某倉庫管理制度條例匯編【16篇】

流程

1. 入庫管理： - 所有入庫物資需經過質檢部門檢驗合格后，由倉庫管理員登記入賬，附上詳細清單，包括數量、規(guī)格、批次等信息。 - 物資分類存放，遵循先進先出原則，確保庫存新鮮度。

2. 出庫管理： - 出庫申請需提前一天提交，由相關部門負責人審批，倉庫管理員根據審批單準備物資。 - 發(fā)貨前，進行二次核對，確保出庫物資與訂單一致，避免錯誤。

3. 庫存盤點： - 每月進行一次全面盤點，每周隨機抽盤，確保庫存準確性。 - 盤點差異需立即調查原因，調整庫存記錄，并報告上級。

4. 環(huán)境維護： - 保持倉庫整潔，定期檢查防火、防盜設施，確保安全。 - 控制溫濕度，防止物資受潮變質。

5. 廢棄物處理： - 對于過期、損壞或不再需要的物資，應按照規(guī)定程序報批后，及時清理并記錄。

上墻

1. 倉庫規(guī)則： - 明確張貼“禁止煙火”、“嚴禁攜帶私人物品入庫”等警示標語。 - 制定并公開“倉庫操作規(guī)程”，員工需遵守并定期復習。

2. 庫位標識： - 各區(qū)域設立清晰的標識牌，標明物資類別和存放位置。 - 物資包裝上貼有條形碼，便于快速識別和追蹤。

3. 安全指南： - 張貼應急疏散圖，注明安全出口和集合點。 - 提供急救措施和消防器材使用說明，提高員工應對突發(fā)情況的能力。

職責

1. 倉庫主管： - 負責倉庫的整體運營，制定并執(zhí)行庫存管理策略。 - 監(jiān)督倉庫安全，定期評估并改進工作流程。

2. 倉庫管理員： - 負責物資的收發(fā)、盤點及記錄工作。 - 及時更新庫存信息，確保系統(tǒng)數據準確無誤。

3. 質檢員： - 對入庫物資進行質量檢查，確保符合標準。 - 對不合格物資提出處理建議，防止流入生產環(huán)節(jié)。

4. 安全員： - 定期巡查倉庫，確保安全設施正常運行。 - 組織安全培訓，提高員工的安全意識。

通過以上流程、上墻制度和職責劃分，我們旨在建立一個高效、安全、有序的倉庫管理體系。每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行者都應明確自己的責任，確保倉庫運作順暢，保障公司物資資源的有效利用。

某倉庫管理制度條例范文

第1篇 某倉庫管理制度條例

一個公司倉庫,對于物料產品如何管理,倉庫內的安全方面應如何管理呢以下是詳細的倉庫管理制度條例,可供參考。

一、總則

1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。

2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中,原輔材料倉庫由采購部主管,在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管,成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管,辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。

2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管理員。

4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計,分為a類、b類、c類,分別以重點、次要和一般性級別管理。

5.根據公司生產經營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。

三、存貨計劃與控制

1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。

2.倉庫會同有關部門,根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。

3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。

四、入庫

1.所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫

2.辦理入庫手續(xù)時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現品名、型號或規(guī)格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。

3.倉管員於物料入庫時發(fā)現問題,未及時於次一個工作日內報告處理的,該物料視為合格。

4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。

五、出貨

1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

2.倉管部門對領用要求,於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。

3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和質量后,均應在一式多聯領料單據上簽字,各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。

4.領料人於物料出庫時發(fā)現問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。

5.物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內部場所,對不聽規(guī)勸的可拒絕

出貨并報主管。

6.堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數量、質量領取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹,熱情主動服務。

7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。

六、物料保管

倉管對各類物料的儲存要項:

1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位;

2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;

3.儲物空間分區(qū)及編號,標示醒目、朝外,便於盤存和領取。

4.對危險物品隔離管制;

5.地面負荷不得過大、超限;

6.通道不得亂堆放物品;

7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。

七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查。

九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械,保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應及時上報。

十、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。

十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

十二、定期結倉庫盤存。

1.小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

2.中盤點,每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。

3.大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。

每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各方在清冊上簽名。

對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。

十三、倉管員崗位調動的,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。

十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。

十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。

物料運輸:

1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。

2.本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作,包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。

物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,包裝、搬運等工作,確保運輸安全;交運時將運輸物料詳細明示于運單上,并開具出門檢查證件。

第2篇 工廠企業(yè)倉庫管理制度

廠企倉庫管理制度

為了提高公司的基礎管理工作水平,加強成本核算,進一步規(guī)范物資和產品流通保管和控制程序。維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特定本制度。

第一條 庫管員職責

1、準確詳細地做好各種物資進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照產品的驗收要求,做好產品驗收工作。

3、不合訂購要求或者不合格的材料產品等一切物資嚴禁入倉。

第二條 倉庫日常保管工作

1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到:“二齊、三清、四號定位”。

a、二齊:貨物擺放整齊,庫容干凈整齊。

b、三清:材料清、數量清、規(guī)格標識清。

c、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點,若發(fā)現誤差須及時找出原因并做更正。

3、庫存信息應每月呈報,須對數量、文字、表格仔細核對,確保月報表數據的準確性和可靠性。

第三條 入庫物資的管理:

1、產品、工具及物資到庫后庫管員應依據送貨單上所列的名稱、數量、規(guī)格進行核對、清點。在經使用部門和請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格簽字后,方可入庫。

2、對入庫產品和物資核對清點無誤后,庫管員要及時填寫入庫登記單。

3、庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。

a、未經廠部各級領導主管審準的采購。

b、與產品圖紙尺寸、數量相差較大、未按采購單要求的產品或材料。

c、因生產急需或其他原因不能形成入庫的產品及材料,庫管員要到現場認真核對后方可驗收產品或材料,并及時補填入庫單。

第三條 工具和材料的領發(fā):

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上各主管未簽字,字據不清或被涂改的,庫管員有權退回重開或拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。

3、領料人員所需工具和原材料無庫存時,庫管員應及時通知領用人,領用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。

4、任何人不辦理領用手續(xù)不得以任何名義從庫內私拿工具及各種產品材料,不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔,如有違者庫管員有權制止其行為,警告無用者,律以嚴懲。

5、易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領用單上

簽名后,在由庫管員發(fā)放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。

第五條 采購日期:

1、凡常用易損的工具,廠部決定一月可分別采購兩次。(每月15號和30號)為采購日期。

2、各部門員工所需用的采購工具都要上報各部門主管審批填寫工具采購單,請分別予15號和30號之前提交給采購員進行統(tǒng)一采購。

第3篇 燃氣公司倉庫安全管理制度

1、倉庫必須設立一名防火、防盜安全管理責任人,責任人必須認真學習安全防范及消防安全知識,同時要學會使用各類滅火器材。

2、嚴格執(zhí)行崗位責任制即貨物進倉檢查制度,明火管理制度、安全用電制度、安全防盜、防火值班檢查制度、消防器材維護保養(yǎng)制度等。

3、倉庫除保持必要的通道外,同時要注意頂距、墻距、燈距、柱距和堆距,貨物分類,庫房保持清潔,不準設立辦公室、休息室、更衣室,不準住人,閑人不得入內。

4、倉庫物品應分類存放,易燃品、有化學相互作用物品應分庫擺放,倉庫應通風良好,包裝破損應及時處理,并留出主通道寬1—1.5米,貨物與房頂、燈之距離不小于0.5米。

5、倉庫電器設備周圍及開關下禁堆物品;照明限60瓦以下白熾燈,燈應裝在通道上方;不準用可燃物做燈罩;不準用插座、碘鎢燈、電爐、電烙鐵、電水壺等加熱設備;存放易燃品倉庫電器及排氣系統(tǒng)均須為防爆型,并不得設休息室;總開關應置放在庫外。

6、物品入庫禁帶火種,堆積一年以上的物品要采取翻推清倉,防止自燃。

7、夜間值班保衛(wèi)人員應堅持查庫,防止事故。

8、違反上述規(guī)定,給予罰款50—200元,造成嚴重后果者追究當事人法律責任。

9、倉庫安全管理人員必須要熟悉儲存物資的性質,參加消防業(yè)務知識培訓。

10、倉庫管理員必須做到“五要”、“五不準”。

五要: (1)要嚴格遵守安全用電的有關規(guī)定;

(2) 倉庫電源要裝分閘,電源開關要裝在庫外;

(3) 電線要穿管、敷設;

(4) 下班要切斷電源;

(5) 對電器設備要經常通知電工進行檢查、維修保養(yǎng)。

五不準:(1)不準在倉庫使用碘鎢燈或大于60瓦的燈泡,在儲存易燃、可燃物資或建筑耐火等級在三級以下的倉庫使用日光燈;

(2) 不準架設臨時線路;

(3) 不準使用不合規(guī)定的保險裝置;

(4) 不準在倉庫使用電熨斗、電爐、電烙鐵、交流收音機和電視機;

(5) 不準在化學危險品倉庫安裝普通電器設備。

11、嚴格安全管理制度,嚴禁火種入庫,嚴禁在倉庫吸煙及動用明火,倉庫應設立禁火標志。

12、下班時要關好門、窗,切斷電源并作一次檢查。

13、對違反安全操作規(guī)程和消防法規(guī)所造成經濟損失,給予責任者批評教育或懲處,直至依法追究刑事責任。

第4篇 六區(qū)一中學校倉庫管理制度

區(qū)一中學校倉庫管理制度

1.學校倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2.嚴格執(zhí)行物資驗收制度,做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發(fā)票一致,對不能入庫的大型物品,要到現場察看驗收,方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求的不準入庫。

3.合理安排物品在倉庫內的存放次序,按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊,分類清楚,保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數,了如指掌。

4.對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施,對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定,放在安全可靠的地方保管,避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失,視情節(jié)輕重賠償。

5.物品出庫要有領用人簽字,物資領發(fā)時,要準確核對物資名稱、數量,并及時登記入帳。

6. 臨時借用的小型工具等,要建立借用物品臺帳,嚴格履行借用手續(xù),并及時催收入庫,以免造成不必要的損失。

7.倉庫人員要定期盤點,每月一小盤,每學期一大盤,做到日結月清,帳物相符。對因現代教育的需求,確需淘汰或報廢的物品,需先向總務部門提出申請,經核查后報校領導同意,方可消帳。

第5篇 化工企業(yè)倉庫安全管理制度

1、 保管員每天上下班前，要檢查庫房、庫區(qū)周圍是否有不安全因素存在，如有異常情況應及時采取有效措施，不能處理的及時向生產副經理匯報。

2、 庫房內嚴禁明火和吸煙，庫房內除照明燈外，不準設置移動式照明工具，不準加設臨時線路，離開庫房時要關閉電源，保管員要做好對入庫人員的宣傳教育和監(jiān)督。

3、 對易燃、易爆、有毒、有害物品，設專庫單獨存放并嚴格出入庫制度，消除不安全因素，防止意外事故的發(fā)生。

4、 保管員應對庫房內的消防設施進行保養(yǎng)和維護，不能隨意挪動，消防通道內不得堆放成品/半成品/包裝物/雜物等，要保持消防通道的暢通，對在庫區(qū)內的不安全作業(yè)行為有權進行制止。

5、保管員對庫存物品妥善進行保管，無關人員不得隨意進出庫房，保管員離開庫房時要鎖好門，切斷電源，防止意外發(fā)生。

6、庫房內的成品/半成品/包裝物等，劃定合格、不合格、待檢區(qū)域，按品種、規(guī)格、整潔有序，定量堆放，并做好標識。庫房要保持清潔、整齊、通風、透氣、防潮。

7、 出入庫要建立臺帳，定期對庫存進行盤點，保持賬物相符，貯存的成品/半成品/包裝等如發(fā)現缺失或破損要做好記錄，并上報生產副經理。

8、外來車輛進入庫房裝卸貨，必須遵守公司的車輛管理規(guī)章制度，在庫房內減速慢行，隨車人員遵守相關的庫房管理制度。

9、 庫房如發(fā)生意外事故應及時上報公司相關領導，必要時報警。

第6篇 廠食品倉庫及冷藏保鮮庫衛(wèi)生管理制度

工廠食品倉庫及冷藏保鮮庫衛(wèi)生管理制度

1.目的:控制產品儲存過程的衛(wèi)生條件,防止產品受到污染;

2.適宜范圍:適用于產品儲存過程的衛(wèi)生控制

3.主責部門:生產部;

4.負責部門:倉管;

5.具體要求:

5.1食品輔料及成品庫衛(wèi)生管理

5..1.1食品原輔料進廠必須具有食品合格證。

5.1.2進廠的食品原輔料須由品管部門人員驗收合格后,并記錄驗收結果,才能投入生產使用。

5.1.3倉庫地板應保持干凈清潔,做到地面無灰塵,屋頂無蜘蛛網懸掛。

5.1.4食品入庫后,按入庫先后批次生產日期分別存放,并對庫存食品定期進行衛(wèi)生質量檢查,做好質量預報工作,及時處理有變質征兆的食品。

5.1.5成品庫存放食品時,要按批次存放,做到先入先出且不得擠壓。

5.1.6嚴禁庫房存放有毒有害及放射性物質和危險物品。

5.1.7食品儲存工程中,應及時防霉及庫房保持適當的溫濕度。

5.1.8食品在倉庫中的堆放要有足夠間隙,不可過分密集,庫房應鋪木制墊板,食品放在墊板上并與地板墻壁間保持一定距離,熟食品不能著地。

5.1.9過期及發(fā)霉蟲蛀腐敗變質的食品原輔料、成品,不能存放,應及時清理出庫。

5.1.10、貯存食品原輔料、成品的庫房不得殘留異味。

5.1.11、應定期對倉庫進行清掃與消毒,消毒前應清庫并注意消毒劑對食品的污染。

5.1.12、庫房應做好防雨防潮工作。避免庫房漏水。

5.1.13、庫房應做好防鼠、防蟲措施。

5.2、冷藏保鮮庫的衛(wèi)生管理

5.2.1、冷藏庫設有精確控制溫度的裝置,要求溫度恒定,按溫度要求準確控制,盡量減少溫度的波動。

5.2.2、冷藏庫周圍場地和走廊及空氣冷卻器應經常清掃,定期消毒,冷藏庫及工具設備應保持清潔,注意搞好防霉除臭和消毒工作。

5.2.3地面應經常打掃清洗,做到不殘留污水污泥。

5.2.4、食品應按入庫日期批號分別存放,先入先出,防止冷藏食品超過期限,在貯存過程中,應做好衛(wèi)生質量檢查預報工作,及時處理有變質征兆的食品。

5.2.5、庫房應定期消毒,可使用次氯酸鈉消毒液,消毒前將食品全部搬出,消毒后經通風涼干后方可使用。

5.2.6、庫房不得殘留異味。

5.2.7、庫房不得存放有毒有害物質及帶有污染源的物品。

5.2.8、冷藏庫應密閉無漏風,且做好防鼠、防蟲措施。

第7篇 p公司倉庫管理制度

f公司倉庫管理制度

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條 領料

1、使用部門領用材料時,由領用經辦人員開立領料單經主管核簽后,向倉庫辦理領料。

2、領用工具類材料時,領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù),該工具類材料為需要歸還類材料;一次性消耗材料要用相應已經磨損不可用材料抵換。

3、進廠材料檢驗中,因急用而需領料時,其領料單應經主管核簽,并于單據注明,方可領用。

第二條 發(fā)料

由生產管理開立的發(fā)料單經主管核簽后,轉送倉庫經倉庫主管安排為發(fā)料日期備料,并送至車間現場點交簽收;分廠上門領料,需在廠內點交簽收。

第三條 材料的轉移

凡經常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制材料移轉單向倉庫辦理移轉,并每日下班前依實際用量填制領料單,經主管核簽后送材料庫沖轉出帳。

第四條 退料

1、使用部門對于領用的材料,在使用時遇有材料質量異常,用料變更或用余時,使用單位應注記于退料單內,再連同料品繳回倉庫。

2、材料質量異常欲退料時,應先將退料品及退料單送副總經理以上領導審批,并將檢驗結果注記于退料單內,再連同料品繳回倉庫。

3、對于使用部門退回的料品,倉庫人員應依檢驗退回的原因,研究判斷處理對策,如原因系由于供應商所造成者,應立即與采購人員協(xié)調供應商處理;客供料的與貿易部人員協(xié)調客戶處理;如為用余剩料,倉庫亦要整理入庫,以便后來使用方便。

進料驗收管理辦法

第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。

第二條 待收料 倉庫收料人員于接到采購部門和貿易關聯部門轉來已核準的采購單或客供到料單時,按客戶、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

第三條 收料

(一)自采收料

1、材料進廠后,收料人員必須依采購單或客供到料單的內容,并核對供應商或客戶送來的物料名稱、規(guī)格、數量和送貨單并清查數量無誤后,將到貨日期及實收數量填記于到料單,辦理收料。

2、如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準的內容不符時,應即時通知采購或貿易部處理,并通知主管,原則上非采購單或客供到料單上所核準的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應告知主管,并于單據上注明實際收料狀況,并會簽采購部門或貿易部。

(二)客供收料

1、材料進廠后,倉庫人員依裝箱單及客供到料單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數量,并將到貨日期及實收數量填于收料單。

2、開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或客供到料單所記載的內容不同時,通知辦理進口人員及業(yè)務關聯部門處理。

3、其發(fā)覺所裝載的物料有破損、變質、受潮……等異常時,經初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知貿易關聯部聯絡公證處前來公證或通知客戶前來處理,并盡可能維持現場狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數量辦理收料,并于收料單上注明損失數量及情況。

4、對于由公證或客戶確認之后,短缺物料由貿易關聯部盡快溝通客戶予以補足或將相應的交期順延。

第四條 材料待驗

進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分,收料后,收料人員應將每日所收料品匯總填入進貨日報表以作為入帳清單的依據。

第五條 超交處理

交貨數量超過訂購量部分應提請采購部、貿易關聯部做相應處理,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由倉庫部門于收料時,在備欄注明超交數量,經提請采購部或貿易關聯部同意后,始得收料。

第六條 短交處理

交貨數量未達訂購數量時,以補足為原則,但經采購部或客戶同意者,可免補交;短交如需補足時,倉庫應通知采購部門或貿易關聯部聯絡供應商或客戶處理。

第七條 急用品收料

遇車間或分廠緊急用料,若倉庫未能及時檢驗時,收料人員應先咨詢采購部門或貿易部,確認沒問題后,緊急驗收用于生產作業(yè)。

第八條 材料驗收規(guī)范

為利于材料檢驗收料的作業(yè),杜絕帶病物料流入車間,質檢部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關部門,依所需的材料質量及技術要求研討制定材料驗收規(guī)范,呈總經理核準后公布實施,以為采購及驗收的依據。驗料同時由倉庫人員依據相關“材料驗收規(guī)范”進行相應驗收。

第九條 材料檢驗結果的處理

(一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。

(二)不合格驗收標準的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽,并于材料檢驗報告表上注明不良原因,經主管核示處理對策并轉采購部或業(yè)務擔當簽署處理意見,再送回倉庫憑此以辦理退貨或暫存處理或收料處理。

第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料需退貨時,應開立退料單并附有關的材料檢驗報告表呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

第十一條 實施修正 本辦法修正及增加部分制度呈總經理核準后實施。

第十二條 倉庫主管工作職責

1、負責倉庫整體日常工作的安排(倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作)。

2、倉庫

3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現場管理的督導、6s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進行業(yè)務技能培訓和考核,提高員工素質和工作效率。

8、與貿易部及生產部門溝通確認例外事情。

9、與相關部門確定工作接口和業(yè)務交接標準。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務。

11、簽發(fā)倉庫各級文件和單據。

第8篇 餐飲倉庫管理制度

1、倉庫保管員按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現情況及時上報。

2、認真做好倉庫的安全、整理工作,經常打掃倉庫,合理堆放貨物,及時檢查火災,危險隱患。

3、負責全酒店物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收,根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質量關。

4、貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。如有贈送的物品,按單價和數量正常填寫入庫單,并在名稱后面標注為贈送,金額填寫為零即可;所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單,如瓶,個,支等,不允許以件,箱等單位填列;并由保管員,驗收人及交物人在入庫單上簽字;驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。如實填寫貨物卡,貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品,應在包裝上打上公司的標記,入庫時間和批號。

5、負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴格把好質量,數量驗收關,對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對于專用部門的物品及原料原則上由使用部門派專人進行驗質,由保管員檢驗數量。保管員及驗收人員應嚴把質量關,對于有質量問題的商品及物品,應拒絕接收,并退回供應商。

6、發(fā)貨時,按照先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據此每周做出請購計劃。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要及時反映并催促各有關努門盡早處理,如在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的食品及酒水、調料等,如有滯銷品應及時調換為暢銷品,并做好出,入庫單據的處理,以免造成不必要的損失和浪費。

9、出庫物品,必須要由部門經理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領用物品的實際數量填寫,不允許多填或者少填,并由保管員、領用人在出庫單中簽字,物品出庫和入庫要及時登記造帳,結出余額,以便隨時查核。如有多領物品,為避免浪費應及時返還大庫,大庫辦理二次入庫手續(xù),調整庫存數量。

10、出庫時間:早10:00-11:00下午:4:00-5:00。各部門應在營業(yè)前做好各項準備,用于營業(yè)用的各種物品及商品等,避免緊急出庫,如有特殊情況,特殊對待。

11、負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。做到入帳及時,當日單據當日清理。并由保管員將當日出、入庫票據交到財務部進行帳務處理。

12、定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。對于大庫每周由會計及日審進行一次抽點物品及商品,二級吧臺每天由日審進行監(jiān)督,隨時進行盤點有疑問的商品,每月月底進行店內全面盤點,及時結出月末庫存數,上報各有關部門。

13、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結,損害公司利益,嚴禁與供貨商、采購員勾結,損害公司利益。

第9篇 c倉庫安全工作管理制度

(一)、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領、退核制度,做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內。已發(fā)貨的單據須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。

(二)、庫內不設更衣室、休息室,辦公室不準住人,不準用可燃料搭建擱層。庫房內的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施。除經消部門許可外,不準在庫房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫內外主要過道暢通。經常保持庫區(qū)和庫房的整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當及時清除。嚴禁庫內吸煙。危險品庫區(qū)不準吸煙、用火。

(三)、庫房內不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設備,不準用可燃材料做燈置,不應當使用超過60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應保持安全距離,庫房內不準架設臨時電線。

(四)、庫房(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施,庫房門配備大號掛鎖。倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉庫工作人員必須堅守崗位,不準擅離庫房,無關人員不得入內,離庫時閉離、鎖門、斷電。

第10篇 某物業(yè)公司倉庫管理制度

1.總則

1.1目的

為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物

資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

2.管理原則

2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

3. 辦理領料時間:

3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排,制定倉庫領料工作時間為:除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)

4.入庫

4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數量、單價,按要求在送貨單上簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

4.2物資入庫時應先檢驗,未經檢驗合格的,禁止放入倉庫,更不能投入使用。

4.3驗收合格后,根據發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數量開具相應的入庫單,交財務記帳。

4.4驗收不合格,或者發(fā)現問題應當及時通知相關經辦人員處理。

4.5一切物料的::購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

5.物資儲存保管

5.1物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據倉庫條件考慮分區(qū)保管。

5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。

6.出庫

6.1物資出庫堅持先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料的原則發(fā)料。

6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應折零領用,不準一次性領用。

6.4辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

6.5水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

6.6清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。

6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新,否則倉庫有權拒絕發(fā)料。

(附:以舊換新物料明細:a、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;b、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;c、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

7.倉庫賬目管理

7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作,每次認真填寫各種單據、票據。

7.2做好物資盤點工作

7.2.1小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

7.2.2中盤點,每半年一次。倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。

7.2.3大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。

7.2.4每年年終,倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各方在清冊上簽名。

7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整賬目。

7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作:認真輸入資料,做好備份文件的管理。

8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作,確保倉庫物品的質量和安全,配備好必要的滅火器材。

8.2保持適當::的溫度、濕度、通風、照明等條件,倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查。

8.3倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。

9.廢舊物資管理

9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理。

9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

10.其它有關事項

10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經三方確認后,要求各方簽字確認,以免發(fā)生糾紛。

10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出差錯。

10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進

行處理以及賠償。

10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量,及時補倉;及時了解采購情況,保障采購物品及時到位順利開展工作;努力協(xié)調好與各部門的工作。

11.附則

11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

11.2本制度報總經理審批備案后生效。

第11篇 a公司倉庫管理工作流程

某公司倉庫管理工作流程

產品進倉管理流程

1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。

產品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。

對于盤點結果發(fā)現屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。

第12篇 施工現場倉庫管理制度

施工現場倉庫管理制度

1、材料入庫必須經項目經理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。

2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳;填寫材料入庫單;同時錄入電子文檔備查。

3、材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點等欄目。

4、倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理，并留有足夠的通道，便于搬運。

5、油漆、酒精、農藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作，倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。

8、材料出庫必須填寫領料單，由項目經理簽字批準，領料人簽名。

9、工具設備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫;實行誰領用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯系維修或更換。

第13篇 倉庫管理制度

倉庫管理制度及獎罰制度

倉庫管理及獎罰制度

為了加強倉庫人員的工作意識、提高工作效率、杜絕失誤、落實職責、現制定以下管理條例：

一．管理制度：

1． 準時上班、不準無故曠工或早退、未經批準者、作曠工處理。

2． 工作時間內、不準做與工作無關的事情。

3． 工作時間內、不準在倉庫打打鬧鬧、影響工作。

4． 不準公物私用及無故損壞倉庫任何物品。

5． 做到當日事、當日完，不準無故拖延時間、影響下部工作。

6． 當值人員要做到，人走燈熄、窗戶關閉、衛(wèi)生整潔、物品擺放整齊有序。

二．獎罰制度：

1． 倉庫全體：嚴格按照倉庫管理規(guī)定做好本職工作，維護和管理好各種搬運工具，加強學習，不斷提高自身素質。

2． 倉庫員：嚴格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區(qū)的貨品擺放整齊有序，實、卡相符，并做好標識。a：如果在盤點中發(fā)現由于商品管理員的管理不當，造成實、帳嚴重不符的現象，將給予管理員每次罰款50元的處罰。b：在配貨的過程中，由于保管員的不認真，發(fā)現有嚴重的錯款、錯碼現象，影響了掃描，裝箱的管理員將給予以下處罰：1：錯碼每次罰款5元，2：錯款每次罰款10元。

3． 統(tǒng)計文員：嚴格按照進、出倉程序制作各種單據，保證制作的各種單據以及輸入電腦的數據準確無誤、資料存放整齊有序。如果在月尾的工作總結中發(fā)現、由于統(tǒng)計員工作的不認真仔細造成了帳務的混亂，將給予統(tǒng)計員每次50元的處罰，在出貨的過程中如果由于統(tǒng)計員的工作不認真、單據制作上出現嚴重的錯款、錯碼的現象影響了裝包、的將給予統(tǒng)計員以下處罰：a：錯碼每次罰款5元，b：錯款每次罰款10元。

4． 倉庫副主管：嚴格按照工作流程及管理規(guī)定進行收、發(fā)貨品，不定時的對不正常庫存進行上報及示警。a：如果在收貨的過程中由于工作不認真發(fā)現了收入庫存的貨品有錯款、錯碼的現象，影響了庫存的正確性、將給予每次10元的處罰。b：或發(fā)貨的過程中由于工作不認真，貨品發(fā)出后客戶信息返回出現錯款、錯碼的現象將給予每次10元的處罰。（倉庫必須安裝全新攝像頭，可以全面清楚的看清倉庫的所有工作，如發(fā)現裝包前清點的數量無誤，客戶發(fā)現少貨，如果確認客戶少貨情況屬實，可以找快遞公司承擔。）

5． 倉庫主管：嚴格執(zhí)行公司各項管理規(guī)定，按照上級部門的工作要求，做好倉庫的整體管理工作，完善各項規(guī)章制度。不定時的抽查下屬各員工的實際工作情況，跟進貨品進、出的實際情況。如果在工作中出現以下情況：將給予倉庫主管以下處罰：a：進、出貨品出現錯款、錯碼影響庫存的每次給予罰款10元。b：在發(fā)貨的過程中如果出現貨品發(fā)出后有多發(fā)的現象每次給予主管罰款按成本金額的30%。c：貨品發(fā)錯地方的現象每次給予罰款50元。d：盤點結果出現嚴重差異的現象給予主管50-100的處罰。

三獎勵

1.以月為周期如發(fā)出去的貨品數量準確無誤，將獎勵副主管10元第二月20元第三個月30元以此類推50元封頂

2.以月為周期如倉庫沒有發(fā)生重大失誤情況，發(fā)貨一切正常，盤點結果沒有差異。將給予100-200的獎勵。

3.本規(guī)定從倉庫安裝新攝像頭起實行,執(zhí)行情況將上報公司作為各人的每月及年度績效考核成績,望各位員工認真執(zhí)行。

第二篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

倉務員負責單據追查、保管、入帳。

倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

倉庫主管、ｉｑｃ、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ｐｏ），否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進行物料品質檢驗。

對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發(fā)部調用單”的流程進行操作。

倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主

管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

開發(fā)部門的物料調用依據是由開發(fā)部門填寫“調用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經物料部門同意

后，倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。

倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采

購部把原材料退與供應商。

對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、 原材料報廢

嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作

發(fā)現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

a.

b.

c.

成品的收貨及入庫 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。 成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原

則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。

盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整

理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不

合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。

倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風

倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。 對于上級下達的任務要按時按質完成。 其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

第三篇：倉庫管理制度及流程范本

倉庫管理制度及流程

為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

一、適應范圍

本公司原材料倉庫。

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二、要求

在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉庫內嚴禁吸煙；

（二）認真執(zhí)行考勤及值班制度；

（三）與外協(xié)廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。

四、具體相關規(guī)定

（一）、外協(xié)采購管理

1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。

2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。

（二）收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

（1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。

（1）物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯，在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對數量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規(guī)范）。

（3）憑入庫單方可結算貨款。（祥見財務制度）

2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

（1）確認送貨單；

（2）確認廠長的合格簽字；

（3）在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對數量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產批序號，經確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

（4）對于已經開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理（沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用）并及時開具退貨單。

（5）、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。

（三）、發(fā)料管理

1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發(fā)放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必須與領料人當面點清。

2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續(xù)：

（1）經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定；

（2）經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上；

（3）車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

（四）、產成品出庫管理：

（1）、銷售部：根據合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務部

（2）、財務部：根據銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可安排發(fā)貨。

（3）、倉庫：倉庫根據審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務費，由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任；同時根據實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關人員簽字確認；如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

（4）、平時因業(yè)務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，并經總經理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。

（5）、作為業(yè)務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。（ 五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關于勞動保護用品的發(fā)放，領料人必須填寫領料單，并經部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料；領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批后，方可領（發(fā)）料，并建立工具臺賬。（注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名）。職工辭職后，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續(xù)。

（2）、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、廠部放假前，所領（借）的工器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

6、技術部門試制研發(fā)階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數據交財務部。

（四）、處罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

本制度經公司總經理審批后即日生效執(zhí)行。

第四篇：倉庫管理制度2014.12.20

倉庫管理制度

一、貨物入庫

1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。

2、倉管員對到貨物品進行清點，數量符合要求的通知驗收員驗收。

3、驗收員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺數量不符或貨物破損，性能變質時等問題時，應及時與質量管理人員聯系，經質量管理人員批準后辦理相關憑證，方可進行入庫。如有問題不能入庫的及時和采購部門、供應商聯系，及時退換貨。

4、入庫品驗收合格無誤后，填寫相應《入庫單》，注明到貨時間，數量，批號，規(guī)格等數據由倉管員簽字確認后方可生效。

二、保管管理規(guī)定

1、貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區(qū)分工?？紤]儲存的場所和保管常識，加強保管措施，預防貨物受潮、受損。

2、物品堆放原則：根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。

3、倉管員對倉庫貨物負有經濟責任和法律責任。如有損壞、丟失等倉管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、倉庫貨物，一律不準擅自借出或擅自使用。

三、出庫管理規(guī)定

1、銷售部開具《出庫單》，經部門主管簽字后，派送至倉庫，發(fā)貨員按出庫單所列品名、批號、規(guī)格、數量、有效期等內容準備貨物，將貨物放置發(fā)貨區(qū)。若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。

2、貨物放置發(fā)貨區(qū)后及時通知復合員，對貨物進行復核，與發(fā)貨單要求相同的進行拼箱發(fā)貨。要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格批號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、交貨期限：⑴、正常庫存產品15:00前接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當日出庫。

⑵、公司對15:00后接獲的《出庫單》，次日出庫，如需當日發(fā)貨需支付相應的加班費用。

⑶、15:00為暫行時間，本公司權進根據發(fā)貨量有行調整。

4、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。

四、發(fā)運管理規(guī)定

1、貨物的包裝：

⑴、貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。

⑵、所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。

⑶、所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄》上登記簽字。

⑷、發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。`

⑸、如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

2、物品的搬運：

⑴、按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。

⑵、搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

第五篇：信息部倉庫管理制度

信息部倉庫管理制度

一、設備物資的驗收入庫

1．物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經

使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、信息部

主管簽字后，庫管員、財務部各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3．庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a） 未經總經理或部門主管批準的采購。

b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c） 與要求不符合的采購物資。

4．因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，

并及時補填入庫單。

二、物資保管

1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二

齊、三清。

a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b） 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。

2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出

原因并更正，其佘物資定期進行盤點，時間為每月進行一次。

3．庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的

準確性和可靠性。

三、物資的領發(fā)

1．庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、

字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2．庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的原則。

3．領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填

寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

4．任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或

貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5．電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）的領用，領用人先填寫“領料單”由所屬部門經理審核，信息部確認簽字后方可領用，申領時須以壞貨換新貨；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。

四、物資退庫

1．由于工作實施方法更改引起領用的物資剩余、未用時，應及時在退庫并辦理退庫手續(xù)。

2．廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做

好記錄和標識。

五、物資采購

每月28日前，由倉庫員根據本月部門物資設備的領發(fā)記錄制定下月《信息部物資設備需求計劃表》，扣減本月庫存數量后進行物資的補倉。補倉數量不高于最高限量。設備物資的申購于每月28日至30日在物流系統(tǒng)提交，經總經理審核批準，然后交信息部統(tǒng)一采購。

更多范文：

輔料倉庫管理制度

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餐飲倉庫管理制度

第14篇 休閑酒店倉庫安全管理制度

商務休閑酒店倉庫安全管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

4、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

5、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

6、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。

7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

第15篇 公司企業(yè)倉庫安全管理制度

企業(yè)(公司)倉庫安全管理制度

一、物質倉庫必須設立一名防火、防盜安全管理責任人,責任人必須認真學習安全防范及消防安全知識,同時要學會使用各類滅火器材。

二、嚴格執(zhí)行崗位責任制即貨物進倉檢查制度,明火管理制度、安全用電制度、安全防盜、防火值班檢查制度、消防器材維護保養(yǎng)制度等。

三、倉庫內除保持必要的通道外,同時要注意頂距、墻距、燈距、柱距和堆距,貨物分類,庫房保持清潔,不準設立辦公室、休息室、更衣室,不準住人,閑人不得入內。

四、倉庫安全管理人員必須要熟悉儲存物質的性質,參加消防業(yè)務知識培訓。

五、倉庫管理員必須做到“五要”、“五不準”。

五要:

1、要嚴格遵守安全用電的有關規(guī)定;

2、倉庫電源要裝分閘,電源開關要裝在庫外;

3、電線要穿管、敷設;

4、下班要切斷電源;

5、對電器設備要經常通知電工進行檢查、維修保養(yǎng)。

五不準:

1、不準在倉庫內使用碘鎢燈或大于60瓦的燈泡,在儲存易燃、可燃物資或建筑耐火等級在三級以下的倉庫內使用日光燈;

2、不準架設臨時線路;

3、不準使用不合規(guī)定的保險裝置;

4、不準在倉庫內使用電熨斗、電爐、電烙鐵、交流收音機和電視機;

5、不準在化學危險品倉庫內安裝普通電器設備。

六、嚴格安全管理制度,嚴禁火種入庫,嚴禁在庫內吸煙及動用明火,倉庫內應設立禁火標志。

七、下班時要關好門、窗,切斷電源并作一次檢查。

八、對違反安全操作規(guī)程和消防法規(guī)所造成經濟損失,給予責任者批評教育或懲處,直至依法追究刑事責任。

第16篇 倉庫管理獎罰制度

一個企業(yè)的倉管部門都有倉庫保管員、倉庫主管等崗位,對于各崗位的員工如何管理,都有哪些獎罰制度呢以下整理了倉庫管理獎罰制度的范本,請參考。

第一條目的

一、加強倉庫保管員業(yè)務素質,提升倉庫保管員的工作責任心,減少公司的損失,維護公司正常的生產、經營及管理秩序。

二、鼓勵公司員工正確有效、長期努力的工作。

第二條適用范圍

一、全體倉庫保管員。

二、本辦法適用于上海**實業(yè)有限公司、上海**有限公司及其他相關連鎖企業(yè)。

第三條獎勵

一、獎勵方式

1、嘉獎

2、通報表揚:一年內連續(xù)3次通報表揚計為嘉獎1次

二、獎勵規(guī)則

1、嘉獎對象:業(yè)務超群、工作認真、克盡職守,在擔任倉庫保管員整年內盤點零差異的情況;

2、通報表揚對象:業(yè)務熟練、工作態(tài)度端正、在擔任倉庫保管員半年內盤點零差異的情況。

三、獎勵標準

1、通報表揚:部門內部書面通報表揚;

2、嘉獎:獎勵現金100~300元或等同價值獎品(依倉庫保管員各自保管物品的種類及價值而定,具體獎勵金額由各倉庫主管及相關權限人決定);

3、員工所受獎勵與懲罰不可相抵。

四、獎勵程序

1、員工有符合獎勵條件的,由其所在部門主管及時提出申請,申請?zhí)顚憽皞}庫保管員獎勵/懲罰申請單”,簽核到部門最高主管,審批通過后交人資部;

2、獎金將由人資部向財務部門申請,之后交予員工所在部門主管進行發(fā)放。

3、凡獲得獎勵的員工,公司將予以全公司或部門內公告,并記入員工檔案。

第四條懲罰

一、懲罰規(guī)則

(一)、甲類過失,作辭退處理,并向公司賠償因此造成的經濟損失。

1、故意或嚴重玩忽職守,造成盤點差異金額超過人民幣5000元(含)以上的,給公司造成重大損失者;

2、記大過累計3次或在六個月中累計受到相當于2次記大過的處分;

3、乙類過失情形嚴重者。

(二)、乙類過失,記大過一次,并處以相應的罰金和賠償金。

1、因玩忽職守,造成盤點差異金額在人民幣2000元(含)以上,但小于人民幣5000元以下者,給公司造成損失者;

2、丙類過失情形嚴重者。

(三)、丙類過失,記小過一次,并處以相應的罰金和賠償金。

1、對工作態(tài)度隨便、疏忽大意,工作中有失職失察之行為,且造成盤點差異金額在人民幣500元(含)以上,但小于人民幣2000元以下,給公司帶來損失者;

2、丁類過失情形嚴重者。

(四)、丁類過失,視情節(jié)嚴重記申誡或警告一次,并處以相應的罰金和賠償金。。

因工作疏忽發(fā)生差錯者,造成盤點差異金額在500元以下的,給公司帶來一定損失者;

三、懲罰標準:

盤點差異金額懲罰標準5000元以上2000元~5000元500元~2000元500元以下

甲類過失*

乙類過失*

丙類過失*

丁類過失*

容許差異金額(+/-)超出容許差異金額

門店500/月保管責任人承擔成本價的30%~60%

倉庫300/月保管責任人承擔成本價的30%~60%

1、丁類過失:部門內部書面通報批評并按成本價承擔30%的損失,如所承擔總金額超過其月工資的20%,將平均分攤到其下月工資中扣除;

2、丙類過失:部門內部書面通報批語并按成本價承擔40%的損失,如所承擔總金額超過其月工資的20%,將平均分攤到其下月(或多月平均分攤)工資中扣除;

3、乙類過失:公司內部書面通報批語并按成本價承擔50%的損失,如所承擔總金額超過其月工資的20%,將平均分攤到其下月(或多月平均分攤)工資中扣除;

4、甲類過失:公司內部書面通報批語并按成本價承擔60%的損失,如所承擔總金額超過其月工資的20%,將平均分攤到其下月(或多月平均分攤)工資中扣除;

5、員工如同時違反兩項以上規(guī)定,將按“數過并罰”處置;如情節(jié)有輕重爭議,由上一級主管判定為原則。

四、懲罰程序

1、凡違反以上各懲罰條例的,其所在部門主管須如實上報,申請?zhí)顚憽皢T工獎勵/懲罰申請單”,依據第五條“獎懲核決權限”進行審批,審批通過后交人資部;

2、懲罰事宜將記入員工檔案,小過(含小過)以上處分將在公司內部公告;

3、懲罰之金額將在當月薪資中列出,并在下月或多月工資中予以扣除。(具體做法見上第三點)

第五條員工若發(fā)生有本制度未列出之獎勵及懲罰情形者,仍得由所在部門主管提出獎懲申請。

第六條本制度解釋權歸人力資源部,若有未列事宜或涉及員工其他權利、義務之約束事項,本公司得依實際需要另行規(guī)定之。

第七條本制度經呈報總經理核準后公告施行,修正時亦同。