銷管管理制度15篇

銷管管理制度是對銷售與管理流程進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的一套規(guī)則，旨在提升銷售效率，優(yōu)化客戶體驗，確保公司業(yè)務的穩(wěn)定運行。它涵蓋了銷售策略、團隊管理、客戶服務、績效評估、數(shù)據(jù)分析等多個方面。

包括哪些方面

1. 銷售策略：明確市場定位，制定銷售目標，設計有效的銷售手段和促銷策略。

2. 團隊管理：設定銷售角色與職責，進行人員培訓，實施激勵機制，確保團隊協(xié)作。

3. 客戶服務：建立客戶服務標準，處理客戶投訴，維護客戶關系，提升客戶滿意度。

4. 績效評估：設立銷售指標，定期評估銷售業(yè)績，依據(jù)結果進行反饋和調整。

5. 數(shù)據(jù)分析：收集銷售數(shù)據(jù)，進行銷售分析，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

重要性

銷管管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高銷售團隊的工作效率。

2. 保障質量：統(tǒng)一的服務標準保證了客戶體驗的一致性，有利于品牌口碑的建立。

3. 促進決策：數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，有助于及時調整銷售策略。

4. 激勵員工：公正的績效評估和激勵機制可以激發(fā)員工積極性，提升團隊凝聚力。

方案

1. 制定銷售策略：根據(jù)市場研究，確定目標客戶群，設計符合市場需求的產(chǎn)品或服務，制定相應的銷售計劃。

2. 建立團隊架構：明確銷售經(jīng)理、銷售人員等角色職責，定期進行技能培訓和團隊建設活動。

3. 完善客戶服務：設立客戶服務熱線，建立客戶反饋機制，快速響應客戶需求，處理問題。

4. 設立績效指標：設定個人和團隊銷售目標，通過銷售額、客戶滿意度等多維度評價銷售表現(xiàn)。

5. 強化數(shù)據(jù)分析：運用crm系統(tǒng)，定期分析銷售數(shù)據(jù)，如銷售額、客戶來源、產(chǎn)品偏好等，為戰(zhàn)略調整提供數(shù)據(jù)支持。

在執(zhí)行過程中，應持續(xù)優(yōu)化制度，根據(jù)實際情況進行微調，確保銷管管理制度的適應性和有效性。管理者需密切關注市場動態(tài)，靈活調整策略，以應對不斷變化的商業(yè)環(huán)境。

銷管管理制度范文

第1篇 企業(yè)差旅費報銷管理制度

對于工作必須出差的員工是可以享受差旅費報銷的,下面小編為大家搜集的一篇“2022企業(yè)差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

預申請

三、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第2篇 p衛(wèi)生局接待報銷管理制度

衛(wèi)生局接待報銷管理制度

(一)機關接待原則上由局辦公室承辦,承辦程序為辦公室主任向分管領導報告,分管領導向局長報告同意后,由辦公室按規(guī)格(包括局機關食堂)接待;

(二)科室或局分管條線的客人,經(jīng)科室承辦的由科長(主任)向分管領導報告,分管領導向局長報告同意后,由承辦人員按規(guī)格接待;

(三)承辦會議的會務開支由承辦科室預算,報分管領導,分管領導報告局長同意后,承辦科室按預算辦會,不得超支;

(四)按以上程序進行接待和辦會的票據(jù),按財務要求規(guī)范粘貼,由經(jīng)辦人簽字,經(jīng)辦人簽字后交局分管領導簽字,分管領導簽字后,交局長審簽,簽字票據(jù)統(tǒng)一交財務科登記保管。

第3篇 差旅費報銷管理制度

對于差旅費的報銷,每個公司都有每個公司的制度。下面小編為大家搜集的一篇“差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準,然后據(jù)實報銷。

②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發(fā)個人補助費。

⑥經(jīng)批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

②經(jīng)學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

7、出差人員通訊費補助辦法

①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

②參加各種短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關專項經(jīng)費中報銷。

第4篇 某風景區(qū)市場營銷管理制度

f風景區(qū)市場營銷管理制度

第一章 總則

第一條 為確保f風景區(qū)營銷工作高效、有序地運作,塑造良好的景區(qū)形象,特制定本制度。

第二條 本規(guī)定適用于營銷系統(tǒng)的所有部門、人員,是本景區(qū)營銷業(yè)務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統(tǒng)的管理人員和業(yè)務人員,分為銷售人員、營業(yè)人員、公關人員、市場調研人員。

第二章 營銷計劃管理規(guī)定

第三條 根據(jù)市場需要和風景區(qū)能力,編制營銷工作的年度、季度、月度計劃,使營銷系統(tǒng)的各項工作在統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。

第四條 營銷系統(tǒng)各級部門的工作重點,應放在各項業(yè)務計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上,確保營銷計劃的實現(xiàn)。

第五條 定期和不定期召集各類業(yè)務會議,綜合考慮景區(qū)內外環(huán)境的各方面因素,包括業(yè)界發(fā)展趨勢、同業(yè)、市場、客戶信息及景區(qū)內部狀況等,檢查并修正營銷計劃,調整營銷策略組合,提高景區(qū)的市場競爭力。

第三章 營銷事務管理

第一節(jié) 營銷組織

第六條 營銷系統(tǒng)各部門的部門職能確定了營銷機構的設置,營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力,是營銷組織的基礎。

第七條 營銷人員嚴格按照營銷系統(tǒng)的工作程序開展營銷業(yè)務工作,保證高效、有序地運作,充分發(fā)揚團隊精神,拓展營銷業(yè)務。

第八條 營銷組織隨市場及景區(qū)環(huán)境的變化要不斷修正,使之具有更強的適應性,確保營銷效率的最大化。

第二節(jié) 銷售事務的管理

第九條 市場營銷科根據(jù)風景區(qū)營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃,鞏固已有市場,全力開拓新市場。

第十條 銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數(shù)值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。

第十一條 定期和不定期拜訪旅行社,密切聯(lián)系,努力建立長期合作關系。

第十二條 定期做好各項銷售統(tǒng)計和利用工作,對照計劃與實績分析原因,制訂預防和糾正措施。

第十三條 旅游產(chǎn)品銷售價格原則上一經(jīng)制定,不得隨意變動。但根據(jù)具體情況規(guī)定價格浮動百分比和相應審批權限。

第十四條 嚴格遵守風景區(qū)的財務制度和營銷方面的財務規(guī)定。

第十五條 按照有關工作程序加強與相關部門的聯(lián)絡和協(xié)調,必要時由風景區(qū)負責人召集工作會議協(xié)商處理復雜或重要的工作。

第三節(jié) 促銷、市場調研事務管理

第十六條 為塑造f風景區(qū)良好形象,增進風景區(qū)的經(jīng)濟效益和社會效益,定期開展公關、廣告、促銷活動。

第十七條 公關活動可采用多種形式,如新聞發(fā)布會、展覽會、聯(lián)誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區(qū)的經(jīng)營戰(zhàn)略相一致。

第十八條 景區(qū)市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。

第十九條 有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。

第二十條 營銷人員應遵循行為活動公開,相互監(jiān)督檢查的原則。

第四節(jié) 營銷事務的檢查

第二十一條 管理人員按外出活動登記表對下屬的―切業(yè)務活動進行檢查。

第二十二條 生產(chǎn)科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況,并適時調整營銷計劃和營銷策略。

第五節(jié) 營銷人員的培訓

第二十三條 為了適應瞬息萬變的市場環(huán)境,擴大營銷業(yè)績,必須對營銷人員進行專業(yè)培訓。

第二十四條 培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業(yè)高峰沖突,業(yè)務人員的培訓原則上在崗培訓。

第二十五條 新進業(yè)務人員的教育訓練:熟悉旅游產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝情況,對旅游產(chǎn)品有所了解,然后由有關部門培訓下列課程:

(一)關于風景區(qū)的知識。包括風景區(qū)的經(jīng)營方針、整體營銷策略和風景區(qū)組織所處市場定位,風景區(qū)人事規(guī)章 制度等。

(二)關于產(chǎn)品的知識。包括產(chǎn)品種類及其特性等。

(三)市場有關知識。包括市場環(huán)境、銷售范圍、市場狀況、本風景區(qū)產(chǎn)品的行銷概況。

(四)關于市場營銷各項經(jīng)濟法規(guī)和風景區(qū)營銷管理制度。

第二十六條 老業(yè)務人員的培訓應長期開展,不斷提高業(yè)務素質。

第二十七條 市場營銷處根據(jù)風景區(qū)營銷人員的實際情況結合現(xiàn)代營銷要求提出培訓需求,經(jīng)風景區(qū)負責人批準后,由市場營銷科和辦公室共同協(xié)商安排營銷人員的培訓。

(一)內部培訓:

選擇業(yè)績優(yōu)秀的人員作為培訓師,利用每月營銷工作會議的時間集中培訓,主要內容為營銷專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。

(二)外部培訓。

選派營銷骨干到先進的各類風景區(qū)集中學習現(xiàn)代營銷知識,提高風景區(qū)整體營銷實力?？筛鶕?jù)產(chǎn)品開發(fā)的進度有針對性地進行。

第二十八條 培訓結果辦公室負責考核,考核結果記入個人檔案。

第二十九條 管理人員外出培訓結束后,須向辦公室交接學習資料,并寫出書面總結報告編寫教案,培訓有關人員。

第四章 營銷人員行為準則

第三十條 認真學習并充分理解風景區(qū)的營銷戰(zhàn)略和策略,積極貫徹執(zhí)行并及時反饋真實信息。

第三十一條 嚴格遵守風景區(qū)利益第一的原則,堅決維擴風景區(qū)整體利益。

第三十二條 自覺努力提高自身綜合素質,包括社交禮儀、道德修養(yǎng)、人生觀等,樹立良好的營銷形象。

第三十三條 詳細了解風景區(qū)產(chǎn)品知識,找準產(chǎn)品、服務的市場定位,采用適當?shù)臓I銷方式,提高工作質量。

第三十四條 及時上交完整業(yè)務記錄、客戶檔案、合同等資料。

第三十五條 保守商業(yè)秘密。

第五章 f風景區(qū)票務管理辦法

第三十六條 票務管理原則

(一)票券是有價證券,是f風景區(qū)經(jīng)濟活動的重要憑證,票務工作是風f景區(qū)管理的重要方面,因此必須堅持嚴格管理的原則,制度化、規(guī)范化。

(二)f風景區(qū)票券從設計、印制、保管、發(fā)放、使用到財務管理,各環(huán)節(jié) 要建立各負其責、互相監(jiān)督、方便使用、安全有序的工作機制。

(三)實行票、款分開,管用分離的原則。

第三十七條 票務管理體制

(一)一名主要領導分工負責票務工作。

(二)生產(chǎn)科主管本風景區(qū)的票務管理工作,并受主管風景區(qū)領導的直接領導。

(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是:票券的設計與印制,票券的保管與發(fā)放,

票券使用中的檢查與監(jiān)督。

(四)根據(jù)具體情況,配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。

第三十八條 票券設計與印制

(一)票券的式樣

票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯(lián)的內容應遵照發(fā)票管理的有關規(guī)定。

主票的設計圖案應與風景區(qū)景觀和活動內容相協(xié)調,票面須標明票名、編號、金額、人數(shù)、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果,以利游人留存紀念。

(二)票券印制

1、風景區(qū)門票應交付指定承印企業(yè)印制,套印“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章 ,銅陵市地方稅務局監(jiān)制”字樣。

2、對已經(jīng)市物價部門批準的各項收費標準,不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時,必須按程序報批。

3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同,并經(jīng)主管風景區(qū)領導批準。

4、票券上加印廣告的,廣告圖案要設計美觀,不能喧賓奪主,影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區(qū)氛圍相協(xié)調,不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規(guī)禁止的內容。

第三十九條 票券的保管與發(fā)放

(一)設立票券專庫,庫房應具備防盜、防火、反腐、防潮等條 件。各種票券在庫內應分類上架,碼放清楚、整齊。

(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳,并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據(jù)齊全,帳實相符。

(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊,并經(jīng)主管風景區(qū)領導簽字批準。

(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的,必須登記造冊,并經(jīng)主管風景區(qū)領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監(jiān)銷簽名。

(五)票券發(fā)放應減少環(huán)節(jié) 或層次,由票券專管人員直接受理每個售票員領票單,售票員根據(jù)需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯(lián):票管員、財務、售票員各一聯(lián)。財務處應根據(jù)領票單定期核查。

(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯(lián))到財務處交款,財務處收款后在售票交款單上加蓋名章 及收款公章 ,并留一聯(lián)入帳,售票員留存根一聯(lián)備查,另一聯(lián)交票管員作為銷票依據(jù)。

(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規(guī)定留存找零現(xiàn)金外,其余均應送交財務處。留存找零現(xiàn)金以及尚未出售的各種票券,均應存放于保險柜內,并設專職人員值班。

第四十條 票券使用中的管理

(一)嚴格按照蕪湖市物價局《風景區(qū)景點明碼標價試行規(guī)定》,在各售票窗口明碼標價。

(二)售票員唱收唱付,票款當面點清。

(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據(jù)實登記,長款上交,短款自補。大額錯款,須立即報告上級主管部門。

(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經(jīng)紀律的行為。

(五)驗票員須當節(jié) 人面即驗即撕,一律不準保留全票。

(六)風景區(qū)辦公室、財務科、生產(chǎn)科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。

第四十一條 簽單的管理

(一)有旅行社組織的大型旅游團體入風景區(qū),f風景區(qū)可接受旅行社的簽單,在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發(fā)的經(jīng)營許可證和工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照等。信譽不好的旅行社,應拒絕與其簽訂合同。

(二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區(qū),須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(jù)(即團體入門券)。該項憑據(jù)由售票員直接向票管員領取,領票單一式三聯(lián),票務管理員、財務、售票員各一聯(lián)。

(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符,售票員驗明接收后,將入門券交與旅行社,由驗票員點清人數(shù)、撕券后放行入景區(qū);存根聯(lián)與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收,每月清算。清算結果經(jīng)財務處核準后,在存根聯(lián)上加蓋名章 及公章 ,存根聯(lián)于領票單一起留存?zhèn)洳?。財務處每?或按合同規(guī)定期限)持簽單與旅行社結款。

(四)其他

1、風景區(qū)各景點一律憑有效票證入內,杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區(qū)。

2、旅游團隊到風景區(qū)內飯店就餐,憑風景區(qū)管理部門統(tǒng)一印制的入景區(qū)單入園,單上注明人數(shù),出景區(qū)時加蓋餐廳業(yè)務章 ,每月風景區(qū)與餐廳核對、結算。

3、非購票人入景區(qū),一律憑介紹信、工作證或風景區(qū)制發(fā)的入門證入景區(qū)。經(jīng)允許入景區(qū)的車輛須在風景區(qū)門口填寫聯(lián)系卡,由所聯(lián)系的業(yè)務單位在聯(lián)系卡上蓋章 (或簽字),出景區(qū)時驗卡。

4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區(qū),門票一律按照相關文件的減免優(yōu)惠政策辦理。

5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入景區(qū)。使用涂改、偽造票證者,沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者,暫扣票證,并予以批評教育,若票證本人索取,問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的,票證發(fā)還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的,沒收票證。

名詞解釋:

①風景區(qū)票券:本風景區(qū)賞園和動物園的門票,以及風景區(qū)附屬的游樂、文化娛樂場點使用的各種票據(jù)。

②售票日:一日收款截止時至次日收款截止前為一售票日。

第5篇 學校差旅費用報銷管理制度

為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：

一、差旅原則

1.全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公

出差。

2.因公出差享受學校差旅費用報銷。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票

據(jù)報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報

銷。

二、差旅報銷標準

1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共

汽車票價據(jù)實報銷，市內交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市

內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

3.本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。

4.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6.所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7.到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

8.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

9.出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領取。

10.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。

11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

12.教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干(包括開學報道以及培訓結束回校)。

4.教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

四.報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

五.說明：

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。

2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

4、此制度從____________年執(zhí)行。

第6篇 4s店差旅費報銷管理制度

汽車4s店差旅費報銷管理制度

為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節(jié)約,艱苦奮斗的精神,根據(jù)省市有關文件,結合我單位具體情況制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,以部門負責人簽署意見,分管理領導批準后方可出差。

2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領導考核出差結果并簽署意見。

4、財務審核人員根據(jù)有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù),按規(guī)定流程報銷。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,可按其住宿發(fā)票實行住宿天數(shù)平均計算。

1、住宿費等按出差地區(qū)和人員級別相結合

職務 標準

直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

總經(jīng)理 實報實銷 經(jīng)理

200 150 100 80

其他人員 150 120 80 60

2.住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷。實際住宿超過規(guī)定的限額標準部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

三、出差人員的伙食補助費實行包干辦法,按出差的自然天數(shù)計發(fā),不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:一般地區(qū)20元,經(jīng)濟特區(qū)50元,出差在途期一律按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費。

2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節(jié)約開支,在途期間,連續(xù)乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。

四、交通費開支辦法

1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途遠或出差任務緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。

3出差期間,每個人每天發(fā)市內交通費8元,包干使用。

4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發(fā)市內交通費。

5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓班和學習期間,如果培訓費中含交通費,不再憑據(jù)報銷市內交通費,

6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經(jīng)部門經(jīng)理批準同意,市內須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。

五、出差人員報銷規(guī)定遵循公司借款及報銷流程

第7篇 物業(yè)公司費用報銷管理制度

物業(yè)公司費用報銷管理制度范本

第一條 根據(jù)____物業(yè)公司財務管理制度的規(guī)定,本著必需合理、節(jié)約的原則,特制定本制度。

第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

第三條 費用報銷必須據(jù)有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

第四條 差旅費的開支管理:

一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準;其他人員出差必須報經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準。

二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。

四、市內交通費憑票據(jù)實報銷。

五、公司職員出差應填制用款申請表,經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

六、出差回來的職員應按要求填制出差旅費報銷單,按公司總經(jīng)理出差旅費由主管財務的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費由公司總經(jīng)理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財務部審核報銷。

如遇特殊情況可報主管財務的副總經(jīng)理審核批準后報銷。

第五條 業(yè)務招待費的開支管理

一、業(yè)務招待范圍:

1、招待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務的副總經(jīng)理陪同。

2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務部門負責人,應報告總經(jīng)理。由業(yè)務對口的部門經(jīng)理陪同。

3、部門經(jīng)理因工作需要招待的,應由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后,由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務人員陪同。

二、招待費的審批權限:

1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務招待費由主管財務的副總經(jīng)理簽字報銷。

2、主管財務的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務招待費由總經(jīng)理簽字報銷。

3、招待費的報銷應注明時間。

第六條 汽車修理費用開支管理

一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后,方可安排修理。

二、修理費用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經(jīng)理審批報銷。

第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理

一、開支前應填制:用款申請表,經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續(xù)。

二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。

報銷時在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗收人、部門經(jīng)理簽字,送財務部經(jīng)理復核簽字后報主管財務的副總經(jīng)理審批報銷。

三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,財務部經(jīng)理復核簽字后報主管財務的副總經(jīng)理審批報銷。

第八條 主管財務的副總經(jīng)理發(fā)生的費用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷。

第九條 本制度由財務部負責解釋。

第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。

第8篇 某科技公司物品購銷管理制度

科技公司物品購、銷管理制度

為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結合公司的實際,特制定本制度。

1、物品購銷合同(協(xié)議與技術要求)必須由銷售部(國際或國內,以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后),經(jīng)銷售部或技術開發(fā)部經(jīng)理審定后,報公司總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、購銷合同:銷售部、技術開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購

3.1物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經(jīng)銷售部和技術開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應填寫請購單(格式附后),經(jīng)銷售部或技術開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,由辦公室負責匯總,報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6銷售部、技術開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責。

4、物品的銷售

4.1物品國內銷售直接收款。銷售人員應填寫開據(jù)發(fā)票申請單(格式附后),內容齊全、完整,經(jīng)部門經(jīng)理審簽后,隨同物品出庫單,貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。

4.2物品銷售采取分期收款方式的,應簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關情況,并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。

4.3物品銷售采取國內外設銷售點的,由公司總部發(fā)往各銷售點時,似同庫存物品的轉庫,在總公司庫存項下設各銷售點為分庫,當各分庫物品出庫銷售時,按本規(guī)定相關銷售條款辦理。

4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。

4.5銷售部、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務部核對賬目,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔責任。該部門經(jīng)理對此負責。

4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負責,按銷售合同定期催收并與財務部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經(jīng)理。財務部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務有關規(guī)定進行賬務處理,以減少呆賬壞賬損失。

5、購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

7、本制度自__科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,

第9篇 某旅游景區(qū)市場促銷管理制度

旅游景區(qū)市場促銷管理制度

1 了解游客需求

1.1 景區(qū)市場管理部門的促銷人員向參觀景區(qū)的游客開展游客綜合問卷 調查、專題性問卷調查及旅游團隊問卷調查,必要時可在景區(qū)外開展類似的調查 活動,了解潛在游客的新需求。

1.2 調查問卷回收后及時進行統(tǒng)計分析,調查游客滿意度和游客對景區(qū)現(xiàn) 有服務及景區(qū)硬件設施的意見,由景區(qū)辦公室轉各相關部門迅速整改。

1.3 了解游客對景區(qū)服務及硬件設施的建議,尤其是對新項目的建議,要 認真分析其合理性、可行性,交景區(qū)辦公室呈景區(qū)主要負責人參考。

1.4 市場管理部門應及時收集國際、國內旅游市場信息,行業(yè)政策和有關 法律、法規(guī),了解知名旅游景區(qū)及競爭對手的最新動態(tài),整理后匯編成冊報景區(qū)有 關負責人參考。

1.5 市場管理部門在收到團隊客人參觀的合同后,應進一步了解其需求, 最大限度地滿足游客的需求。

2 廣告及對外宣傳

2.1 年度計劃的制定 市場管理部門的宣傳策劃人員根據(jù)景區(qū)確定的《年度重大活動計劃》, 對景區(qū)全年的活動所需的宣傳廣告費用作出預算分析和時間安排,擬定《景區(qū)年 度對外宣傳(廣告)計劃》,報部門經(jīng)理審核,景區(qū)分管負責人審批。

2.2 廣告

2.2.1 市場管理部門的宣傳策劃人員根據(jù)景區(qū)的重大活動、新建大型項目 的內容和特點,明確廣告目標,以提醒游客關注。

2.2.2 依據(jù)景區(qū)的財力、特點及競爭對手的狀況,確定廣告預算的決策模 型,編制廣告預算。

2.2.3 根據(jù)游樂項目特性、競爭對手狀況、成本及媒體習慣選擇媒體種類。

2.2.4 編制重大活動的《對外宣傳(廣告)計劃》及相應的實施方案,廣告 《合同書》經(jīng)批準后,協(xié)助廣告商在活動前15~30 天完成廣告制作。

2.2.5 廣告完成后,報景區(qū)分管負責人審核,評審通過后對外發(fā)布。廣告內 容、宣傳形式應與景區(qū)主題及活動內容相協(xié)調。

2.2.6 市場管理部門應及時分析廣告活動是否達到預期效果,并通過對參 觀游客的詢問調查、游客人數(shù)的變化等形式對廣告效果進行分析和評價。

2.3 宣傳

2.1 市場管理部門的宣傳策劃人員應重視與新聞媒體的合作,圍繞景區(qū) 活動經(jīng)常地撰寫宣傳稿件,交部門負責人審查后,送選定的媒體進行宣傳報道。

2.2 宣傳策劃人員根據(jù)《景區(qū)對外宣傳計劃》,聯(lián)系印刷景區(qū)活動所需 的宣傳品。

2.3 宣傳品設計方案、印刷數(shù)量、所需費用及印刷樣品需景區(qū)負責人批

3 公關活動

3.1 宣傳策劃人員協(xié)助部門負責人籌辦景區(qū)重大活動的新聞發(fā)布會,邀請 新聞記者、旅行社負責人到會,為其提供經(jīng)景區(qū)的宣傳資料。

3.2 宣傳策劃人員積極參與景區(qū)開展的其他公關活動和公益活動,加強與 社會各界的聯(lián)系,擴大景區(qū)的影響,樹立景區(qū)的良好形象。

3.3 宣傳策劃人員的公關人員積極協(xié)助前來采訪的新聞記者開展工作,按 有關規(guī)定作好記者入園、用餐等各項接待工作。

3.4 外單位進入景區(qū)拍攝影視或商業(yè)廣告片,公關人員應按有關規(guī)定給予 辦理入園手續(xù)。

3.5 公關人員負責收集、整理和保存與景區(qū)有關的宣傳材料,包括報刊、 影視、廣播及新聞單位名錄,每月向宣傳策劃組負責人報告。

4 景區(qū)推介及促銷

4.1 市場促銷組根據(jù)景區(qū)全年活動計劃及市場預測,制定景區(qū)全年促銷計 劃,報部門經(jīng)理、景區(qū)分管負責人審批。

4.2 市場促銷人員配合景區(qū)重大活動、新項目的推出,進行市場分析,派促 銷人員赴旅行社、賓館、大型企業(yè)、學校等上門推銷,同時了解游客需求的變化。

4.3 建立有效的推銷渠道和網(wǎng)絡,促銷人員定期訪問旅行社、賓館等單位, 進行市場調查,收集旅游信息,積極尋找和發(fā)現(xiàn)潛在的顧客。

4.4 市場促銷人員應及時向部門領導報告促銷情況。

5 積極參加旅游交易活動

5.1 根據(jù)景區(qū)及部門的安排,市場促銷組應選派促銷人員參加省內、國內 的旅游交易會,及時了解最新的旅游市場動態(tài)。

5.2 交易會使用和發(fā)放的宣傳品及宣傳資料應精心選擇,并須征得景區(qū)領 導的認可。

5.3 促銷人員應抓住交易會的各種機會,宣傳景區(qū)的最新活動,廣泛接觸 顧客,收集各種信息。

5.4 對交易會獲取的信息應認真分析,及時反饋,并應妥善保管。

5.5 市場管理部門根據(jù)促銷目標、景區(qū)活動、項目特色,協(xié)調人力資源, 對各種促銷方式綜合運用,以取得最佳的效果。

第10篇 營銷管理制度協(xié)議書

甲方：_________

乙方：_________

合同簽訂時間：_________

合同簽訂地點：_________

第一章 總 則

第一條 為確保______營銷工作高效、有序地運作，塑造良好的____區(qū)形象，特制定本制度。

第二條 本規(guī)定適用于營銷系統(tǒng)的所有部門、人員，是本____區(qū)營銷業(yè)務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統(tǒng)的管理人員和業(yè)務人員，分為銷售人員、營業(yè)人員、公關人員、市場調研人員。

第二章 營銷計劃管理規(guī)定

第三條 根據(jù)市場需要和風____區(qū)能力，編制營銷工作的年度、季度、月度計劃，使營銷系統(tǒng)的各項工作在統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。

第四條 營銷系統(tǒng)各級部門的工作重點，應放在各項業(yè)務計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上，確保營銷計劃的實現(xiàn)。

第五條 定期和不定期召集各類業(yè)務會議，綜合考慮____區(qū)內外環(huán)境的各方面因素，包括業(yè)界發(fā)展趨勢、同業(yè)、市場、客戶信息及____區(qū)內部狀況等，檢查并修正營銷計劃，調整營銷策略組合，提高____區(qū)的市場競爭力。

第三章 營銷事務管理

第一節(jié) 營銷組織

第六條 營銷系統(tǒng)各部門的部門職能確定了營銷機構的設置，營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力，是營銷組織的基礎。

第七條 營銷人員嚴格按照營銷系統(tǒng)的工作程序開展營銷業(yè)務工作，保證高效、有序地運作，充分發(fā)揚團隊精神，拓展營銷業(yè)務。

第八條 營銷組織____市場及____區(qū)環(huán)境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保營銷效率的最大化。

第二節(jié) 銷售事務的管理

第九條 市場營銷科根據(jù)風____區(qū)營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃，鞏固已有市場，全力開拓____市場。

第十條 銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數(shù)值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。

第十一條 定期和不定期拜訪旅行社，密切聯(lián)系，努力建立長期合作關系。

第十二條 定期做好各項銷售統(tǒng)計和利用工作，對照計劃與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。

第十三條 旅游產(chǎn)品銷售價格原則上一經(jīng)制定，不得隨意變動。但根據(jù)具體情況規(guī)定價格浮動百分比和相應審批權限。

第十四條 嚴格遵守風____區(qū)的財務制度和營銷方面的財務規(guī)定。

第十五條 按照有關工作程序加強與相關部門的聯(lián)絡和協(xié)調，必要時由風____區(qū)負責人召集工作會議協(xié)商處理復雜或重要的工作。

第三節(jié) 促銷、市場調研事務管理

第十六條 為塑造______良好形象，增進風____區(qū)的經(jīng)濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。

第十七條 公關活動可采用多種形式，如新聞發(fā)布會、展覽會、聯(lián)誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與____區(qū)的經(jīng)營戰(zhàn)略相一致。

第十八條 ____區(qū)市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。

第十九條 有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。

第二十條 營銷人員應遵循行為活動公開，相互監(jiān)督檢查的原則。

第四節(jié) 營銷事務的檢查

第二十一條 管理人員按外出活動登記表對下屬的一切業(yè)務活動進行檢查。

第二十二條 生產(chǎn)科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況，并適時調整營銷計劃和營銷策略。

第五節(jié) 為了適應瞬息萬變的市場環(huán)境，擴大營銷業(yè)績，必須對營銷人員進行專業(yè)培訓。

第二十四條 培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業(yè)高峰沖突，業(yè)務人員的培訓原則上在崗培訓。

第二十五條 新進業(yè)務人員的教育訓練:熟悉旅游產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝情況，對旅游產(chǎn)品有所了解，然后由有關部門培訓下列課程：_____

(一)關于風____區(qū)的知識。包括風____區(qū)的經(jīng)營方針、整體營銷策略和風____區(qū)組織所處市場定位，風____區(qū)人事規(guī)章制度等。

(二)關于產(chǎn)品的知識。包括產(chǎn)品種類及其特性等。

(三)市場有關知識。包括市場環(huán)境、銷售范圍、市場狀況、本風____區(qū)產(chǎn)品的行銷概況。

(四)關于市場營銷各項經(jīng)濟法規(guī)和風____區(qū)

甲方：________ 蓋章：________ 授權代表簽字：________ 簽字地點：________ 簽字日期：________

乙方：_________ 蓋章：________ 授權代表簽字：________ 簽字地點：________ 簽字日期：________

第11篇 企業(yè)公司旅費報銷管理制度

公司旅費報銷管理制度

一、目的

為了規(guī)范旅費報銷管理,搞好成本控制,結合公司實際情況,特制定本制度。

二、適用范圍

《旅費報銷管理制度》與《出差管理制度》及《員工請休假管理制度》一并使用,適用于公司全體員工費用報銷管理。

三、管理職責:財務部負責差旅費報銷的統(tǒng)一管理。

四、休假旅費報銷

休假旅費為休假員工從公司所在地至其家庭所在地的縣城(或以上級別城市)的交通費用。

在合理安排工作的前提下,根據(jù)職位職級不同,休假旅費報銷規(guī)定:

1.部長(含副部長)以上人員

旅費實報實銷,可乘坐汽車、火車或飛機,報銷金額以飛機票經(jīng)濟艙為上限。特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理核準后,可報銷商務艙機票。

2.車間主任、外聘工程師、行政/財務科長

一年兩次往返報銷旅費,乘坐汽車,實報實銷;乘坐火車或飛機,報銷金額以火車硬臥下鋪票價為上限,其余部分由個人承擔。

3.車間主任(不含)以下人員休假旅費不予報銷。

五、人才引進費用報銷

1.面試

為吸引更多人才參與公司建設,公司為從外地來公司面試的人員報銷旅費。但必須在其被錄用并報到后,由其本人填寫報銷單據(jù),并經(jīng)當時主持面試的主管會簽確認。

為提高面試成功率,節(jié)約成本,建議用人部門對外地應聘人員首先進行電話約談。由部長(含)以上級別主管根據(jù)電話約談的效果做出判斷,要求應聘人員至公司面試。對于沒有被錄用,或錄用后未報到人員,旅費不予報銷。

面試人員車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定,即6級(含)以上人員報銷全部旅費,7級(含)至10級(含)人員以火車硬臥下鋪票價為上限予以報銷。面試車資報銷的級別核定及相應的報銷標準,以其錄用后核準的職級為準。

2.報到

報到車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定。報到途中必須住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為100元/晚,超出部分由本人承擔。

對于公司從學校集中招聘的應屆畢業(yè)生,公司承擔其第一次報到的旅費,報銷標準以火車硬座票價為上限。報到途中必須住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為50元/晚,超出部分由本人承擔。

所有報到人員車資在其報到滿3個月后予以報銷。

3.特殊情況

在招聘時談定的特殊的休假和車費報銷條件的,各部門在人員報到時將錄用條件以特批申請單(見附表1)報總經(jīng)理或董事長簽核,并將審批同意后的特批單以復印件報綜合管理部和財務部備查。

六、附則

本制度由財務部制定、實施并負責解釋,自頒布之日起實施。

七、附件《旅費報銷特批申請表》

旅費報銷特批申請表

第12篇 公司費用報銷管理規(guī)章制度格式怎樣的

一、 目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、 適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、 差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、 備用金管理

1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、 報銷管理

1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單a、 填寫內容按單上的要求填寫。

費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況。

或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。

不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

第13篇 醫(yī)院差旅費報銷管理制度

醫(yī)院差旅費報銷管理制度

為進一步規(guī)范我院財務管理，參照崇信縣政府下發(fā)的崇辦發(fā)[2014]137號文件精神的有關規(guī)定，結合我院實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：

一、 差旅原則

1. 全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

2. 因公出差享受差旅費用報銷。

3. 凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

4. 出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標準

1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。

3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5. 職工多人同去同一目的地，市內交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。

6. 出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7. 出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8. 所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9. 到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

10. 因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11. 出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。

12. 自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天 310 元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天 330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

四、 報銷程序：

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

五、說明：

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。

3、此制度從2015年1月1日執(zhí)行。

第14篇 z市場營銷管理制度

下面是應屆畢業(yè)生制度職責大全提供的優(yōu)秀制度文章供您參考:

市場營銷管理制度的目的

“___”產(chǎn)品在全國范圍內實行“統(tǒng)一出廠價、統(tǒng)一市場零售價”的價格政策和“城市經(jīng)銷制”的區(qū)域保護政策,為了有效落實既定營銷政策、維護市場秩序,最大限度地保護和維護各經(jīng)銷商以及總公司的長遠利益,特制定本管理制度,以規(guī)范___市___教學儀器有限公司(以下簡稱總公司)各經(jīng)銷商的經(jīng)營行為。

市場營銷管理制度的適用范圍

本規(guī)定適用于全國各經(jīng)銷商。

市場營銷管理制度的執(zhí)行原則

本規(guī)定執(zhí)行原則為有章可循,違章必究、執(zhí)章必嚴。

第一部份價格政策

第一條:總公司執(zhí)行全國統(tǒng)一價格政策,一級價均為不含稅價;

第二條:總公司就___制定全國統(tǒng)一的出廠價和市場零售價;

___系列產(chǎn)品價格體系如下:

型號規(guī)格統(tǒng)一出廠價統(tǒng)一市場零售價零售價浮動范圍

v99128m630元/臺1180元/臺980~1280元/臺

v109256m750元/臺1480元/臺1350~1650元/臺

v129128m780元/臺1480元/臺1350~1650元/臺

256m850元/臺1680元/臺1550~1850元/臺

白金組合v129-256m790元/臺1690元/臺無

黃金組合v129-128m720元/臺1490元/臺無

經(jīng)典組合新v999-128m580元/臺1190元/臺無

以上出廠價格均為不含稅價

第三條:總公司要求各經(jīng)銷商必須嚴格執(zhí)行公司制定的市場零售價策略(原則上價格浮動幅度不應超過 10);

第四條:各經(jīng)銷商若因節(jié)假日等促銷活動需要變動價格的,須事先報總公司營銷中心同意并備案,否則以違反本管理規(guī)定論處。

第五條:各經(jīng)銷商應遵循公平、誠實、守信的原則,執(zhí)行總公司價格政策,并接受總公司對價格的指導和監(jiān)督。

第五條:關于違反價格政策的處理規(guī)定:

第1款:未按總公司價格規(guī)定進行銷售的,但未造成本條第2~5款所描述的負面影響的,經(jīng)銷商在接到總公司《違反價格政策處理通知》的七天內必需將價格調整至規(guī)定范圍,總公司將視其態(tài)度等情況決定是否進行處罰。逾期未按規(guī)定價格進行調整的將按第二款所規(guī)定的處罰金進行處理,處罰金歸屬總公司所有;

違反本款的處罰金=差價×該型號在30天內的累計進貨數(shù)量(如有多型號可并處)

第2款:因未按總公司的價格政策進行產(chǎn)品銷售,已影響到本區(qū)域內的銷售量但未影響到其它區(qū)域市場銷售的,總公司除強令其在七天內調整價格至規(guī)定的范圍內外,并處罰金,該罰金歸屬于總公司所有;

違反本款的處罰金=差價×該型號在60天內的累計進貨數(shù)量(如有多型號并處)

逾期未按規(guī)定進行價格調整或逾期未交納處罰金的將按第三款進行處罰;

第3款:因未按總公司的價格政策進行產(chǎn)品銷售,而影響到學之友品牌在該區(qū)域內形象和市場推廣的,總公司除強令其在七天內調整價格至規(guī)定的范圍內外,并處罰金,該罰金歸屬于總公司所有:

違反本款的處罰金=差價×該型號在90天內的累計進貨數(shù)量×3(如有多型號并處)

逾期未按規(guī)定進行價格調整或逾期未交納處罰金的將按第四款進行處罰;

第4款:因未按總公司的價格政策進行產(chǎn)品銷售,導致其它市場受到影響的,總公司除強令其在七天內調整價格至規(guī)定的范圍內外,并處罰金,該罰金歸屬于受影響區(qū)域的經(jīng)銷商所有:

逾期未按規(guī)定進行價格調整或逾期未交納處罰金的將按第五款進行處罰;

違反本款的處罰金=差價×該型號在180天內的累計進貨數(shù)量×3(如有多型號并處)

第5款:因未按總公司價格政策進行產(chǎn)品銷售,而嚴重影響到學之友品牌在該區(qū)域內形象和市場推廣或嚴重影響到其它區(qū)域銷售的,總公司除強令其在七天內調整價格至規(guī)定的范圍內外,并處罰金,該罰金歸屬于總公司所有和受影響地區(qū)的共同所有(各50);

違反本款規(guī)定的處罰金=差價×180天內的累計進貨數(shù)量×10倍(如有多型號并處)

第6款:對于拒不接受總公司處罰的,總公司將沒收其市場保證金外,并取消其經(jīng)銷商資格。

第7款:以上處罰金將直接從貨款或市場保證金中扣除,貨款不足或者市場保證金不足者不予以供貨。

第六條:本規(guī)定從二零零五年五月一日起執(zhí)行

第二部份關于竄貨的管理規(guī)定

一、竄貨的定義及原則

1、竄貨的概念:

竄貨是指未經(jīng)過總公司許可,經(jīng)銷商將___系列產(chǎn)品銷往非所屬區(qū)域的違約經(jīng)銷行為。

2、竄貨證據(jù)的定義:

是指能證明經(jīng)銷商進行竄貨的一切有效依據(jù),譬如:竄貨機器編號及其他標識、發(fā)貨證據(jù)、談話錄音、照片等證明材料。

3、竄貨的分類:

根據(jù)經(jīng)銷商主觀意識可將竄貨分為無意竄貨和惡意竄貨。

4、無意竄貨:

是指消費者因在外出差順便產(chǎn)生的一種購買行為,通常數(shù)量在1~3臺內,經(jīng)銷商對消費者的這種非區(qū)域購買行為并不知情。對于無意竄貨行為,總公司將根據(jù)

實際情況和雙方經(jīng)銷商的協(xié)商情況進行和解處理。

5、惡意竄貨:

是指經(jīng)銷商從主觀上故意將產(chǎn)品銷售到所轄區(qū)域以外的消費者或地區(qū)進行銷售的一種行為,通常此類銷售數(shù)量較大。對于惡意竄貨行為,總公司將嚴格按照本節(jié)的相關規(guī)定進行處理。

6、處理原則:

總公司營銷中心在收到竄貨投訴后,24小時內回復對方,并協(xié)助收集證據(jù),及時作出處理決定。

二、關于竄貨的判定標準及處罰規(guī)定

1、收貨原則:

必須經(jīng)總公司營銷中心同意并派人協(xié)助總經(jīng)銷商進行收集證據(jù),或營銷中心發(fā)書面通知授權經(jīng)銷商自行收集證據(jù),根據(jù)收集證據(jù)的具體情況進行分析處理。

2、對無意竄貨的處罰規(guī)定

對于無意竄貨行為的,總公司將以“協(xié)調為主、處罰為輔”的處罰政策對雙方進行協(xié)調與和解,必要時可以處以一定金額的罰金;

違反本款的處罰金=(該產(chǎn)品規(guī)定市場零售價-該產(chǎn)品出廠價)×竄貨數(shù)量×2;

本款處罰金由總公司向竄貨方收取,扣除總公司處理費用外全歸屬被竄貨方擁有。

3、對惡意竄貨的處罰規(guī)定

對于惡意竄貨行為的,總公司將以“處罰為主、教育為輔”的政策對竄貨方進行處罰和教育;

違反本款的處罰金=(該型號規(guī)定市場零售價-該型號出廠價)×該型號在60天內的累計進貨數(shù)量(如有多型號并處);

本款處罰金由總公司向竄貨方收取,扣除總公司處理費用外全歸屬被竄貨方擁有。

4、竄貨罰款的收取辦法

以上處罰金將直接從貨款或市場保證金中扣除,貨款不足或者市場保證金不足者不予以供貨。

5、竄貨證據(jù)機的處理

為收集證據(jù)而收購的機器,由竄貨方按收購價格收回,在公司規(guī)定期限內完成與被竄貨方的貨款來往,并承擔因此而發(fā)生的一切費用。

6、對被竄貨方的補償

總公司在罰取竄貨方的違約金額度內,扣除因處理竄貨產(chǎn)生的費用(差旅費、相關取證費用等),以現(xiàn)金或沖減應收贓款的形式補償被竄貨方的市場損失,在當月業(yè)務賬中反映。

三、本規(guī)定從二零零五年五月一日起正式執(zhí)行

___市___教學儀器有限公司

營銷中心

2005年4月28日

更多制度范文,盡在:

第15篇 公司員工差旅費報銷管理制度

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。