物業(yè)材料管理制度是物業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在規(guī)范材料的采購、存儲、使用和廢棄處理，確保物業(yè)運營的高效、經濟和合規(guī)。這一制度涉及多個層面，包括材料的分類管理、供應商選擇、采購流程、庫存控制、領用審批、質量監(jiān)控以及廢棄物處理等。
包括哪些方面
1. 材料分類與編碼：建立清晰的材料分類體系，為每種材料設定唯一的編碼，便于識別和追蹤。
2. 供應商管理：制定供應商評估標準，定期進行供應商績效考核，確保材料來源的可靠性和質量。
3. 采購流程：規(guī)定從需求申報到合同簽訂的詳細步驟，確保采購過程的透明度和公正性。
4. 庫存控制：設定安全庫存水平，防止過度庫存造成的資金占用，同時避免短缺影響服務。
5. 領用審批：設立領用審批制度，明確權限劃分，防止材料濫用和浪費。
6. 質量監(jiān)控：設置質量檢驗環(huán)節(jié)，對入庫和出庫的材料進行檢查，確保使用材料的質量。
7. 廢棄物處理：制定廢棄物分類和處理規(guī)定，遵循環(huán)保原則，減少對環(huán)境的影響。
重要性
物業(yè)材料管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 提升效率：規(guī)范化的流程可以減少材料管理中的混亂，提高工作效率。
2. 節(jié)省成本：通過合理的采購和庫存管理，降低材料成本，優(yōu)化資金使用。
3. 保證服務質量：高質量的材料是提供優(yōu)質物業(yè)服務的基礎，制度保障了材料的質量。
4. 遵守法規(guī)：符合環(huán)保法規(guī)，避免因廢棄物處理不當導致的法律風險。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：明確每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和責任人，確保員工理解并執(zhí)行制度。
2. 建立信息化管理系統(tǒng)：利用現代信息技術，實現材料管理的自動化和信息化，提高管理精度。
3. 定期培訓：對員工進行制度培訓，提升其材料管理能力，強化制度意識。
4. 監(jiān)督與反饋：設立監(jiān)督機制，定期審查制度執(zhí)行情況，收集反饋，及時調整和完善制度。
5. 激勵機制：通過績效考核，鼓勵員工遵守制度，提高管理效果。
物業(yè)材料管理制度的構建和實施是一項系統(tǒng)工程，需要綜合考慮各種因素，確保其全面覆蓋材料管理的各個環(huán)節(jié)。只有這樣，才能真正發(fā)揮制度的作用，推動物業(yè)公司的健康發(fā)展。
物業(yè)材料管理制度范文
第1篇 酒店物業(yè)材料物資管理操作程序
酒店物業(yè)項目材料物資管理操作程序
收貨工作操作程序
(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。
(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。
(3)收貨時嚴把檢驗關,杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。
a、認真核準數量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號
c、嚴把質量關,對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標、無生產廠家、無生產日期),核查是否在保質期內。尤其是食品,更要查有無變質現象,瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內,是否屬于經批準的訂貨單內容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數量金額及到貨日期,并加以保存好。
(5)及時辦理收貨手續(xù)。
a、根據發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內。
b、嚴格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。
(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經驗查確認后,領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。
(7)對應該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗收領取。
(8)編制的收貨日報表一式四份,一份交成本控制部,一份交領取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末,協助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。
(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。
倉庫保管操作程序
(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫。
a、認真驗收、查核貨物的數量、質量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。
d、及時登記帳卡,每天結出數量合計數。
e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。
g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。
h、經常檢查各類貨品,防止變質損耗。發(fā)現霉變情況,及時采取措施處理解決。
(4)發(fā)貨出庫
a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。
b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后,發(fā)、領雙方在領料單上簽字。三聯領料單,一聯交領用部門,一聯倉庫留存,一聯交財務部記帳。
c、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。
(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。
(6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,報財務成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。
物資財產核算操作程序
1、物資財產核算主要工作
(1)負責公司內各類物資財產(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。
(2)根據各類物資財產收料單登記分類及明細金額數量帳。
(3)分別對各類物資財產帳進行核算,每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。
(5)參與月末、年末的物資財產申購計劃工作。
(6)運用核算后所得的各項數量,參與對成本費用控制的工作。
2、食品、酒水帳務核算
(1)根據食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。
(2)根據倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細帳和分類帳。
3、物料用品帳務核算
(1)根據倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細金額數量帳。
(2)根據各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算,并按品種、部門編制月領用明細表。
(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。
(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額,參與費用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,做到帳帳相符。
4、工程材料帳務核算
(1)根據各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細金額數量帳。
(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
(3)根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
(5)每月同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
