公司業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，它旨在確保公司的各項業(yè)務(wù)活動有序、高效地進行。這樣的制度能夠規(guī)范員工的行為，明確職責分工，提升工作效率，防止決策失誤，保障公司的穩(wěn)定運營。通過設(shè)定清晰的流程、標準和規(guī)則，它還能促進內(nèi)部溝通，減少誤解，提高團隊協(xié)作效率。
包括哪些方面
一套完整的公司業(yè)務(wù)管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能與權(quán)限，明確匯報關(guān)系。
2. 業(yè)務(wù)流程：詳細描述從項目啟動到完成的各個步驟，包括審批、執(zhí)行和監(jiān)控環(huán)節(jié)。
3. 角色職責：明確每個職位的工作內(nèi)容和責任，確保任務(wù)分配合理。
4. 決策機制：規(guī)定重大事項的決策流程，確保決策的科學(xué)性和民主性。
5. 內(nèi)部控制：設(shè)立監(jiān)督機制，預(yù)防和糾正錯誤，保障業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
6. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的信息傳遞和問題解決機制，促進部門間的合作。
7. 員工行為規(guī)范：制定職業(yè)道德準則和行為守則，提升公司文化。
重要性
公司業(yè)務(wù)管理制度的重要性不言而喻。它不僅是企業(yè)運營的基石，也是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的保障。良好的管理制度可以：
1. 提高運營效率：通過標準化流程，減少無效工作，提升工作效率。
2. 降低風(fēng)險：通過明確的職責劃分和內(nèi)部控制，預(yù)防潛在的經(jīng)營風(fēng)險。
3. 保護公司資產(chǎn)：通過規(guī)范操作，防止資產(chǎn)流失，確保資產(chǎn)安全。
4. 塑造企業(yè)文化：通過行為規(guī)范，塑造積極的企業(yè)氛圍，提升員工滿意度。
5. 提升競爭力：通過高效的業(yè)務(wù)運作，增強企業(yè)在市場中的競爭力。
方案
制定和完善公司業(yè)務(wù)管理制度，應(yīng)遵循以下策略：
1. 實事求是：根據(jù)公司實際情況，設(shè)計符合企業(yè)特性的制度，避免照搬他人模式。
2. 參與式?jīng)Q策：鼓勵員工參與制度的制定，確保制度的接受度和執(zhí)行力。
3. 動態(tài)調(diào)整：定期評估制度的效果，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化及時調(diào)整。
4. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：確保員工理解并遵守制度，通過培訓(xùn)和宣導(dǎo)強化制度意識。
5. 監(jiān)督與反饋：設(shè)立反饋渠道，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，保證制度的有效實施。
公司業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運行的“指南針”，它指引著公司的方向，確保每一項業(yè)務(wù)活動都在正確的軌道上進行。只有建立健全的管理制度，才能使企業(yè)在激烈的市場競爭中穩(wěn)步前行。
公司業(yè)務(wù)管理制度范文
第1篇 人力資源公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務(wù)費支出,按勞務(wù)費進行管理。
應(yīng)酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理,各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。
第2篇 a公司業(yè)務(wù)員出差管理辦法
f公司業(yè)務(wù)員出差管理辦法
1、適用范圍
本標準規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于--有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3、要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關(guān)內(nèi)容,并憑核準預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,結(jié)清暫支款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:
a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經(jīng)批準,可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費,應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領(lǐng)取;
c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用,可以呈請總經(jīng)理特別核準,其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權(quán),修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
第3篇 保潔公司業(yè)務(wù)員管理制度
保潔公司業(yè)務(wù)員日常管理制度
一、出勤
每周六下午、周日休息,周一至周六上午8:30-9:30公司開會,遲到5元/次,缺勤20元/次;每月遲到5次自動離職。
二、工作要求
1、熟知工作內(nèi)容:保潔公司的業(yè)務(wù)范圍、收費標準、公司優(yōu)勢、代表性酒店等。
2、每天不低于拜訪3家酒店負責人(星級酒店一般是工程部經(jīng)理或廚師長;酒樓一般是老板、店長或廚師長),月累計低于規(guī)定拜訪數(shù)5元/家。
3、每天晨會上交工作日志,拜訪酒店、廚房清理情況及負責人姓名、電話等基本情況應(yīng)寫清楚。
4、避免業(yè)務(wù)員爭奪同一酒店業(yè)務(wù),一周內(nèi)不許去同事去過的酒店。已合作過的單位半年內(nèi)沒合作或原業(yè)務(wù)員已離職,其他業(yè)務(wù)員方可去開展業(yè)務(wù)。
5、實際報價不許低于原報價的75%。否則無提成。
6、回扣酒店負責人(非老板)原則上10%或以內(nèi)(回扣不計任務(wù)),有管理員負責支付。需宴請時提前通知管理員一起參加,單位報銷。
第4篇 公司業(yè)務(wù)計劃管理工作程序
公司業(yè)務(wù)計劃管理程序
⒈目的:
有利于公司發(fā)展,提高公司自身實力,確保公司內(nèi)所有業(yè)務(wù)活動按計劃有序進行。
⒉范圍:
適用于公司內(nèi)所有的中、長期計劃及年度計劃的制訂與實施。
⒊職責:
3.1總經(jīng)理主持業(yè)務(wù)計劃的制訂與發(fā)布。
3.2管理者代表與質(zhì)保部負責質(zhì)量目標、內(nèi)部質(zhì)量關(guān)鍵及運行能力指標策劃。
3.3技術(shù)部負責新產(chǎn)品開發(fā)、工廠設(shè)施及技術(shù)改造計劃。
3.4業(yè)務(wù)部負責市場調(diào)研、分析營銷策略、增長趨勢預(yù)測及顧客滿意計劃。
3.5財務(wù)部負責員工健康、人力資源開發(fā)。
3.6總經(jīng)理負責組織業(yè)務(wù)計劃的編寫、修訂與實施檢查。
⒋工作程序:
4.1總經(jīng)理根據(jù)原有基礎(chǔ)及市場前景,確定業(yè)務(wù)計劃目標,包括年度營銷目標(含產(chǎn)品市場占有率)、設(shè)計開發(fā)目標、成本目標及長期規(guī)劃應(yīng)有的開拓市場和創(chuàng)品牌目標。
4.2目標確定前各部門統(tǒng)計本部門、本年度各種數(shù)據(jù),供總經(jīng)理確定業(yè)務(wù)計劃目標。
4.3業(yè)務(wù)計劃應(yīng)進行分解,按時間分解為階段性目標。各職能部門業(yè)務(wù)計劃目標分解確定本部門的計劃目標。
4.4業(yè)務(wù)部每半年向主要客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》,參閱《服務(wù)控制程序》。
4.5業(yè)務(wù)部收集政府和行業(yè)管理機關(guān)發(fā)布的本行業(yè)與顧客的統(tǒng)計資料。
4.6業(yè)務(wù)計劃編制與評審
4.6.1業(yè)務(wù)計劃為受控文件,其編制、審批、收發(fā)、更改和保管按《質(zhì)量體系文件和資料控制程序》執(zhí)行。
4.6.2公司各部門必須制訂《部門年度工作計劃》,經(jīng)部門負責人審核,每年于元旦前半個月報總經(jīng)理審批。
4.6.3技術(shù)部應(yīng)對公司級數(shù)據(jù)和資料進行分析和使用,財務(wù)部配合列出公司質(zhì)量趨勢、運行能力(生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量成本)及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢形成文件并于每年元月份收集同行業(yè)信息。
4.6.4管理者代表對各部門上報的業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容匯總、整理,報總經(jīng)理召開評審會議,評審會議參加人員:
①正、副總經(jīng)理;
②各部門負責人;
③總經(jīng)理指定人員。
評審內(nèi)容:
①計劃目標值;
②計劃可行性;
③各項目標的責任人及進度要求。
4.6.5評審會議必須形成《業(yè)務(wù)計劃評審記錄表》,包括評審會議形成的對計劃修訂意見。
4.7業(yè)務(wù)計劃批準發(fā)布
編寫部門根據(jù)《業(yè)務(wù)計劃評審記錄表》對業(yè)務(wù)計劃進行修改定稿,報總經(jīng)理批準后發(fā)布。
4.8業(yè)務(wù)計劃的實施與更改
4.8.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)計劃,各部門進行目標分解并制訂或修訂部門年度工作計劃,組織實施。
4.8.2因市場等原因需要對業(yè)務(wù)計劃進行重大更改時,由部門負責人向總經(jīng)理提出,并按4.7進行評審。
4.9業(yè)務(wù)計劃由管理者代表于每年年底組織驗證,并將驗證的結(jié)果形成會議記錄,作為下年度業(yè)務(wù)計劃的輸入依據(jù)之一。
4.10制訂長期計劃,按本程序進行。
4.11《業(yè)務(wù)計劃》、《業(yè)務(wù)計劃評審記錄表》、《業(yè)務(wù)計劃驗證記錄表》按《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
5.2qs/tsb21901-2002《服務(wù)控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
第5篇 房地產(chǎn)集團公司業(yè)務(wù)招待管理辦法
房地產(chǎn)集團有限公司業(yè)務(wù)招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強_城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務(wù)招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條本規(guī)定中的業(yè)務(wù)招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經(jīng)營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內(nèi)容的接待行為。
第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務(wù)招待,事先應(yīng)訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應(yīng)報經(jīng)分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務(wù)招待須報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后實施。
第五條業(yè)務(wù)招待計劃的內(nèi)容包括招待對象、人數(shù)、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預(yù)算以及建議出面招待的領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門,應(yīng)本著從嚴控制的原則,加強對本部門業(yè)務(wù)招待工作的管理。業(yè)務(wù)招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業(yè)務(wù)招待,應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》(附件1),報分管副總經(jīng)理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務(wù)招待應(yīng)報總經(jīng)理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應(yīng)安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應(yīng)事先制訂詳細的招待計劃,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴格控制,確因工作需要安排的,應(yīng)報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。.
第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經(jīng)辦部門應(yīng)做好招待計劃書,內(nèi)容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數(shù)、招待形式、招待標準、費用預(yù)算等,報分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內(nèi)容發(fā)生變化的,應(yīng)請示分管副總經(jīng)理同意。
第十二條各類招待突破計劃標準的,事前應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準,事后須及時補辦報批手續(xù)。
第十三條業(yè)務(wù)招待完成后,招待人員應(yīng)憑《業(yè)務(wù)招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結(jié)算手續(xù)。
第四章注意事項
第十四條業(yè)務(wù)招待的各級審批人員,應(yīng)對每次招待的合理性認真審核,切實履行管理職責。
第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應(yīng)嚴格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經(jīng)理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經(jīng)理及以上人員和公司授權(quán)的其他人員。
第十七條在各類招待中,應(yīng)嚴格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數(shù)的20%。
第十八條業(yè)務(wù)招待中,嚴禁業(yè)務(wù)招待人員假公濟私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,并復(fù)l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第6篇 園林綠化工程公司業(yè)務(wù)員管理制度
園林綠化工程公司業(yè)務(wù)員管理制度
一、遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度,貫徹落實公司的文件、指示、精神,加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念,樹立天緣公司和天緣人的形象。
二、熱愛本職工作,吃苦耐勞,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和園林景觀知識,盡職盡責完成業(yè)務(wù)拓展工作,并填寫好記錄回單,做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊,佩戴公司胸牌,遵守作息時間,按時向部門經(jīng)理匯報工作和反饋信息。
四、要作風(fēng)正派,清正廉潔,不損公肥私,不營私舞弊,態(tài)度和藹,言語有禮,誠實守信,胸懷坦蕩,要具有良好的語言表達能力和宣傳能力,吃苦耐勞,勇創(chuàng)佳績。
五、要制訂出月計劃、周計劃,有計劃有目的地拜訪客戶,勇于實踐,善于學(xué)習(xí),善于總結(jié),使之立于不敗之地。
六、在工作中團結(jié)協(xié)作,互相幫助,注意安全,杜絕隱患,樹立團隊精神,聽從領(lǐng)導(dǎo),服從分配,響應(yīng)公司的號召,按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
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第7篇 物業(yè)管理公司業(yè)務(wù)內(nèi)容規(guī)范
物業(yè)管理公司業(yè)務(wù)內(nèi)容
物業(yè)管理公司的業(yè)務(wù)內(nèi)容包括基本業(yè)務(wù)、輔助業(yè)務(wù)及內(nèi)部業(yè)務(wù)。物業(yè)管理公司一業(yè)為主、多種經(jīng)營、微利服務(wù)、規(guī)模管理的基本特性,決定了它的業(yè)務(wù)內(nèi)容的廣泛性的特點。
一、物業(yè)管理公司的基本業(yè)務(wù)
物業(yè)管理公司的基本業(yè)務(wù)涉及范圍相當廣泛,主要包括:
(一)前期物業(yè)管理
前期物業(yè)管理包括從規(guī)劃設(shè)計開始,到物業(yè)建設(shè)以及物業(yè)的銷售、租賃活動的管理。
(二)物業(yè)的使用管理
物業(yè)的使用管理包括建筑物的維修和定期養(yǎng)護,輔助設(shè)備的定期檢修保養(yǎng),保證供水、電、熱、氣以及電梯和消防系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),保證道路、污水排放管道暢通無阻。
(三)環(huán)境養(yǎng)護與管理
環(huán)境養(yǎng)護與管理包括維護物業(yè)整體規(guī)劃不受破壞,制止亂搭亂建、亂貼亂畫等行為;做好物業(yè)管理綠化和室外保潔工作;做好防盜、治安保衛(wèi)工作,維護公共秩序和交通秩序等。
(四)物業(yè)產(chǎn)權(quán)戶籍管理
物業(yè)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理包括產(chǎn)權(quán)、戶籍的登記和確認,以及房屋交換的管理等。
(五)提供全方位、多層次的后期服務(wù)
全方位、多層次的后期服務(wù)包括專項服務(wù)及特約服務(wù)。專項服務(wù)包括房屋裝飾、裝修、家電維修、代收各種費用等,特約服務(wù)包括代賣代租物業(yè)、代辦票務(wù)、代接送小孩入托、代換液化氣、代辦酒席、代收發(fā)信件、介紹工作和家教等。
第8篇 快遞公司業(yè)務(wù)員管理制度
快遞公司業(yè)務(wù)員管理制度
1、早上8:30上班派件,下午15:30攬收快件,攬件結(jié)束不得早于晚上18:30,不得遲到、早退,嚴禁無故曠工、缺勤,遲到至少10元/次處罰。
2、派送和攬件快件時要衣著整潔,文明用語,禮貌待人,確?？旒陌踩浴⑼旰眯院蜁r效性,當天的快件必須當天送完。
3、在檢查快件時如有疑問,及時交與處理部處理,禁止對快件扔、摔、踢、踏,嚴禁偷盜快件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除,情節(jié)嚴重者交公安機關(guān)處理。
4、業(yè)務(wù)員必須當日無條件派送完轄區(qū)內(nèi)所有快件,不允許不簽字就將快件交與客戶,并及時把回單帶回公司,問題件必須在面單上注明原因交與處理部。
5、業(yè)務(wù)員所攬收的快件必須簽名,現(xiàn)付必須標注價格,不得“大頭小尾”,禁止買單、賣單和逃單。
6、業(yè)務(wù)員及時回收各項應(yīng)收款,并按規(guī)定時間與財務(wù)結(jié)賬。否則作挪用公款處理。因業(yè)務(wù)員沒有及時收取應(yīng)收款致使爛帳,由業(yè)務(wù)員自行負責。
7、上班時間內(nèi)不得飲酒,行車注意安全,遵守交通法規(guī),保持電話隨時暢
8、所有業(yè)務(wù)員必須維護公司的利益和形象,不得浪費公司任何材料(如面單、塑料袋等)。
9、所有業(yè)務(wù)員必須尊重領(lǐng)導(dǎo),服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排、服從調(diào)動,不得拉幫結(jié)派,不得打架斗毆,不得違反國家法律、法規(guī)及公司制度。
第9篇 公司業(yè)務(wù)合同管理制度
某公司業(yè)務(wù)合同的管理制度
一、適用范圍
本規(guī)定適用于廣深公司所有業(yè)務(wù)部門及其駐外地辦事處、平臺機構(gòu)和其他公司駐廣深公司的平臺業(yè)部門。
二、合同分類和具體適用門
第一類 常規(guī)合同
1、合同--用于簽訂網(wǎng)訊廣告的合同
2、網(wǎng)絡(luò)廣告合同--用于簽訂網(wǎng)站廣告的合同
3、技術(shù)服務(wù)合同--為客戶建網(wǎng)站的合同
4、設(shè)計制作服務(wù)合同--代理客戶設(shè)計、制作廣告宣傳品
第二類 建議使用的合同(包括但不限于)
1、信息服務(wù)協(xié)議--網(wǎng)訊訂閱協(xié)議
2、廣告換展位協(xié)議
3、網(wǎng)站鏈接協(xié)議
第三類 非常規(guī)合同
只適用于某個業(yè)務(wù)部門或某段時期的特殊性合同;在使用時,需要即時制作其合同范本。
三、合同制作
第一類 常規(guī)合同
常規(guī)合同的合同范本由公司運營中心法律部統(tǒng)一制作,統(tǒng)一印刷。各部門對外開展網(wǎng)訊廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告、建網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、設(shè)計制作服務(wù)必須使用其相應(yīng)的合同范本。
第二類 建議使用的合同
建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內(nèi)部網(wǎng)上供下載,各部門可以根據(jù)自身的實際情況對建議使用的合同進行適當?shù)淖兏?并報運營中心法律部審核、備案。
第三類 非常規(guī)合同
非常規(guī)合同由使用該合同的部門制作合同范本,并報運營中心法律部審核;或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關(guān)部門聯(lián)合制作,重要合同或金額巨大的合同由公司總經(jīng)理審核批準。
四、合同領(lǐng)取
第一類 常規(guī)合同
常規(guī)合同由運營中心法律部統(tǒng)一印刷,統(tǒng)一編號,統(tǒng)一發(fā)放給各商務(wù)網(wǎng)。各部門需要領(lǐng)取合同,應(yīng)提前一天填制《領(lǐng)取合同申請表》報法律部。
第二類 建議使用合同
建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內(nèi)部網(wǎng)上下載,由運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發(fā),自行制定部門內(nèi)部的合同管理辦法,并報運營中心法律部備案。
第三類 非常規(guī)合同
非常規(guī)合同制作出合同范本后,由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。
五、合同管理的原則
1、發(fā)生業(yè)務(wù),必須同客戶簽訂合同或合作協(xié)議(包括免費廣告);
2、業(yè)務(wù)合同,必須按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號;
3、蓋合同章,必須經(jīng)過部門經(jīng)理審查和法律部審查;
六、業(yè)務(wù)審查
1、常規(guī)合同由各部門總經(jīng)理業(yè)務(wù)助理以上管理人員(或部門總經(jīng)理授權(quán)的主管以上的人員)對合同中涉及業(yè)務(wù)的內(nèi)容進行審查,審查人應(yīng)對其審查結(jié)果簽字確認。
2、非常規(guī)合同由各部門總經(jīng)理對合同中涉及業(yè)務(wù)的內(nèi)容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形,需由公司總經(jīng)理對其進行全面審查,審查人應(yīng)對其審查結(jié)果簽字確認。
七、法律審查
1、公司建立廣告審查員制度,選派的廣告審查員同時負責本商務(wù)網(wǎng)業(yè)務(wù)員所簽合同的審查工作。
2、各部門總經(jīng)理(總經(jīng)理助理或業(yè)務(wù)主管)負有審查本部門業(yè)務(wù)員所簽合同的責任,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有問題,應(yīng)該及時和業(yè)務(wù)員進行溝通,并及時補救。
3、公司的運營管理中心指派專門法務(wù)人員對業(yè)務(wù)合同進行審查并加蓋公司的業(yè)務(wù)合同專用章,如果負責審查的法務(wù)人員對合同內(nèi)容的合法性、合理性有異議,應(yīng)簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章,并對有關(guān)問題進行解釋。
八、審查內(nèi)容
1、審查客戶主體資格及責任能力;
2、審查客戶發(fā)布的廣告是否屬于其經(jīng)營范圍以及營業(yè)執(zhí)照是否在本公司備案;
3、專利產(chǎn)品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案;
4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。
九、蓋章具備的條件
1、主要條款齊備;合同的內(nèi)容,包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規(guī)定。
2、合同的主體合法(對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體)。
3、合同所涉及的經(jīng)營活動未超出合同各方的經(jīng)營范圍、權(quán)限范圍。
4、合同不存在顯失公平的內(nèi)容。
5、合同中不存在損害公司利益的條款。
6、履行了必要的業(yè)務(wù)審查、法律審查手續(xù),并且有相關(guān)審查人員的簽字認可。
十、空白合同蓋章
空白合同,一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的,須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》,注明申請時間、申請事由,并經(jīng)過部門審批,經(jīng)法定代表人或總經(jīng)理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作,事后及時監(jiān)督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者,視情節(jié)輕重,予以當事人(合同領(lǐng)用人)50-500元罰款,如果沒有具體相關(guān)人員,則處罰該部門的主管和經(jīng)理。
十一、實物抵廣告合同
客戶以實物折抵廣告費的合同,對外按照正常的廣告合同簽定,明確合同金額及客戶付款時間,由各部門總經(jīng)理或被其授權(quán)的業(yè)務(wù)負責人簽字后方可蓋章。對內(nèi)制作《實物抵廣告單》,并經(jīng)總經(jīng)理簽字認可。
十二、標的巨大的廣告
合同標的超過10萬元(含10 萬元)以上,由公司總經(jīng)理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處(使用加蓋合同章的空白合同書)在簽訂標的額巨大合同前應(yīng)先向當?shù)刎撠熑藚R報情況,由當?shù)刎撠熑艘暻闆r請示商務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理,獲認可后方可簽訂合同。
十三、合同章的保管
合同章由公司運營中心指定專人保管。
十四、合同的編號
(一)編號管理
1、合同、網(wǎng)絡(luò)廣告合同、技術(shù)服務(wù)合同(建網(wǎng)合同)、設(shè)計制作服務(wù)合同由運營中心編號;
2、廣告換展會合同、訂閱合同、網(wǎng)站鏈接協(xié)議等由各部門站進行編號管理;
3、各部門指派專人對本商務(wù)網(wǎng)的所有對外簽訂的合同進行管理編號,并按照運營中規(guī)定的編號規(guī)則進行。
(二)編號規(guī)則
現(xiàn)行的合同編號位碼共九位:
1、部門代號分別表示:
01-電子部,02-電腦部,03-安防部,04-汽車部,05-酒店部,06-影音部,07-包裝印刷部,08-廣電部,09-教育部,10-水工業(yè),11-暖通部,12-醫(yī)藥網(wǎng),13-醫(yī)療器械……
20-軟件銷售
2、區(qū)域分別表示:1-深圳,2-廣州,3-北京,4-上海。
3、合同類別分別表示:
1-合同(網(wǎng)刊廣告),2-網(wǎng)絡(luò)廣告合同,3-網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同(建網(wǎng)),4-設(shè)計制作服務(wù)合同,5-信息服務(wù)合同(訂閱合同),6--廣告換展位合同,7--網(wǎng)站鏈接協(xié)議,8非常規(guī)合同
4、年份分別表示為:1-2001年 ;2-2002年……依次類推。
5、月份分別表示為:01-1月; 02-2月……依次類推。
6、序號分別表示:當月發(fā)放合同的序號。
十五、合同的保管
各部門將已經(jīng)生效的一式三份的合同(適用于簽訂網(wǎng)刊廣告),一份交客戶保管,一份存留于本商務(wù)網(wǎng)站備案,一份交財務(wù)部專人保管。如合同是傳真件,應(yīng)該將其復(fù)印一式三份,以達長期保存的目的。
十六、合同的登記
1、領(lǐng)取登記
運營中心法律部發(fā)放合同時應(yīng)進行登記,記錄各部門領(lǐng)取合同的時間、合同種類、份數(shù)、領(lǐng)取人等;各部門的行政助理或文員在給業(yè)務(wù)人員發(fā)放合同時,也要一一進行登記,明確記錄業(yè)務(wù)人員姓名、領(lǐng)取合同的種類、編號編號等。
2、蓋章登記
公司所有與經(jīng)營活動有關(guān)的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時,申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關(guān)于合同簽訂和履行的法律意見和建議。
3、作廢、遺失、毀損登記
業(yè)務(wù)人員從公司領(lǐng)取的各類合同因各種原因作廢時,不得私自銷毀,應(yīng)一式三份歸還所屬部門的合同管理人,由合同管理人統(tǒng)一交回運營中心法律部;如業(yè)務(wù)人員所領(lǐng)取的各類合同因各種原因遺失、毀損時,應(yīng)及時向所屬商務(wù)網(wǎng)站報告,由所屬部門的合同管理人員進行登記,并及時向運營中心法律部報告。
第10篇 公司業(yè)務(wù)折扣（返款）管理規(guī)定
__國際南方大區(qū)財務(wù)管理制度實施細則
--公司有關(guān)業(yè)務(wù)折扣(返款)的管理規(guī)定
隨著公司業(yè)務(wù)范圍的擴大及業(yè)務(wù)類型的增加,各地區(qū)及部門在開展業(yè)務(wù)過程中,出現(xiàn)了越來越多的業(yè)務(wù)折扣(返款)現(xiàn)象,為了適應(yīng)市場的需要,配合業(yè)務(wù)部門順利開展業(yè)務(wù),同時也為了加強這方面的嚴格管理和控制,特制定統(tǒng)一管理規(guī)定如下:
一、凡是涉及到業(yè)務(wù)折扣(返款)的費用支出,各地區(qū)及部門必須統(tǒng)一使用《業(yè)務(wù)折扣(返款)申請單》(見附表)。而且《業(yè)務(wù)折扣(返款)申請單》需有部門以部門代碼年月日及順序號為特征的編碼。例如:安防部2002年3月7日第二筆折扣支出編號為:anf,酒店部2002年3月8日第二筆折扣支出編號為:jiud;家電部2002年3月7日第三筆折扣支出編號為:jd;包裝部2002年3月8日第一筆折扣支出編號為:bz;電腦部2002年3月7日第二筆折扣支出編號為:it;汽車部2002年3月7日第二筆折扣支出編號為:qc;2002年3月7日第二筆折扣支出編號為:jiud;電子部2002年3月7日第二筆折扣支出編號為:dz…… .
二、各部門申請業(yè)務(wù)折扣(返款)時,必須核查確認相關(guān)業(yè)務(wù)合同完成情況及回款情況,由相關(guān)財務(wù)人員(統(tǒng)計人員)在申請單上半部分中的特別說明欄填寫回款情況,并簽字確認;未收回款項的業(yè)務(wù)一律不得支付折扣或返款。
三、申請單的上半部分為業(yè)務(wù)折扣(返款)申請單,由財務(wù)留底備查;下半部分為業(yè)務(wù)雜費報銷單,由財務(wù)作帳使用。
四、報銷方式可采用兩種:(1)對方愿意承擔個人所得稅,可以勞務(wù)費形式并按規(guī)定扣除個人所得稅后發(fā)放,將收款人的身份證復(fù)印件附在申請單的下半部分背面,具體報銷方式同勞務(wù)費;(2)對方不愿承擔個人所得稅,可以費用報銷方式如交通費、辦公費、電話費等形式報銷,將報銷單據(jù)附在申請單的下半部分背面,具體報銷方式同一般費用報銷(此方式盡量避免)。
五、業(yè)務(wù)折扣(返款)金額(稅前)由財務(wù)部計入相應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生月的同期成本核算表中。
六、業(yè)務(wù)折扣(返款)支付,應(yīng)盡可能由財務(wù)部通過銀行存款方式直接存入對方存折帳號,或是由申請人與其直接業(yè)務(wù)主管共同送達對方。
七、由于業(yè)務(wù)折扣(返款)情況特殊,短時期內(nèi)無法避免,各地區(qū)在執(zhí)行過程中必須嚴格遵循以下審批程序,否則不予報銷。
1、單項折扣金額在1000元以下,均由各事業(yè)部總經(jīng)理簽字審批;
2、單項折扣金額在1000元 3000元,由各分支機構(gòu)總經(jīng)理加簽審批。
3、單項折扣金額在3000元以上,由大區(qū)總裁加簽審批。
4、報銷時必須由財務(wù)人員審核票據(jù)并由財務(wù)經(jīng)理簽字審批。
八、此申請單為業(yè)務(wù)折扣(返款)專用,其他形式的費用報銷一律不得使用。
附表:《業(yè)務(wù)折扣(返款)申請單》
第11篇 公司業(yè)務(wù)報表報送管理規(guī)定
__國際南方大區(qū)財務(wù)管理制度實施細則
--公司有關(guān)業(yè)務(wù)報表報送的管理規(guī)定
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大及公司管理規(guī)范化要求的進一步提高,為規(guī)范業(yè)務(wù)報表報送流程及保證報表的及時準確,制定此管理制度。
總體原則:業(yè)務(wù)報表實行總經(jīng)理負責制,所有業(yè)務(wù)報表的真實性、完整性、及時性完全由總經(jīng)理負責。報表的報送情況直接與總經(jīng)理(部門負責人)的績效考核掛鉤(總經(jīng)理合同中已有說明)。同時業(yè)務(wù)報表報送情況將在內(nèi)部網(wǎng)通報,對于報表不及時,報表質(zhì)量不好的部門給予大區(qū)通報。
一、業(yè)務(wù)報表的種類
1、業(yè)務(wù)流水報表,此報表是關(guān)系部門切身利益的重要報表,各部門務(wù)必及時、準確的報送,部門一旦拖延,將造成整個集團的所有財務(wù)報表的延遲。
2、月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,此表數(shù)據(jù)是財務(wù)分析的基礎(chǔ),也是投資方比較關(guān)心的一張報表。
3、印刷費/出片費明細表及各地版成本明細表,此表亦關(guān)系部門切身利益,同時關(guān)系到財務(wù)結(jié)帳,出具財務(wù)報告等。
4、月度計劃表,此表關(guān)系到部門各項合理支出能否及時/高效審批。
二、業(yè)務(wù)報表的編制方法及注意事項
1、業(yè)務(wù)流水報表,依據(jù)部門當月實際刊出情況及當月實際業(yè)務(wù)情況編制,包括業(yè)務(wù)折扣/訂書/印刷單張/各地版的收入都要全額報送流水并標注清楚,各地版的收入還要分清內(nèi)部收入和外部收入(內(nèi)部收入是指各地__招商在本地刊物上刊而需要付給本地公司的業(yè)務(wù))。 流水報表必須報公司全稱,有多個公司名稱的應(yīng)標注說明。各地版收入依據(jù)__國際內(nèi)部業(yè)務(wù)往來定單(報財務(wù)的必須有對方財務(wù)簽字確認的)確認。
2、月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,本表相關(guān)要求見報表附注及相關(guān)說明。
3、印刷費/出片費明細表及各地版明細表,印刷費出片費的填制方法見印刷費出片費管理規(guī)定,各地版成本依據(jù)__國際內(nèi)部業(yè)務(wù)往來定單(報財務(wù)的必須有對方財務(wù)簽字確認的)確認。
4、月度計劃表,表中支出部分要注明詳細用途及使用人等相關(guān)信息,要對應(yīng)每一筆支出做出詳細計劃。計劃外支出不論金額大小,一律由公司總經(jīng)理審批。詳細說明見報表說明。
三、業(yè)務(wù)報表的報送時間及報送對象
1、務(wù)流水報表,出刊后第二天,但不超過每月30日報送準確的流水報表給相關(guān)統(tǒng)計人員。
2、月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,下月10日前報給相關(guān)統(tǒng)計人員。
3、印刷費/出片費明細表及各地版明細表,下月3日前報給出納歸檔。
4、月度計劃表,每月15日前報送下月月度計劃表給公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理。
以上報表以電子文本及紙文件(月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計表除外)的形式同時報送財務(wù)相關(guān)人員。
第12篇 工程監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
工程監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理辦法
為加強監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理工作,規(guī)范辦理業(yè)務(wù)招待程序,根據(jù)高路工監(jiān)辦[2000]58號《關(guān)于嚴格控制使用招待費的通知》的要求,結(jié)合本公司實際情況,在維護公司形象和利益的前提下,本著“熱情接待,節(jié)省開支、對內(nèi)從嚴、對外有度”的原則,特作如下補充規(guī)定:
一、監(jiān)理公司的業(yè)務(wù)招待工作,均由機關(guān)辦公室統(tǒng)一安排,各科室未征得辦公室同意,不得擅自辦理。各科室不得以科室為單位開展各種活動安排就餐。
二、各科室因業(yè)務(wù)關(guān)系需要招待的,應(yīng)提前填寫業(yè)務(wù)招待申請單,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,交辦公室按接待標準辦理招待工作。
三、接待來公司辦事人員,原則上按職責對口接待,特殊情況必須補辦手續(xù)。
四、陪同就餐的人員應(yīng)嚴格控制,應(yīng)由接待部室負責人及相關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人陪同。
五、接待標準:
1、中央各部委、境外機構(gòu)等,接待標準由公司領(lǐng)導(dǎo)視情決定。
2、省內(nèi)、外有關(guān)單位,接待標準控制在每人每餐50-80元以內(nèi)。
3、總公司管轄范圍內(nèi)各直屬單位負責人,接待標準控制在每人每餐40-60元以內(nèi)。
4、監(jiān)理公司管轄范圍內(nèi)各單位一般工作人員就餐安排工作餐,工作用餐標準每人每餐15元以內(nèi)。
六、公司管轄范圍內(nèi)召開的各種會議,以及辦事人員就餐,午餐不準喝酒。
七、一般工作人員中午就餐原則上安排在食堂就餐。
八、業(yè)務(wù)招待申請單上應(yīng)由辦公室負責人簽字,并寫清接待對象。未經(jīng)辦公室負責人簽字的,一律不得報銷,財務(wù)部核報招待費單據(jù)應(yīng)確認招待申請單。特殊情況,辦公室負責人可委托他人簽字。
九、接待中辦公室應(yīng)按標準酌情掌握,如有特殊情況,應(yīng)報請公司領(lǐng)導(dǎo)視情決定。
十、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第13篇 某食品公司業(yè)務(wù)員離職審計管理辦法
食品公司業(yè)務(wù)員離職審計管理辦法
一、目的
防止或減少業(yè)務(wù)員離職后繼續(xù)以公司名義或其他名義與公司原有客戶從事相同或類似業(yè)務(wù),或轉(zhuǎn)移公司客戶,保護公司利益免受侵犯和損害。
二、適用范圍
適用于本公司所有業(yè)務(wù)員,包括已離職但尚未辦理完離任審計和離職手續(xù)的業(yè)務(wù)員。
三、離職審計主要事項
1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖;
2、離職后的審計期內(nèi),是否與自己開發(fā)或跟蹤的原有客戶繼續(xù)保持往來;
3、離職后的審計期內(nèi),是否與自己聯(lián)系過的公司原有客戶有過實質(zhì)性接洽;
4、離職后的審計期內(nèi),是否有與公司競業(yè)的合同行為(含口頭合同);
5、離職后的審計期內(nèi),是否有詆毀公司形象的行為;
6、離職前后是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的侵權(quán)預(yù)備或?qū)嵸|(zhì)行為;
7、到離職時止是否有私自帶走或毀損公司客戶資料的行為;
8、離職前后是否有以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的行為。
四、侵權(quán)行為及其處理
1、禁止“炒單”。凡在離職前有炒單行為的,不予支付暫押工資;同時公司保留其追究離職人員經(jīng)濟與法律責任的權(quán)利。
2、禁止與原有客戶進行業(yè)務(wù)交往。凡在離職后與客戶往來的,不論是否業(yè)務(wù)性質(zhì),一律將三個月的離職審計期順延一個周期。
3、競業(yè)禁止。凡在離職后與公司客戶有實質(zhì)性接洽或有合同行為的,一律不與離職者辦理離職審計手續(xù),但公司所做的審計結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護自己的合法權(quán)益,除離職者的暫押工資等不予支付外,公司保留追究其經(jīng)濟與法律責任的權(quán)利。
4、不得破壞公司的客戶資源。凡擅自帶走或毀損公司客戶資料的,在離職審計結(jié)束時扣除其在公司暫押工資500元以上;離職前后實施轉(zhuǎn)移公司客戶的預(yù)備行為或?qū)嵸|(zhì)行為的,扣除其在公司暫押工資的1000元以上;如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的,除不予支付其未結(jié)算的工資外,公司仍保留依法追究其法律責任的權(quán)利。
5、凡詆毀公司形象的,不予發(fā)放公司暫押的離職人員最后一個月工資。
6、凡假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的,一律不發(fā)放離職人員最后一個月工資,并依法提交公安、司法部門處理。
五、離職審計的執(zhí)行
1、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司人事行政部、離職者原所在部門、公司財務(wù)部等部門人員組成,小組推舉一人為小組長,對審計工作全面負責。離職審計小組在業(yè)務(wù)員離職時即成立,開始相關(guān)審計事務(wù)。
2、人事行政部負責離職者辦公資材、設(shè)備審計并進行相關(guān)人事調(diào)查;離職者原所在部門負責本辦法第三條內(nèi)容的調(diào)查與審計;財務(wù)部從其與公司的經(jīng)濟往來關(guān)系上進行審計。
3、離職審計工作應(yīng)重事實,擺證據(jù),合法理,不能模棱二可。
4、對離職者上述第三條審計事項的調(diào)查,在必要情況下,不排除由人事行政部配合,并尋求公安、司法部門的支持。
5、調(diào)查過程應(yīng)有記錄,并由相關(guān)人員或單位在調(diào)查資料上簽名或蓋章。
6、離職審計結(jié)果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經(jīng)理并存檔。
六、審計流程
1、業(yè)務(wù)員在離職時應(yīng)向公司人事行政部呈送離職審計申請。
2、離職審計流程如下:①離職人員向人事行政部遞交離職申請;②人事行政部通知業(yè)務(wù)員原所在部門和財務(wù)部開始審計;③業(yè)務(wù)員原所在部門、財務(wù)部、人事行政部各自履行審計職責;④業(yè)務(wù)員原在部門、財務(wù)部向人事行政部遞交審計報告;⑤人事行政部決定時間并通知相關(guān)人員召開審計會議;⑥召開審計會議并做出審計結(jié)論;⑦通知被審計人到公司辦理清結(jié)手續(xù);⑧有關(guān)部門辦理清結(jié)手續(xù)并提交相關(guān)資料至人事行政部備案。
七、注意事項
1、離職審計期限為三個月。除特殊情況外,相關(guān)部門一般應(yīng)在三個月內(nèi)完成審計工作并做出結(jié)論。
2、各部門在審計中應(yīng)本著對公司利益高度負責的精神嚴肅執(zhí)行審計。
3、業(yè)務(wù)員離職后一周內(nèi),業(yè)務(wù)部門應(yīng)完成與公司客戶的接洽,以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明,表明離職業(yè)務(wù)員的工作繼任者、今后的業(yè)務(wù)往來注意事項等內(nèi)容,并盡量取得對方簽章(名)或復(fù)函。
八、附則
1、本辦法未盡事宜,適時修訂。
2、本辦法解釋權(quán)在人事行政部。
附:《離職審計報告》
第14篇 公司業(yè)務(wù)員管理制度范本一
對于公司員工管理者而言,在對待不同崗位的員工時,掌握的管理技巧也應(yīng)不同。那么,如何管理業(yè)務(wù)員呢以下是一份公司業(yè)務(wù)員管理制度范本,僅供各位參考,希望大家從中得到啟發(fā)。
提高業(yè)務(wù)員工作責任心,端正工作態(tài)度,扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務(wù)開展的不利局面,達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì),提高工作績效,開創(chuàng)業(yè)務(wù)工作的新局面的目的,制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到,簽到的過程中不許代簽、遲簽,因開展業(yè)務(wù)需要,需在業(yè)務(wù)場所滯留,須當日說明,對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到,除按公司相關(guān)規(guī)定考核外,事業(yè)部考核20元/次。
2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結(jié)計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室,不能按時完成的按20元/次考核;早上填寫前日日報表的,按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核;月總結(jié)下月2日前交辦公室,遲交無論理由,考核30元/次,完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定績效考核外,事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務(wù)開展
1、信息收集
1)對業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)范圍暫作如下劃分:
羅攀:盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛:奓山、陽邏一帶
榮天祥:吳家山、陽邏
龔波:磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏:王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳:江夏至武昌火車站
海興嘯:江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域,并對其他業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)開展情況跟蹤抽查。業(yè)務(wù)員按劃分的業(yè)務(wù)區(qū)域開展業(yè)務(wù)活動,除各人已上報目前跟蹤重點項目外,業(yè)務(wù)活動原則上不得過界。
2)各業(yè)務(wù)員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應(yīng)有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責區(qū)域所有信息的收集,每遲一天考核10元,不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元,150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后,由辦公室會同業(yè)務(wù)部對業(yè)務(wù)員信息收集情況進行考察,對虛假或有明顯遺漏的,一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》及《員工獎罰制度》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項,均由業(yè)務(wù)員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室,三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
第15篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理辦法
石油銷售公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理辦法(暫行)
第一章 總則
第一條為提高石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、完整性、時效性,提升統(tǒng)計人員專業(yè)技能水平,確保業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作滿足公司經(jīng)營管理需要,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于hb公司的業(yè)務(wù)統(tǒng)計。
第三條業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作主要是指對公司銷售經(jīng)營情況進行統(tǒng)計核算、整理和分析。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第四條遵循產(chǎn)品經(jīng)銷公司的統(tǒng)計管理體系,銷售部負責公司銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作,并接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部統(tǒng)計歸口管理,配合完成相關(guān)統(tǒng)計工作。
第五條統(tǒng)計工作主要職責
(一) 建立、健全各類原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表等基礎(chǔ)性統(tǒng)計資料,整理歸檔歷年統(tǒng)計報表。
(二)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)計管理辦法和報送細則具體要求,詳細、準確地編著各類統(tǒng)計報表,并定期進行統(tǒng)計分析。
(三)及時更新、上報統(tǒng)計報表,公司內(nèi)部共享數(shù)據(jù),由財務(wù)部及其他部門對數(shù)據(jù)真實性進行核對和監(jiān)督。
(四)組織統(tǒng)計人員參加上級統(tǒng)計部門的統(tǒng)計培訓(xùn)活動,加強統(tǒng)計人員的培訓(xùn)與管理,以及職業(yè)道德教育,提高從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能。
第三章統(tǒng)計工作要求
第六條統(tǒng)計工作要求
(一)各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確、相關(guān)報表報送及時,統(tǒng)計人員在規(guī)定時間內(nèi),如實提供統(tǒng)計資料,不得虛報、瞞報、遲報、漏報、拒報,不得偽造篡改。
(二)統(tǒng)計人員對所掌握的重要信息和其他信息負有保密義務(wù),必須嚴守商業(yè)秘密。凡對外公布統(tǒng)計信息和資料,須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行,同時做好借閱記錄;任何部門和個人不得擅自泄漏商業(yè)秘密。
第四章 統(tǒng)計報表管理
第七條統(tǒng)計部門應(yīng)認真開展必要的統(tǒng)計分析,為公司經(jīng)營管理提出有價值的統(tǒng)計分析報告。
第八條統(tǒng)計部門在填寫、上報統(tǒng)計報表時,必須按照規(guī)定的內(nèi)容認真、準確、全面的填寫,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,及時報送。要求日報必須于當日上午10時報出;月報必須于月后2日內(nèi)報出。如遇公休、節(jié)假日順延2日報出,不得延誤。
第九條統(tǒng)計報表報送方式,采用傳真、電子郵件同時報送。報表格式統(tǒng)一采用microsoft e_cel制表。
第十條統(tǒng)計報表按照報送頻次分為日報、周報、月報和不定期一次性報表。
第十一條日報
(一)日報為公司當日產(chǎn)品銷售經(jīng)營情況,包括:
1.上報至化工品銷售部的報表:進銷存日報表、銷售日報表;
2.公司內(nèi)部共享的報表:鐵路發(fā)運明細表、進銷存日報表、銷售日報表、庫存明細表、銷售結(jié)算表、銷售臺賬等。
(二)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求,日報數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期為前日早8:00到當日早8:00。
(三)日報按照電子報表形式,在每日10:30前報送化工品銷售部。
第十二條周報
(一)周報為公司一周內(nèi)的產(chǎn)品銷售經(jīng)營情況,主要上報的報表為:銷售業(yè)務(wù)周報表。
(二)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求,周報數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期為上周日到本周六。
(三)周報按照電子報表形式,在每周日10:30前報送化工品銷售部。
第十三條月報
(一)月報為公司本月內(nèi)的產(chǎn)品銷售經(jīng)營情況,分快報報表和月結(jié)報表兩種?？靾髨蟊硎侵覆荒馨凑赵聢笠?guī)定時間上報而報送的臨時報表(一般情況允許預(yù)留最多3天的數(shù)據(jù)),月結(jié)報表是業(yè)務(wù)和財務(wù)核對確認后的月報表,月結(jié)報表除上報電子版本外還需上報單位統(tǒng)計負責人簽字并加蓋單位公章的紙質(zhì)報表。
(二)月報包括:
1.上報至化工品銷售部的報表:銷售業(yè)務(wù)月報表、對標分析表;
2.公司內(nèi)部共享的報表:鐵路發(fā)運明細表、進銷存月報表、銷售業(yè)務(wù)月報表、庫存明細表、銷售月結(jié)算表等。
(三)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求,月報數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期為上月最后一天至本月倒數(shù)第二天。
(四)月報按照電子報表形式,在每月月底最后一天17:30前報送化工品銷售部。
第五章 統(tǒng)計資料保管
第十四條統(tǒng)計人員應(yīng)按照原始記錄、統(tǒng)計報表的類別和時間維度對歷年來的統(tǒng)計資料要進行分類整理、裝訂歸檔。所有統(tǒng)計資料應(yīng)設(shè)定專職人員保管,嚴格執(zhí)行收發(fā)、登記、簽收、保密、借閱制度,定期進行清點、核對、歸檔。
第十五條根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料的重要程度,確定其保管期限。統(tǒng)計資料超過保存期限后,如需銷毀須報請主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進行審批。審批通過后,統(tǒng)計人員須在另一名員工的監(jiān)督下進行銷毀,銷毀后做好銷毀記錄。
第六章 統(tǒng)計人員管理
第十六條統(tǒng)計崗位人員原則上須持證上崗,對確有特殊情況需無證上崗的,需向上級部門報備,并要求統(tǒng)計人員盡快取得從業(yè)資格證。
第十七條新配備的統(tǒng)計人員,要加強崗前培訓(xùn),保持從業(yè)人員穩(wěn)定,不得隨意更換,如需更換,應(yīng)報上級統(tǒng)計管理部門備案。
第十八條統(tǒng)計人員工作調(diào)動時須履行交接手續(xù),并做好交接人員的傳、幫、帶工作;交接手續(xù)未辦妥前,原統(tǒng)計人員不得擅離崗位,不得影響正常統(tǒng)計工作秩序。
第十九條統(tǒng)計報表報送如遇公休日、節(jié)假日應(yīng)正常報送,對在節(jié)假日加班的統(tǒng)計人員,應(yīng)酌情安排統(tǒng)計人員輪休或給予一定加班補助。
第二十條統(tǒng)計人員應(yīng)當按照國家的有關(guān)法律、法規(guī),如實填寫有關(guān)統(tǒng)計資料,不得虛報、瞞報、拒報、遲報,更不得偽造、篡改原始統(tǒng)計資料。
第二十一條有計劃加強統(tǒng)計人員的培訓(xùn)與管理,以及職業(yè)道德教育,提高從業(yè)人員素質(zhì);建立促進統(tǒng)計人才脫穎而出的激勵機制。
第七章 考核與獎懲
第二十二條統(tǒng)計考評
定期對統(tǒng)計人員進行考核,總結(jié)統(tǒng)計工作經(jīng)驗與教訓(xùn),對存在問題進行分析和整改?？己藘?nèi)容主要包括對統(tǒng)計人員進行統(tǒng)計管理辦法、統(tǒng)計制度、統(tǒng)計報表體系等進行的考試,對考試成績及其他相關(guān)記錄進行存檔。
第二十三條獎勵
對按時上報各類報表并且準確率高的統(tǒng)計人員給予表彰,并在年度先進工作者評選活動中進行加分。
第二十四條懲罰
對不按時上報各類報表并且準確率差的統(tǒng)計人員給予通報批評,并且不參與年度先進工作者評選活動。
第八章 附則
第二十五條本辦法由公司銷售部負責解釋和修訂。
第二十六條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條本辦法自頒發(fā)之日起施行。
