,可指派專人對項目再次進行實地考察,或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學論證,以加強對項目的深入認識和了解,確保項目投資的可靠和可行。
5.4決策
5.4.1各立項項目在充分論證的基礎上,經總部主管領導可研初審后,上報總經理辦公會,由總經理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。
5.4.2各立項項目進入項目決策程序后,應向決策委員會上報詳細可研報告及項目操作方案,并抄送發(fā)展中心。發(fā)展中心依據(jù)獨立完成的審核報告發(fā)表意見與建議,決策委員會決定項目投資與否。
5.4.3通過決策委員會的項目,按照決策建議與意見進行相關法律文件簽署。
6.獎懲條例:見項目拓展獎勵制度
7.注意事項:
8.附件項目審核流程圖
第3篇 幼兒園信息審核管理制度
幼兒園信息審核管理制度
一、信息發(fā)布、審核、登記制度
為促進我園各類信息交流，維護國家安全和社會穩(wěn)定，保障公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)《計算機信息網絡國際互聯(lián)網安全保護管理辦法》及《上海市政府信息公開規(guī)定》的規(guī)定，特制定本制度。
1、信息發(fā)布申請班級、教師應當確保發(fā)布信息準確、真實，符合國家有關的各項法律、法規(guī)制度，不得有危害國家安全、泄露國家秘密，侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權益的內容出現(xiàn)；
2、不得制作、復制、查閱和傳播下列信息：
（1）煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施；
（2）煽動顛覆國家政權，推翻社會主義制度；
（3）煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一；
（4）煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結；
（5）捏造或者歪曲事實、散布謠言，擾亂社會秩序；
（6）宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪；
（7）公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人，有意影響學校穩(wěn)定局面；
（8）損害國家機關信譽；
（9）其他違反憲法和法律、行政法規(guī)。
3、幼兒園網管人員對所發(fā)布的信息備案記錄，以加強管理；
4、幼兒園網管人員應在充分理解國家有關的各項法律、法規(guī)制度的基礎上及時處理信息申請班級、教師的請求，并將審核意見及時反饋給信息申請班級、教師；
5、幼兒園網管理人員在審核同意的基礎上應將信息及時發(fā)布，并確保發(fā)布信息的準確性。
二、信息監(jiān)視、保存、清除和備份制度
為保證我校校園網健康、安全，高效的應用和發(fā)展，杜絕各類違法、犯罪行為的發(fā)生，特制定本制度：
1、網絡管理員應當對學校的網絡使用情況監(jiān)督、檢查，堅決杜絕訪問境內外反動、黃色網站，不閱覽、傳播各類反動、黃色信息；
2、網絡管理員應當保證學校計算機內日志文件及其他重要數(shù)據(jù)的完整性、真實性，并做好備份工作，配合各類安全檢查；
3、發(fā)現(xiàn)本單位計算機存有各類反動及不健康信息，各級管理員應當及時清除，情節(jié)較重的應及時上報網管中心；
4、學校教師應當強化思想意識，自覺遵守網絡法規(guī)，積極配合幼兒園網管人員做好學校計算機網絡信息安全工作；
5、幼兒園網管人員在收到學校教師的報告后應立即向主管領導匯報，并配合上級主管部門的調查，組織調查取證工作。
三、病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度
為保證我校校園網的正常運行，防止各類病毒、黑客軟件對我校聯(lián)網主機構成的威脅，最大限度的減少此類損失，特制定本制度：
1、幼兒園計算機內應安裝防病毒軟件、防黑客軟件及垃圾郵件消除軟件，并對軟件定期升級。
2、幼兒園計算機內嚴禁安裝病毒軟件、黑客軟件，嚴禁攻擊其它聯(lián)網主機，嚴禁散布黑客軟件和病毒。
3、網管人員應定期發(fā)布病毒信息，檢測校園網內病毒和安全漏洞，并采取必要措施加以防治。
4、網管人員定期對網絡安全和病毒檢測進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
四、違法案件報告和協(xié)助查處制度
1、教師應當自覺遵守網絡法規(guī)，嚴禁利用計算機從事違法犯罪行為。
2、對于教師發(fā)生的計算機違法犯罪行為，網管人員應當及時制止并立即上報學校領導，同時做好系統(tǒng)保護工作。
3、對于所遭受到的攻擊，教師應當立即上報網絡管理員，同時做好系統(tǒng)保護工作。
4、學校教師有義務接受校網絡管理人員和上級領導的監(jiān)督、檢查，并應積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。
5、網管人員應及時掌握校園網內教師網絡違法情況，并定期向主管領導和上級主管部門報告，并應協(xié)助各主管部門做好查處工作。
五、賬號使用登記和操作權限管理制度
1、校園網內各主要網絡設備由園所組統(tǒng)一管理，除網管工作人員，其他任何人不得擅自操作網絡設備，修改網絡設置。
2、校園網內各主要網絡設備應當正確分配權限，并加密碼予以保護，密碼應定期修改，任何非系統(tǒng)管理員嚴禁使用、猜測各類管理員密碼。
3、對于網絡系統(tǒng)應做好備份工作，確保在系統(tǒng)發(fā)生故障時能及時恢復。
4、對于網絡系統(tǒng)的設置、修改應當做好登記、備案工作。
六、安全管理人員崗位工作職責
為保證我校網絡的正常運行，對于安全管理人員，特制定本制度。
1、組織全體教師認真學習《計算機信息網絡國際互聯(lián)網安全保護管理辦法》和《上海市政府信息公開規(guī)定》，提高教師的維護網絡安全的警惕性和自覺性。
2、負責對本網絡用戶進行安全教育和培訓，使教師具備基本的網絡安全知識。
3、加強對信息發(fā)布的審核管理工作，杜絕違法內容出現(xiàn)。
4、一旦發(fā)現(xiàn)從事下列危害計算機信息網絡安全的活動的，做好記錄并立即向幼兒園行政報告：
1）未經允許進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源；
2）未經允許對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加；
3）未經允許對計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除、修改或者增加；
4）故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的；
5）從事其他危害計算機信息網絡安全的活動。
5、在信息發(fā)布的審核過程中，如發(fā)現(xiàn)有以下行為的，將一律不予以發(fā)布，并保留有關原始記錄：
1）煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施；
2）煽動顛覆國家政權，推翻社會主義制度；
3）煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一；
4）煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結；
5）捏造或者歪曲事實、散布謠言，擾亂社會秩序；
6）宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪；
7）公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人，有意影響學校穩(wěn)定局面；
8）損害國家機關信譽；
9）其他違反憲法和法律、行政法規(guī)。
6、接受并配合公安機關的安全監(jiān)督、檢查和指導，如實向公安
七、安全教育和培訓制度
1、網絡管理人員每月通報網絡安全狀況，解決網絡安全問題；
2、網絡管理人員應不定期舉行網絡安全培訓，學習網絡法律、法規(guī)，提高各接入單位的網絡安全意識，提高網絡安全水平；
3、教師應積極配合網絡管理中心的工作，自覺參加各種培訓活動；
4、教師應當經常對學生進行網絡安全教育，強化網絡安全意識，增強守法觀念。
八、其他與安全保護相關的管理制度
1、重視對計算機實體的安全保護工作、網絡中心工作室、配線間及其他重要部門要做好防火、防水、防盜工作。
2、對于校內建筑改造施工涉及到計算機通信線路（光纜、五類線）改建、遷動時、應與網絡管理中心協(xié)商實施。
3、在校園網上不允許進行任何干擾網絡用戶，破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，這些活動包括（并不局限于）在網絡上發(fā)布不真實的信息、散布計算機病毒、在網絡上進行非法系統(tǒng)攻擊、不以真實身份使用網絡資源等。
4、用戶在校園網上登記的用戶帳號和eml信箱，只授予登記用戶本人使用，嚴禁讓給他人使用。否則，出現(xiàn)問題，被授權者必須負全部責任。
第4篇 連鎖藥店處方審核管理制度
連鎖藥店處方審核與管理制度
一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點:
⒈病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。
⒉文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。
⒊核對劑量是否有誤,如因病情需要超過常用劑量,醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。
⒋有無配伍禁忌。
⒌醫(yī)師是否簽字。
二、銷售特殊管理的藥品,應嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存年以上備查。
第5篇 醫(yī)院處方調配審核管理制度
醫(yī)院處方調配及審核管理制度
一、處方調劑人員必須經專業(yè)或崗位培訓,考試合格并取得職業(yè)資格證書后方可上崗。
二、審方人員應由具有藥師或主管藥師以上技術職稱的人員擔任。
三、審方人員收到處方后,認真審查處方的姓名、年齡、性別、藥品劑量及處方醫(yī)師簽章,如有藥品名稱書寫不清、藥味重復、有“相反”“相畏”、“妊娠禁忌”及超劑量等情況,就向顧客說明情況,經處方醫(yī)師更正重新簽章方可配方,否則拒絕調劑。
四、對處方所列藥品不得擅自更改或待用。
五、特殊管理藥品的調節(jié)器具必須嚴格執(zhí)行有關特殊管理藥品的管理規(guī)定,凡不合乎規(guī)定者不得調配。
六、單劑處方中藥的調劑必須每味藥戥稱,多劑處方必須堅持四戥分稱,以保證計量準確。
七、凡需特殊處理的飲片應按規(guī)定處理,需另包的飲片應在小包上注明煮煎服用方法。
八、調配處方時,應按處方依次進行,調配完畢,經核對無誤后,調配及核對人均應簽章,再投藥給顧客。
九、發(fā)藥時應認真核對患者姓名,藥劑貼數(shù),同時向顧客說明需要特殊處理藥物或另外的“藥引”以及煎煮方法服法等。
十、處方藥中的粉針,大容量注射劑,小容量注射劑和麻醉中藥,醫(yī)療用毒性藥品,第二類精神藥品必須憑處方銷售,并做好記錄,處方留存二年備查。
第6篇 附二醫(yī)院處方調配審核管理制度
第二醫(yī)院處方調配及審核管理制度
一、處方調劑人員必須經專業(yè)或崗位培訓,考試合格并取得職業(yè)資格證書后方可上崗。
二、審方人員應由具有藥師或主管藥師以上技術職稱的人員擔任。
三、審方人員收到處方后,認真審查處方的姓名、年齡、性別、藥品劑量及處方醫(yī)師簽章,如有藥品名稱書寫不清、藥味重復、有“相反”“相畏”、“妊娠禁忌”及超劑量等情況,就向顧客說明情況,經處方醫(yī)師更正重新簽章方可配方,否則拒絕調劑。
四、對處方所列藥品不得擅自更改或待用。
五、特殊管理藥品的調節(jié)器具必須嚴格執(zhí)行有關特殊管理藥品的管理規(guī)定,凡不合乎規(guī)定者不得調配。
六、單劑處方中藥的調劑必須每味藥戥稱,多劑處方必須堅持四戥分稱,以保證計量準確。
七、凡需特殊處理的飲片應按規(guī)定處理,需另包的飲片應在小包上注明煮煎服用方法。
八、調配處方時,應按處方依次進行,調配完畢,經核對無誤后,調配及核對人均應簽章,再投藥給顧客。
九、發(fā)藥時應認真核對患者姓名,藥劑貼數(shù),同時向顧客說明需要特殊處理藥物或另外的“藥引”以及煎煮方法服法等。
十、處方藥中的粉針,大容量注射劑,小容量注射劑和麻醉中藥,醫(yī)療用毒性藥品,第二類精神藥品必須憑處方銷售,并做好記錄,處方留存二年備查。
第7篇 供電所抄表卡片審核管理制度
為了完善我供電所的抄表卡片管理工作,特制定本審核制度:
一、審核內容
1、本供電所對所有計費電能表使用公司統(tǒng)一的抄表卡,抄表人員必須按統(tǒng)一的規(guī)定日期持卡到現(xiàn)場抄錄使用電度,填卡字跡必須端正、清晰、不得涂改。抄表周期不得隨意變動。
2、抄表卡片內容要求填寫規(guī)范,包括變壓器的產權、序號、型號、容量;計費電表的廠家、序號;ct的廠家、序號、變比。
3、換表之后要求在抄表卡片上填寫換表日期,新表的廠家、序號。
4、抄表卡片上注明電費電價。
5、表計是否到期。
6、電費是否存在差錯,電表是否實抄。
7、抄表卡片涂改后是否加蓋本人印章。
二、審核方法
1、每月抄表算費結束后,抄表卡片統(tǒng)一上交到供電所,由供電所統(tǒng)一安排專門人員進行審核。
2、審核人員審核無誤后加蓋審核印章。將審核中發(fā)現(xiàn)的問題通知卡片負責人,將卡片改正后加蓋審核人員審核印章。
3、審核人員審核結束后填寫供電所抄表卡片審核記錄,將處理意見填寫清楚。
4、將抄表卡片審核情況供電所內部通報。
5、其他相關事項按照公司抄表卡片審核制度執(zhí)行。
第8篇 施工方案審核程序管理辦法
1、對于重要的分部、分項工程,承包單位應編制相應的的施工方案在開工前向監(jiān)理工程師提交,詳細說明為完成該項工程的施工方法、施工機械設備及人員配備與組織、質量管理措施以及進度安排等,報請監(jiān)理工程師審查認可后方能實施。
監(jiān)理工程師主要審查以下內容:
(1)審查施工方案的程序性
①審查施工方案編制、審核、批準的程序性
在《建設工程安全生產管理條例》中第二十六條規(guī)定,施工單位編制的施工方案應經施工單位技術負責人簽字。
②審查施工方案是否屬于專家論證范圍中國地產商
在對屬于專家論證范圍的施工方案審核時,專家組書面論證報告應作為施工方案的附件,并且,施工方應根據(jù)論證審查報告對施工方案進行完善。監(jiān)理方重點審查完善情況是否符合專家組論證審查報告的要求。應經專家組論證而沒有或雖經論證但不符合要求的施工方案,監(jiān)理方應退回施工單位。
(2)審查方案編制依據(jù)的合法性
(3)審查方案的針對性、適用性
(4)應審查在方案計算中選取的研究對象是否具有代表性
(5)審核施工所有的材料是否與實際相符
(6)施工方案中對設備選用的審核
(7)對施工方案施工過程內容的審核
(8)施工方案中安全內容的審核
(9)審核施工方案計算部分
①審核施工方案中的各項荷載取值及組合是否合理
②審核計算過程是否符合要求
2、《建設工程安全管理條例》中規(guī)定的對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程應編制專項施工方案,并附具安全驗算結果,經施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施:
(一)基坑支護與降水工程;
(二)土方開挖工程;
(三)模板工程;
(四)起重吊裝工程;
(五)腳手架工程;
(六)拆除、爆破工程;
(七)國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。
對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案,施工單位還應當組織專家進行論證、審查。
3、專業(yè)監(jiān)理工程師審定后,提出意見,由總監(jiān)理工程師審核簽認,需要承包單位修改的,由總監(jiān)理工程師簽署書面意見,退回承包單位修改后重新報審。
4、施工方案一經批準,承包單位必須嚴格按照執(zhí)行。如有較大變動,須按上述程序經監(jiān)理部審定同意方能改動。
施工組織設計(施工方案、專項方案)編制審核審批制度提要:施工組織設計(施工方案、專項方案)編制完畢后,由項目經理組織項目技術,施工、質檢,安全負責人自審
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第二條:施工組織設計(施工方案、專項方案)編制完畢后,由項目經理組織項目技術,施工、質檢,安全負責人自審,簽屬意見后報總辦,由總共辦組織公司相關部門進行全面審核,審核完成后由各相關負責人簽字,再由項目部報業(yè)主(監(jiān)理)審定后生效,一經審定,必須嚴格按照審定后的施工組織設計(施工方案、專項方案)組織施工運行,嚴禁隨意改變。
第三條:如果要修改其中的相關內容和涉及新工藝、方法、新材料的使用,或者要求重新編制的內容,按第二條審核審批程序進行。
第四條:施工組織設計(施工方案、施工專項方案)審批時間:
1、 程正式開工前七天報送公司總工辦審核審批,時間為2~4天。
2、 報業(yè)主(監(jiān)理)審定時間為3天。審定后的《施工組織設計》(施工方案施工專方案)由項目部在兩天內送一套回公司技術部門,備查運行實施情況。
第五條:罰款制度:
1.不編報《施工組織設計》(施工方案、專項方案),對項目責任人處以2000~5000元罰金。
2.修改《施工組織設計》(施工方案、專項方案),不按第二條重新審批的,對項目責任人處以1000~3000罰金。
3. 在施工過程中隨意修改的《施工組織設計》(施工方案、專項方案),對責任人處以1000~3000元罰金。
4.審定后的《施工組織設計》(施工方案、專項方案),不按規(guī)定時間返回公司技術部門的,
對項目經理(承包人)處以1000元罰款;故意不返回的處以3000元罰款。
注:故意不返回:在監(jiān)理(業(yè)主)審定簽字生效后之日起的7個工作日內。
根據(jù)《 建筑施工組織設計規(guī)范》 gb / t 50502 一2009的要求進行編制和審批。
施工組織設計的編制和審批應符合下列規(guī)定:
1 施工組織設計應由項目負責人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;
2 施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批;單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;施工方案應由項目技術負責人審批;重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審,施工單位技術負責人批準;
3 由專業(yè)承包單位施工的分部(分項)工程或專項工程的施工方案,應由專業(yè)承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;有總承包單位時,應由總承包單位項目技術負責人核準備案;
4 規(guī)模較大的分部(分項)工程和專項工程的施工方案應按單位工程施工組織設計進行編制和審批。
施工組織設計的編制和審批應符合下列規(guī)定:
1 施工組織設計應由項目負責人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;
2 施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批;單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;施工方案應由項目技術負責人審批;重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審,施工單位技術負責人批準;
3 由專業(yè)承包單位施工的分部(分項)工程或專項工程的施工方案,應由專業(yè)承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;有總承包單位時,應由總承包單位項目技術負責人核準備案;
4 規(guī)模較大的分部(分項)工程和專項工程的施工方案應按單位工程施工組織設計進行編制和審批。
第9篇 費用報銷審核管理制度范例
費用報銷審核管理制度
一、目的
規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責
1、財務部主管負責報銷單據(jù)的及時審核。
2、公司各部門經理依總經理下發(fā)權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。
四、程序要點
1、費用報銷的標準
(1)行政管理費用報銷的標準(見下表):
項目職務 交通費 業(yè)務費 電話費 辦公費 差旅費
交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助
總經理 合理開支,實報實銷。
部門經理
員工
備注:1、業(yè)務費開支須事先向總經理申請。 2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。
(2)經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據(jù)。
2、報銷單據(jù)的填制要求
(1)費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。
(2)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
(4)采購類經營費用,須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據(jù)的后面。
(5)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。
3、報銷單據(jù)的審核
(1)公司費用報銷由總經理下發(fā)主管權限,各主管依據(jù)權限給予審核/核準辦理。
(2)費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權限簽字確認。
(3)財務部主管應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權限的交由總經理審批。
(4)經審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。
4、費用的給付
(1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領取費用。
(2)財務部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內容。
(3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領取費用。
(4)單位價格在1000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。
(5)單位價格在1000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經理批準后,以現(xiàn)金支付。
(6)費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。
5、費用報銷單據(jù)的保管
(1)費用報銷單據(jù)由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。
(2)所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存。
五、記錄
1、《費用報銷登記表》
2、《費用報銷單》
附件一:
費用報銷登記表
no:
報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業(yè)務費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領款人
第10篇 學校園網站用戶管理資源發(fā)布審核制度
學校園網站用戶管理及資源發(fā)布審核制度
一、目的
校園網站是學校對外交流的窗口、學生學習交流的工具、學校教學管理的平臺。
為了加強現(xiàn)代教育技術工作,推動校園信息化發(fā)展,充分發(fā)揮學校校園網站的作用,實現(xiàn)信息資源交流與共享,更好地為學校的教育教學和管理服務;更好地讓外界了解我校,確立我校對外的宣傳形象,現(xiàn)根據(jù)我校實際,特制定校園網站管理制度。對學校校園網站進行規(guī)范的管理。
二、適用范圍
適用于學校校園網以及各部門、處室、教研組、教師、學生及相關使用人員。
三、管理機構與職責
1、校領導職責
(1)領導、監(jiān)督網站建設。
(2)指派專人負責。
(3)對校園網站管理制度的制定、審核和監(jiān)督。
2、各處室任務:
(1)各部門負責整理各自部門日常工作中具有對外發(fā)布意義的校園信息。
(2)定期將要對外發(fā)布的信息進行編寫。
(3)搜集各自部門具有對外發(fā)布意義的教育、教師、學生、家長信息資料。
3、校辦公室具體任務:
(1)負責收集日常工作中具有對外發(fā)布意義的校園信息。
(2)定期將要向外發(fā)布的信息進行編寫。
(3)重大新聞、學校重要信息、代表學校形象的活動的新聞發(fā)布。
4、校網絡中心具體任務:
(1)負責校園網站的建設,維護及維修。
(2)協(xié)調各部門信息發(fā)布與資料上傳工作。
(3)負責學校重大新聞的策劃、發(fā)布工作。
(4)負責審核各個部門需要發(fā)布的信息資料。
5、學校師生任務:
(1)校各教研組分別負責學科網站的制作和維護;
(2)學生會配合政教處、團委完成“學生園地子網站等內容的充實和維護。
四、著作版權
1、利用校園網及資源編制的程序、數(shù)據(jù)庫、c課件、文檔資料等軟件的知識產權屬學校所有,未經學校同意,不得向外交流,不得占為私有。
2、個人上傳的作品和文章,必須自己親自撰寫,推薦的作品或文章必須注明“轉載”或“匿名”字樣,嚴禁侵犯他人知識產權的行為發(fā)生。
五、工作程序
1、學校校園網站是學校對外宣傳的窗口,是學校在網上的公眾形象。
2、文章采集與發(fā)布的主要內容為國內、國際要聞、黨政要聞、開發(fā)區(qū)內的重大新聞、組織工作動態(tài)、干部工作動態(tài)、政策法規(guī)等。發(fā)布的信息應具有較強的時效性,并且不得發(fā)布違反國家法律及地方法規(guī)的信息,不得發(fā)布與黨的各項方針、政策相違背的信息,不得發(fā)布不真實的信息。
3、學校校園網站信息必須做得及時更新,發(fā)布的信息必須正確,并確保所負責的欄目內容符合教育方針、符合素質教育對人才培養(yǎng)需求、符合學校所制定的辦學要求。每次更新后的舊版本進行備份。
4、各部門應切實加強對信息資源、信息員的管理,做好信息的收集、歸類、整理,以及對需發(fā)布信息的安全性、保密性進行審核等。各部門主要負責人為本單位信息發(fā)布的責任人,對本單位提交的信息內容的準確性和合法性負責。
5、網站管理員定期維護網站,保障網站平穩(wěn)運行。網站管理員的郵箱是zz。
6、學校校園網站必須由專門人員發(fā)布信息。其他人員如要發(fā)布信息必須提出申請,經信息中心網絡管理人員同意后,由網絡管理人員規(guī)定用戶名和密碼,并授于相應的管理權限,做好登記手續(xù)。發(fā)布的信息必須遵守學校網絡安全制度。
7、如要在校園網站上建立鏈接,必須提出申請,經網絡管理人員同意后,方可建立鏈接。
鏈接的網站必須遵守學校網絡安全管理制度。如要在校園網上發(fā)布廣告必須征得校長同意。
六、安全制度
1、必須管理好自己的用戶名和密碼,如果泄漏由本人負責,造成后果的將追究責任。
2、校園網系統(tǒng)涉及學校各個部門的信息資源和機密,禁止采用各種方式惡意攻擊學校網站,一旦發(fā)現(xiàn),將嚴肅查處。
3、未經允許不得強行登錄校園網后臺管理系統(tǒng)。
4、不得將學校的內部資料在網站上發(fā)布。
5、不得利用校園網站危害國家安全、泄露國家秘密,不得侵犯國家、集體和公民的合法權益,不得利用學校網站制作、復制和傳播下列信息:
(1)煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施的;
(2)煽動顛覆國家政權,推翻社會主義制度的;
(3)煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一的;
(4)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的;
(5)捏造或者歪曲事實,散布謠言,擾亂社會秩序的;
(6)宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的;
(7)公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的,或者進行其他惡意攻擊的;
(8)損害國家機關信譽的;
(9)其他違反憲法和法律行政法規(guī)的;
對違反上述情況之一,并觸犯法律者,將由司法部門處理。
七、維護保障
1、由信息處負責整個校園網的維護,并設定專人負責每天的監(jiān)視,處理突發(fā)事件,及時做好備份,定期進行計算機病毒防治,打好操作系統(tǒng)漏洞補丁,保證校園網站的正常運行。
2、學校撥給資金,定期對校園網站機器進行維護。
八、實施細則
1、各部門每月至少上傳10篇文章。各部門檢查以前的舊文章,確保刪除三年之前的文章(有的規(guī)章制度除外)。學校將根據(jù)日期和點擊數(shù)對各部門的工作進行考評。
2、學校全體教師每人每月至少上傳4篇文章、并在學校網站上建立自己的個人主頁。學校將在學期末進行檢查。
3、辦公室每月維護“校長信箱”欄目,及時刪除陳舊內容。學校將在學期末進行檢查。
4、團委每月維護“學生園地”子站點。學校將在學期末進行檢查。(2分)
5、每周全校教師使用“電子備課”欄目進行網上備課。每月至少有4次備課活動。學校將在每月月底進行檢查。
6、每周全校教師使用“十中論壇”欄目進行網上教研活動。每月至少有一次教研活動,學校將在學期末進行檢查。
7、為迎接校慶,全校教師共同維護“同學錄”欄目,完善原e一中、e二中和新余十中學校的班級內容。要求從1980年到現(xiàn)在的每一年的班級都要有,學校將每月月
底進行檢查。
8、全校教職員工使用“網絡辦公”子網站每月進行網上日常辦公。要求每位教職員工每月至少有一次在網上辦公,學期末學校將統(tǒng)一進行考核。
9、每月全校教師使用“在線學習”欄目指導學生進行自主、探究和合作學習。要求每位教師每月至少有一次在該欄目中指導學生學習。學期末學校將統(tǒng)一進行考核。
10、全校教職員工積極給學校的“網上聊天”欄目、“十中博客”欄目、和“留言板”欄目添加人氣,發(fā)表相關帖子和留言。要求每人每月至少有4個帖子或留言,學期末學校將統(tǒng)一進行考核。全校教職員工學會使用“十中郵局”欄目,使用學校自己的郵箱。
11、全校教職員工學會使用“課件發(fā)布”欄目、“上傳文件”欄目、“文件提取”欄目、“個人圖庫”欄目和“網站地圖”探路。
12、學校將充實“圖書館”欄目(通過購買軟件方式)。
第11篇 建筑工程外協(xié)單位安全生產資格審核管理制度
一、 制度制訂的目的:為加強對本公司工程項目中使用的外協(xié)單位安全生產工作的管理,保證外協(xié)單位具備安全生產資格和能力,從用工源頭上把好安全關,較少工程項目施工中傷亡事故的發(fā)生,根據(jù)公司有關管理規(guī)定,特制訂公司工程外協(xié)單位安全生產資格審核與管理制度;
二、 制度適用范圍:本制度適用于誼發(fā)公司總包或涉及誼發(fā)公司的所有工程項目中使用的所有外協(xié)單位(包括中建一局集團內的各公司、各專業(yè)公司)
三、 對外協(xié)單位分包合同簽訂前的前期審核:公司或項目必須使用整建制外協(xié)施工單位并在與外協(xié)單位簽訂工程或勞務承包合同前,必須對其單位的各種資質和安全生產保障能力進行嚴格審核,不準與不符合條件的外協(xié)單位簽訂承包合同,審核中外協(xié)單位必須提供以下合格的資料并符合相應的要求:
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(國外企業(yè)必須具備在國內進行工程施工的合法手續(xù))
2、企業(yè)資質證書(必須與工程等級和施工范圍相符)
3、企業(yè)進京注冊登記手續(xù)(必須在時間和范圍內有效)
4、 企業(yè)法人證書或企業(yè)法人證復印件和法人委托證明
5、 三年內本企業(yè)安全生產無事故證明(應為地區(qū)級以上證明,進京一年以上的企業(yè),應提供北京市建委的有關證明)
6、北京市企業(yè)安全生產認可證(必須在名稱和時間上有效)
7、 法人安全生產資格證,主要管理人員(必須包括安全人員上崗證)安全生產資格證書(年審核格有效 )
8、企業(yè)安全生產管理體系和機構(體系建立健全有效并有專職機構和安全人員)
9、企業(yè)安全文明施工證書榮譽等(業(yè)績證書)
10、 其它證明
另外,外協(xié)單位還應提供以下相關內容資料:
1、各級人員的三證(身份證、暫住證、做工證),特種作業(yè)人員應提供體檢健康證明和北京市有效特種作業(yè)操作證;
2、 人員進京注冊登記證明和登記表(市建委外管處);
四、外協(xié)單位分包合同簽訂后,進場過程中資質的審核和控制:公司或項目在外協(xié)單位進場過程中,應按照公司和主管上級單位要求,對其施工人員進行必需的安全生產教育(包括三級教育、轉場教育等)未經合格教育和登記注冊的人員,不得進場從事施工生產,外協(xié)單位必須建立現(xiàn)場安全組織機構,設立專職安全人員;建立與總包相配套的安全管理制度;與總包簽訂安全生產管理協(xié)議書,具體要求如下:
1、 依據(jù)審查階段申報的資料內容,提供合格的現(xiàn)場管理人員名單和施工單位以及施工人員名單;管理人員和施工單位不得任意變動,施工人員應相對穩(wěn)定;
2、施工人員未辦理三證的要在施工前辦理完畢,未進行注冊登記的要在施工前辦理完畢
3、 未辦特種作業(yè)證件的,不得從事特種作業(yè),外協(xié)單位應根據(jù)要求及時辦理并不的影響總包工程進度要求
4、 未進行三級安全教育的應在施工前及時進行教育,已在中建一局集團內部進行過三級安全教育的要提供教育合格登記表和教育卡,并及時辦理轉場安全教育。
5、 管理人員應提供安全年審合格證,管理人員未進行安全年審的,要積極參加年審;未能趕上公司或主管上級主辦的年審教育時,要積極補審
6、 單位進場后要及時與總包簽訂安全生產協(xié)議書
五、日常施工管理中,對外協(xié)單位安全工作的控制要點:外協(xié)單位在簽訂了施工合同后的日常施工過程中,要嚴格遵守國家、北京市、中建一局集團和誼發(fā)公司的各項管理規(guī)定,具體內容如下:
1、遵守國家北京市等上級安全生產法律法規(guī)標準、遵守總包及其總包上級主管單位的安全生產管理的各項要求
2、積極配合總包安全生產管理工作,并完成安全生產目標和文明施工、消防保衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境等各項管理目標
3、 服從總包各項安全生產管理,按總包要求建立完善安全生產管理體系,建立設置專職安全機構和人員,完成應做的安全生產內業(yè)文字資料并向總包提供必備的安全生產文明施工文字資料
4、按照總包要求在總包指定的重要勞動防護用品范圍內選擇防護用品
附錄:
建筑施工總分包安全管理責任協(xié)議書
甲方:
乙方:
為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執(zhí)行勞動保護和安全生產的法令、法規(guī),強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現(xiàn)場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行,雙方特簽定本協(xié)議書。
在施工工程承包合同的執(zhí)行上,本協(xié)議書具有優(yōu)先權
一、管理目標:
1、現(xiàn)場杜絕重傷、死亡事故的發(fā)生,杜絕因乙方原因造成的重大損失事故、事件發(fā)生。
2、負傷頻率控制在 0.4% 以內;
3、現(xiàn)場內的安全隱患整改率必須保證在時限內達到100 %,杜絕重大隱患;
4、現(xiàn)場內不發(fā)生火災事故,火險隱患整改率必須保證在時限內達到100 %;
5、乙方必須保證具備并予以保持甲方制定的文明安全施工目標要求的內業(yè)和現(xiàn)場條件;
6、確?？偘點i戰(zhàn)略的要求。
7、確保通過各級達標檢查和其他各級各類安全生產、文明施工檢查;完成并保持甲方確定的文明施工目標;
二、用工制度:
1、分包方須嚴格遵守《北京市人民政府關于外地建筑企業(yè)來京施工管理暫行規(guī)定》、《北京市建筑市場管理條例》等北京市政府關于外地來京施工企業(yè)管理的相關法律、法規(guī)及條例(若在京外施工,必須遵守當?shù)卣P于企業(yè)施工管理的相關法律、法規(guī)及條例)。任何因為分包方違反上述條例造成的案件、事故事件等的經濟責任及法律責任均由分包方承擔,因此造成總包方的經濟損失由分包方承擔;
2、分包方的所有工人必須同時具備北京市建委外管處核發(fā)的外地進京企業(yè)施工許可證、北京市勞動局核發(fā)的北京市外來人員就業(yè)證以及北京市公安局下屬駐地派出所辦理的暫住證。(若在京外施工,必須遵守當?shù)卣P于企業(yè)施工管理的相關法律、法規(guī)及條例)。任何因為分包方違反上述條例造成的案件、事故、事件等,其經濟責任及法律責任均由分包方承擔,因此造成總包方的經濟損失由分包方承擔;
3、分包方應遵守總包方上級制定的有關協(xié)力隊伍的管理規(guī)定以及總包方的其它的關于分包管理的所有制度及規(guī)定;
4、分包方須具有獨立的承擔民事責任能力的法人,或能夠出具上級主管單位(法人單位)的委托書,并且只能承擔與自己資質相符的工程。
三、安全生產要求
1、分包方應按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,否則由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用由分包方承擔。非分包方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用;
2、分包方應熟悉并能自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》以及相關的各項規(guī)范;自覺遵守、執(zhí)行北京市有關文明安全施工的各項規(guī)定(包括北京市建委1991年制定的文明安全施工基本標準以及1999年頒發(fā)的補充標準,同時包含京外各地方政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準及各項規(guī)定),并且積極參加各種有關促進安全生產的各項活動,切實保障施工作業(yè)人員的安全與健康。
3、分包方必須尊重并且服從總包方現(xiàn)行的有關安全生產各項規(guī)章制度和管理方式,并按經濟合同有關條款加強自身管理,履行己方責任。
4、分包方必須執(zhí)行下列安全管理制度:
4.1、安全技術方案報批制度:分包方必須執(zhí)行總包方總體工程施工組織設計和安全技術方案。分包方自行編制的單項作業(yè)安全防護措施,須報總包方審批后方可執(zhí)行,若改變原方案必須重新報批。
4.2、分包方必須執(zhí)行安全技術交底制度、周一安全例會制度與班前安全講話制度:并做好跟蹤檢查管理工作。
4.3、分包方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度:
4.3.1、分包方項目經理、主管生產經理、技術負責人須接受安全培訓、考試合格后辦理分包單位安全資格審查認可證后方可組織施工;
4.3.2、分包方的工長、技術員、機械、物資等部門負責人以及各專業(yè)安全管理人員等部門負責人須接受安全技術培訓、參加總包方組織的安全年審考核,合格者辦理《安全生產資格證書》,持證上崗;
4.3.3、分包方工人入場一律接受三級安全教育,考試合格并取得“安全生產考核證”后方準進入現(xiàn)場施工,如果分包方的人員需要變動,必須提出計劃報告總包方,按規(guī)定進行教育、考核合格后方可上崗;
4.3.4、分包方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要,并持有有效證件;如所持證件為京外原籍地、市級勞動部門頒發(fā)),經考試合格者換領北京市經委核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證,持證上崗(京外要遵守當?shù)卣蛐袠I(yè)主管部門的要求辦理);
4.3.5、分包方工人變換施工現(xiàn)場或工種時,要進行轉場和轉換工種教育;
4.3.6、分包方必須執(zhí)行周一安全活動一小時制度。
4.4、分包方必須執(zhí)行總包方的安全檢查制度:
4.4.1分包方必須虛心接受總包方以及其上級主管部門和各級政府、各行業(yè)主管部門的安全生產檢查,否則造成的罰款等損失均由分包方承擔;
4.4.2、分包方必須按照總包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度,并且嚴格貫徹實施;
4.4.3、分包方必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
4.5、分包方必須嚴格執(zhí)行檢查整改消項制度。
4.6、分包方必須執(zhí)行安全防護措施、設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度:
4.6.1、分包方自帶的各類施工機械設備,必須是國家正規(guī)廠家的產品,且機械性能良好、各種安全防護裝置齊全、靈敏、可靠;
4.6.2、分包方的中小型機械設備和一般防護設施執(zhí)行自檢后報總包方有關部門驗收,合格后方可使用;
4.6.3、分包方的大型防護設施和大型機械設備,在自檢的基礎上申報總包方,接受專職部門(公司級)的專業(yè)驗收;分包方必須按規(guī)定提供設備技術數(shù)據(jù),防護裝置技術性能,設備履歷檔案以及防護設施支搭(安裝)方案,其方案必須滿足總包方所在地方政府有關規(guī)定。
4.7、分包方須執(zhí)行安全防護驗收表和施工變化后交接檢驗制度。
4.8、分包方必須執(zhí)行總包方對重要勞動防護用品的定點采購制度(京外施工時,還要滿足當?shù)卣袠I(yè)主管部門);
4.9、分包方必須執(zhí)行個人勞動防護用品定期定量供應制度。
4.10、分包方必須預防和治理職業(yè)傷害與中毒事故。
4.11、分包方必須嚴格執(zhí)行職工因工傷亡報告制度:
4.11.1、分包方職工在施工現(xiàn)場從事施工過程中所發(fā)生的傷害事故為工傷事故;
4.11.2、如果發(fā)生因工傷亡事故,分包方應在1小時內,以最快捷的方式通知總包方的項目主管領導,向其報告事故的詳情。由總包方通過正常渠道及時逐級上報上級有關部門,同時積極組織搶救工作采取相應的措施,保護好現(xiàn)場,如因搶救傷員必須移動現(xiàn)場設備、設施者要做好記錄或拍照,總包方為搶救提供必要的條件。
4.11.3、分包方要積極配合總包方上級部門、政府部門對事故的調查和現(xiàn)場勘查。凡因分包方隱瞞不報、做偽證或擅自拆毀事故現(xiàn)場,所造成的一切后果均由分包方承擔;
4.11.4、分包方須承擔因為分包方的原因造成的安全事故的經濟責任和法律責任;
4.11.5、如果發(fā)生因工傷亡事故,分包方應積極配合總包方做好事故的善后處理工作,傷亡人員為分包方人員的,分包方應直接負責傷亡者及其家屬的接待善后工作,因此發(fā)生的資金費用由分包方先行支付,因不能積極配合總包方對事故進行善后處理而產生的一切后果由分包方自負;
4.12、分包方必須執(zhí)行安全工作獎罰制度:分包方要教育和約束自己的職工嚴格遵守施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定,對遵章守紀者給予表揚和獎勵,對違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律和規(guī)章制度者給予處罰
4.13 、分包方必須執(zhí)行安全防范制度:
4.13.1、分包方要對分包工程范圍內工作人員的安全負責;
4.13.2、分包方必須采取一切嚴密的、符合安全標準的預防措施,確保所有工作場所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危險情況,并保證建筑工地所有人員或附近人員免遭工地可能發(fā)生的一切危險;
4.13.3、分包方的專業(yè)分包商和他在現(xiàn)場雇傭的所有人員都應全面遵守各種適用于工程或任何臨建的相關法律或規(guī)定的安全施工條款;
4.13.4、施工現(xiàn)場內,分包方必須按總包方的要求,在工人可能經過的每一個工作場所和其他地方均應提供充足和適用的照明,必要時要提供手提式照明設備;
4.13.5、總包方有權要求立刻撤走現(xiàn)場內的任何分包隊伍中沒有適當理由而又不遵守、執(zhí)行地方政府相關部門及行業(yè)主管部門發(fā)布的安全條例和指令的人員,無論在任何情況下,此人不得再雇傭于現(xiàn)場,除非事先有總包方的書面同意;
4.13.6、施工現(xiàn)場和工人操作面,必須嚴格按國家、政府規(guī)定的安全生產、文明施工標準搞好防護工作,保證工人有安全可靠、衛(wèi)生的工作環(huán)境,嚴禁違章作業(yè)、違章指揮;
4.13.7、對不符合安全規(guī)定的,總包方安全管理人員有權要求停工和強行整改使之達到安全標準,所須費用從工程款中加倍扣除;
4.13.8、凡重要勞動防護用品,必須按總包方指定的廠家購買。如:安全帽、安全帶、安全網、漏電保護器、電焊機二次線保護器、配電箱、五芯電纜、腳手架扣件等;
4.13.9、分包方應給所屬職工提供必須的和有效的安全用品,如:安全帽、安全帶等,若必要時還須配戴面罩、眼罩、護耳、絕緣手套等其他的個人人身防護設備;
4.13.10、分包方應在合同簽約后15天內,呈送安全管理防范方案,詳述將要采取的安全措施和對緊急事件處理的方案以及自身的安全管理條例,以報總包方批準,但此批準并不減輕分包方的安全責任;
4.13.11、已獲批準的安全管理方案及條例的副本,由分包方編制并且分發(fā)至所有分包方施工的工作場所,業(yè)主指示或法律要求的其他文件、標語、警示牌等物品,具體由總包方決定;
4.13.12、分包方應指定至少一名合格的且有經驗的安全官員負責安全方案和措施得到實施。
四、消防保衛(wèi)工作要求:
1、分包方必須認真遵守國家的有關法律、法規(guī)及建設部、北京市政府、北京市建委(當?shù)卣?、建?頒發(fā)的有關治安、消防、交通安全管理規(guī)定及條例,分包方應嚴格按總包方消防保衛(wèi)制度以及總包方施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)的特殊要求組織施工,并接受總包方的安全檢查,對總包方所簽發(fā)的隱患整改通知,分包方應在總包方指定的期限內立即整改完畢,逾期不改或整改不符合總包方的要求,總包方有權按規(guī)定對分包方進行經濟處罰;
2、分包方須配備至少一名專(兼)職消防保衛(wèi)管理人員,負責本單位的消防保衛(wèi)工作;
3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人責任造成的案件、火災、交通事故(含施工現(xiàn)場內)等災害事故,事故經濟責任、事故法律責任以及事故的善后處理均由分包方獨自承擔,因此給總包方造成的經濟損失由分包方負責賠償,總包方可對其處罰。
五、現(xiàn)場文明施工及其人員行為的管理:
1、分包方必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定,在設施投入、現(xiàn)場布置、人員管理等方面要符合總包方ci戰(zhàn)略的要求,按總包方的規(guī)定執(zhí)行,在施工過程中,對其全體員工的服飾、安全帽等進行統(tǒng)一管理;
2、分包方應采取一切合理的措施,防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為,保持安定局面并且保護工程周圍人員和財產不受上述行為的危害,否則由此造成的一切損失和費用均由分包方自己負責;
3、分包方應按照總包方要求建立健全工地有關文明安全施工、消防保衛(wèi)、環(huán)保衛(wèi)生、料具管理和環(huán)境保護等方面的各項管理規(guī)章制度,同時必須按照要求,采取有效的防擾民、防噪聲、防空氣污染、防道路遺灑和垃圾清運等措施;
4、分包方必須嚴格執(zhí)行保安制度、門衛(wèi)管理制度,工人和管理人員要舉止文明、行為規(guī)范、遵章守紀、對人有禮貌,切忌上班喝酒、尋釁鬧事;
5、分包方在施工現(xiàn)場應按照國家、地方政府及行業(yè)管理部門有關規(guī)定,配置相應數(shù)量的專職安全管理人員,專門負責施工現(xiàn)場安全生產的監(jiān)督、檢查以及因工傷亡事故處理工作,分包方應賦予安全管理人員相應的權利,堅決貫徹“安全第一、預防為主”的方針;
6、分包方應嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī),采取適當?shù)念A防措施,以保證其勞務人員的安全、衛(wèi)生、健康,在整個合同期間,自始自終在工人所在的施工現(xiàn)場和住所,配有醫(yī)務人員、緊急搶救人員和設備,并且采取適當?shù)拇胧┮灶A防傳染病,并提供應有的福利以及衛(wèi)生條件;
六、爭議的處理
當協(xié)議書雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決或申請施工合同管理機構有關部門調解,不愿通過調解或調解不成的可以向北京市(或當?shù)?人民法院起訴。
七、其他補充條款:
八、協(xié)議書的分數(shù):
本協(xié)議書書正本一式兩份,具有同等效力,由雙方各持一份。
本協(xié)議書書副本一式兩份,由雙方各持一份。
九、有效期
自 年月 日生效至合同書的截止期同時截止
總包方:分包方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
第12篇 物業(yè)管理中心內部審核工作流程
物業(yè)管理中心內部審核工作流程
1目的
驗證中心質量管理體系是否符合管理和服務實現(xiàn)的策劃,是否符合標準和質量管理體系的要求,是否得到有效的保持、實施和改進。
2范圍
適用于公司質量管理體系所覆蓋的__管理中心管理區(qū)域。
3職責
3.1中心經理批準中心《年度內審計劃》和《內審實施計劃》,批準《內審報告》,并擔任內審組長。
3.2綜合管理部負責人負責內審工作,負責選定內審員,協(xié)調內審活動的開展;負責編寫《年度內審計劃》和《內審報告》;實施《內審實施計劃》,組織編寫《內審檢查表》,編寫《內審報告》,組織跟蹤糾正/預防措施實施的驗證。
3.3受審核管理處負責配合內審活動,負責實施糾正或糾正/預防措施。
4程序
4.1年度內審計劃
4.1.1內審每年進行二次。中心綜合管理部負責根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結果,策劃、編制《年度內審計劃》,于每年年初報中心經理批準。出現(xiàn)以下情況時由中心經理及時組織內審:
a.組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;
b.出現(xiàn)重大質量事故,或業(yè)主對某一服務環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d.在接受業(yè)主、認證方審核、公司內審之前;
e.中心經理認為有必要時。
4.1.2《年度內審計劃》內容
a.審核目的、范圍、依據(jù)、頻次和方法;
b.受審部門和審核時間。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和管理處,也可以專門針對某幾項要求對管理處進行重點審核,但當年內審必須覆蓋所有管理處。
4.2內審前準備
4.2.1內審組
a.審核時,內審員必須與受審部門無直接的責任關系;
b.內審員必須經過內審員培訓合格、中心經理指定;
c.內審組長由中心經理擔任。
4.2.2綜合管理部負責人策劃、編制本次《內審實施計劃》,交中心經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,應考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性,及以往審核的結果。
4.2.3《內審實施計劃》內容
a.審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b.內審組成員;
c.內審日期、日程;
d.受審部門及審核要點;
e.內審報告分發(fā)范圍、日期。
4.2.4內審組應提前三天將《內審實施計劃》以書面形式通知受審核部門,受審核部門接到計劃后應安排配合人員,并做好準備工作。如對審核項目和日期有異議,需在內審前一天通知內審組,經協(xié)商另行安排。
4.2.5在了解受審核部門的具體情況后,品質培訓部根據(jù)《內審實施計劃》組織內審員編寫《內審檢查表》?！秲葘彊z查表》要詳細列出審核要點、項目、依據(jù)、方法,確保無遺漏和審核能順利進行。
4.3內審實施
4.3.1首次會議
a.參會人員:內審組成員及各受審管理處主任、陪同人員;綜合管理部負責人主持會議;與會者在《會議簽到表》上簽到,并由綜合管理部保留會議記錄;
b.會議內容:綜合管理部負責人介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核日程,并與被審核部門確定陪同人員。
c.內審組長講話。
4.3.2現(xiàn)場審核
a.內審員依據(jù)內審分工、《內審檢查表》對被審核部門的質量管理體系運行情況進行現(xiàn)場審核;
b.當現(xiàn)場審查發(fā)現(xiàn)問題時,內審員應進一步調查清楚,對存在問題的客觀性進行研究,力求公正,并將不合格事實記錄于《內審檢查表》中;
c.內審員在審核完成后,對受審核管理處負責人作一次口頭報告,將孤立、偶然、輕微的不合格提出糾正要求;對需進行原因分析的不合格提出相應的建議。
4.3.3內審報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后,相關內審小組召開內審小組會議,綜合分析、評審檢查結果,依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與業(yè)主簽定的合同要求,確認不合格項:對于孤立、偶然、輕微的能夠立即整改的不合格,要求責任部門予以糾正;對于需進行原因分析的不合格填發(fā)《不合格報告》,由責任管理處進行原因分析,并制定糾正/預防措施,經內審員確認后實施,內審員負責對實施結果跟蹤驗證、記錄。
4.3.3.2不合格的分級
a.嚴重不合格:在業(yè)主中造成或可能造成嚴重影響,或服務提供過程中連續(xù)多次發(fā)生的不合格;在采購服務或采購物資中,已造成或可能造成較大經濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主重大投訴的采購服務或采購物資;質量管理體系的系統(tǒng)失效或區(qū)域失效;
b.一般不合格:在業(yè)主中不會引起很大爭議的需進行原因分析的不合格;服務過程中出現(xiàn)的偶然、一般性需進行原因分析的不合格;在采購服務或采購物資中,偶然、一般性需進行原因分析的不合格;質量管理體系偶然、一般性需進行原因分析的不合格;
c.采取糾正的不合格:個別、偶然、孤立、輕微,且易于糾正和無須原因分析的不合格(通常由發(fā)現(xiàn)人通知責任人立即整改糾正即可)。
4.3.3.3內審組依據(jù)《不合格報告》在《不合格項分布表》中記錄不合格項分布情況。
4.3.3.4現(xiàn)場審核后一周內,品質培訓部完成《內審報告》,交中心經理批準。內審報告內容:
a.審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b.內審組成員、被審核部門;
c.內審計劃實施情況總結;
d.不合格項數(shù)量、分布情況、嚴重程度;
e.存在的主要問題分析;
f.對中心質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。
4.3.4末次會議
a.參會人員:內審組成員及各部門負責人;綜合管理部負責人主持會議;與會者在《會議簽到表》上簽到,并由綜合管理部保留會議記錄;
b.會議內容:綜合管理部負責人重申審核目的,宣讀《不合格報告》和審核結論,根據(jù)《改進控制程序》提出完成糾正/預防措施的要求及日期;中心經理講話;
c.綜合管理部發(fā)放、保存《不合格報告》。
4.3.5責任管理處實施糾正/預防措施,中心經理指定內審員對實施結果進行驗證
相關質量記錄
1.《年度內審計劃》zc-20/b01
2.《內審實施計劃》zc-20/b02
3.《內審檢查表》zc-20/b03
4.《不合格報告》zc-20/b04
5.《不合格項分布表》zc-20/b05
6.《內審報告》zc-20/b06
第13篇 醫(yī)院醫(yī)技管理制度-檢驗報告簽發(fā)審核制度
第五醫(yī)院醫(yī)技管理制度--檢驗報告簽發(fā)審核制度
1、根據(jù)室內質量控制血清測定結果判定是否發(fā)出報告。
2、認真核對檢驗結果,填寫檢驗報告單,作好登記,由操作人員、審核人員手工簽全名后發(fā)出報告。
3、檢驗結果與臨床不符或可疑時,應主動與臨床科室取得聯(lián)系,重新檢查。發(fā)現(xiàn)檢驗項目以外的陽性結果應主動報告。
4、特殊、罕見的陽性結果應有兩位工作人員過目(急診除外),取得一致意見后在報告。
5、填寫檢驗報告單要求內容完整、字跡清楚、文字敘述準確易懂。
6、檢驗報告單必須消毒后發(fā)出。
7、發(fā)出院外的報告應由科主任審簽。
第14篇 外協(xié)單位安全生產資格審核與管理制度
一、目的：為加強對本公司生產施工過程中使用的外協(xié)單位安全生產工作的管理，保證外協(xié)單位具備安全生產資格和能力，從用工源頭上把好安全關，減少生產施工過程中傷亡事故的發(fā)生，根據(jù)公司有關管理規(guī)定，特制訂公司外協(xié)單位安全生產資格審核與管理制度。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有生產施工過程中使用的所有外協(xié)單位。
三、外協(xié)單位分包合同簽訂前的前期審核：公司或項目必須使用成建制外協(xié)施工單位并在與外協(xié)單位簽訂工程或勞務承包合同前，必須對其單位的各種資質和安全生產保障能力進行嚴格審核，不準與不符合條件的外協(xié)單位簽訂承包合同，審核中外協(xié)單位必須提供以下合格的資料并符合相應的要求：
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(國外企業(yè)必須具備在國內進行工程施工的合法手續(xù))
2、企業(yè)資質證書（必須與工程等級和施工范圍相符）
3、企業(yè)在工作地點的注冊登記手續(xù)（必須在時間和范圍內有效）
4、企業(yè)法人證書或企業(yè)法人證復印件和法人委托證明
5、三年內本企業(yè)安全生產無事故證明（應為地區(qū)級以上證明）
6、企業(yè)安全生產許可證（必須在名稱和時間上有效）
7、法人安全生產資格證，主要管理人員（必須包括安全人員上崗證）安全生產資格證書（年審合格有效 ）
8、企業(yè)安全生產管理體系和機構（體系建立健全有效并有專職機構和安全人員）
9、企業(yè)安全文明施工證書榮譽等（業(yè)績證書）
10、其它證明，包括各級人員的三證（身份證、暫住證、做工證）、特種作業(yè)人員的體檢健康證明和有效特種作業(yè)操作證等。
四、外協(xié)單位分包合同簽訂后，進場過程中資質的審核和控制：公司或項目在外協(xié)單位進場過程中，應按照公司和上級主管單位要求，對其施工人員進行必需的安全生產教育（包括三級教育、轉場教育等），未經教育考核合格和登記注冊的人員，不得進場從事施工生產。外協(xié)單位必須建立現(xiàn)場安全組織機構，設立專職安全人員；建立與總包相配套的安全管理制度；與總包簽訂安全生產管理協(xié)議書，具體要求如下：
1、依據(jù)審查階段申報的資料內容，提供合格的現(xiàn)場管理人員名單和施工人員名單；管理人員不得任意變動，施工人員應相對穩(wěn)定。
2、施工人員未辦理三證的要在施工前辦理完畢，未進行注冊登記的要在施工前辦理完畢。
3、未辦特種作業(yè)證件的，不得從事特種作業(yè)，外協(xié)單位應根據(jù)要求及時辦理并不得影響總包工程進度要求。
4、未進行三級安全教育的應在施工前及時進行教育，并及時辦理轉場安全教育。
5、管理人員應提供安全年審合格證，管理人員未進行安全年審的，要積極參加年審；未能趕上公司或主管上級主辦的年審教育時，要積極補審。
五、日常施工管理中，對外協(xié)單位安全工作的控制要點：外協(xié)單位在簽訂了施工合同后的日常施工過程中，要嚴格遵守國家、當?shù)卣凸镜母黜椆芾硪?guī)定，具體內容如下：
1、遵守國家、當?shù)卣陌踩a法律法規(guī)標準，遵守總包及總包上級主管單位的安全生產管理的各項要求。
2、積極配合總包安全生產管理工作，并完成安全生產目標和文明施工、消防保衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境等各項管理目標。
3、服從總包各項安全生產管理，按總包要求建立完善安全生產管理體系，建立設置專職安全機構和人員，完成應做的安全生產內業(yè)文字資料，并向總包提供必備的安全生產文明施工文字資料。
4、按照總包要求（指定重要勞動防護用品范圍）配備、使用勞動防護用品。
第15篇 某管理處人事工作審核權限管理制度
管理處人事工作審核權限管理制度
第一條 人員錄用行政部初選應聘人員資料――行政部經理初試――部門經理復試――(總經理對應聘部門領班以上人員進行第二次復試)――總經理審核確定錄用。
第二條 試用期限員工試用期為兩個月,最長不超過三個月。試用期間對管理處有特殊貢獻或表現(xiàn)優(yōu)異者,經總經理批準可予以提前轉正。
第三條 員工轉正
1.試用員工所在部門經理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉正申請報告――部門經理對轉正申請初審――行政部經理復審――總經理審批轉正(安防部員工由主管副總經理審批轉正)。
2.試用員工所在部門經理經考核需延長員工試用期的應在使用期屆滿時提前通知行政部――行政部經理復審――總經理審批延期試用(安防部員工由主管副總經理審批延期試用)。
第四條 解除試用關系部門經理提出申請――行政部經理復審――總經理審批解除試用關系第五條 員工離職離職員工書面申請(提前一個月)――部門經理審核批準――行政部經理審核批準――副總經理財務審核批準――總經理批準――員工辦理離職手續(xù)
第六條 工作加班部門經理審核員工加班申請――行政部經理復核――總經理批準――部門安排員工加班――行政部核準加班考勤記錄凡未經此流程并獲總經理批準,員工個人考勤將不視為加班記錄。
第七條 員工換休員工持加班證明提出休假申請――部門經理審核――行政部經理審核――總經理審批
第八條 員工請假申請人書面申請――部門經理審核――行政部經理審核――總經理(或副總經理)批準第九條 員工獎懲部門經理提出員工獎勵(懲罰)意見――行政部經理審核――總經理(或副總經理)批準。
第十條 員工調崗或晉職
1.部門經理提出意見――行政部經理審核――總經理(或副總經理)批準――行政部辦理員工調崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經總經理批準)
2.總經理擬定調崗或晉職安排――行政部辦理員工調崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經總經理批準)
本制度自2010年11月1日起執(zhí)行。
