系統(tǒng)安全管理制度15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：87

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目錄
1.系統(tǒng)安全管理制度包括哪些 2.系統(tǒng)安全管理制度培訓(xùn)內(nèi)容 3.系統(tǒng)安全管理制度應(yīng)急預(yù)案 4.系統(tǒng)安全管理制度重要性 5.系統(tǒng)安全管理制度15篇

系統(tǒng)安全管理制度

包括哪些

我們的系統(tǒng)安全管理制度涵蓋了以下幾個核心領(lǐng)域：

1. 安全策略與標準：定義了系統(tǒng)的安全基準，包括訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防火墻配置和漏洞管理。

2. 系統(tǒng)監(jiān)控與審計：實施持續(xù)的系統(tǒng)監(jiān)控，記錄并分析活動日志，以檢測潛在威脅。

3. 威脅識別與預(yù)防：定期進行安全評估，識別新的威脅，并采取預(yù)防措施。

4. 應(yīng)急響應(yīng)：建立快速應(yīng)對安全事件的流程，確保最小化損害。

5. 員工培訓(xùn)：提高員工的安全意識，防止人為錯誤導(dǎo)致的安全風(fēng)險。

6. 合規(guī)性檢查：確保所有操作符合行業(yè)標準和法規(guī)要求。

培訓(xùn)內(nèi)容

為確保所有員工理解并遵守安全規(guī)定，我們提供以下培訓(xùn)內(nèi)容：

1. 基礎(chǔ)安全知識：講解網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)，如密碼安全、郵件安全和惡意軟件防范。

2. 公司政策：詳細解讀公司系統(tǒng)安全政策，明確員工的責(zé)任和義務(wù)。

3. 實戰(zhàn)模擬：通過模擬攻擊場景，訓(xùn)練員工如何識別和報告可疑活動。

4. 最佳實踐：分享最佳的安全操作實踐，如定期更新軟件和使用雙因素認證。

5. 法規(guī)合規(guī)：教育員工關(guān)于相關(guān)法規(guī)，如gdpr和pci dss等。

6. 持續(xù)學(xué)習(xí)：定期更新培訓(xùn)內(nèi)容，以適應(yīng)不斷變化的威脅環(huán)境。

應(yīng)急預(yù)案

面對可能的安全事件，我們已制定了詳盡的應(yīng)急預(yù)案：

1. 事件響應(yīng)團隊：組建專門的響應(yīng)團隊，負責(zé)協(xié)調(diào)和執(zhí)行應(yīng)急行動。

2. 事件分類：根據(jù)嚴重程度和影響范圍，將事件分為不同等級，以便快速響應(yīng)。

3. 初步隔離：一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即隔離受影響的系統(tǒng)，防止威脅擴散。

4. 數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃：定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)，以便在必要時迅速恢復(fù)服務(wù)。

5. 法律援助：與法律顧問合作，處理可能涉及的法律問題。

6. 事后審查：事件解決后，進行詳細的審查，以改進未來的預(yù)防措施。

重要性

系統(tǒng)安全不僅關(guān)乎公司的運營效率，更是保護客戶信任和企業(yè)聲譽的關(guān)鍵。一個健全的安全管理制度能夠：

1. 防御外部攻擊：減少黑客入侵和數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險，保護公司資產(chǎn)。

2. 提升內(nèi)部效率：通過標準化流程，降低因安全問題導(dǎo)致的系統(tǒng)中斷時間。

3. 維護法規(guī)遵從性：確保業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)法規(guī)，避免法律糾紛。

4. 增強客戶信心：通過公開透明的安全措施，增強客戶對我們的信任。

5. 促進企業(yè)文化：培養(yǎng)員工的安全意識，形成重視安全的企業(yè)文化。

系統(tǒng)安全管理制度是我們組織的核心組成部分，它需要全體員工的理解、參與和執(zhí)行。只有這樣，我們才能在快速發(fā)展的數(shù)字世界中保持穩(wěn)健的步伐，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和成功。

系統(tǒng)安全管理制度范文

第1篇供電系統(tǒng)安全管理制度

一、供電系統(tǒng)范圍:

地面變電站、井下中央配電室、采區(qū)配電室及配電點、高低壓供電線路。

二、檢修周期及職責(zé)

1.班巡檢:

每班班由當(dāng)班值班電工工負責(zé)對所轄設(shè)備進行巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報和處理。

2.檢修:正常運行過程中不能解決和處理的項目安排停電檢修。檢修包括:

○1、一些設(shè)備及零部件在正常運行過程中不能安排檢修的,進行有計劃的停電檢修;

○2、生產(chǎn)過程中不能處理的重大隱患項目,根據(jù)單位生產(chǎn)情況報分公司審批同意后自行安排停電檢修,并做好檢修記錄。

3.節(jié)假日檢修:

在1、2中不能停電處理的項目安排在節(jié)假日檢修。

三、檢修內(nèi)容及標準

每班在正常運轉(zhuǎn)過程中進行巡視檢查,發(fā)生異常情況及時匯報和處理。當(dāng)發(fā)生故障時,維護人員應(yīng)準確判斷出故障點,從而采取相應(yīng)的處理方法進行搶修。檢修內(nèi)容及技術(shù)要求如下:

1、高壓供電系統(tǒng):

○1、嚴格遵守停送電制度、措施,有計劃的停電檢修必須堅持兩票三制制度(工作票、操作票;交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗輪換制)。

○2、高低壓母線連接及接觸良好,緊固可靠。

○3、高壓開關(guān)門子接地應(yīng)良好,各種閉鎖裝置動作準確可靠。

○4、盤面整潔,信號裝置、儀表讀數(shù)及指示正常,正確。柜內(nèi)照明齊全,二次線接線牢靠,線號和圖紙相符,端子牌接線無松動,清潔,各部螺絲應(yīng)緊固。

○5、合、跳閘機構(gòu)動作可靠;手動、電氣合、跳閘無拒動現(xiàn)象;儲能機構(gòu)完好。

○6、輔助觸點動作靈活可靠,接觸面應(yīng)沒有燒痕,接觸良好。

○7、保險管無裂紋和燒痕。

○8、各按鈕、旋鈕靈活可靠;線圈、繼電器吸合、釋放可靠。

○9、其它零部件完整齊全,無損壞。

2、低壓供電系統(tǒng):

○1、嚴格遵守停送電制度、措施,事故搶修可不填寫停電票。

○2、認真執(zhí)行停電、驗電、放電、封地、掛牌制度,各項安全技術(shù)措施必須落實。

○3、檢修前必須對供電線路、設(shè)備進行核實,對工具等進行仔細檢查、檢修,保證其性能。

○4、低壓電源線、負荷線及控制線連接及接觸良好,緊固可靠。

○5、真空管完好,輔助觸點動作靈活可靠,接觸面應(yīng)沒有燒痕,壓合力度適當(dāng),接觸良好。

○6、保險管無裂紋和燒痕。

○7、各按鈕、旋鈕靈活可靠;線圈、繼電器吸合、釋放可靠。

○8、其它零部件完整齊全,無損壞。

○9、檢修或搶修完畢,檢查現(xiàn)場無誤后,摘下停電牌,恢復(fù)送電,一切正常后投入送電。

○10、嚴格按《檢修質(zhì)量標準》執(zhí)行。

○11、各工種嚴格按各自的《操作規(guī)程》、《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。

四、安全技術(shù)措施

1、巡視檢查時注意與開關(guān)柜的距離不小于0.7m;在檢修或搶修前必須組織相關(guān)人員對現(xiàn)場進行安全確認,保證做到不安全不作業(yè)。

2、檢修或搶修前與值守人員打好招呼,所有作業(yè)人員持證上崗。

3、作業(yè)人員相互照應(yīng),做好自主保安和相互保安。

4、多人作業(yè)時要有專人指揮,聽從統(tǒng)一指揮,嚴禁三違。

5、需停電部位提前辦好停電票。(事故搶修可不填寫停電票,但必須作好記錄)

6、開關(guān)柜檢修必須在手車拉出、驗放電無誤后進行。

7、停送電嚴格堅持“兩票三制”,認真執(zhí)行停電、驗電、放電、封地、掛牌制度,各項安全技術(shù)措施必須落實。

8、所有作業(yè)人員必須戴好安全帽等勞保用品。

9、檢修前必須對工具等進行仔細檢查、檢修,保證其性能。

10、檢修或搶修完畢,檢查現(xiàn)場無誤后推入手車,恢復(fù)送電,一切正常后投入使用。。

11、嚴格按《檢修質(zhì)量標準》執(zhí)行。

12、各工種嚴格按各自的《操作規(guī)程》操作。

13、嚴格按《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。

井下供電系統(tǒng)管理規(guī)定

為切實加強井下電氣管理,完善井下電氣“三大保護”(過流保護、接地保護、漏電保護),消滅井下電氣失爆,提高礦井井下供電系統(tǒng)的安全可靠性,根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2006年版)、《煤礦礦井機電設(shè)備完好標準》、《煤礦安全質(zhì)量標準化及考核評級辦法》、《煤礦井下低壓電網(wǎng)短路保護裝置的整定細則》、《煤礦井下低壓檢漏保護裝置的安裝、運行、維護與檢修細則》、《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合礦區(qū)井下電氣工作的實際,特制定本規(guī)定。

一、電氣管理機構(gòu)和職責(zé)范圍

分管機電礦長和機電副總?cè)尕撠?zé)井下電氣的管理和技術(shù)工作,機電科是全礦井下電氣管理的業(yè)務(wù)職能單位,是采掘的機電業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)部門。機電科應(yīng)有一名專職副科長管理井下電氣工作,并有一名電氣工程師專職負責(zé)井下電氣技術(shù)工作。機電科(用電管理科)下設(shè)電氣管理隊,其職責(zé)范圍:

1、負責(zé)新采區(qū)和新系統(tǒng)供電設(shè)計(包括煤電鉆、照明供電系統(tǒng))的審查并參加安裝后的檢查驗收工作。

2、負責(zé)采區(qū)變電所的管理和漏電保護的日常試驗和遠端試驗、接地電阻的測定、過流保護驗算及整定工作。負責(zé)井下拆、接線搭火的審批。

3、負責(zé)繪制全礦井下供電系統(tǒng)圖和電氣設(shè)備布置圖,并隨實際情況的改變適時調(diào)整,做到準確、及時。

4、負責(zé)井下電氣檢查和參加井下電氣事故的追查處理。

5、負責(zé)小型電器電纜的日常管理工作,對本礦檢修的各種防爆設(shè)備、小型電器、電纜進行驗收,簽發(fā)合格證。

6、負責(zé)簽發(fā)防爆電氣設(shè)備入井合格證,對井下電氣不符合規(guī)定及危及安全的情形有權(quán)停止使用,聯(lián)系有關(guān)單位限期解決。

二、井下電氣基礎(chǔ)管理

1、礦應(yīng)建立完善井下電氣管理的各種規(guī)章制度。電氣試驗制度;電氣設(shè)備包機制度;防爆設(shè)備入井安裝、驗收制度;電纜管理制度;小型電氣管理制度;雜散電流管理制度;井下電氣事故分析追查制度;設(shè)備運行、維修保養(yǎng)制度;設(shè)備定期檢修制度;電氣操作規(guī)程。

2、礦每月必須進行二次以消滅電氣失爆為重點的井下電氣專項檢查,每月召開一次井下電氣專業(yè)例會,由分管機電礦長或機電副總負責(zé)組織實施,檢查問題及整改落實情況和會議內(nèi)容應(yīng)留有記錄。

3、井下電氣設(shè)備維修維護必須責(zé)任到人,實行包機制,經(jīng)常保持設(shè)備性能良好。凡發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備失爆(包括小型電器、礦燈等),應(yīng)由分管機電礦長或機電副總組織召開追查分析會議,依據(jù)集團公司和礦有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任者嚴肅追查處理。

4、井下低壓防爆電氣設(shè)備及橡套電纜在拆除后即應(yīng)升井檢修,不準倒裝使用。

第2篇漏洞掃描系統(tǒng)安全運行管理制度

第一章總則

第一條為保障電網(wǎng)公司信息網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定運行,特制訂本制度。

第二條本制度適用于海南電網(wǎng)公司(以下簡稱公司)本部、分公司,以及直屬各單位信息系統(tǒng)的所有漏洞掃描及相關(guān)設(shè)備的管理和運行。其他聯(lián)網(wǎng)單位參照執(zhí)行。

第二章人員職責(zé)

第三條漏洞掃描系統(tǒng)管理員的任命

漏洞掃描系統(tǒng)管理員的任命應(yīng)遵循“任期有限、權(quán)限分散”的原則;

系統(tǒng)管理員的任期可根據(jù)系統(tǒng)的安全性要求而定,最長為三年,期滿通過考核后可以續(xù)任;

必須簽訂保密協(xié)議書。

第四條漏洞掃描系統(tǒng)管理員的職責(zé)如下:

恪守職業(yè)道德,嚴守企業(yè)秘密;熟悉國家安全生產(chǎn)法以及有關(guān)通信管理的相關(guān)規(guī)程;

負責(zé)漏洞掃描軟件(包括漏洞庫)的管理、更新和公布;

負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有服務(wù)器和專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的首次、周期性和緊急的漏洞掃描;

負責(zé)查找修補漏洞的補丁程序,及時打補丁堵塞漏洞;

密切注意最新漏洞的發(fā)生、發(fā)展情況,關(guān)注和追蹤業(yè)界公布的漏洞疫情;

遵守漏洞掃描設(shè)備各項管理規(guī)范。

第三章用戶管理

第五條只有漏洞掃描系統(tǒng)管理員才具有修改漏洞掃描設(shè)備配置、分析和掃描的權(quán)限。

第六條為用戶級和特權(quán)級模式設(shè)置口令。不能使用缺省口令,確保用戶級和特權(quán)級模式口令不同。

第七條漏洞掃描設(shè)備口令長度應(yīng)采用8位以上,由非純數(shù)字或字母組成,并定期更換,不能使用容易猜解的口令。

第四章設(shè)備管理

第八條漏洞掃描設(shè)備的部署環(huán)境應(yīng)滿足相應(yīng)的國家標準和規(guī)范,其網(wǎng)絡(luò)拓撲和掃描范圍的更改要報送信息系統(tǒng)運行管理部門批準,以保證漏洞掃描設(shè)備發(fā)揮最大效應(yīng)。

第九條漏洞掃描設(shè)備工作時會對網(wǎng)絡(luò)造成一定程度的影響,應(yīng)避免在網(wǎng)絡(luò)運行高峰期進行掃描,如有特殊情況應(yīng)通知有關(guān)的系統(tǒng)管理員

第十條漏洞掃描設(shè)備的規(guī)則設(shè)置、更改的授權(quán)、審批依據(jù)《漏洞掃描設(shè)備配置變更審批表》(參見附表1)進行。漏洞掃描設(shè)備的規(guī)則設(shè)置、更改,應(yīng)該得到信息系統(tǒng)運行管理部門負責(zé)人的批準,由系統(tǒng)管理員具體負責(zé)實施。

第十一條對掃描結(jié)果的分析和安全漏洞修補。漏洞掃描后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞公告,必須及時找到修補漏洞的補丁程序,并通過專用工具,及時下載打補丁,堵塞漏洞。

第十二條漏洞掃描設(shè)備定期檢測和維護要求(首次實施)。系統(tǒng)管理員對服務(wù)器和專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實施首次漏洞掃描。服務(wù)器和專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上線前,必須進行漏洞掃描,并填寫《漏洞掃描補丁記錄單》(附表2)。

第十三條漏洞掃描設(shè)備定期檢測和維護要求(周期實施)。系統(tǒng)管理員對服務(wù)器和專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實施周期性漏洞掃描,并填寫《漏洞掃描記錄單》(附表3)。

第十四條漏洞掃描設(shè)備配置操作規(guī)程要求如下:

記錄網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,定義漏洞掃描的網(wǎng)絡(luò)接口;

定義漏洞掃描的ip地址范圍;

定義漏洞掃描的安全級別和掃描選項;

安裝,升級最新的漏洞庫;

定義管理員清單和管理權(quán)限;

測試漏洞掃描設(shè)備的性能和做好網(wǎng)管數(shù)據(jù)庫。

第十五條漏洞掃描發(fā)現(xiàn)的安全事件處理和報告的要求。一旦獲悉業(yè)界公布的漏洞疫情,并確認它們存在嚴重的危害性,即使公司當(dāng)前尚未出現(xiàn)受到侵擾的跡象,也必須采取預(yù)防措施,緊急更新庫,通告公司,對服務(wù)器和專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實施緊急漏洞掃描,及時調(diào)整防火墻策略,并填寫《漏洞掃描記錄單》(附表3)。

第五章附則

第十六條本制度由海南電網(wǎng)公司信息中心負責(zé)解釋。

第十七條本規(guī)定自頒布之日起實行,有新的修改版本頒布后,本規(guī)定自行終止

第3篇信息化系統(tǒng)安全運行管理制度

第一章:總則

第一條為確保公司信息化系統(tǒng)的正常運行,有效地保護信息資源,最大程度地防范風(fēng)險,保障公司經(jīng)營管理信息安全。根據(jù)《國家計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱公司信息化系統(tǒng),是指公司所使用的“集團管理軟件”所覆蓋的使用單位、使用人、以及計算機及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。具體有財務(wù)管理系統(tǒng)、物資供應(yīng)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、地磅系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、oa辦公自動化系統(tǒng)。

第三條本規(guī)定適用于公司及所屬單位所有使用信息系統(tǒng)的操作員和系統(tǒng)管理員。

第二章職責(zé)描述

第四條公司企管信息部

1、根據(jù)國家和行業(yè)的發(fā)展制定公司信息化工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和有關(guān)規(guī)章制度;

2、負責(zé)組織實施公司信息化建設(shè);

3、負責(zé)公司信息系統(tǒng)的維護及軟件管理;

4、負責(zé)對各單位信息系統(tǒng)工作的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。

第五條公司信息化系統(tǒng)負責(zé)人

1、協(xié)調(diào)公司各種資源,及時處理對系統(tǒng)運行過程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件;

2、負責(zé)督促檢查本制度的執(zhí)行;

第六條公司系統(tǒng)管理員

1、負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障;

2、負責(zé)解答各所屬單位人員的問題咨詢,處理日常問題;

第七條各單位系統(tǒng)管理員

1、熟悉掌握系統(tǒng),能夠處理系統(tǒng)應(yīng)用中的問題;

2、要及時建立問題處理情況匯總表,并定期上報給公司系統(tǒng)管理員,由公司系統(tǒng)管理員匯編成冊,定期下發(fā)給所有操作人員,以做到最大程度的知識共享;

3、負責(zé)本單位新進員工的信息系統(tǒng)技能培訓(xùn);監(jiān)督本單位操作人員進行規(guī)范操作;

第八條操作員

1、嚴格按照業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)運行規(guī)定進行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù);

2、保證自己的密碼不泄密,定期更換密碼;

第三章內(nèi)部支持體系管理

第九條為了確保操作人員能夠熟練掌握信息系統(tǒng)的運行,問題的提交與處理必須按照逐級處理方式,具體如下:

1、各單位操作人員發(fā)現(xiàn)問題填寫“日常操作問題記錄單”先提交給各自所屬單位的系統(tǒng)管理員歸集與處理;

2、在各單位系統(tǒng)管理員不能處理的情況下再提交到公司系統(tǒng)管理員處理;

3、公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交用友軟件公司,用友技術(shù)顧問將制定處理解決方案,和公司系統(tǒng)管理員一起處理;

4、問題解決后,將問題解決過程記錄清楚,并由公司系統(tǒng)管理員備案,形成全公司系統(tǒng)知識庫;

第四章系統(tǒng)安全管理

第十條系統(tǒng)維護及軟件安全管理

1、系統(tǒng)管理員,每天定時檢查系統(tǒng)運行環(huán)境,并將檢查結(jié)果進行記錄;

2、使用信息系統(tǒng)的計算機都應(yīng)安裝統(tǒng)一殺毒軟件并及時更新病毒庫,在計算機需要讀取外來數(shù)據(jù)時應(yīng)先查殺病毒;

3、制定信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)計劃,并確定實施方案;

4、服務(wù)器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由企管信息部系統(tǒng)管理員嚴格管理、定期更換和及時存檔;

5、服務(wù)器必須使用不間斷電源(ups),以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失或錯誤影響系統(tǒng)正常運行;

6、當(dāng)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確需對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行修改或刪除時,必須由軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員評估后,提出切實可行的解決方案,經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后,方可進行數(shù)據(jù)庫操作;

7、在系統(tǒng)運行過程中,應(yīng)每天對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進行備份,每月刻錄一張數(shù)據(jù)光盤備份;

8、發(fā)生計算機系統(tǒng)安全事故和計算機違法犯罪案件時,立即向保衛(wèi)部及公司企管信息部報告,并保護現(xiàn)場;

第十一條計算機管理制度

1、使用人員如發(fā)現(xiàn)計算機系統(tǒng)運行異常,應(yīng)及時與信息中心人員聯(lián)系,非專業(yè)管理人員不得擅自調(diào)換設(shè)備配件;

2、不得讓無關(guān)的人員使用自己的計算機,嚴禁非專業(yè)技術(shù)人員修改計算機系統(tǒng)的重要設(shè)置;

第十二條操作規(guī)范

1、操作人員必須愛護電腦設(shè)備,保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生;

2、操作人員應(yīng)加強計算機知識的學(xué)習(xí),并能正確操作公司信息系統(tǒng)和熟練使用計算機;

3、工作時間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無關(guān)的信息,不得下載與安裝與工作無關(guān)的軟件,以防止計算機感染病毒和木馬,影響系統(tǒng)正常運行;

第五章系統(tǒng)人員權(quán)限管理

第十三條系統(tǒng)權(quán)限指應(yīng)用信息系統(tǒng)時,不同角色所需的權(quán)限,分為財務(wù)核算系統(tǒng)權(quán)限、系統(tǒng)報表權(quán)限、人力資源系統(tǒng)權(quán)限、供應(yīng)鏈系統(tǒng)權(quán)限、地磅系統(tǒng)權(quán)限、資產(chǎn)管理權(quán)限、協(xié)同辦公系統(tǒng)權(quán)限;

第十四條信息系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權(quán)限均由各單位系統(tǒng)管理員參照基礎(chǔ)角色權(quán)限表填寫并提交公司系統(tǒng)管理員,由公司系統(tǒng)管理員統(tǒng)一備案;

第十五條權(quán)限變動

1、信息系統(tǒng)中用戶及權(quán)限的新增、變動、撤消均由各單位業(yè)務(wù)部門負責(zé)人發(fā)起,由各單位系統(tǒng)管理員負責(zé)具體實施;

2、信息系統(tǒng)中用戶權(quán)限新增、變動、撤銷由各單位系統(tǒng)管理員具體實施后,報公司系統(tǒng)管理員備案;

第六章系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范

1、財務(wù)系統(tǒng)操作手冊

2、人力系統(tǒng)操作手冊

3、供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作手冊

4、資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作手冊

第七章客戶端配置及網(wǎng)絡(luò)要求

電腦配置要求

項目

最小配置

建議配置

cpu

p4 1.5g

p4 2.0g以上

內(nèi)存

網(wǎng)絡(luò)

100m

硬盤

操作系統(tǒng)所在分區(qū)需要5g剩余空間

打印機

操作系統(tǒng)所能適配的打印機

顯示適配器

桌面分辨率能顯示1024_768即可

操作系統(tǒng)

windows2000、_p、vista

瀏覽器

ie6.0以上

網(wǎng)絡(luò)帶寬要求

需要安裝系統(tǒng)的電腦在5臺以內(nèi)的接入2m以上穩(wěn)定的帶寬,5-10臺接入3m以上的接入帶寬,10臺以上接入5m以上的帶寬。

第八章附則

1、本制度解釋權(quán)歸公司企管信息部。

2、各單位可根據(jù)本制度制定實施細則,并報公司備案。

3、本制度自20 年月日起執(zhí)行。

第4篇排土系統(tǒng)安全管理保障制度

1、排土場所在區(qū)域必須在采礦場、道路、居民點、耕種區(qū)、水域等的安全距離之外。

2、排土場所在區(qū)域的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件必須嚴格按照設(shè)計要求的參數(shù)進行,工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件必須良好。如因地基不良而影響安全時,必須采取有效的措施。

3、排土場的坡腳與礦體開采點之間必須保持一定的安全距離。不得影響礦山的正常開采和邊坡穩(wěn)定。

4、排土場必須設(shè)有安全可靠的截流、防洪和排水設(shè)施,并安排專人負責(zé)觀測和管理,發(fā)現(xiàn)危險征兆,必須采取有效措施,并及時處理。

5、排土場進行排棄作業(yè)時,必須圈定危險范圍,并設(shè)立警示標志,危險范圍內(nèi)嚴禁人員進入。

6、汽車運輸進行卸排作業(yè)時,必須有專人指揮,并且在同一地段不準同時進行卸載和推排作業(yè)。

7.卸排作業(yè)場地應(yīng)保持平整,并應(yīng)設(shè)置5℅的反坡。汽車、鏟運機卸載平臺的邊緣,須設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施。

8、挖掘機進行挖排作業(yè)時,嚴禁超挖卸車線路。

9、人工排土?xí)r,嚴禁人員站在車架上卸載或在卸載側(cè)處理粘車。

第5篇內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理制度

第一章總則3

第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)3

第三章機房管理制度4

第四章系統(tǒng)管理員工作細則4

第五章安全保密管理員工作細則7

第六章密鑰管理員工作細則9

第七章計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案10

第八章附則10

第一章總則

第1條依據(jù)《中華人民共和國國保守國家秘密法》和有關(guān)保密規(guī)定,為進一步加強中船信息公司計算機信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合用戶單位的實際情況,制定本制度。

第2條計算機信息系統(tǒng)包括:涉密計算機信息系統(tǒng)和非涉密計算機信息系統(tǒng)。其中,涉密計算機信息系統(tǒng)指以計算機或者計算機網(wǎng)絡(luò)為主體,按照一定的應(yīng)用目標和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。

第3條涉密計算機信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點,既確保國家秘密安全又有利于信息化發(fā)展的方針。

第4條涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。

第5條涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅持“誰使用,誰負責(zé)”的原則,同時實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。

第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)

第6條用戶單位的涉密計算機信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負責(zé),具體技術(shù)工作由中船信息承擔(dān),設(shè)置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。

第7條系統(tǒng)管理員負責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行維護管理,主要職責(zé)是:信息系統(tǒng)主機的日常運行維護;信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護;信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理; 應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理;網(wǎng)絡(luò)的線路保障;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺的運行管理,網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。

第8條安全保密管理員負責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理,主要職責(zé)是:網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計算機的安全管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計管理;違規(guī)外聯(lián)的監(jiān)控。

第9條密鑰管理員負責(zé)密鑰的管理,主要職責(zé)是:身份認證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。

第10條對涉密計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。

第11條新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識培訓(xùn)后方可上崗工作。

第12條保密單位負責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓(xùn)工作。

第三章機房管理制度

第13條出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經(jīng)保密辦批準,并有專人陪同。

第14條進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。嚴禁在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)堆放與工作無關(guān)的雜物。

第15條機房內(nèi)不得使用無線通訊設(shè)備,禁止拍照和攝影。

第16條各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。

第17條機房內(nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時更換)。加強防火安全知識教育,做到會使用消防器材。加強電源管理,嚴禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患,及時報告,并采取安全措施。

第18條機房應(yīng)保持整潔有序,地面清潔。設(shè)備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機房的門窗不得隨意打開。

第19條每天上班前和下班后對機房做日常巡檢,檢查機房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄(見表一)。

第20條機房大門必須隨時關(guān)閉上鎖。機房鑰匙由集團公司保密辦管理。

第21條機房門禁磁卡(以下簡稱門禁卡)由信息中心管理。

第22條門禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。

第23條對臨時進入機房工作的人員,不再發(fā)放門禁卡,在向用戶單位保密部門提出申請得到批準后,由安全保密管理員陪同進入機房工作。

第24條門禁卡應(yīng)妥善保管,不得遺失和互相借用。

第25條門禁卡遺失后,應(yīng)立即上報信息中心,同時寫出書面說明。

第四章系統(tǒng)管理員工作細則

第一節(jié) 系統(tǒng)主機維護管理辦法

第26條系統(tǒng)主機由系統(tǒng)管理員負責(zé)維護,未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。

第27條根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計方案和應(yīng)用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶,設(shè)置管理員密碼,建立用戶賬戶,設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限,并根據(jù)安全風(fēng)險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。

第28條建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二)、包括系統(tǒng)主機詳細的技術(shù)參數(shù),如:品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,妥善保管系統(tǒng)主機保修卡,在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進行及時更新。

第29條每周修改系統(tǒng)主機管理員密碼,密碼長度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。

第30條每周通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析,并做詳細記錄(見表四),根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,系統(tǒng)升級等。

第31條每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份,做詳細記錄(見表四)。

第32條每天檢查系統(tǒng)主機各硬件設(shè)備是否正常運行,并做詳細記錄(見表五)。

第33條每天檢查系統(tǒng)主機各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運行正常,并做詳細記錄(見表五)。

第34條每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁,對系統(tǒng)主機進行升級,做詳細記錄(見表四)。

第35條每天記錄系統(tǒng)主機運行維護日記,對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)。

第36條在系統(tǒng)主機發(fā)生故障時應(yīng)及時通知用戶,用最短的時間解決故障,保證系統(tǒng)主機盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄(見表六)。

第37條每月對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報,上報保密辦。

第二節(jié) 信息系統(tǒng)運行維護管理辦法

第38條信息系統(tǒng)(辦公自動化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng))的運行維護由系統(tǒng)管理員負責(zé)維護,未經(jīng)允許任何人不得對信息系統(tǒng)進行任何操作。

第39條根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計要求及實施細則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng),建立信息系統(tǒng)管理員賬號,設(shè)置管理員密碼,密碼要求由數(shù)字和字母組成,區(qū)分大小寫,密碼長度不得低于8位,。

第40條對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細記錄,包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱,系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄,在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄(見表三)。

第41條每周對信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進行備份,并做詳細記錄(見表四),備份介質(zhì)交保密辦存檔。

第42條當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時,新建用戶帳戶,新建用戶郵箱,需經(jīng)保密單位審批,并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單(見表七),審批通過后,由系統(tǒng)管理員進行操作,并做詳細記錄。

第43條根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限,并提交保密辦審批。

第44條每天檢查信息系統(tǒng)各項應(yīng)用功能是否運行正常,并做詳細記錄(見表五)。

第45條在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時,應(yīng)及時通知用戶,并用最短的時間解決故障,保證信息系統(tǒng)盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄(見表六)。

第46條每天記錄信息系統(tǒng)運行維護日志,對信息系統(tǒng)運行情況進行總結(jié)。

第47條每月對信息系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié),并寫出信息系統(tǒng)維護月報,并上報保密辦。

第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護管理辦法

第48條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護由系統(tǒng)管理員專人負責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行操作。

第49條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計方案和實施細則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),包括交換機配置、路由器配置,建立管理員賬號,設(shè)置管理員密碼,并關(guān)閉所有遠程管理端口。

第50條建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二),包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息,詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表,交換機系統(tǒng)配置,路由器系統(tǒng)配置,網(wǎng)絡(luò)拓撲機構(gòu)圖,vlan劃分表,并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設(shè)備檔案進行更新。

第51條每天檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機、路由器)是否正常運行。

第52條每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機、路由器)進行清潔。

第53條每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。

第54條每周檢測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能,包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。

第55條網(wǎng)絡(luò)變更后進行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。

第56條當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時,應(yīng)及時通知用戶,并在最短的時間內(nèi)解決問題,保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄(見表六)。

第57條每月對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié),并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護月報。

第四節(jié) 終端電腦運行維護管理辦法

第58條終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進行維護操作。

第59條根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機,安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件、技防軟件,。

第60條建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二)、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進行及時更新。

第61條在電腦主機發(fā)生故障時應(yīng)及時進行處理,備份用戶文件,用最短的時間解決故障,保證電腦主機盡快能夠正常運行,并對電腦主機故障情況做詳細記錄(見表六),涉及存儲介質(zhì)損壞,直接送交保密辦處理。

第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法

第62條網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責(zé),任何人未經(jīng)允許不得進行此項操作。

第63條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計要求安裝、配置瑞星網(wǎng)絡(luò)病毒防護系統(tǒng),包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機端系統(tǒng)配置,開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。

第64條每日監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,檢測是否有病毒入侵、安全隱患等,對所發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理,并做詳細記錄(見表八)。

第65條每周登陸防病毒公司網(wǎng)站,下載最新的升級文件,對系統(tǒng)進行升級,并作詳細記錄(見表九)。

第66條每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行全面的病毒查殺,對病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析,并做詳細記錄(見表十)。

第67條每日瀏覽國家計算機病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站,了解最新病毒信息發(fā)布情況,及時向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。

第五章安全保密管理員工作細則

第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法

第68條網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

第69條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求及主機審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,制定、配置、修改、刪除主機審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

第70條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評估分析系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

第71條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

第72條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

第73條每周對網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進行數(shù)據(jù)備份,并作詳細記錄(見表十二)。

第74條網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護系統(tǒng)(主機審計系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng))由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負責(zé)安裝和卸載。

第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法

第75條網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負責(zé)執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

第76條每天根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對異常情況做及時處理,遇有重大安全問題上報保密辦,并做詳細記錄(見表十三)。

第77條每周登陸入侵檢測系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并做詳細記錄(見表十四)。

第78條每月通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進行安全評估分析,并對掃描結(jié)果進行分析,及時對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進行處理,作詳細記錄(見表十五),并將安全評估分析報告上報保密辦。

第79條每周登錄全評估產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并作詳細記錄(見表十六)。

第80條每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計信息,并作詳細記錄(見表十七)。

第三節(jié) 涉密計算機安全管理辦法

第81條涉密計算機安全管理由安全保密管理員專人負責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

第82條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計要求制定、修改、刪除涉密計算機安全審計策略,包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略,并做記錄。

第83條每日對涉密計算機進行安全審計,及時處理安全問題,并做詳細記錄(見表十八),遇有重大問題上報保密部門。

第84條涉密計算機的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批,審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。

第85條新增涉密計算機聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò),需經(jīng)保密辦審批,由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。

第四節(jié) 安全審計管理辦法

第86條網(wǎng)絡(luò)信息安全審計系統(tǒng)由安全保密管理員負責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

第87條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機安全設(shè)計要求安裝、配置、管理主機安全審計系統(tǒng),制定審計規(guī)則,包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、用戶登錄信息,網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。

第88條每日查看安全審計系統(tǒng)信息,對審計結(jié)果進行分析整理,及時處理所發(fā)生的設(shè)備安全問題,并做詳細記錄(見表十九)。

第89條每周備份設(shè)備安全審計系統(tǒng)審計信息,并做詳細記錄(見表二十)。

第90條每月對主機安全審計系統(tǒng)記錄信息進行分析總結(jié),并向保密部門提交分析報告。

第五節(jié) 違規(guī)聯(lián)接管理辦法

第91條違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)(北信源安全補丁管理軟件)由安全保密管理員負責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

第92條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理要求安裝、配置違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)策略,包括聯(lián)網(wǎng)涉密電腦,單機涉密電腦,便攜式涉密電腦。

第93條每日檢查違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)審計信息,查看聯(lián)網(wǎng)涉密電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。

第94條每月檢查單機涉密電腦、便攜式電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。

第95條每三個月協(xié)助保密辦進行所有涉密電腦巡檢,檢查是否存在違規(guī)外聯(lián)操作,并做詳細記錄。

第96條每日通過違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否有非法主機聯(lián)入,并做詳細記錄。

第六章密鑰管理員工作細則

第97條身份認證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

第98條每日檢查身份認證系統(tǒng)是否正常運行。

第99條負責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙,用戶需填寫審批表,并提交保密部門審批(見表二十一)。

第100條根據(jù)用戶需求,見保密部門審批單要求,制作、修改、注銷證書(見表七)。

第101條負責(zé)為每臺計算機安裝主機登錄系統(tǒng)。

第102條負責(zé)主機登錄系統(tǒng)、身份認證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護。

第七章計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

第103條系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案,并具體執(zhí)行,包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等,每年進行預(yù)案演練。

第104條遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施:

1.如火情較輕時,應(yīng)立即切斷機房總電源,并迅速用消防器材,力爭把火撲滅、控制在初期階段,同時上報集團保衛(wèi)部門。

2.如火情嚴重應(yīng)迅速撥打報警電話“119”,同時通知集團保衛(wèi)部門,聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮,協(xié)助處理有關(guān)事項。

第105條如遇機房突發(fā)性停電,應(yīng)迅速通知用戶,同時關(guān)閉設(shè)備電源,來電后,及時通知用戶,并檢測設(shè)備是否正常運行。

第106條系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時,系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管,制定詳細的系統(tǒng)恢復(fù)方案。

第107條遇緊急情況,值班員應(yīng)立即通知保密辦和系統(tǒng)管理員,保持24小時通訊暢通,隨時處理緊急事件。

第108條線路故障應(yīng)立即撥打線路故障電話“112”,同時上報部門主管,協(xié)助電信部門查找故障原因,盡快使線路恢復(fù)正常。

第八章附則

第109條本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,未盡事宜以用戶單位的《保密工作管理實施辦法》為準。

第110條本制度每年度審訂一次,本制度所有表格請見附錄。

第6篇重大危險源液氨系統(tǒng)安全管理制度

一、機房工作人員管理制度

1、未經(jīng)允許非工作人員不得進入機房。

2、值班人員必須熟悉掌握各種設(shè)備的操作,對新進人員嚴格培訓(xùn)操作技術(shù),同時操作人員必須持證上崗。

3、嚴禁易燃易爆的物品堆放在機房設(shè)備附近。

4、定期對機房設(shè)備的安全保護裝置進行認真的檢查,并檢驗其靈活性。

5、開機前應(yīng)先查看各設(shè)備的油面、水面、液面、儀表是否在相應(yīng)位置,周圍有無障礙物。

6、查看各庫房的閥門是否開啟或關(guān)閉。

7、查看機器是否通電,電壓是否正常,轉(zhuǎn)動機器細濾數(shù)圈,看有關(guān)閥門是否開啟。

8、啟動壓縮機,待正常運轉(zhuǎn)后,按順序逐級上載并緩慢開啟吸入閥直至正常。

9、停機前先將各設(shè)備的供液停止,并將有關(guān)設(shè)備的壓力降到相應(yīng)處。

10、制冷壓縮機嚴禁超壓、超溫、超負荷、超速、超檢驗期貨帶“病”運轉(zhuǎn)。

11、定期進行檢修保養(yǎng),及時排除各類不安隱患,做好保養(yǎng)檢修記錄。

12、制冷操作人員按照有關(guān)規(guī)定按時進行復(fù)審換證。

13、值班人員不得串崗、漏崗、睡崗,在班上禁止一切娛樂活動或者做與工作無關(guān)的事情。

14、做好各種相關(guān)設(shè)備檢測記錄。并值班簽名。

15、機房人員每月進行一次技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),掌握操作規(guī)程和應(yīng)急事故處理,提高技能。

16、機房值班人員每天要做具體操作記錄并存檔,做到及時發(fā)現(xiàn)問題,及時處理解決問題,如遇解決不了的問題要及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

17、機房人員在操作中,要做到隨時檢查閥門是否開啟或關(guān)閉,并進行標示。

18、值班人員必須隨時與車間聯(lián)系,了解降溫情況,確保庫房溫度,設(shè)備的正常安全運行情況,使其發(fā)揮應(yīng)有的制冷能力。

19、庫房需熱氨沖霜時,經(jīng)機房管理人員及車間管理人員同意,當(dāng)班人員必須和車間隨時保持聯(lián)系,并在車間人員下班后進行,在操作保熱氨壓力不得超過6kg。

20、機房衛(wèi)生要做到門窗玻璃干凈,地面無油污,工器具擺放整齊,值班人員要做到“四勤”,勤看儀表,勤摸溫度,勤聽機器運轉(zhuǎn)有無雜音,勤到庫房查看庫溫情況。

21、對制冷設(shè)備要定期維修、保養(yǎng)檢查對發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時上報、及時配合維修人員進行維修,必須確保車間生產(chǎn)加工的順利進行。

22、機房人員必須要有高度的安全意識和責(zé)任感,嚴格按照設(shè)備正常規(guī)程及標示進行操作

二、機房交接班制度

1、交接前做好以下工作:

①對設(shè)備進行全面檢查;②做好工作場所的衛(wèi)生清潔工作;③若在交班前發(fā)生故障,應(yīng)先處理好故障后,再進行交接。

2、交接班時:

①由雙方共同逐點逐項巡回檢查,做到件件事情有交接,同時交接的內(nèi)容和存在問題記入運行記錄和交接班記錄中:②交接班記錄要交代上級有關(guān)運行方面的指令;③交接人員在交接班記錄中簽字后,又發(fā)現(xiàn)了設(shè)備缺陷,由接班人員負責(zé)。

3、交接的內(nèi)容:

①交接上一班的工作記錄;②交接上一班發(fā)生的特殊情況;③交接各種閥門的開關(guān)位置和自控儀表情況;④交接各種輔助設(shè)備的運行情況;⑤交接所有工具是否完好無缺。

4、交班人員在以下情況下不得交接:

①不交給酒后接班的人員;②設(shè)備設(shè)施發(fā)生異常情況時不交接;③在處理事故或故障時不交接;④各種儀表指示不正常時不交接,工作記錄未完善時不交接。

三、車間氨系統(tǒng)設(shè)施使用管理

1、每個車間的生產(chǎn)科長是本車間的安全管理員,上下班要做好車間按是否泄漏檢測,并做好記錄,對相關(guān)管道、閥門等易露氨的部位必須檢查。

2、車間做好泄氨應(yīng)急預(yù)案及逃生疏散方案。

3、車間工廠經(jīng)理建立安全檢查匯總每周一次。對有危險的部位及時整改,不能遷就。

4、速凍庫冷凝管及閥門系統(tǒng)要每天上下班檢查,并做好檢查記錄,對上述附件要進行經(jīng)常性的保養(yǎng)。

5、速凍庫存放物品要安全輕放,避免碰撞管道。不能超重放置物品。

四、冷凍庫氨系統(tǒng)附件管理

1、冷庫管理班長每天上班前首先要檢測冷庫是否泄氨,并做好檢測記錄,對氨泄漏量超標要立即報告經(jīng)理,做應(yīng)急預(yù)案處理,嚴重的要打開庫門,關(guān)閉閥門,吹風(fēng)空氣稀釋氨濃度,對存放物品要做重新化驗。

2、叉車工運輸儲藏物品時,要輕放輕拿,嚴謹魯莽操作,防止物跺倒塌。

3、車車工必須嚴格遵守操作規(guī)程,對氨氣管道、墻壁、跺堆留有安全空間。

4、嚴謹叉車工無證駕駛,酒后駕駛。

5、叉車工進出冷凍庫要做好記錄,進出時間、存放品種、庫內(nèi)氨氣是否泄漏情況、下班關(guān)門時間等。

第7篇人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度

人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度

一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。

二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。

三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。

四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護完成后一小時內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。

五、計算機中心人員要主動對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。

六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計算機中心人負責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動。

七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。

八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。

九、所有進入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過計算機中心負責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對照《計算機信息系統(tǒng)處罰條例》進行相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處罰。

十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機)的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨立運行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。

十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進行拷貝。

十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

十三、計算機中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。

第8篇信息系統(tǒng)安全管理制度

為進一步規(guī)范公司管理,防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄,經(jīng)過公司研究決定,從即日起,規(guī)范相關(guān)關(guān)鍵信息、賬戶的管理。公司根據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求,統(tǒng)一收回所有公司信息管理賬號,集中管理,專人保管。各個部門如要使用可填寫賬戶使用申請單。

具體管理辦法如下:

第一章總則

第一條為加強公司用戶賬號管理,規(guī)范用戶賬號的使用,提高信息系統(tǒng)使用安全性,特制定本制度。

第二條本制度中系統(tǒng)賬號是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面(平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)的用戶賬號。

第三條本規(guī)定所指賬號管理包括:

1、應(yīng)用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理

2、系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理

3、用戶賬號密碼的管理。

第四條系統(tǒng)擁有部門負責(zé)建立《崗位權(quán)限對照表》(附件一),制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對應(yīng)關(guān)系和互斥原則,對具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。

第五條信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權(quán)限對照表》增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。

第六條用戶賬號申請、審批及設(shè)置由不同人員負責(zé)。

第七條各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任,并不能是系統(tǒng)操作用戶。

1、超級管理員:負責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請表》(附件二)進入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。

2、系統(tǒng)管理員:負責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進行錄入,并對系統(tǒng)運行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運行狀態(tài)建立臺帳,定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。

3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員:負責(zé)對錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進行監(jiān)督,并建立用戶權(quán)限臺帳,定期對系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進行監(jiān)督檢查。

4、普通用戶:負責(zé)對系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)層面的操作。

第八條信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進行檢查,發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實際情況予以通報修正,并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。

第二章普通賬號管理

第九條申請人使用統(tǒng)一規(guī)范的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請表》(附件二)提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請。

第十條賬號申請人所屬部門負責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對照表》審核申請人所申請的權(quán)限是否與其崗位一致,確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。

第十一條在受理申請時,權(quán)限管理人員根據(jù)申請配置權(quán)限,在系統(tǒng)條件具備的情況下,給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權(quán)限,以使用戶對其行為負責(zé)。一旦分配好賬號,用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。

第十二條新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時,應(yīng)主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權(quán)限。

第十三條人員離職的情況下,該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門,由系統(tǒng)管理部門實施用戶帳戶及權(quán)限的回收操作。

第十四條賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄,記錄用戶賬號的相關(guān)信息,并在賬號變動時同時更新此記錄。

第三章特權(quán)賬號和超級用戶賬號管理

第十五條特權(quán)賬號指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號,如備份賬號、權(quán)限管理賬號、系統(tǒng)維護賬號等。超級用戶賬號指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號,如administrator(或admin)、root等管理員賬號。

第十六條只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號和超級用戶賬號,嚴禁共享賬號。

第十七條信息系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志,監(jiān)督特權(quán)賬號和超級用戶賬號使用情況,并填寫《系統(tǒng)日志審閱表》(附件三)。

第十八條盡量避免特權(quán)賬號和超級用戶賬號的臨時使用,確需使用時必須履行正規(guī)的申請及審批流程,并保留相應(yīng)的文檔。

第十九條臨時使用超級用戶賬號必須有監(jiān)督人員在場記錄其工作內(nèi)容。

第二十條超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒有超級管理員,信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限)。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門管理,《信息系統(tǒng)權(quán)限申請表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。

第二十一條信息化各系統(tǒng)交使用單位驗收合格后,必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開發(fā)方刪除臨時測試帳戶。

第四章用戶賬號及權(quán)限審閱

第二十二條系統(tǒng)擁有部門指定專人負責(zé)每季度對系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號及權(quán)限進行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》(附件四)。

第二十三條信息管理中心指定專人負責(zé)每季度對系統(tǒng)層面賬號及權(quán)限進行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》。

第二十四條員工離職后,賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統(tǒng)管理員,則及時更改特權(quán)賬號或超級用戶口令。

第五章用戶賬號口令管理

第二十五條用戶賬號口令發(fā)放要嚴格保密,用戶必須及時更改初始口令。

第二十六條用戶賬號口令最小長度為6位(系統(tǒng)超級用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長度為8位),并具有一定復(fù)雜度。

第二十七條用戶賬號口令必須嚴格保密,并定期進行更改,密碼更新周期不得超過90天。

第二十八條嚴禁共享個人用戶賬號口令。

第六章附則

第二十九條本制度與公司相關(guān)標準、規(guī)范相沖突時,應(yīng)按照公司相關(guān)標準、規(guī)范執(zhí)行。

第三十條本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。

第三十一條本制度由信息管理中心起草并解釋。

第三十二條本制度從發(fā)布之日起施行。

第9篇電機車運輸系統(tǒng)安全管理制度

礦山電機車運輸規(guī)定是根據(jù)《金屬和非金屬礦山安全規(guī)程》和礦山生產(chǎn)實際情況制定如下安全規(guī)定:

1、電機車應(yīng)有完整的安全裝置,鈴、燈、防護罩、制動閘、聯(lián)接器和漏電及電路保護裝置,任何一項不正常均不得運行。

2、開車前,必須進行前后檢查,發(fā)出信號,以免傷人或壓斷各種管路、線路。

3、電機車司機必須遵守各種信號、聽從指揮,嚴禁酒后開車,電機車運行時,人、物各部件不得外露。

4、嚴禁開快車。遇彎道、出硐、施工地點或前方有人時,要減速慢行并發(fā)出信號。

5、電機車運行途中掉道,應(yīng)立即發(fā)出信號,處理人員必須選擇安全位置及聯(lián)系信號,并統(tǒng)一指揮進行處理。

6、電機車必須額定牽引、運輸不得超載、超寬、超長。

7、機車運送爆破器材,必須遵守爆破物品運輸規(guī)定。

8、機車運送人員必須在開車前,認真仔細檢查連接器、制動器及部件的完好,車內(nèi)嚴禁易爆、易燃及貨物混裝,嚴禁中途扒車。

9、電瓶車兩頭嚴禁站人,以防擠(撞)傷。

10、卸渣時,停車場,調(diào)頭處應(yīng)設(shè)有擋車防護設(shè)施,以防掉道。

11、經(jīng)常檢查,保持機車清潔,做好文明開車,司機離開時,必須切斷電源,剎緊車閘,停車在安全線上,并有良好的照明和警告標志。

12、軌道的曲線半徑,應(yīng)符合下列規(guī)定:

(1)行駛速度1.5m/s以下時,不小于車輛最大軸距的7倍;

(2)行駛速度大于1.5m/s時,不小于車輛最大軸距的10倍;

(3)軌道轉(zhuǎn)彎角度大于90°時,不小于車輛最大軸距的10倍;

(4)對于帶轉(zhuǎn)向架的大型車輛(如梭車、底卸式礦車等),應(yīng)不小于車輛技術(shù)文件的要求。

13、使用電機車運輸,應(yīng)遵守下列規(guī)定:

(1)有爆炸性氣體的回風(fēng)巷道,不應(yīng)使用架線式電機車;

(2)高硫和有自燃發(fā)火危險的礦井,應(yīng)使用防爆型蓄電池電機車;

(3)每班應(yīng)檢查電機車的閘、燈、警鈴、連接器和過電流保護裝置;

(4)電機車司機不應(yīng)擅離工作崗位;司機離開機車時,

應(yīng)切斷電動機電源,拉下控制器把手,取下車鑰匙,扳緊車閘將機車剎住。

14、電機車運行,應(yīng)遵守下列規(guī)定:

(1)司機不應(yīng)將頭或身體探出車外;

(2)列車制動距離;運送人員應(yīng)不超過20m,運送物料應(yīng)不超過40m;14t以上的大型機車(或雙機)牽引運輸,應(yīng)根據(jù)運輸條件予以確定,但應(yīng)不超過80m;

(3)采用電機車運輸?shù)闹饕\輸?shù)郎?非機動車輛應(yīng)經(jīng)調(diào)度人員同意方可行駛;

(4)單機牽引列車正常行車時,機車應(yīng)在列車的前端牽引(調(diào)車或處理事故時不在此限);

(5)雙機牽引列車允許1臺機車在前端牽引,1臺機車在后端推動;

(6)列車通過風(fēng)門、巷道口、彎道、道岔和坡度較大的區(qū)段,以及前方有車輛或視線有障礙時,應(yīng)減速并發(fā)出警告信號;

(7)在列車運行前方,任何人發(fā)現(xiàn)有礙列車行進的情況時,應(yīng)以礦燈、聲響或其他方式向司機發(fā)出緊急停車信號;司機發(fā)現(xiàn)運行前方有異常情況或信號時,應(yīng)立即停車檢查,排除故障;

(8)電機車停穩(wěn)之前,不應(yīng)摘掛鉤;

(9)不應(yīng)無連接裝置項車和長距離頂車倒退行駛;若需短距離倒行,應(yīng)減速慢行,且有專人在倒行前方觀察監(jiān)護;

15、架線式電機車運輸工作中斷時間超過一個班時,非工作地區(qū)內(nèi)的電機車線路電源應(yīng)切斷。修整電機車線路,應(yīng)先切斷電源,并將線路接地,接地點應(yīng)設(shè)在工作地段的可見部位。

第10篇高架庫自動化物流系統(tǒng)安全管理制度

1. 總則

1.1為保證我廠高架庫自動化物流系統(tǒng)的安全運行，防止事故的發(fā)生，保障企業(yè)生產(chǎn)順利有效進行，制定本制度。

1.2本制度包括高架庫的安全保衛(wèi)制度和設(shè)備維護保養(yǎng)制度。

1.3本制度適用于本企業(yè)高架庫管理人員、操作人員和維修人員。

2. 安全管理制度：2.1車間主任是高架庫安全的第一責(zé)任人，對高架庫的安全運行、消防安全和防盜安全等全面負責(zé)。

2. 2管理人員、操作人員、維修人員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，對高架庫的安全運行、消防安全和防盜安全等負具體的相關(guān)責(zé)任。

2. 3操作人員必須嚴格經(jīng)過高架庫特殊工種崗位的培訓(xùn)，考試合格后方可上崗操作。

2. 4操作人員必須按《高架庫的作業(yè)指導(dǎo)書》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》要求操作，特別應(yīng)熟悉設(shè)備安全條款及安全裝置。

2. 5高架庫屬企業(yè)重點部位，操作人員應(yīng)嚴禁非工作人員進入高架庫護欄內(nèi),因工作關(guān)系需要進入高架庫人員必須登記。

2. 6中控室嚴禁無關(guān)人員進入，禁止非專職人員對中控進行操作。

2. 7 中控遠程上電時或?qū)ΜF(xiàn)場設(shè)備進行操作時應(yīng)與現(xiàn)場人員配合。

2. 8庫內(nèi)物品應(yīng)按性質(zhì)分區(qū)、分類儲存，屬儲存火災(zāi)危險性大的甲、乙類物品，如化學(xué)危險物品等必須儲存在其它專用倉庫，嚴禁在高架庫內(nèi)存放。

2. 9 每個庫房都應(yīng)規(guī)定儲存物品的限額，庫內(nèi)物品堆碼應(yīng)保持整齊規(guī)則，留出適當(dāng)?shù)木嚯x。

2. 10 庫房內(nèi)不得進行拆包、分裝等加工作業(yè)，庫房、站臺、貨物工作完畢要及時清理檢查，確保庫房內(nèi)整潔無雜物。

2. 1

1 庫內(nèi)嚴禁吸煙和進行任何明火作業(yè)，并注意庫區(qū)周圍環(huán)境防止火種進入庫內(nèi)。

2. 1 2 叉車（鏟車）在庫房內(nèi)或庫周圍堆垛間作業(yè)，必須有防止打火花的防火罩等安全裝置。

2. 1 3. 嚴禁在庫房的悶頂架設(shè)線路，庫房內(nèi)不準亂拉臨時線路，確實需要時，須經(jīng)安保部門審批，由電工安裝，按期限及時拆除。

2. 14庫房內(nèi)為使用起吊，裝卸等設(shè)備而敷設(shè)的電氣線路，必須用橡套電纜，插座應(yīng)裝在庫房外，避免補撞擊，保持絕緣性能良好。

2. 15庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈、日光燈等采光照明，應(yīng)使用60w以下白熾燈，燈具應(yīng)加裝防護罩。

2. 16高架庫庫房應(yīng)單獨設(shè)置分開關(guān)箱，開關(guān)箱一律安裝在庫房外，并確保有防雨，防潮防漏電和接地保護裝置，下班時，庫內(nèi)的電源必須切斷。

2. 17庫房內(nèi)不準使用電熱器具，電氣裝置及嚴禁線路超負載運行。

電氣設(shè)備除經(jīng)常檢查外，每半年應(yīng)進行一次絕緣測試，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即更換和維修。

2. 18高架庫的工作人員應(yīng)熟悉掌握配備的各類型滅火報警設(shè)施和器材，并妥善保管且嚴禁他人隨便動用或挪用。

2. 19片煙高架庫穿梭小車欄桿門的鑰匙由制絲車間統(tǒng)一保管。

進入高架庫進行維修、保養(yǎng)、清潔工作前，必須將啟動柜斷電后，鑰匙撥下隨身攜帶，并在啟動柜上懸掛“有人工作、禁止合閘”的警示牌。

2. 20生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按物流系統(tǒng)〈設(shè)備點檢指導(dǎo)書〉要求進行巡檢，發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象，不得帶病開機。

每班生產(chǎn)結(jié)束后設(shè)備應(yīng)清潔保養(yǎng)。

2. 11嚴格執(zhí)行交接班制度，嚴禁交班人員在接班人員未檢查完畢時離開。

交接班記錄填寫應(yīng)準確、完整，不得涂改。

3. 設(shè)備維護保養(yǎng)制度:3.1維修人員必須嚴格經(jīng)過高架庫特殊工種崗位的培訓(xùn)，考試合格后方可上崗維修。

3. 2 維修人員除遵守通用工種、特殊工種的安全技術(shù)操作規(guī)程外，還必須遵守本廠制定的高架庫設(shè)備維護保養(yǎng)安全技術(shù)操作規(guī)程。

3. 3在進行維修前，必須先將電源切斷，掛上警示牌，并嚴格執(zhí)行“誰掛牌誰摘牌”原則。

3. 4 維修人員應(yīng)嚴格按物流系統(tǒng)設(shè)備《點檢指導(dǎo)書》、《設(shè)備潤滑指導(dǎo)書》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》中維修保養(yǎng)注意事項和內(nèi)容定期進行維修保養(yǎng)。

3. 5 高空作業(yè)時，應(yīng)戴安全帽和掛安全繩。

3. 6片煙高架庫使用安全由制絲車間全面負責(zé)，維修保養(yǎng)安全由卷包車間全面負責(zé)。

卷包車間在接到制絲車間維修通知后，應(yīng)立即派人到片煙高架庫檢查、維修，不得以種種借口拒絕，延誤制絲車間的生產(chǎn)。

卷包車間維修保養(yǎng)人員進入高架庫作業(yè)前還應(yīng)與制絲車間操作人員充分信息溝通。

第11篇沼氣系統(tǒng)安全管理制度

1.沼氣系統(tǒng)管理人員必須嚴格按照安全運行規(guī)程進行安全生產(chǎn),重視沼氣的危險性,嚴格按照沼氣設(shè)備產(chǎn)品說明書的規(guī)定進行管理及維護,保證沼氣設(shè)備的正常運行。

2.沼氣系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)一律禁止明火,嚴禁吸煙,嚴禁鐵器工具撞擊或電焊、氣割等操作。嚴禁在導(dǎo)氣管上試火,以防回火引起沼氣系統(tǒng)發(fā)生爆炸。

3.沼氣系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)應(yīng)建立出入檢查制度,嚴禁小孩及閑雜人員進入,嚴禁打火機等危險物品的帶入。嚴禁堆放雜物。

4.嚴禁沼氣系統(tǒng)管理人員進入運行中的加蓋集水池、加蓋酸化調(diào)池、厭氧池(罐)、貯氣罐等含有沼氣的構(gòu)筑物進行操作。這些構(gòu)筑物需維修時,應(yīng)嚴格按照安全維修操作規(guī)程進行。先間斷放空,再強制通風(fēng),再進行動物試驗,有至少三人在場時方可施工。

5.定期檢查沼氣管路系統(tǒng)及設(shè)備的嚴密性,如發(fā)現(xiàn)泄漏,應(yīng)迅速停氣修復(fù)。檢修完畢的管路系統(tǒng)或貯存設(shè)備,重新使用時必須進行氣密性試驗,爆炸試驗合格后方可使用。未經(jīng)管理人員同意,任何人不得私拉亂接沼氣管網(wǎng),不得私自開啟沼氣系統(tǒng),以免產(chǎn)生危險。沼氣主管路上部不應(yīng)設(shè)建筑物或堆放障礙物,不能通行重型卡車。

6.沼氣貯存設(shè)備因故需放空時,應(yīng)間斷釋放,嚴禁將貯存的沼氣一次性排入大氣。放空時應(yīng)認真選擇天氣,在可能產(chǎn)生雷雨或閃電的天氣嚴禁放空。另外,放空時應(yīng)注意下風(fēng)向有無明火或熱源(如煙囪)。由于h2s和c02比空氣重,須防止在低凹處積聚(如檢查井),以防止人窒息。

7.沼氣系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)必須配備消火栓、若干滅火器及消防警示牌,并定期檢查消防設(shè)施和器材的完好狀況,保證其正常使用。

8.建立設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程和安全運行制度等,行成條文上墻公眾,共同監(jiān)督執(zhí)行。

9.建立設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程和安全運行制度等,行成條文上墻公眾,共同監(jiān)督執(zhí)行。

第12篇 s礦排水系統(tǒng)安全管理保障制度

1、礦區(qū)成立防排水工作小組,每年對礦區(qū)的重點部位,如:總出入溝口、平硐口、排水井口等處,采取妥善的防洪措施。

2、防排水工作小組,每年根據(jù)實際情況,制定切實可行的防排水措施,并定期檢查措施的執(zhí)行情況。

3、雨季來臨期間,安排專人監(jiān)管防排水泵站,把責(zé)任落實到個人頭上。個人根據(jù)預(yù)測的天氣情況,積極主動地進行雨中和雨后檢查,一旦發(fā)現(xiàn)水害,立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告,并采取相應(yīng)的措施。如因檢查不細出問題,必須追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。

4、雨季來臨期間,礦區(qū)必須搞好宣傳工作,提高全體員工的防洪意識。

5、雨季期間,防洪工作小組必須詳細調(diào)查并隨時掌握情況,便于發(fā)現(xiàn)水害時立即進行安排部署。

6、根據(jù)地形設(shè)置的防排水系統(tǒng),必須保證水流暢通,不積水,并做好相應(yīng)的措施,并嚴防四周水倒流進入排水系統(tǒng)。

7、嚴防地表、地下水滲漏進入采場。

8、雨季來臨之前,必須組織人員對防排水溝及涵洞等進行清理疏通,做到溝涵相通、溝不積水、涵不堵塞。

9、礦床疏干過程中出現(xiàn)的陷坑、裂縫等,應(yīng)及時圈定,設(shè)立警示標志,并采取必要的安全措施。

10、定期檢查各防排水設(shè)備,確保其保持良好的工作狀態(tài)。

11、防排水設(shè)備要能夠接納各種污水,并順利通過防排水溝渠排出。嚴禁往防排水溝渠內(nèi)傾倒垃圾、雜物等,以防堵塞。

12、雨季的大量排水可能會給采場邊坡帶來坍塌等影響,故應(yīng)在采場的每個臺階都設(shè)置相應(yīng)的符合要求的防排水系統(tǒng),并安排專人對各臺階的防排水溝渠進行管理,隨時注意觀察是否暢通,如發(fā)現(xiàn)堵,應(yīng)及時進行清理。

第13篇接地系統(tǒng)安全管理制度

接地系統(tǒng)是指在故障情況下可能出現(xiàn)危險對地電壓的導(dǎo)電部分同大地緊密地連接起來的系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)。它是一種防止間接電擊的保護性措施,關(guān)系到人身安全、防火防爆、設(shè)備安全等。接地系統(tǒng)類型很多,主要有防止人身間接電擊以及電氣火災(zāi)、線路損壞的故障接地、重復(fù)接地、防止過電壓的接地、等電位接地、防靜電接地、電磁屏蔽接地、檢修接地以及維持系統(tǒng)安全運行的工作接地等。低壓配電系統(tǒng)主要有tn系統(tǒng)、tt系統(tǒng)、it系統(tǒng)三種接地制式,保護性接地裝置與其相連接的保護線(保護導(dǎo)體),按現(xiàn)行標準以文字符號“pe”表示。這三種電源系統(tǒng)在運行中有時發(fā)生漏電、感應(yīng)或故障接地、過電壓等事故,容易引起人身觸電傷亡和電氣火災(zāi)與爆炸事故。電氣系統(tǒng)及電氣設(shè)備在運行、維護、檢修時或者在發(fā)生故障情況下,為了保證安全應(yīng)進行保護性接地。對于有些高壓輸電變配電設(shè)備裝置以及發(fā)電設(shè)備等,為了滿足設(shè)備在運行上的需要或當(dāng)發(fā)生事故時使繼電保護裝置動作而必須將電氣回路中性點接地。

要確保接地系統(tǒng)裝置正常、安全,管理工作應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1.接地制式、接地裝置連接要規(guī)范

電源系統(tǒng)接地制式不同,安裝規(guī)范要求不同。同一臺發(fā)電機,同一臺變壓器供電網(wǎng)路中,不應(yīng)采用兩種不同接地制式的保護方法。

tn系統(tǒng)的裝置或設(shè)備外露可導(dǎo)電部分嚴禁用作pen線。pen線嚴禁接入開關(guān)設(shè)備,不得斷股或斷線。

tn系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)主要是由工作接地,主干保護線(主干pe或pen線),設(shè)備保護線(pe線),故障速斷保護裝置,重復(fù)接地或等電位聯(lián)結(jié)所組成。它必須保證系統(tǒng)整體性、連續(xù)性、可靠性。

在tn系統(tǒng)的接地形式中,所有用電(受電)設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分必須用pe線(或共用中性線即pen線)與電力系統(tǒng)的接地點相連接(先接至主干pe線),且必須將能同時觸及的外露可導(dǎo)電部分接至同一接地裝置,不允許任何漏接、錯接、混裝現(xiàn)象,否則應(yīng)裝設(shè)能自動切除接地故障的繼電保護裝置。

采用tn—c—s系統(tǒng)時,pe與n從某點(一般為進戶處)分開后,就不能再合并,且n線絕緣水平應(yīng)與相線相同。

對新改擴工程,應(yīng)推行tn—s系統(tǒng)并輔以總等電位聯(lián)結(jié)以及在局部范圍內(nèi)作輔助等電位聯(lián)結(jié)。需要接地的直流系統(tǒng)的接地裝置,應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

接地裝置是指接地體和接地線(包括引出線)的總和。接地裝置的選擇、敷設(shè)、連接應(yīng)經(jīng)過安全設(shè)計與驗收。

交流電力裝置的接地體,在滿足熱穩(wěn)定條件下,宜利用自然接地體;但應(yīng)注意其接地裝置的可靠性,避免某些自然接地體的變動(如自來水管系統(tǒng))而受到影響,但可燃液體或氣體等管道禁止作為保護接地體。經(jīng)常流經(jīng)直流的接地裝置不應(yīng)利用自然接地體。

接地裝置宜采用鋼材,導(dǎo)體截面應(yīng)符合穩(wěn)定和機械強度要求。接地體頂面埋沒深度應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定,但不應(yīng)小于0.6m,在地下不得采用裸鋁導(dǎo)體作為接地體或接地線。接地裝置的鋼體連接必須保持完好電氣通路,包括接地體的引出線在內(nèi),應(yīng)全部采用焊接。

2.重復(fù)接地布設(shè)應(yīng)正確合理

tn系統(tǒng)重復(fù)接地是指在主干保護導(dǎo)體上(主干pe線或pen線)的一處或多處通過接地裝置與大地再次連接的接地。對于架空線路干線和分支線的終端以及沿線每1km處,其pe線或pen線應(yīng)重復(fù)接地。電纜線路和架空線路在每個建筑物(包括非生產(chǎn)場所)或車間的進線處(如無特殊要求,對小型單層建筑,距接地點不超過50m可除外),均需重復(fù)接地。高低壓同桿架設(shè)的電力線路段的低壓主干pe線或pen線應(yīng)重復(fù)接地。以金屬外皮等作主干pe線(或pen線)的低壓電纜也應(yīng)重復(fù)接地。

車間內(nèi)部宜采用環(huán)狀重復(fù)接地,pe干線或pen線與接地裝置至少有兩點連接,除進線處外,其對角最遠點也應(yīng)設(shè)一處重復(fù)接地,而且車間周長超過400m者,每200m應(yīng)重復(fù)連接一次。具有爆炸和火災(zāi)危險場所應(yīng)在專用的主干pe線上設(shè)置接地裝置。

使用公用變壓器的單位應(yīng)在進戶處、線路末端和重點部位布設(shè)重復(fù)接地。采用接地故障保護且不能滿足切斷故障回路的時間要求時,應(yīng)在建筑物內(nèi)或局部范圍內(nèi)作等電位聯(lián)結(jié)。

3.加強對接地裝置的檢查與管理 

(1)檢查接地裝置連接及保護裝置是否正常,出現(xiàn)異常應(yīng)及時處理。

(2)定期對接地裝置電阻的檢測

加強接地裝置電阻檢測,檢查接地電阻值是否符合規(guī)定要求,是接地裝置安全管理的重要內(nèi)容。各種接地裝置的接地電阻應(yīng)在干燥季節(jié)檢測,重復(fù)接地電阻檢測必須與主干pe線或pen線斷開后進行。低壓電力網(wǎng)中的電源系統(tǒng)工作接地電阻不超過4ω;低壓線路每處重復(fù)接地電阻不超過10ω;電力設(shè)備接地電阻不超過4ω;其他應(yīng)符合相應(yīng)的安全設(shè)計要求或有關(guān)規(guī)定。檢測結(jié)果應(yīng)有記錄,或由專業(yè)單位或部門認可檢測報告。

(3)接地裝置標志要明晰

每一處接地裝置應(yīng)編號,有專用接地裝置標示牌,并注明檢測日期與數(shù)據(jù),用e或接地圖形符號表示。

明敷接地pe干線的表面應(yīng)涂以用15~100mm寬度相等的綠色和黃色相間的條紋。在每個導(dǎo)體的全部長度上或只在每個區(qū)間或每個可接觸到的部位宜作出標志。當(dāng)使用膠帶時,應(yīng)使用雙色膠帶。中性線宜涂藍色標志。

自然接地體與人工接地體連接處應(yīng)有便于分開的斷接卡和色標,便于運行、維護和檢測接地電阻。

(4)資料齊全完整

所有的接地裝置應(yīng)經(jīng)過安全設(shè)計,圖紙資料齊全,與現(xiàn)場實際相符。接地裝置的設(shè)計資料,施工與變更資料,檢測與檢查資料,應(yīng)當(dāng)齊全完整、真實,便于考證其有效性。

第14篇供配電系統(tǒng)安全管理保障制度

1、所有電氣工作人員,必須按規(guī)定考核合格后,方準上崗,上崗時應(yīng)穿戴和使用防護用品、用具等進行操作。維修電器設(shè)備和線路時,應(yīng)由電氣工作人員進行,其余人員,嚴禁操作。

2、電氣工作人員在停電線路上工作時,應(yīng)采取驗電、接地線等安全措施,工作完畢后,應(yīng)及時將地線拆除,方可通電。

3.接地線應(yīng)采用并聯(lián)方式,禁止將各電氣設(shè)備的接地線串聯(lián)接地。

4、電氣工作人員在電源線路上斷電作業(yè)時,該線路的電源開關(guān)把手,必須加鎖或設(shè)專人看護,并懸掛警示牌。

5、所有電氣設(shè)備、線路必須設(shè)有可靠的避雷、接地裝置,并定期進行全面檢查和監(jiān)測,一旦發(fā)現(xiàn)不合格的,必須及時更換和修復(fù)。

6、所有電氣設(shè)備和裝置的金屬柜架或外殼、電纜和金屬包皮、互感器的二次繞阻,必須進行保護接地。

7、移動式電氣設(shè)備,應(yīng)使用礦用橡套電纜。絕緣損壞的橡套電纜,須經(jīng)修理、試驗合格后,方準使用。在長度150米的范圍內(nèi),橡套電纜接頭不宜超過10個,超過10個時,必須予以報廢。

8、電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分,必須設(shè)置保護罩或遮攔及警示標志。帶電的導(dǎo)線、設(shè)備、變壓器、開關(guān)附近,不得有損壞電氣絕緣或引起電氣火災(zāi)的熱源。在帶電設(shè)備周圍,不得使用鋼卷尺和帶金屬絲的線尺。熔斷器、熔絲、熔片、熱繼電器等保險裝置,使用前必須進行核對,嚴禁任意更換代用。

9、供電室必須設(shè)置獨立的避雷系統(tǒng),并做好防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的安全措施。供電室的門必須向外開,窗戶必須設(shè)置金屬網(wǎng)柵,四周必須設(shè)置圍墻或柵欄。嚴禁閑雜人員進入。

10、線路跳閘后,不準強行送電,須先查明原因,排除故障后,方可送電。聯(lián)系或辦理停、送電時,必須使用工作聯(lián)系單。停電作業(yè)時,必須進行驗電、掛地線、掛警示牌,并將工作牌交給作業(yè)人員。送電時,作業(yè)人員交還工作牌后,經(jīng)工作人員在工作聯(lián)系單上簽字確認后,方可送電。

11、礦區(qū)所有夜間作業(yè)點及危險點,必須設(shè)置足夠的照明設(shè)施。

第15篇通風(fēng)系統(tǒng)安全管理制度

礦山企業(yè)的通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備,在礦山企業(yè)安全生產(chǎn)工作中起著事關(guān)重要的作用。通風(fēng)設(shè)備質(zhì)量的好與壞、維修保養(yǎng)是否及時、是否保持長期完好等,都直接影響該企業(yè)的安全生產(chǎn)。因此,為確保公司通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備長期完好,保障全公司各生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn),特制定《通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備管理制度》。

一、目的及作用

1、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)各在正常生產(chǎn)時期,能保證向礦井各用風(fēng)地點輸送足夠數(shù)量的新鮮空氣,用以稀釋有毒有害氣體,排除礦塵及污濁空氣,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,確保礦井安全生產(chǎn)。

2、在發(fā)生災(zāi)變時,通風(fēng)設(shè)備能有效、及時地控制風(fēng)向及風(fēng)量,并能與其它措施結(jié)合,防止災(zāi)害擴大。

二、科學(xué)選型,合理配置

l、購置通風(fēng)設(shè)備之前,要對該通風(fēng)系統(tǒng)進行合理測算,科學(xué)論證,有論證結(jié)果。

2、新購置風(fēng)機還要確定該通風(fēng)系統(tǒng)所需風(fēng)機的通風(fēng)量和壓力。

3、購置通風(fēng)設(shè)備要達到下列條件:

(1)通風(fēng)機一定是節(jié)能型,符合國家要求

(2)該機環(huán)保效果要達到國家標準。

(3)生產(chǎn)廠家要有相應(yīng)資質(zhì)。

(4)該機所有技術(shù)參數(shù)必須符合通風(fēng)系統(tǒng)要求。

(5)通風(fēng)機電控裝置必須設(shè)反風(fēng)裝置,防止火災(zāi)煙流進入人員密集采掘工作面。