質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在預(yù)防、識別和控制可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。其內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 風(fēng)險(xiǎn)識別與評估：確定可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)源，通過量化或定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

2. 風(fēng)險(xiǎn)控制策略：制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響程度。

3. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，以便及時(shí)調(diào)整管理策略。

4. 風(fēng)險(xiǎn)溝通與培訓(xùn)：確保全體員工理解并參與到風(fēng)險(xiǎn)管理中，通過培訓(xùn)提升風(fēng)險(xiǎn)意識和應(yīng)對能力。

5. 應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃：預(yù)先設(shè)定應(yīng)對突發(fā)質(zhì)量問題的應(yīng)急流程，確?？焖儆行У亟鉀Q問題。

包括哪些方面

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度覆蓋了產(chǎn)品生命周期的各個(gè)階段，具體包括：

1. 設(shè)計(jì)開發(fā)階段：對設(shè)計(jì)缺陷和潛在問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

2. 生產(chǎn)制造階段：監(jiān)控生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制點(diǎn)，防止不合格品的產(chǎn)生。

3. 供應(yīng)鏈管理：評估供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，降低外部輸入風(fēng)險(xiǎn)。

4. 服務(wù)與售后階段：處理客戶反饋，預(yù)防質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為客戶滿意度下降。

5. 持續(xù)改進(jìn)：通過數(shù)據(jù)分析，找出質(zhì)量問題的根本原因，持續(xù)優(yōu)化流程。

重要性

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：有效預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。

2. 保障企業(yè)聲譽(yù)：減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的召回、投訴，維護(hù)企業(yè)形象。

3. 遵守法規(guī)：滿足相關(guān)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

4. 提高效率：通過提前預(yù)見和處理問題，減少返工和浪費(fèi)，提升生產(chǎn)效率。

5. 增強(qiáng)競爭力：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)有助于企業(yè)在市場中脫穎而出。

方案

實(shí)施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度的具體方案如下：

1. 建立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督。

2. 制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)識別和評估準(zhǔn)則，采用科學(xué)的方法如fmea（故障模式及效應(yīng)分析）等。

3. 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，記錄風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理結(jié)果，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)決策提供參考。

4. 定期組織質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識和應(yīng)對能力。

5. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)，確保制度的有效執(zhí)行，并根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行必要的調(diào)整。

6. 引入先進(jìn)的質(zhì)量管理工具和技術(shù)，如spc（統(tǒng)計(jì)過程控制）和六西格瑪，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

7. 建立與供應(yīng)商的緊密合作關(guān)系，共同管理供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

通過以上方案，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套完善的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而在激烈的市場競爭中保持穩(wěn)健前行。

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度范文

第1篇 廣場工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理措施

綜合廣場工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

為了確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo),規(guī)避質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),我們主要以事前、事中、事后控制工作為主,再根據(jù)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)輔助采取針對性的措施和手段。

1、工程質(zhì)量事前風(fēng)險(xiǎn)管理

(1)風(fēng)險(xiǎn)管理依據(jù)準(zhǔn)備

向業(yè)主收集并整理與本工程有關(guān)的合同(保險(xiǎn)合同、風(fēng)險(xiǎn)管理合同、施工合同、勘察設(shè)計(jì)合同等)、項(xiàng)目立項(xiàng)批文、擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件、規(guī)劃許可證、施工許可證、中標(biāo)通知書、地質(zhì)勘察資料,整理審核設(shè)計(jì)施工圖紙,發(fā)現(xiàn)問題提出合理化建議,并根據(jù)設(shè)計(jì)說明及施工圖內(nèi)容,準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)圖集、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、國家及地方的有關(guān)規(guī)章制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

(2)施工準(zhǔn)備階段控制

進(jìn)場后,首先審查承包單位的企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及施工承包合同,和承包單位的現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的組織管理體系,技術(shù)管理體系和質(zhì)量管理體系。以及承包單位的專職管理人員、特殊崗位人員的資格證和上崗證。認(rèn)真審核承包單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案,對許多有問題、不完善的施工方案提出了合理修改、增補(bǔ)的要求,直至符合要求后方審批。

(3)施工場地控制

審查施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備工作是否完善,大臨設(shè)施是否齊備。組織現(xiàn)場項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)人員踏勘現(xiàn)場,了解地下、地面及空中障礙物,了解各種障礙物和紅線、建(構(gòu))筑物的關(guān)系,針對現(xiàn)場實(shí)際情況,對承包單位提交的施工組織設(shè)計(jì)提出合理的改進(jìn)意見,特別是對本過程周圍的地鐵、市政道路及管網(wǎng)的保護(hù)措施以及環(huán)境的保護(hù)措施。

(4)原材料、半成品、成品及設(shè)備的質(zhì)量控制

審查原材料、半成品、成品及設(shè)備供應(yīng)單位的資質(zhì)、準(zhǔn)用證明(準(zhǔn)產(chǎn)證明)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品型號與規(guī)格、產(chǎn)品性能檢測報(bào)告、經(jīng)營業(yè)績、技術(shù)水平服務(wù)保證措施等。并檢測承包單位提供的供應(yīng)廠家所生產(chǎn)的產(chǎn)品樣品,符合設(shè)計(jì)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求后,方同意承包單位采購選用。有防火要求的材料必須提供防水性能檢測報(bào)告及本地區(qū)消防局頒發(fā)的銷售許可證,必要時(shí)送專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。原材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量是控制工程質(zhì)量的關(guān)鍵,是工程質(zhì)量的基本保證,不允許承包單位先使用后補(bǔ)辦報(bào)檢手續(xù)。對未經(jīng)工程師驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備。專業(yè)監(jiān)理工程師拒絕簽認(rèn),并勒令承包單位限期退場。

(5)施工機(jī)械的控制

對進(jìn)場的塔吊、人貨兩用電梯、腳手架材料審查其是否有準(zhǔn)用證,并驗(yàn)收質(zhì)保書,對于老設(shè)備除驗(yàn)收合格證外,并應(yīng)驗(yàn)收保養(yǎng)合格證明單。檢查機(jī)械性能是否達(dá)到施工組織設(shè)計(jì)要求,并要有詳細(xì)的安裝、使用及拆除的具體措施,經(jīng)管理審查同意后方可安裝,經(jīng)安檢部門驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)使用。對于主要施工機(jī)械,工程師審查同意后才能使用。凡直接關(guān)系到工程質(zhì)量及安全的施工機(jī)具,應(yīng)按技術(shù)說明書查驗(yàn)其相應(yīng)的技術(shù)性能,井在正式使用前進(jìn)行校驗(yàn)、校正達(dá)到要求后才能使用。

案例1:專業(yè)監(jiān)理工程師在審核分包單位(上海中建八局裝飾有限責(zé)任公司)上報(bào)的精裝修施工組織設(shè)計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)缺少對氡、甲醛、氨、苯、ivoc濃度的控制措施,缺少輕鋼龍骨5層石膏板隔墻以及衛(wèi)生間墻面、地面石材安裝的施工工藝和流程,書面要求其補(bǔ)充完善之后專業(yè)監(jiān)理工程師重新審批。

案例2:在審核幕墻深化設(shè)計(jì)施工圖中發(fā)現(xiàn)辦公樓北面裙房變形縫處干掛石材處,原設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)不合理,其采用兩塊1.5mm背板不注膠搭接,專業(yè)監(jiān)理工程師提出建議,并與金粵項(xiàng)目經(jīng)理溝通,采用1.5mm背板斷開用伸縮膠皮搭接,以適應(yīng)其變形要求,被采納。

案例3:在2008年6月5日對已裝配運(yùn)至工地現(xiàn)場的單元玻璃幕墻板進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)單元板塊的隔熱豎、橫料在穿條部位型材有明顯裂紋,且該現(xiàn)像較普遍,其中一根裂紋長約260mm幾乎斷裂,當(dāng)即下發(fā)通知單要求予以全面檢查清點(diǎn),并分析原因進(jìn)行整改。經(jīng)查有裂紋單元板塊38塊,全部運(yùn)回加工廠,要求該加工廠對已用這批鋁型材生產(chǎn)的單元板進(jìn)行全部更換,并和鋁型材生產(chǎn)廠共同分析,型材內(nèi)壁尖角處可能由于應(yīng)力集中在裝配受力后產(chǎn)生裂紋,故進(jìn)行修模、重新擠壓,并經(jīng)檢驗(yàn)合格。

案例4:在礦物電纜頭制作敷設(shè)方面,事先下發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)管理工作聯(lián)系單注明制作程序及注意事項(xiàng),并提出建議,在母線安裝中大于1000a以上的母線支撐件、固定件按圖集要求垂直距離應(yīng)控制在2-3米,經(jīng)由專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工程師提供出國家標(biāo)準(zhǔn)圖集中的相應(yīng)做法,最后業(yè)主肯定了我們的正確意見,并進(jìn)行了補(bǔ)加。

案例5:在2008年4月一批dn150鍍鋅無縫鋼管進(jìn)場時(shí),發(fā)現(xiàn)該批鍍鋅無縫鋼管沒有報(bào)審生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)、檢測報(bào)告及產(chǎn)品合格證明文件,且仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)該批鍍鋅鋼管沒有產(chǎn)品標(biāo)識和廠標(biāo),并混有有縫鋼管,因此鋼管將用于消防管道,而設(shè)計(jì)規(guī)定大于dn100或壓力大于1.0mpa的消防管必須采用熱鍍鋅無縫鋼管,故專業(yè)監(jiān)理工程師立即下發(fā)通知單要求施工單位將此批鋼管做退場處理。

案例6:酒店a樣板間精裝修施工完成時(shí),衛(wèi)生間(內(nèi)設(shè)座便器)腳手板為木飾面,在日常使用中可能會因受潮而造成木飾面起殼及變色,故建議使用石材飾面;淋浴房玻璃門一側(cè)固定玻璃建議由右側(cè)改為左側(cè),門扇改內(nèi)開,以避免淋浴噴淋水從門縫中外溢;進(jìn)門房的插卡離開門位置較遠(yuǎn)不方便用戶進(jìn)門的使用功能。建議均被業(yè)主采納,避免了在正式施工時(shí)留下功能性缺陷。

2、工程質(zhì)量事中風(fēng)險(xiǎn)管理

(1)施工工藝過程的質(zhì)量控制

針對各分項(xiàng)工程的具體情況,確定施工工藝過程混凝土質(zhì)量控制的工序、方式,并組織實(shí)。焊接、挖土、澆搗混凝土、防水工程等重要工序,實(shí)行旁站監(jiān)理。模板安裝質(zhì)量問題現(xiàn)場管理人員及時(shí)發(fā)現(xiàn),并通過澆搗令進(jìn)行控制,拆模實(shí)行會簽制度。砌體拉結(jié)筋的設(shè)置、砌筑質(zhì)量、門窗安裝、裝飾、水電安裝等則組織管理人員跟蹤巡視,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)開具工作聯(lián)系單和工程師通知單,及時(shí)處理質(zhì)量問題,通過對施工工藝過程的監(jiān)控,確保各分項(xiàng)工程的質(zhì)量。

(2)隱蔽工程質(zhì)量控制

隱蔽工程隱蔽前,先由承包單位專職質(zhì)量員自檢合格后,填報(bào)隱蔽工程驗(yàn)收報(bào)審表,報(bào)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收,對于鋼筋工程、預(yù)埋管線,堅(jiān)持先驗(yàn)收后隱蔽的原則,不得邊澆筑,邊綁扎鋼筋,邊驗(yàn)收?，F(xiàn)場驗(yàn)收時(shí)監(jiān)理工程師對特殊部位、容易出問題的部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查,對于一般部位實(shí)行普遍檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)開具通知單限期整改,并經(jīng)復(fù)檢合格后,才允許隱蔽。

(3)工序驗(yàn)收交接的質(zhì)量控制

堅(jiān)持上道工序未經(jīng)檢查驗(yàn)收不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則,各道工序完成后,先由承包單位進(jìn)行自檢、檢查合格后,通知監(jiān)理工程師到現(xiàn)場檢驗(yàn)。

(4)工程施工過程的質(zhì)量控制

嚴(yán)格執(zhí)行單項(xiàng)工程開工報(bào)告和復(fù)工報(bào)告審批制度,凡單項(xiàng)工程開工及停工后工程復(fù)工,遵照規(guī)定的流程來實(shí)施。質(zhì)量、技術(shù)問題方面有法律效力的最后簽證,由風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人本人簽署。建立了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理日記,日記記錄工程施工、質(zhì)量、旁站、質(zhì)量問題整改等情況及會議重要內(nèi)容等。在施工過程中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)

量問題及時(shí)向承包單位提出整改要求,整改不力時(shí)及時(shí)簽發(fā)了工程師通知單令其整改。

案例1:主體結(jié)構(gòu)鋼筋、三、二、一層柱、板、梁鋼筋的制作安裝過程中我部加大現(xiàn)場同步檢查力度、增派了大量的人員、責(zé)任分工明確,對鋼筋的加工制作全過程監(jiān)督控制,對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,如部分受力主筋鋼筋錨固長度不足、負(fù)彎矩鋼筋有缺漏、長度不夠、分布筋有缺漏等,在我專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)督控制下,對所發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題都在澆筑砼前整改完畢。此外,針對鋼筋翻樣的質(zhì)量問題--構(gòu)造結(jié)點(diǎn)下料不準(zhǔn)、我部技術(shù)負(fù)責(zé)人又專門和下料人員勾通探討,把問題處理在下料前,避免在施工過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤整改,即省時(shí)、省料又加快了施工進(jìn)度。

案例2:工程樁及地下連續(xù)墻施工期間,每天不定時(shí)對泥漿比重、粘度、ph值進(jìn)行抽查測試,控制好3個(gè)參數(shù),發(fā)現(xiàn)有異常情況及時(shí)整改。鋼筋籠制作中發(fā)現(xiàn)主筋搭接焊縫質(zhì)量不穩(wěn)定,主要表現(xiàn)在焊縫不飽滿或電焊夾碴,長度不足等情況,接駁器安裝不正,絲口在水平筋內(nèi),極個(gè)別鋼筋籠有漏鋼筋現(xiàn)象,埋件漏放或間距大、剪力槽泡沫條脫落等質(zhì)量問題,專業(yè)監(jiān)理工程師口頭和書面提出后均得到整改,但時(shí)有反復(fù),故風(fēng)險(xiǎn)管理部實(shí)行動態(tài)管理并采取跟蹤監(jiān)控,經(jīng)過不懈努力,使工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,總體施工質(zhì)量處于受控狀態(tài)。

案例3: 2009年4月8日,專業(yè)監(jiān)理工程師在例行巡視檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),裙房會議中心東立面南端石材鋼架橫梁和立柱采用的是焊接連接,違反了jgj133-2001《金屬與石材幕墻工程技術(shù)規(guī)范》中的5.6.6強(qiáng)制性條文規(guī)定的橫梁應(yīng)通過角碼、螺釘或螺栓與立柱連接,立即下發(fā)整改通知單要求施工單位馬上進(jìn)行整改,確保了工程施工質(zhì)量。

案例4:在辦公樓主體5層混凝土澆筑時(shí),柱的混凝土標(biāo)號是c70,板的混凝土標(biāo)號是c35,現(xiàn)場工人在澆筑時(shí)將c35的混凝土澆進(jìn)柱子中,現(xiàn)場旁站監(jiān)理發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行制止,現(xiàn)場工人不聽從指令,旁站監(jiān)理人員及時(shí)向總監(jiān)進(jìn)行了匯報(bào),總監(jiān)立即趕到現(xiàn)場,馬上將總包和分包的負(fù)責(zé)人叫到施工現(xiàn)場,停止了施工,并通知了業(yè)主,一起對此事進(jìn)行了處理,對違反操作規(guī)程的工人進(jìn)行了處罰,并要求了施工方的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場盯崗負(fù)責(zé)施工,將模板拆開清除出柱子中的c35標(biāo)號的混凝土,排除了主體結(jié)構(gòu)的安全隱患。

案例5:柱子中的縱向受力主筋采用直螺紋連接,監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋螺紋加工前鋼筋端部沒有進(jìn)行平整處理,致使部分直螺紋連接的上下鋼筋被鋼筋端部的不平點(diǎn)或端部的毛刺頂住,使螺紋擰不到位,影響了直螺紋的連接質(zhì)量,針對這種情況現(xiàn)場監(jiān)理工程師要求在螺紋加工前一定要將鋼筋的端部進(jìn)行平整處理,對加工后的鋼筋直螺紋進(jìn)行檢查合格才能使用,從而保證了施工質(zhì)量。

案例6:在混凝土澆筑過程中,施工工人私自往混凝土罐車中注水,旁站監(jiān)理發(fā)現(xiàn)及時(shí)進(jìn)行了制止,并通知了總包的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,要求對工人進(jìn)行教育,但總包現(xiàn)場負(fù)責(zé)人卻站在工人的立場,不承認(rèn)往混凝土罐車內(nèi)注水,監(jiān)理工程師將現(xiàn)場照片拿出,使總包負(fù)責(zé)人在事實(shí)面前不得不承認(rèn)對工人管理不嚴(yán),并對施工工人進(jìn)行教育,從而保證了混凝土的施工質(zhì)量。

案例7:監(jiān)理人員巡查發(fā)現(xiàn)2008年6月20日、7月19日、7月25日、7月26日共計(jì)5批187.863噸鋼筋直徑明顯偏小。6月20日兩批φ10、φ12鋼筋總分包均同意在監(jiān)理見證下退場了(總共51.914噸)。7月20日監(jiān)理平行抽查送檢hrb335φ10鋼筋,檢測結(jié)果內(nèi)徑與重量均不合格,平均重量偏小達(dá)16.8%(共49.975噸)。經(jīng)總包找業(yè)主研究同意加密使用(按等截面代換原則)。7月26日監(jiān)理工程師抽測7月25日、26日進(jìn)場的φ10、φ12鋼筋共計(jì)38根,直徑全部明顯偏小,沒有一根達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)允許的公差。為保證工程質(zhì)量、保護(hù)業(yè)主利益、規(guī)范總包行為,監(jiān)理除口頭告知總包外并發(fā)了該批鋼材退場通知單。但是7月27日上午總包負(fù)責(zé)人找業(yè)主商議后業(yè)主同意加密使用(因抗拉強(qiáng)度等指標(biāo)符合要求)。

3、工程質(zhì)量的事后風(fēng)險(xiǎn)管理

要求施工單位各分部分項(xiàng)工程完成后及時(shí)組織進(jìn)行質(zhì)量目測檢查及實(shí)測工作,專業(yè)監(jiān)理工程師組織有關(guān)人員檢查是否存在重大質(zhì)量問題(如:不均勻沉降、裂縫、滲漏等),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)實(shí)測偏差,責(zé)令承包單位整改并出具工程師通知單,未經(jīng)整改不得進(jìn)入下一工序施工。

在一項(xiàng)單位工程完工后或整個(gè)單體工程項(xiàng)目完成后,要求承包單位進(jìn)行竣工自驗(yàn),自驗(yàn)合格后,向現(xiàn)場項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和建設(shè)單位提出竣工驗(yàn)收申請,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)協(xié)助建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收。