分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度（5篇范文）

體系如何搭建

公司制度的構(gòu)建應(yīng)始于明確的目標設(shè)定。

1. 分公司業(yè)務(wù)管理部需確立清晰的業(yè)務(wù)目標，這些目標應(yīng)與公司的總體戰(zhàn)略相一致。

2. 接著，確定各個部門的角色和職責，確保每個團隊都了解自己的工作范圍。

3. 制定出一套完整的業(yè)務(wù)流程，涵蓋從項目啟動到完成的每一個環(huán)節(jié)，確保流程的高效運行。

體系框架

制度體系框架應(yīng)包括基本規(guī)則、操作規(guī)程和監(jiān)督機制三大部分。

1. 基本規(guī)則設(shè)定行為準則，如職業(yè)道德、工作時間等。

2. 操作規(guī)程詳細說明各部門的具體工作流程，如業(yè)務(wù)審批、客戶管理等。

3. 監(jiān)督機制則確保制度的執(zhí)行，包括定期審查、反饋機制和獎懲制度。

重要性和意義

制度的存在至關(guān)重要，它能1. 保障業(yè)務(wù)的標準化，提高效率，減少誤解和沖突。

2. 提供決策依據(jù)，使管理層在面對問題時有章可循。

3. 通過制度的執(zhí)行，強化企業(yè)文化，塑造良好的工作氛圍。

制度格式

制度文件應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，包括標題、正文和附件三部分。

1. 標題明確指出制度的主題，如“分公司業(yè)務(wù)管理部操作手冊”。

2. 正文詳述各項規(guī)定，使用簡潔明了的語言，避免復(fù)雜的法律術(shù)語。

3. 附件可能包括流程圖、表格等輔助材料，以便員工理解和執(zhí)行。

制度的制定和執(zhí)行是一個持續(xù)的過程，需要不斷調(diào)整和完善。務(wù)必保持其靈活性，以適應(yīng)市場和內(nèi)部環(huán)境的變化。制度的權(quán)威性和有效性依賴于全體員工的理解和支持，因此，定期的培訓(xùn)和溝通是必不可少的。

分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度范文

第1篇 分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度

分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度

一、日常行為規(guī)范管理：

1、考勤、晨會、日常行為規(guī)范等規(guī)定按公司相關(guān)制度標準執(zhí)行；

二、部門績效考核及管理辦法：

（一）、每月由業(yè)務(wù)管理部負責人根據(jù)部門內(nèi)部填寫的部門條線報表中的情況對相應(yīng)的責任人員作績效考評打分；

（二）、對扣分情況要有事實根據(jù)，憑借公平、公正、務(wù)實的態(tài)度；

（三）、部門內(nèi)部所有員工參與考核和監(jiān)督，如有違背前面兩條原則的給予打分人50元/次的處罰決定；

三、車輛管理制度：

配有工作車輛的崗位車輛管理辦法按以公司《車輛管理辦法》執(zhí)行。

四、GRP管理制度：

1、調(diào)查崗：調(diào)查員在跟接單員交接資料時，次日上午10:30前將其GRP發(fā)送至接單員處。（如遇下午交接資料的情況，需在當天下午18:00前將其GRP發(fā)送至接單員處）.

2、接單崗：發(fā)送到總公司業(yè)管部審核的資料，需在當天下午18:00前將其GRP處理完畢。如因特殊情況需在次日10:30之前處理完畢，并保證客戶信息（姓名、車型、車價、貸款）的準確性。簽訂合同以后應(yīng)在當天下午18:00前將當天完成公司合同簽訂的GRP處理完畢。在收到客戶上戶資料，并檢查齊全送達銀行放款，當天下午18:00前將其齊全資料的GRP處理完畢.

如違反以上規(guī)定者將給予每人每次扣除績效1分的處罰決定。

備注：如遇GRP中無客戶信息時，應(yīng)主動詢問上一節(jié)點或該組其他同事，并督促其及時處理，（調(diào)查員應(yīng)督促業(yè)務(wù)員補登GRP），如遇資料有所更改時，應(yīng)在當時節(jié)點所在處備注更改，應(yīng)對GRP待辦事項進行跟蹤，如有退單情況，需在備注里注明終止原因。

五、業(yè)務(wù)管理部會議出勤管理辦法

1.每周各分公司根據(jù)自己的實際情況開晨會，因公外出的員工需在晨會開始之前填寫外出單，并在前一天電話知會業(yè)務(wù)管理部負責人；請病假的員工需提供縣級以上醫(yī)院的診斷證明。

2.如無故缺席晨會的員工，每人每次予以扣除績效1分的處罰決定。

3、部門其他會議遲到者罰款20元，缺席者罰款50元。

六、各崗位制度及管理條例：

調(diào)查員管理制度

（一）、安排調(diào)查后1-3個工作日內(nèi)對客戶進行資信調(diào)查，并對調(diào)查內(nèi)容的真實性負責；

1、安排調(diào)查后30分鐘內(nèi)與客戶聯(lián)系并確定調(diào)查時間；

2、實地調(diào)查內(nèi)容：

1）單位情況調(diào)查：

a.行政事業(yè)單位――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報告必須包含：所任職務(wù)、職務(wù)級別、工作職責、收入情況等；

b.企業(yè)、個體工商戶――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報告必須包含：公司規(guī)模、員工人數(shù)、產(chǎn)品類型、所任職務(wù)、職務(wù)級別、工作職責、公司經(jīng)營及盈利狀況、市場前景分析等。

2）居住環(huán)境調(diào)查：

調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報告包含：小區(qū)環(huán)境、房屋結(jié)構(gòu)、住房面積、室內(nèi)裝修情況、房屋購買情況、居住人數(shù)、供養(yǎng)情況等。

3）購車用途及用車地點調(diào)查。

4）到客戶住址及工作單位照相。

5）正確收集客戶資料并核對客戶原件（收集資料明細見附件一）；

6）預(yù)收調(diào)查費（預(yù)收客戶占個人總調(diào)查客戶80%以上）；

7）調(diào)查完成后及時反饋調(diào)查情況與相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

（二）、調(diào)查完成后第二個工作日早上9：30前出具調(diào)查報告，調(diào)查報告內(nèi)容全面真實，無任何虛假或者個人修飾內(nèi)容；

（三）、按時、正確交接調(diào)查資料：

調(diào)查完成后第二個工作日9：30分之前完成資料交接手續(xù)；10：30前完成GRP處理；

（四）、接到工作安排后原則上1-3個工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，如因客戶原因未完成調(diào)查需及時與業(yè)務(wù)員溝通，并落實調(diào)查時間；

（五）、每日登記調(diào)查統(tǒng)一使用筆記本便于被查。

（六）、調(diào)查員在當天沒有調(diào)查工作的情況下應(yīng)在公司協(xié)助部門完成當天其他的工作，擅自離開公司者算脫崗，脫崗者按公司考勤制度處理；

違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10分/次的績效處罰，情節(jié)嚴重者部門有權(quán)對其進行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。

接單組管理制度

(一)、資料整理；

1、每日接收的新資料及時登記；

2、一次性列明所差資料，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員；

3、做好相關(guān)資料交接登記，確保資料無遺失；

（二）、資料初審；

1、證件審核：核對客戶三證是否一致且無邏輯性錯誤；

2、資料完整性審核：檢查公司及銀行所需資料是否完整且無誤；

3、資信標準審核：檢查資料是否符合公司及銀行要求；

4、熟悉公司審核標準；

（三）、資料齊全后確保兩個半小時內(nèi)整理報送銀行資料；

1、按銀行要求出具調(diào)查報告，報告內(nèi)容需準確無誤，無邏輯性錯誤；

2、正確填寫銀行所需資料；

3、檢查客戶簽名是否正確及齊全；

4、對客戶資料資信審核，確?？蛻糍Y信符合公司和銀行規(guī)定并將風(fēng)險控制在最小化；

5、核對購車合同及首付款收據(jù)是否正確；

6、檢查送行資料是否完整無誤；

7、資料報總公司業(yè)務(wù)管理部審核；

8、所有送行資料建立交接記錄；

9、檢查公司留底資料是否齊全；

（四）、合同填寫正確率達100%；

（五）、跟蹤上戶情況并及時整理歸檔資料，確保歸檔資料及補充措施完善；

1、跟蹤上戶情況并檢查上戶資料是否齊全、正確；

2、歸檔資料必須齊全完整（包括ＧＰＳ安裝完畢、反擔保資料齊全完整、其他補充資料補充齊全等）；

（六）、業(yè)務(wù)疑難問題解決；

1、熟練掌握公司相關(guān)審批制度及政策；

2、熟悉各行審批政策；

(七)、合同簽訂

（1）安排客戶簽定公司合同及相關(guān)協(xié)議；

1、準備客戶簽定合同所需資料；

2、檢查客戶所有證件，確?？蛻羲凶C件真實、齊全；

3、核實客戶身份，確保無銀行冒簽情況；

４、正確、及時填寫合同；

5、對所有客戶履行告知義務(wù)，確?？蛻羟宄贤瑮l款；

（2）送行資料交接；

建立交接手續(xù)，確保送行資料交接的時效性及準確性；

（八）報表出具

1、每日5點半以前完成報表，并上發(fā)至總公司業(yè)務(wù)管理部內(nèi)勤處；

2、報表數(shù)據(jù)準確率≧98%；

3、每月月末與分公司財務(wù)室、總公司業(yè)務(wù)管理部內(nèi)勤核對當月出單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)必須真實、準確反映業(yè)績動態(tài)。

違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10／次的績效處罰，情節(jié)嚴重者部門有權(quán)對其進行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。

上戶員管理制度

（一）正確辦理客戶上戶抵押手續(xù)；

1、核對抵押合同信息與上戶資料是否相符；如因上戶員造成無法正確辦理抵押給與扣除績效3分/次的處罰決定；

2、正確辦理上戶抵押手續(xù)，如因上戶員造成上戶抵押辦理錯誤給與扣除績效3分/次的處罰決定；

（二）正確辦理客戶購買新車購置稅

需要上戶員帶客戶購買購置稅的需提前與客戶聯(lián)系。

（三）確保上戶資料收集與交接的準確無誤；

1、核對新車上戶后資料（登記證書、行駛證）信息是否完整準確，核對客戶所購車輛保險的險種是否足額、齊全以及受益人是否與所辦抵押一致。如出現(xiàn)不完整不正確的情況，上戶人員應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，并在次日內(nèi)將資料補齊；如需要業(yè)務(wù)人員協(xié)同處理的情況，需在當日與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，并跟蹤業(yè)務(wù)人員在兩個工作日內(nèi)完成資料補齊；

2、準確收集銀行和公司所需抵押資料，告知客戶銀行和公司所收資料的用途及注意事項，如因上戶員造成上戶資料無法及時放款扣除績效5分/次的處罰決定；

3、上戶資料于次日交回公司（銀行）相關(guān)人員；如因上戶員疏忽造成資料遺失造成無法及時放款扣除績效5分/次處罰決定，并在三個工作日內(nèi)完成資料補齊，同時承擔公司對其的其他相應(yīng)處罰；

4、如遇資料無法收齊，先了解所缺部分缺失原因，并第一時間通知公司及相關(guān)業(yè)務(wù)人員，以落實追收人員責任；如因上戶員故意或有意拖延并造成公司無法及時放款的扣除績效5分/次處罰決定;

（四）確保交警分局的信息及政策變化匯總反饋的及時性；

1、上戶員應(yīng)積極保持及維護與上戶相關(guān)機構(gòu)及工作人員的良好關(guān)系；

2、如政策發(fā)生變化應(yīng)第一時間通知公司并積極提出相應(yīng)解決辦法供公司參考；

（五）確保上戶過程中與業(yè)務(wù)人員溝通及時性；

1、詳細告知公司及業(yè)務(wù)人員在上戶過程中應(yīng)注意的各類事項；

2、如遇客戶因自身原因造成無法上戶，第一時間通知業(yè)務(wù)人員及公司并提供解決辦法以供參考；

3、對未能及時辦理上戶手續(xù)的上戶資料，每日進行跟蹤記錄，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行跟蹤協(xié)同。如因上戶人員記錄疏漏造成客戶無法正常辦理上戶抵押手續(xù)的情況，由相關(guān)上戶人員負全部責任；

（六）確?？蛻艏皹I(yè)務(wù)人員無投訴

1、上戶員應(yīng)以飽滿的熱情及良好的工作狀態(tài)接待每一位客戶，嚴禁將生活情緒帶入工作；

2、對于客戶的疑問上戶員應(yīng)予以耐心仔細的講解；應(yīng)詳細準確告知客戶上戶流程及注意事項；

3、帶領(lǐng)客戶準確高效快捷辦理上戶及抵押手續(xù)，使客戶高興而來滿意而歸；

4、應(yīng)與業(yè)務(wù)人員保持良好的工作關(guān)系；

5、對于業(yè)務(wù)人員提出的咨詢疑問，必須仔細耐心的予以回答；

對于業(yè)務(wù)人員提出的合理要求應(yīng)予以滿足并落實；

6、如遇工作上與業(yè)務(wù)人員產(chǎn)生分歧，應(yīng)在保證公司利益的前提下協(xié)商解決；

上級崗位接到客戶及業(yè)務(wù)人員投訴，一經(jīng)核查落實，視情節(jié)輕重給予上戶人員每人扣除績效1-5分/次處罰決定；

銀行聯(lián)絡(luò)崗管理辦法

（一）準備工作

1、每日將新資料信息（客戶姓名、車型、車價、貸款金額）準確無誤地登記在銀行聯(lián)絡(luò)員資料交接本上，無一遺漏；

2、檢查審批資料是否齊全、符合銀行的審批標準，對資料不齊全、不符合銀行審核標準的資料進行登記，需要補充或修改資料應(yīng)及時向公司匯報;

3、報送銀行客戶經(jīng)理審批，隨時跟蹤審批進度，及時協(xié)調(diào)審批過程中發(fā)生的分歧，并及時向公司匯報審批中出現(xiàn)的問題；

（二）客戶協(xié)助工作

1、認真仔細地指導(dǎo)客戶簽訂合同（擔保合同、借款合同、抵押合同、借據(jù)等相關(guān)資料），并檢查簽字和手印無一遺漏或誤簽，準確登記客戶貸款卡號；如由于工作疏忽發(fā)生合同簽訂錯誤的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內(nèi)完成資料補齊；

2、指導(dǎo)客戶在貸款銀行開辦還款卡，準確收取開卡詳單或?qū)⒖蛻糍J款卡號準確無誤地填寫在借款合同上，并將客戶簽訂的借款合同、抵押合同在一個工作日內(nèi)返回公司，做好交接臺賬，如因工作疏忽造成客戶未開還款卡或者無客戶卡號的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內(nèi)完成資料補齊；

（三）銀行協(xié)同工作

1、每日檢查放款資料是否齊全、符合銀行標準，若發(fā)現(xiàn)有問題的及時向公司匯報需要補充或修改資料，并跟蹤修改、補充資料進度，督促相關(guān)人員在2個工作日內(nèi)完善資料，不得耽誤放款進度；

2、協(xié)助銀行人員將放款資料準確無誤地錄入銀行系統(tǒng)，如出現(xiàn)輸機錯誤造成放款延誤或放款錯誤，銀行聯(lián)絡(luò)員承擔由此產(chǎn)生的一切罰款，并在2個工作日內(nèi)完成放款事宜的處理；及時跟蹤銀行人員機審情況；

3、按銀行要求認真仔細整理放款后續(xù)資料、完善合同、裝訂整理。如由于工作疏忽造成資料遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內(nèi)完成資料補齊；

4、放款后2個工作日內(nèi)將還款明細交回公司，如由于工作疏忽造成還款明細遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內(nèi)補齊資料；

（四）其他工作

1、每日及時向公司匯報銀行審批進度；

2、放款后2個工作日內(nèi)將放款回單返回公司，如由于交接工作失誤造成資料遺失，給予接單員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內(nèi)補齊資料；

3、每日將客戶簽訂的合同交接給公證處，做好交接臺賬，并在放款2周內(nèi)將公證書返回公司無一遺漏；

4、銀行聯(lián)絡(luò)員須協(xié)調(diào)、處理并維護好公司與銀行之間的關(guān)系和各項工作，及時向上級反饋對公司業(yè)務(wù)有影響的相關(guān)信息；

5、協(xié)助辦理公證，并保證按時返還公證書。如有未按規(guī)定完成則給與扣除績效3分/次的處罰決定。

輔助規(guī)定

為加強對分公司風(fēng)險的把控，對于公司先墊款再上戶和銀行先放款再上戶的分公司需在辦理上戶抵押第二天下班前將登記證書照片上傳至總公司復(fù)核存檔。如照片逾期未上交的總公司業(yè)管部有權(quán)停止對分公司業(yè)務(wù)的審批，直到資料補充齊全為止。

附件一：客戶資料明細

1、夫妻雙方身份證復(fù)印件各一份（卡式身份證需復(fù)印背面）；臨時身份證及正式身份證領(lǐng)取通知單；

2、夫妻雙方戶口本復(fù)印件各一份（需有戶口首頁、戶主頁及本人頁）；

3、婚姻狀況證明：結(jié)婚證或借款人本人離婚證明（含離婚協(xié)議）復(fù)印件一份；如未婚需未婚證明原件一份（由工作單位、居委會、派出所等出具）；

4、房產(chǎn)證復(fù)印件一份，需有房產(chǎn)首頁（若為按揭房需提供購房合同、借款合同、抵押物清單等）；

5、居住證明原件一份（由居委會、村委會、物管、街道辦事處出具）；

6、夫妻雙方收入證明原件各一份（銀行固定格式）；

7、申請人或配偶駕照復(fù)印件一份；

8、私企業(yè)主或有限公司法人、股東需提供以下復(fù)印件：（1）營業(yè)執(zhí)照（2）稅務(wù)登記證；（3）近三個月稅票；（4）驗資報告與公司章程（企業(yè)為零申報的需提供近期進出貨票據(jù)及銷售合同）；（5）近期銷售票據(jù)；

9、其他補充資料，如：項目經(jīng)理證、工程師資格證、工程合同、教師證、律師證、會計證、銷售合同等

10、借款人或配偶流水；

11、其他能證明收入情況的資料；

產(chǎn)品管理部業(yè)務(wù)管理組

第2篇 某房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度

房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度

(罰)

1、項目銷售經(jīng)理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。

2、項目銷售經(jīng)理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權(quán)利、待遇、責任按銷售主管來執(zhí)行;情節(jié)嚴重者視具體情況處理。

3、項目銷售經(jīng)理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給于嚴重警告或者罰款,罰款數(shù)額根據(jù)性質(zhì)嚴重程度定奪。

(賞)

1、項目銷售經(jīng)理帶領(lǐng)銷售團隊,提前或者預(yù)期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經(jīng)辦,給于項目銷售經(jīng)理一定資金做為優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)獎。

2、連續(xù)三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據(jù)情況給其項目經(jīng)理或者所在銷售部門重大經(jīng)濟獎勵。

3、項目銷售經(jīng)理在項目管理、項目操作全部環(huán)節(jié)當中管理嚴謹、構(gòu)思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據(jù)實際情況給于本人一定的物質(zhì)或經(jīng)濟獎勵。

第3篇 z公司檔案管理部門制度

1、公司檔案管理部門,設(shè)置檔案專管崗位,由專人全權(quán)負責。

2、文書結(jié)案后,原稿由檔案專員歸檔,經(jīng)辦部門視須要留存影本。如為特別案件因業(yè)務(wù)處置須要,原稿須由經(jīng)辦部門保管者,應(yīng)經(jīng)檔案管理主管引導(dǎo)批準后妥為保留,檔案管理部門以影本歸檔,原稿用畢后仍應(yīng)送檔案管理部門歸檔并換回影本。

3、檢討文件的本文及附件是否完全,如有短少,應(yīng)即追查歸入。

4、文件的處置手續(xù)是否完備,如有遺漏,應(yīng)即退回經(jīng)辦部門補辦。

5、與本檔案無關(guān)的文件或不應(yīng)隨案歸檔的文件,應(yīng)即退回經(jīng)辦部門。

點收文件后,應(yīng)依下列方法收拾:

1、中文直寫文件以右方裝訂為原則,中文橫寫或外文文件則以左方裝訂為原則。

2、右方裝訂文件及其附件均應(yīng)對準右上角,左方裝訂則對準左上角理齊釘牢。

3、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況,應(yīng)先整補,裁切折疊,使其整齊劃一。

檔案分類應(yīng)視案件內(nèi)容、部門組織、業(yè)務(wù)項目等因素,按部門、大類、小類三級分類。先以部門別區(qū)分,部門別之后依案件性質(zhì)分為若干大類,再在同類中依序分為若干小類。

檔案分類應(yīng)力求切合適用。倘因案件較多,前款三級不敷利用時得于第三級之后另增第四級“細類”。如案件不多,亦可僅應(yīng)用“部門”及“大類”或“小類”二級。

同一小類之案件以裝訂于一檔夾為原則,如案件較多,一個檔夾不敷應(yīng)用時,得分為兩個以上的檔夾裝訂,并于小類(或細類)之后增設(shè)“卷次”編號,以便查考。

每一檔夾封面內(nèi)頁應(yīng)設(shè)“目次表”,案件歸檔時依序編號、登錄,并以每一案一個“目次”編號為原則。

檔號之表現(xiàn)方法如下 aa―bbccd―ee,aa為經(jīng)辦部門代號,bb為大類號,cc為小類號。d為檔卷卷次,ee為檔案目次。

檔案各級分類應(yīng)賦予一名稱,其名稱應(yīng)簡明簡要,以能充足表現(xiàn)檔案內(nèi)容 性質(zhì)為原則,且有必定范圍,不宜籠統(tǒng)含糊。

各級分類、卷次及目次的編號,均以十進阿拉伯數(shù)字表現(xiàn);其位數(shù)應(yīng)用視案件多寡及增加情況而考慮決議。

檔案分類各級名稱經(jīng)斷定后,應(yīng)編制“檔案分類編號表”,即將所有分類各級名 稱及其代表數(shù)字編號,用必定次序依次排列,以便查閱。

檔案分類各級編號內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔,以備將來組織擴展或業(yè)務(wù)增繁時,隨時增補之用。

檔案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)斷定,不宜任意修正,如確有修正必要,應(yīng)事先審慎研議,并擬具新舊檔案分類編號對比表,以免混雜。

第4篇 師大住宿公司客房管理部管理制度

師大住宿服務(wù)公司客房管理部管理制度

一、考勤制度:(參見_師大住宿服務(wù)公司考勤制度辦法)

二、服務(wù)制度:

住宿服務(wù)公司客房部全體員工必須遵循“賓客至上,服務(wù)第一”的宗旨,以熱情的接待和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),樹立起“住在師院”的品牌,從而提高住宿服務(wù)公司的經(jīng)濟效益。為此,特制定客房部各級人員的服務(wù)職責。望全體員工遵守之。

(一)客房部主任職責:

1、直接對分管經(jīng)理負責,完成公司布置的各項任務(wù)。

2、負責處理客房部的所有事宜,并對各項工作進行檢查、指導(dǎo)、落實。

3、負責客房部的發(fā)票和營業(yè)款的管理,并對其合法性和安全性負責。

4、做好與學(xué)院有關(guān)部門和二級學(xué)院的協(xié)調(diào)溝通工作,以利于更好地開展工作。

5、做好員工的政治思想工作,關(guān)心員工的生活,提高員工的工作積極性。

6、敢于創(chuàng)新,勇于進取,積極開拓市場,努力組織客源,為公司的發(fā)展出謀劃策。

(二)客房部主管職責:

1、直接對客房部主任負責,完成主任布置的各項任務(wù)。

2、對客房的清潔衛(wèi)生,設(shè)施維修、易耗品的使用,以及安全消防等負責。

3、掌握當天的營業(yè)收入、發(fā)票使用情況。并對其合法性和安全性負責。

4、檢查員工的儀容儀表,協(xié)助主任做好員工的考勤、考核工作。

5、正確及時地處理好客人投訴事宜。

6、巡查本部門的各項工作情況,督導(dǎo)員工嚴格執(zhí)行規(guī)章制度并做好記錄,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

7、認真填寫交接班記錄,清點當日鑰匙、票據(jù)、現(xiàn)金等,并在交接記錄上簽名。

8、嚴格住宿手續(xù),客人一律憑身份證登記入住,查驗證件要做到人證相符。

(三)總臺服務(wù)員職責:

1、直接對主管負責,確?？偱_工作的正常運行。

2、嚴格按公司有關(guān)財務(wù)工作要求,做好總臺的有關(guān)財務(wù)工作,保持高度責任心,確保財產(chǎn)安全。

3、掌握當日房情,了解客源狀況。

4、熱情、耐心地回答客人的詢問,并向客人提供必要的協(xié)助和服務(wù)。

5、檢查保持應(yīng)有的儀容儀表,以利提高服務(wù)質(zhì)量。

7、積極主動地向客人做宣傳介紹,協(xié)助主管開展客房的營銷工作。

(四)客房服務(wù)員職責:

1、直接對主管負責,確?？头糠?wù)工作的正常運行。

2、了解掌握客情、核準房間狀態(tài),發(fā)現(xiàn)有非法留宿或其他違法行為的,要及時向主管匯報。

3、每日檢查管區(qū)內(nèi)所有客房,對房間內(nèi)的衛(wèi)生和服務(wù)質(zhì)量負責。

4、每日檢查管區(qū)內(nèi)所有設(shè)施運轉(zhuǎn)情況,該維修的應(yīng)及時向主管匯報。

5、對管區(qū)客房內(nèi)的所有財產(chǎn)物品的安全有效性負責,并負責管區(qū)內(nèi)易耗品的申領(lǐng)和保管。

6、在主管的統(tǒng)一安排下,做好客房內(nèi)其他物品周期性的更換或洗滌工作,同時做好一客一換的床上用品的更換或洗滌工作。

7、及時滿足客人的合理要求,熱情服務(wù),耐心細致。

三、財務(wù)制度:

為加強客房管理部的財務(wù)管理工作,保障公司各項工作順利開展,根據(jù)《_師大后勤發(fā)展總公司財務(wù)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定本制度。

1、分管經(jīng)理負責所有客房管理部的票據(jù)管理工作,并監(jiān)督指導(dǎo)所屬客房管理部的財務(wù)管理工作。

2、客房管理部主任負責對所屬客房管理部的營業(yè)收入、票據(jù)進行管理,營業(yè)收入必須及時交納指定銀行,不得非法占用。

3、各客房管理部的收款員和開票員,必須由專人擔任,并不允許由一人兼任。

4、客房管理部的所有營業(yè)收入,都必須填票據(jù)。

5、不允許私開或虛開任何票據(jù)。

6、收款員和開票員各對其所發(fā)生的款項負責,并保證其安全性和合法性。

7、收款員應(yīng)及時將營業(yè)收入交于主管或主任,以保證財產(chǎn)的安全。

8、任何部門和個人不得搞帳外資金,私設(shè)“小金庫”。

9、嚴格收支二條線管理,不得以收沖支,或以支沖收。

10、嚴格日常運行經(jīng)費、維修費、業(yè)務(wù)費的開支管理,以勤儉節(jié)約、量入為出、收支平衡為原則,使有限的資金創(chuàng)造出更大的效益。

四:人事制度:(參見《住宿服務(wù)公司非在編人員聘用辦法》)。

第5篇 公司管理部門基層班組安全活動管理制度

公司管理部門、基層班組安全活動管理制度

1、目的

為使管理部門、基層班組安全活動更有實效,真正達到干部員工自我教育、自我管理的目的,使班組安全活動制度化,特制定本制度

2、適用范圍

本制度適用于公司各部門、車間安全活動開展的各項活動

3、職責

3.1主要負責人每月至少參加1次班組安全活動;

3.2車間管理人員每月至少參加2次班組安全活動;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。

3.3安委會制定管理部門、班組月度安全活動計劃;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。

3.4各部門負責人組織部門人員開展安全活動;班組長負責組織班組人員開展安全活動。

4、活動要求

4.1管理部門安全活動每月不少于1次,每次活動時間不少于2學(xué)時;管理部門安全活動有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。

4.2班組安全活動每月不少于2次,每次活動時間不少于1學(xué)時;班組安全活動有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄;主要負責人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動,車間管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。

5、活動內(nèi)容

5.1學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)文件、安全管理制度、安全操作規(guī)程及安全技術(shù)知識

5.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)

5.3崗位安全技術(shù)練兵

5.4防火、防爆、防中毒及自我保護能力的訓(xùn)練,異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育

5.5安全技術(shù)合理化建議

5.6事故隱患分析和對策措施

5.7危險作業(yè)場所風(fēng)險分析和防范措施

5.8安全生產(chǎn)先進集體(個人)的評選和獎勵,違規(guī)違紀人員的查處

5.9安全事故通報,事故“四不放過”

5.10其他安全教育內(nèi)容

6、安全檢查程序

6.1現(xiàn)場檢查,量化落實,排查隱患,防患未然。

6.1.1總經(jīng)理每月巡查一次。

6.1.2部門主管每周巡查一次(周一下午2:00)。

6.1.3分管人員(車間主任、電工、文員)。

6.1.4車間每天巡查一次。

6.1.5分管人員(班組長)

6.1.6班組每兩小時巡查一次。

6.2、說明:巡查由辦公室組織,巡查人員按部門依次組織實施排查安全隱患工作,主管等管理者應(yīng)具備與安全生產(chǎn)管理相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理排查整改隱患的能力,做好記錄,責令整改糾正。

6.3、安全隱患排查的主要內(nèi)容有:

6.3.1、法律、法規(guī)、標準控制情況

6.3.2、安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和管理制度、操規(guī)控制情況

6.3.3重大危險源辨識、防范情況

6.3.4、應(yīng)急救援組織的量化落實情況

6.3.5、職業(yè)危害預(yù)防保護情況

6.3.6、水電系統(tǒng)、消防設(shè)備設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)、車間、庫房、車輛安全等重點部位和廠區(qū)環(huán)境安全及周邊安全隱患排查情況

6.3.7、生產(chǎn)過程質(zhì)量有關(guān)控制

6.3.8、工作和生活區(qū)域環(huán)境安全控制情況

6.3.9、安全責任制執(zhí)行情況

備注:現(xiàn)場相互檢查,注重細節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。嚴重者開具違章單,責令整改。

有記錄,有培訓(xùn),有整改驗證報告

7、其他要求

7.1安委會應(yīng)每月至少抽查1次安全活動的記錄并簽字,重點班組覆蓋率不小于95%.