質量工作方案 第1篇
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一、總體目標
通過對重點產(chǎn)品、重點單位、重點區(qū)域的集中整治，建立健全從產(chǎn)品設計、原料進廠、生產(chǎn)加工、出廠銷售到售后服務的工業(yè)品全過程監(jiān)管鏈條，建立健全從種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、流通銷售到餐飲消費的食品全過程監(jiān)管鏈條，建立產(chǎn)品質量和食品安全追溯體系和責任追究體系，建立覆蓋全社會的產(chǎn)品質量監(jiān)管網(wǎng)絡，把我鎮(zhèn)產(chǎn)品質量和食品安全提高到一個新的水平。
二、主要任務
按照區(qū)政府統(tǒng)一部署，結合本鎮(zhèn)工作實際，本次專項整治行動的主要任務有以下四個方面：
㈠農(nóng)產(chǎn)品質量安全專項整治
1、深入開展對農(nóng)業(yè)投入品使用、生產(chǎn)過程的治理；大力加強種植養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留、“瘦肉精”、“蛋白精”、“孔雀石綠”、“硝基呋喃”、“氯霉素”等禁用、限用藥物殘留監(jiān)測；嚴厲查處生產(chǎn)、銷售、使用國家明令禁止的農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑等違法行為。
2、突出重點區(qū)域，嚴肅查處生產(chǎn)銷售不符合要求農(nóng)產(chǎn)品的行為，開展農(nóng)資打假專項治理行動，嚴厲打擊制售假冒偽劣農(nóng)業(yè)投入品的違法行為；加強對已退出食用農(nóng)產(chǎn)品種植的重污染農(nóng)田的后續(xù)監(jiān)管，嚴肅查處擅自種植食用農(nóng)產(chǎn)品或接納工業(yè)“三廢”及其它有毒有害物質的違法行為。
工作目標：到今年年底，全鎮(zhèn)主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地100％納入質量安全監(jiān)測范圍；基本解決農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、規(guī)模種植養(yǎng)殖場、農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū)（場）使用違禁農(nóng)獸藥和飼料添加劑問題；蔬菜、畜(禽)、水產(chǎn)品農(nóng)獸藥殘留超標率及檢出率下降；杜絕甲胺磷等五種高毒農(nóng)藥的違規(guī)生產(chǎn)、銷售和使用；基本杜絕退出食用農(nóng)產(chǎn)品種植的重污染農(nóng)田擅自種植食用農(nóng)產(chǎn)品或接納工業(yè)“三廢”及其它有毒有害物質，防止進一步污染。
責任單位：農(nóng)技中心
配合單位：食監(jiān)所、質監(jiān)局所、工商所等
㈡生產(chǎn)加工食品質量安全專項整治
1、好市場準入關。加快推進食品及食品相關產(chǎn)品質量安全市場準入，嚴厲查處無證生產(chǎn)和銷售、經(jīng)營性使用無證產(chǎn)品的違法行為。到今年年底，全鎮(zhèn)40家企業(yè)中凡生產(chǎn)按食品質量安全市場準入要求產(chǎn)品（初級農(nóng)產(chǎn)品除外）的企業(yè)100%取得食品生產(chǎn)許可證，并在產(chǎn)品上加貼qs標志。其余企業(yè)100%簽訂食品質量安全承諾書。
2、推動量化分級監(jiān)管。全面執(zhí)行食品企業(yè)量化分級管理，推動企業(yè)開展達標升級活動，引導企業(yè)加大技術投入，開展技術攻關，提高食品質量安全保障能力。年底前100%完成鎮(zhèn)內食品生產(chǎn)加工企業(yè)的量化分級工作，為2008年的有序有效監(jiān)管打下基礎。
3、提高日常監(jiān)管有效性。在日常監(jiān)管的基礎上加大監(jiān)管頻次，落實回訪，對食品生產(chǎn)企業(yè)從原料進貨、生產(chǎn)加工過程到產(chǎn)品出廠進行全過程監(jiān)督檢查。對重點產(chǎn)品組織開展突擊檢查、夜間巡查、錯時檢查，保持食品生產(chǎn)監(jiān)管高壓態(tài)勢，要求超額完成2007年的巡查監(jiān)管頻次。
4、加大監(jiān)督抽查力度。突出重點食品、食品相關產(chǎn)品的監(jiān)督抽查，對抽查不合格企業(yè)嚴格開展后處理，加大食品召回工作力度，對連續(xù)抽查不合格的企業(yè)依法吊銷生產(chǎn)許可證，提高抽查工作有效性。
5、加強食品添加劑生產(chǎn)使用監(jiān)管。強化添加劑生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管，嚴格食品添加物質備案管理，監(jiān)督企業(yè)嚴格按規(guī)定使用食品添加劑，嚴厲查處超量超范圍使用食品添加劑生產(chǎn)加工食品違法行為?；窘鉀Q企業(yè)濫用防腐劑、色素等食品添加劑的問題。
6、大力整頓食品小企業(yè)小作坊。在區(qū)政府的統(tǒng)一領導下對食品質量安全專項整治“百千萬工程”重點地區(qū)開展集中整治，幫扶具備一定生產(chǎn)條件的小企業(yè)小作坊取得食品生產(chǎn)許可證，推進規(guī)范化食品加工園區(qū)（點）建設試點，整合具有區(qū)域特色食品加工小作坊做大做強。對無證無照食品生產(chǎn)加工窩點一律在區(qū)政府統(tǒng)一領導下，在工商部門配合下，堅決予以取締。
7、強化行政執(zhí)法力度。嚴厲打擊制售假冒偽劣食品、利用非食品原料和回收原料生產(chǎn)食品、獲證企業(yè)生產(chǎn)不合格食品等違法行為，加強對大案要案的查處，將觸犯刑律的犯罪分子移送公安部門依法嚴懲。
工作目標：通過專項整治行動，大力推進食品質量安全市場準入工作，和食品企業(yè)量化分級管理工作，繼續(xù)推動食品企業(yè)加入電子監(jiān)管網(wǎng)，健全食品生產(chǎn)長效監(jiān)管機制；引導小企業(yè)、小作坊向規(guī)范化、正規(guī)化發(fā)展，到今年年底，列入?yún)^(qū)目錄產(chǎn)品的小作坊100%簽訂食品質量安全承諾書，食品加工園區(qū)（點）建設取得實質性進展。
責任單位：質監(jiān)局所
配合單位：食監(jiān)所、工商所等
㈢流通領域食品質量安全專項整治
1、負責開展轄區(qū)內超市賣場、集鎮(zhèn)區(qū)和農(nóng)村食雜店等流通領域食品安全的專項整治，配合工商行政部門開展食品專業(yè)市場、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和集貿市場的食品安全專項整治。積極開展上市保健食品安全抽檢，打擊保健食品違法違規(guī)行為。
2、全面深入實施餐飲單位食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理制度。認真落實《餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生規(guī)范》，進一步規(guī)范衛(wèi)生許可證和監(jiān)督工作，加大對餐飲衛(wèi)生重點區(qū)域、重點場所和重點食品的監(jiān)督力度。尤其要加強對集中供餐配送單位、學校、企事業(yè)單位食堂和小型餐館的食品衛(wèi)生監(jiān)管。
3、配合所部開展豬肉質量安全的專項整治。會同鎮(zhèn)農(nóng)技中心嚴肅查處生產(chǎn)加工、銷售病死豬肉、含有瘦肉精殘留豬肉等違法行為，嚴防病死豬肉、未經(jīng)檢疫（驗）或檢疫（驗）不合格豬肉進入加工流通消費環(huán)節(jié)。
工作目標：到今年年底，全鎮(zhèn)大型賣場、超市100％建立進貨臺賬；徹底解決小食雜店、小攤點無照經(jīng)營行為；村、街道、食雜店100％建立食品進貨臺賬制度，記錄貨物來源;基本消除銷售無生產(chǎn)許可證食品的違法行為，基本遏制銷售過期變質、有毒有害、假冒偽劣食品的違法行為;規(guī)范保健食品經(jīng)營行為和廣告。
責任單位：食監(jiān)所
配合單位：質監(jiān)局所、工商所等
㈣涉及人身健康和安全的產(chǎn)品質量安全專項整治
全面開展10類重點產(chǎn)品質量安全專項整治。
1、建立企業(yè)質量檔案。以實施生產(chǎn)許可證和3c認證管理的電線電纜、人造板、低壓電器、家用電器等10類涉及人身健康安全的產(chǎn)品為重點，全面開展摸底調查工作，建立企業(yè)質量檔案，并實施分級監(jiān)管；加快推進重點產(chǎn)品中的名優(yōu)企業(yè)加入電子監(jiān)管網(wǎng)。
2、開展證后監(jiān)管。加強對發(fā)證企業(yè)生產(chǎn)條件是否符合發(fā)證要求、生產(chǎn)所使用的原輔材料是否符合相關規(guī)定以及是否存在制假售假違法行為的監(jiān)督檢查，做好監(jiān)督檢查記錄，嚴格監(jiān)督檢查后處理。
3、嚴格監(jiān)督抽查后處理工作。對國家、市、區(qū)產(chǎn)品抽查不合格的企業(yè)，依法嚴格執(zhí)行整改復查和復查情況上報工作。對發(fā)現(xiàn)存在區(qū)域性嚴重質量問題的情況，及時匯報區(qū)質量技術監(jiān)督局等有關部門。
4、加大執(zhí)法檢查和查處力度。嚴厲打擊偷工減料、使用不合格原料生產(chǎn)及以假充真、以次充好、以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的違法行為；堅決查處未取得生產(chǎn)許可證或3c認證進行生產(chǎn)、銷售以及在經(jīng)營活動中使用無證產(chǎn)品的違法行為。
工作目標：通過專項整治行動，督促企業(yè)嚴格按照規(guī)定組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，嚴把原材料、基礎元器件、外協(xié)件入口關，嚴格工作紀律，嚴格生產(chǎn)過程質量控制，嚴格產(chǎn)品出廠質量把關。產(chǎn)品質量安全進一步鞏固提高，到今年年底，完成10類產(chǎn)品質量檔案建檔工作，10類產(chǎn)品無證生產(chǎn)行為基本消除，獲證企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的抽查合格率提高到90%以上，其中大型企業(yè)達到95%以上，區(qū)域內的制假售假重大違法活動得到杜絕。
責任單位：質監(jiān)局所
配合單位：食監(jiān)所、工商所等
三、工作要求和措施
㈠切實加強領導
成立“鎮(zhèn)產(chǎn)品質量和食品安全專項整治領導小組”，統(tǒng)籌協(xié)調產(chǎn)品質量和食品安全專項整治工作中的重大問題，統(tǒng)一部署協(xié)調有關重大活動。領導小組下設辦公室，辦公室設在鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展管理辦公室綜合科，負責研究整治行動方案，督促檢查工作進度，分析輿論動態(tài)，研究應對措施等，為鎮(zhèn)領導小組決策提供依據(jù)。各單位應根據(jù)本鎮(zhèn)行動方案的要求，提出切實可行的整治目標和整治方案實施細則。
㈡健全責任體系
各單位要切實把產(chǎn)品質量和食品安全擺上重要議事日程，加強調研，掌握情況，及時將工作責任落實到位，并督促檢查。對產(chǎn)品生產(chǎn)集中的重點區(qū)域，深入開展區(qū)域整治，創(chuàng)建優(yōu)質產(chǎn)品生產(chǎn)基地。對產(chǎn)品質量安全事故頻發(fā)、區(qū)域制假問題長期不能解決、或是發(fā)生惡性質量安全事件的單位要追究主要負責人責任。對在行動中失職瀆職、包庇縱容制假售假活動的政府、部門領導和有關責任人，要堅決嚴肅查處，依紀給予行政處分，直至依法追究刑事責任。對制售假冒偽劣產(chǎn)品屢教不改的企業(yè)及個體工商戶，要依法查處。做到縱向到底，橫向到邊，層層落實責任。
㈢強化行政執(zhí)法
各單位要認真貫徹落實《國務院關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，各司其職，協(xié)同配合，重拳出擊，形成上下聯(lián)動、部門聯(lián)動、城區(qū)聯(lián)動的綜合打擊局面和強大的打擊合力。各職能部門發(fā)現(xiàn)制假售假等違法行為，應當立即書面通知并移送其監(jiān)管部門，有關處理部門應當立即處理，不得推諉。
㈣加快制度建設
堅持標本兼治，以食品安全為重點，通過政府監(jiān)管、企業(yè)自律和社會監(jiān)督，實行質量信用等級分類監(jiān)管，推動企業(yè)建立信用自律和奉獻防范制度，逐步形成失信懲戒機制。
㈤加大宣傳力度
充分發(fā)揮各類媒體的輿論導向作用，大力宣傳專項整治行動的重要意義，深刻揭露假冒偽劣的社會危害性，宣傳法律法規(guī)和職業(yè)道德，提高全面質量法制意識和道德觀念，形成“假冒偽劣人人喊打”的良好氛圍。要進一步樹立政府狠抓產(chǎn)品質量、保障食品安全的良好形象。
㈥全面督查推進
專項整治行動期間，各單位要編制具體的工作方案和實施細則，并將工作重心下移，深入一線，現(xiàn)場指導，督查督辦，推動工作落實。鎮(zhèn)產(chǎn)品質量和食品安全專項整治領導小組辦公室制定《鎮(zhèn)產(chǎn)品質量和食品安全專項整治工作綜合評價方法》，將各單位的工作情況納入今年鎮(zhèn)政府目標管理、績效考核范圍，并將適時組成督查組，對重點區(qū)域、重點案件進行檢查、抽查督導，及時發(fā)現(xiàn)問題，限期整改，做到件件有落實，事事有結果。各單位每月3日和18日（逢節(jié)假日順延）必須將專項整治行動的進展情況匯總后，報鎮(zhèn)產(chǎn)品質量和食品安全領導小組。
四、時間節(jié)點
㈠第一階段：動員部署階段（9月13日-9月19日）
在成立專項整治工作領導小組的同時，動員部署專項整治工作。各單位要落實分管領導和責任人，各職能部門要進一步做好分工，明確責任，把專項整治和日常監(jiān)管有機結合，根據(jù)轄區(qū)、職能范圍內的實際，制定行動方案，做好廣泛的宣傳動員和認真的工作部署。
㈡第二階段：集中整治階段（9月20日-11月30日）
全面落實整治方案和實施細則，緊密結合實際，突出重點產(chǎn)品、重點單位、重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)，切實解決產(chǎn)品質量和食品安全方面存在的突出問題。組織督查組，現(xiàn)場指導、督查督辦，解決工作中出現(xiàn)的實際問題。
質量工作方案 第2篇
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（一）配合工商、質檢、衛(wèi)生、藥監(jiān)、農(nóng)牧等職能部門做好農(nóng)產(chǎn)品種植、畜禽養(yǎng)殖、食品生產(chǎn)加工、流通和消費等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管。嚴厲打擊違法添加食用物質和濫用食品添加劑行為，全面禁止生產(chǎn)、銷售、使用假胺磷等5種高毒有機農(nóng)藥、嚴防藥物殘留超標的農(nóng)產(chǎn)品流入市場；嚴肅查處非法添加、銷售'瘦肉精'、孔雀石綠、氯霉素、抗生素藥物等違禁品的違法使用。突出抓好分散在各類食品批發(fā)市場、集貿市場、個體商販、小作坊、小商店、小食店、小餐館和學校食堂等整治，有效遏制我鎮(zhèn)農(nóng)村市場的假冒偽劣食品，建立農(nóng)村專兼職食品安全管理隊伍
（二）建立食品安全舉報制度。鼓勵廣大人民群眾積極參與食品安全行為的舉報工作，動員全社會力量參與食品質量安全工作。充分發(fā)揮工商13215、農(nóng)業(yè)12316、質檢12365、衛(wèi)生12320以及食品藥品監(jiān)管、上務等部門的投訴舉報熱線電話作用、全面受理社會舉報投訴，加強部門之間信息溝通和聯(lián)合辦案力度，做到有案必查、有查必果。
（三）建立食品安全重大事故應急預案。加強醫(yī)療機構、食源性疾病處理、報告工作，發(fā)現(xiàn)食源性疾病及時處理，并按時逐級上報。按照《重大食品安全事故應急預案》要求，進一步健全食品安全應急管理機構，加強應急救援人員培訓；建立健全食品安全事故報告系統(tǒng)，完善事故處理機制，建立《食品安全事故重大應急預案》積極組織重大食品安全事故應急救援工作，建立和完善重大食品安全事故回訪督查制度。
（四）建立食品安全誠信機制。建立食品安全誠信評價制度、誠信自律制度、誠信分類管理制度，推進食品安全誠信體系建設。積極幫助誠信單位制定和完善《誠信管理制度》、《誠信承諾制度》、《責任追究制度》、《質量追溯制度》，積極開展食品安全檔案建設。
（五）深入開展對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、投入品、生產(chǎn)過程的治理。繼續(xù)推行加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管的相關計劃，推廣使用高效低殘農(nóng)藥、獸藥。強化農(nóng)資產(chǎn)品質量監(jiān)管，擴大放心農(nóng)資下鄉(xiāng)進村試點，推進農(nóng)資信用體系建設，加強對農(nóng)民的服務指導，提高農(nóng)民科學選購和使用農(nóng)資水平。
二、時間安排
第一階段。制定方案，動員部署，按照《食品質量安全年活動工作方案要求》，結合本地工作實際，制定具體活動方案，建立領導機構，明確活動目標，并立即部署、迅速行動。
第二階段。全面排查，集中整治。摸清底數(shù)，確定重點，及時排查食品安全問題和隱患，進一步規(guī)范市場秩序、嚴厲查處違法違規(guī)行為。
第三階段。規(guī)范提高，督促整改。市、縣分別組織督查組對縣、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）整治行動進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
第四階段。組織人員對食品質量安全情況進行認真總結驗收，對達不到要求的，由各監(jiān)管部門責令限期整改，整改后仍達不到要求的，按有關規(guī)定追究責任。
三、保障措施
（一）加強組織領導。成立由鎮(zhèn)長任組長，主管領導任副組長，農(nóng)業(yè)科、司法、工商、衛(wèi)生院等主要負責人為成員的食品質量安全年行動領導小組，領導小組辦公室設在黨政辦公室，辦公室主任由王祥擔任
（二）轉變工作作風，排查隱患。緊密結合'深入學習實踐科學發(fā)展觀活動'和'干部作風建設年'活動，深入基層、深入監(jiān)管一線，深入實際調查研究，檢查各環(huán)節(jié)存在的隱患，對重點地區(qū)、重點隱患登記造冊，上報各主管職能部門，切實解決監(jiān)管過程中遇到的實實在在的問題和困難。
質量工作方案 第3篇
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一、組織機構
分局成立數(shù)據(jù)質量修改檢查領導小組。辦公室設在分局信息中心。
二、任務分工
各相關科室安排、督促本業(yè)務口的相關人員提高認識，積極投入到“數(shù)據(jù)質量修改”工作中來，明確相關業(yè)務數(shù)據(jù)修改人員，并上報備案。
1、法規(guī)科負責安排、督促各經(jīng)檢中隊、工商所及分局機關相關科室對案件數(shù)據(jù)的修改；
2、消?？曝撠煱才拧⒍酱俑鞴ど趟氨緲I(yè)務口自辦的12315申訴、舉報、投訴數(shù)據(jù)的修改和上級轉辦的數(shù)據(jù)修改；
3、注冊科安排、督促各工商所對內資（含私營）、農(nóng)民專業(yè)合作社、個體工商戶的登記、年檢數(shù)據(jù)的修改；
4、市場科負責安排、督促各工商所對市場信用分類監(jiān)管相關數(shù)據(jù)的修改；
5、信息中心負責協(xié)調此次數(shù)據(jù)修改的檢查工作、為修改人員授權修改權限；組織各業(yè)務科室召開情況通報會；為此次數(shù)據(jù)修改做好技術保障。
三、檢查范圍
1、數(shù)據(jù)質量檢查的范圍包括：內資企業(yè)（含私營）、個體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、行政執(zhí)法案件、市場信用分類監(jiān)管、12315等數(shù)據(jù)。
2、內資（含私營）企業(yè)數(shù)據(jù)的檢查范圍，不包括一部分成立時間久遠且已沒有經(jīng)營活動但并未注銷或吊銷的企業(yè)數(shù)據(jù)。已匯總該類數(shù)據(jù)的各工商所，應向注冊科申報明確此類數(shù)據(jù)，并做出單獨標注。
3、個體工商戶中常年不經(jīng)營的主體數(shù)據(jù)，各工商所應向注冊科申報明確此類數(shù)據(jù)，并做出單獨標注。
4、12315數(shù)據(jù)的檢查范圍是登記日期在年1月1日以后的數(shù)據(jù)。
5、行政執(zhí)法案件數(shù)據(jù)的檢查范圍是立案日期在年1月1日以后的數(shù)據(jù)。
四、檢查方式及時間
此次數(shù)據(jù)質量檢查包括平時檢查和集中檢查兩種方式
（一）平時檢查
1、檢查由各業(yè)務科室負責、信息中心協(xié)助；
2、檢查時間自分局下發(fā)文件后8月27日起；
3、檢查方式在分局端進行；
4、檢查內容：主要對市局信息中心提供的兩個問題文件夾:規(guī)范性和完整性文件夾中涉及分局的錯誤數(shù)據(jù)的修改進行檢查。
（二）集中檢查
1、市局于9月15日起成立集中檢查組；對數(shù)據(jù)修改質量情況進行集中檢查。分局于9月6日起，成立集中檢查組，分別對分局機關及各所、隊數(shù)據(jù)質量情況進行集中檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改、確保修改數(shù)據(jù)的質量。具體安排另行通知。
2、分局集中檢查方式（數(shù)量待定）：
分別抽查企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社的源頭數(shù)據(jù)和實地情況、書式檔案情況，黑名單、一人公司等重點聯(lián)網(wǎng)應用數(shù)據(jù)，抽查行政執(zhí)法立案情況及與企業(yè)信用分類監(jiān)管提示警示情況，抽查12315個別受理登記情況。
3、工商所集中檢查方式（數(shù)量待定）：
抽查個體工商戶登記情況及分層分類應用情況，抽查企業(yè)信用分類監(jiān)管聯(lián)網(wǎng)應用情況，抽查12315個別受理登記情況。
五、數(shù)據(jù)質量修改辦法
1、分局各相關科室下載問題數(shù)據(jù)清單后應該按登記機關分派到各工商所進行數(shù)據(jù)修改，以保證按時完成。
2、分局各科室下載問題數(shù)據(jù)清單后首先進行分析，如發(fā)現(xiàn)有共性可批量處理的數(shù)據(jù)項經(jīng)相關部門業(yè)務負責人簽字確認后提交給分局信息中心，由分局信息中心上報市局后統(tǒng)一進行批處理，對于批處理的數(shù)據(jù)項各業(yè)要保證電腦登記信息與紙質檔案登記信息一致。
3、在使用業(yè)務軟件登記時對原登記信息中不是必填項的全部按必填項對待（如法人職業(yè)、年齡等），不得出現(xiàn)空項或漏項。
4、各有關部門將數(shù)據(jù)修改負責人員名單提交信息中心進行數(shù)據(jù)修改授權，數(shù)據(jù)修改權限使用至國家工商行政管理總局數(shù)據(jù)質量檢查完畢。
5、對于測試數(shù)據(jù)的清理，的由分局信息中心報市局進行處理。
質量工作方案 第4篇
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一、指導思想和工作目標
㈠指導思想。深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持以人為本，切實把市場商品質量放在突出位置，堅持標本兼治與綜合治理相結合，集中整治與長效機制建設相結合，企業(yè)自律與政府監(jiān)管相結合，統(tǒng)籌兼顧，重點突出，依法整頓，進一步提升我縣商品質量水平，切實保障人民群眾生產(chǎn)生活消費安全。
㈡工作目標。用3個月時間（月30日至6月30日）進行集中整頓，規(guī)范一批市場主體準入行為，查處一批商品質量違法行為，監(jiān)督一批市場主體健全落實經(jīng)營自律行為，曝光一批制售假冒偽劣典型案例；全面加強商品質量監(jiān)測檢驗力度，構建全縣食品安全和商品質量檢驗檢測協(xié)調統(tǒng)一的工作機制，進一步鞏固食品安全和商品質量監(jiān)管基礎工作；全面加強各種涉及人身健康和財產(chǎn)安全商品的全過程監(jiān)管，使商品市場秩序明顯好轉，制售假冒偽劣商品違法行為得到有效治理；全面推動商品質量監(jiān)管長效機制建設，形成政府主導、部門履責、行業(yè)自律、社會監(jiān)督的商品質量監(jiān)督管理機制和局面，切實把我縣商品質量和食品安全提高到一個新的水平。
二、整頓重點
這次專項整頓要針對重點商品、重點單位和重點區(qū)域來開展。重點商品，是指食品和九類重要商品（家電、兒童玩具、汽車配件、低壓電器、建筑裝飾材料、電線電纜、燃氣器具、化妝品、衛(wèi)生洗滌用品）；重點單位，是指食品生產(chǎn)加工企業(yè)及小作坊，農(nóng)貿市場、超市、小食雜店等；重點區(qū)域，是指農(nóng)村和城鄉(xiāng)結合部、無照經(jīng)營、制售假冒偽劣比較突出的地區(qū)等。同時要結合食品安全放心消費縣創(chuàng)建工作要求，以食品經(jīng)營主體資格、食品質量、經(jīng)營行為和建立經(jīng)營者自律制度等為重點，加強對食品批發(fā)、、運輸、倉儲和超市、個體工商戶等場所和經(jīng)營者的監(jiān)督管理。要注重把專項整治與學習貫徹《食品安全法》、與推進放心消費縣創(chuàng)建活動、與強化食品安全日常巡查監(jiān)管、與社會維權網(wǎng)絡建設等相結合，提高專項整治的整體效果。
三、整頓任務
㈠取締非法生產(chǎn)經(jīng)營主體。各部門按照職責分工，全面開展一次市場主體清查，查處取締無營業(yè)執(zhí)照、無衛(wèi)生許可證、無生產(chǎn)經(jīng)營許可證的非法生產(chǎn)經(jīng)營主體，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營資質資格存在問題的生產(chǎn)經(jīng)營主體。
㈡查處商品質量違法行為。嚴厲查處制售假冒偽劣商品、生產(chǎn)銷售質量不合格產(chǎn)品、銷售過期變質食品、非藥品冒充藥品等質量違法行為；偽造、冒用產(chǎn)品標志行為；食品中添加有毒有害物質和限用物質超標行為；農(nóng)業(yè)投入品非法添加有毒有害化學物質，食用農(nóng)產(chǎn)品添加違禁物質和藥物殘留行為等。
㈢對市場主體履行經(jīng)營自律責任的情況實施監(jiān)督檢查。各職能部門按照職責分工，以食品、農(nóng)資以及家用電器等重要商品為重點，對生產(chǎn)、流通、消費環(huán)節(jié)開展一次市場主體履行法定經(jīng)營自律責任情況檢查，監(jiān)督其切實履行《產(chǎn)品質量法》、《食品安全法》等法律法規(guī)明確的進貨查驗、索證索票、查驗記錄等經(jīng)營責任，從源頭把好質量關。對拒不履行責任及責任履行不到位的，要依法嚴厲查處。
四、整頓措施
㈠強化部門監(jiān)管執(zhí)法。工商行政管理部門認真履行市場商品質量監(jiān)管職責，全面加強流通環(huán)節(jié)重點商品監(jiān)管和重點商品經(jīng)營主體自律制度建設，確保無照經(jīng)營、制售假冒偽劣等突出問題得到有效的治理；質監(jiān)部門加強生產(chǎn)領域產(chǎn)品質量監(jiān)管工作，并依照相關法律法規(guī)的規(guī)定做好重要商品質量監(jiān)管工作；食品藥品監(jiān)管部門加強食品安全綜合監(jiān)督，組織協(xié)調食品安全監(jiān)管工作，負責藥品等質量監(jiān)管工作；衛(wèi)生部門加強健康相關產(chǎn)品及餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)管工作；商務部門加強行業(yè)管理，指導和督促經(jīng)營部位建立健全商品質量管理制度，增強商品質量責任意識和管理能力；公安部門加大商品質量違法犯罪行為打擊力度，積極支持配合專項整頓行動，對涉嫌構成犯罪的依法嚴肅處理。
㈡統(tǒng)一開展商品質量檢測行動。全縣對專項整頓確定的重點品種開展商品質量檢測檢驗不低于200個批次。工商部門負責奶制品、糧食制品、調味品、化肥、電線電纜、板材、鋼材等品種的檢測；質監(jiān)部門負責成品油、液化氣和小作坊加工產(chǎn)品以及其他涉及計量標準商品的檢測；衛(wèi)生部門負責餐飲、賓館飯店（包括熟食鹵味、盒飯、冷菜等高風險食品）、美容美發(fā)等行業(yè)使用相關產(chǎn)品及餐具清洗消毒使用相關產(chǎn)品檢測；農(nóng)業(yè)部門負責食用鮮活農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品和種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)檢測；食品藥品部門負責基本藥物檢測；商務部門負責酒類、定點屠宰廠（場），肉類食品的檢測。
㈢強化對質量違法行為查處力度。通過集中質量檢測、日常巡查監(jiān)管及群眾舉報線索，加大對商品質量違法行為的查處打擊力度，曝光一批產(chǎn)品質量違法行為的典型案例，震懾質量違法犯罪分子，形成對商品質量監(jiān)管的高壓態(tài)勢。
㈣構建商品質量監(jiān)管長效機制。采取邊整頓、邊規(guī)范的辦法，綜合運用查、治、管、扶、建等措施，把集中整頓與日常監(jiān)管結合起來，把嚴厲打擊假冒偽劣商品與引導市場主體自律結合起來，把集中整頓與行業(yè)自律、誠信體系建設結合起來，努力構建商品質量監(jiān)管長效機制。
㈤加強行業(yè)自律。各監(jiān)管執(zhí)法部門、行業(yè)主管部門要加強檢查指導，督促和幫助經(jīng)營者建立和落實商品質量進貨檢查驗收、索證索票、購銷臺帳等制度。要強化市場信用分類監(jiān)管，逐步建立完善企業(yè)誠信不良記錄收集、管理、通報制度和行業(yè)退出機制。要指導相關行業(yè)協(xié)會充分發(fā)揮自我教育、自我管理、自我發(fā)展的作用，督促企業(yè)提高產(chǎn)品質量，做到誠信經(jīng)營。
五、工作要求
㈠加強組織領導?？h政府成立由副縣長任組長，縣政府辦公室副主任、縣工商局局長任副組長，工商、質監(jiān)、食品藥品、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、商務、公安等部門分管負責人為成員的縣商品質量專項整頓工作領導小組（名單附后），負責整頓工作的統(tǒng)一指揮，領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣工商局，鄭明軍兼任辦公室主任，負責組織協(xié)調、檢查督辦。整頓工作結束后，縣政府將進行驗收、評估、考核，并予以通報。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關職能部門要將商品質量整頓列入重要議事日程，組建工作專班，統(tǒng)籌調配力量，結合實際制定實施方案，提出具體目標任務，明確完成時限和考核指標，逐級落實整頓工作任務和責任。
㈡加強協(xié)調配合。各職能部門在整頓中既要履行好部門職責，更要加強專項整頓的協(xié)調配合，形成全縣統(tǒng)一整頓、統(tǒng)一行動的良好氛圍。實現(xiàn)檢測信息共享，增強執(zhí)法合力。積極探索全縣商品質量統(tǒng)一檢測辦法，整合商品質量檢測資料，完善商品質量檢測監(jiān)管保障機制。
質量工作方案 第5篇
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一、指導思想
以新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹關于安全生產(chǎn)重要論述和重要批示指示精神，全面落實應急管理部、省委省政府關于安全生產(chǎn)決策部署，堅持依法治安，持續(xù)轉變執(zhí)法理念，創(chuàng)新執(zhí)法方式，規(guī)范執(zhí)法行為，全面提升安全生產(chǎn)行政執(zhí)法質量和效能，推動全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃落地落實，有效防范化解重大安全風險，遏制重特大事故，為實現(xiàn)全省安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，提供有力保障。
二、工作目標
自2020年至2022年底，積極探索創(chuàng)新，加強行政執(zhí)法長效機制建設，以強化法制意識、培樹過硬隊伍、增強服務品質、提高執(zhí)法水平、減少生產(chǎn)安全事故為目標，力爭使省市縣三級在安全生產(chǎn)行政執(zhí)法體系建設上達到制度健全、機制完善、運轉高效；在執(zhí)法隊伍建設上達到業(yè)務過硬、執(zhí)法嚴格、舉止規(guī)范；在執(zhí)法裝備建設上達到品種齊全、技術先進、保障有力；在執(zhí)法質量效能上有力促進企業(yè)主體責任落實，防范化解重大安全風險和遏制重特大事故的作用得到明顯提升。應急管理系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)察質量排在全省前列。
2020年，加強作風紀律建設，強化服務意識和監(jiān)督問責，做到公正執(zhí)法、文明執(zhí)法；加強執(zhí)法人員業(yè)務能力建設，多途徑開展業(yè)務培訓，大力開展崗位比武練兵活動，全面提升執(zhí)法人員專業(yè)素質，安全生產(chǎn)執(zhí)法人員培訓率達到100%，執(zhí)法質量得到有效提升。
2021年，全面健全、完善安全執(zhí)法制度體系，嚴格落實行政執(zhí)法“三項制度”，嚴格自由裁量標準，強化執(zhí)法跟蹤問效，持續(xù)保持嚴格執(zhí)法嚴格處罰的高壓態(tài)勢，安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的問題、隱患整改率達到100%，執(zhí)法案件的結案率在法定時間內達到100%，執(zhí)法質量得到進一步提升。
2022年，執(zhí)法監(jiān)察制度全面落實，執(zhí)法機制進一步完善，執(zhí)法機構高效運轉；執(zhí)法程序嚴格規(guī)范，執(zhí)法行為公正文明，執(zhí)法案卷法審一次性通過，執(zhí)法能力素質大幅提升；執(zhí)法科技化水平顯著增強，執(zhí)法裝備充足先進，遠程執(zhí)法廣泛實施，執(zhí)法大數(shù)據(jù)輔助決策充分應用，執(zhí)法防范化解重大安全風險、防范遏制重特大事故的作用充分發(fā)揮，執(zhí)法質量得到全面提升。
三、主要任務
（一）完善執(zhí)法監(jiān)察制度體系
1.修訂完善自由裁量標準。根據(jù)有關法律法規(guī)的立、改、廢情況，及時修訂《省安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量標準（試行）》，細化裁量尺度，減少自由裁量空間，避免執(zhí)法處罰的隨意性，提升執(zhí)法處罰的規(guī)范性。（牽頭單位：省應急管理廳政策法規(guī)處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
2.改革案卷評查制度。修訂完善安全生產(chǎn)行政執(zhí)法案卷評查細則，研究制定具體評分標準，使案卷評查制度化、經(jīng)?；?。省廳對各市局的案卷評查每年開展一次，市局對縣（市、區(qū)）局的案卷評查每半年開展一次，通過分級定期組織開展案卷評查活動，加強互查交流，取長補短，不斷提升執(zhí)法案卷規(guī)范化水平，確保本系統(tǒng)執(zhí)法案卷評查進入全省前列。（牽頭單位：省應急管理廳政策法規(guī)處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
3.健全法律顧問機制。按照《省法治政府建設方案》，各級應急管理部門要結合實際需要聘請法律顧問及公職律師，為安全行政執(zhí)法決策提供法制咨詢，確保行政執(zhí)法決策和行為的合法性，切實防范法律風險、避免法律糾紛。（牽頭單位：省應急管理廳政策法規(guī)處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
（二）全面提升執(zhí)法人員業(yè)務素質
4.強化教育培訓質量。強化培訓質量管理，建立教學評估、跟蹤考核和認可發(fā)證等制度；創(chuàng)新教育培訓模式，在傳統(tǒng)集中上大課的基礎上，采取小班多批次模式開展培訓；強化問題導向，按照缺什么補什么的原則，有針對性地開設專題培訓課程，與專業(yè)類大學開展聯(lián)合培訓；實施體驗式執(zhí)法培訓，開展執(zhí)法程序桌面推演，模擬操作流程；注重執(zhí)法業(yè)務操作實訓，到實訓基地模擬執(zhí)法、到企業(yè)實踐見學，大力提升執(zhí)法人員專業(yè)水平。（牽頭單位：省應急管理廳人事培訓處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
5.開展崗位練兵活動。因地制宜地開展形式多樣的崗位練兵、能力比武活動，適時開展執(zhí)法文書制作、執(zhí)法數(shù)據(jù)錄入、執(zhí)法知識考試、執(zhí)法裝備使用演練、互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法等形式多樣的崗位練兵和系列技能競賽，強化執(zhí)法隊伍實戰(zhàn)能力建設。（牽頭單位：省應急管理廳安全監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室、科技信息化處，各級應急管理部門）
（三）嚴格規(guī)范行政執(zhí)法行為
6.科學合理制定監(jiān)督檢查計劃。按照統(tǒng)籌兼顧、分類分級、突出重點、質量優(yōu)先、提高效能、留有余地的原則，依據(jù)《安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃編制辦法》和有關重點工作安排，編制年度監(jiān)督檢查計劃，按程序報同級政府批準、上級應急管理部門備案后執(zhí)行。要綜合考慮執(zhí)法人員數(shù)量和能力等因素，科學測算監(jiān)督檢查工作日，合理確定重點檢查、一般檢查、專項檢查的范圍及數(shù)量，詳細列出重點檢查單位的名稱及其所屬行業(yè)領域、計劃檢查次數(shù)、檢查內容等。各級應急管理部門編制的計劃應當相互銜接，避免在監(jiān)督檢查對象、內容和時間上重復或者監(jiān)督檢查缺位。（牽頭單位：省應急管理廳政策法規(guī)處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
7.嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法“三項制度”。嚴格依照省應急管理系統(tǒng)全面推行行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度規(guī)定，加強行政執(zhí)法工作事前公布，規(guī)范事中公示，推動事后公開，實現(xiàn)全過程留痕和可回溯管理。（牽頭單位：省應急管理廳各監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
8.嚴格執(zhí)法主體資格。嚴格持證上崗和資格管理制度，定期對行政執(zhí)法人員進行資格審查。各級行政執(zhí)法人員必須持有本級司法部門核發(fā)的有效證件開展執(zhí)法工作，組織交叉執(zhí)法按照相關規(guī)定執(zhí)行。（牽頭單位：省應急管理廳政策法規(guī)處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
9.嚴格執(zhí)行執(zhí)法程序。強化行政執(zhí)法程序意識，嚴格按照相關法律、法規(guī)要求，明示事項管轄權，依法調查取證、固定證據(jù)；依法公開依據(jù)、過程、結果，合理確定履行期限；嚴格案卷歸檔管理，所有案卷做到違法事實清楚、證據(jù)充分、文書齊全、填寫規(guī)范、適用法律準確，辦理結果可追溯，實現(xiàn)行政權力運行“標準化”。（牽頭單位：省應急管理廳各監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
10.嚴格執(zhí)行自由裁量標準。嚴格執(zhí)行《省安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量標準（試行）》，全面分析違法行為事實、性質、情節(jié)及危害后果等因素，堅持處罰法定、公正公開、處罰教育相結合等原則，合理確定應否給予行政處罰或者應當給予行政處罰的種類、幅度，確保行政處罰自由裁量權行使的合法性、合理性。（牽頭單位：省應急管理廳各監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
（四）全面提升執(zhí)法科技化水平
11.全面提升執(zhí)法裝備水平。按照應急管理部執(zhí)法裝備配備有關要求，結合當前技術發(fā)展和執(zhí)法工作實際需要，制定我省的裝備配備標準，推動各級列入年度財政預算，落實保障資金。配足配齊防爆執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法終端、有毒可燃氣體檢測儀、遠紅外測距儀等執(zhí)法裝備和個人防護用具，豐富調查取證技術手段，為執(zhí)法人員查處違法違規(guī)行為和調查取證提供有力保障。（牽頭單位：省應急管理廳規(guī)劃財務處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
12.全面推進執(zhí)法信息化建設。在“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”的框架下持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”工作，推進執(zhí)法信息管理系統(tǒng)建設，以行政執(zhí)法業(yè)務流程為主線，以執(zhí)法過程管控、人員管理、信息統(tǒng)計、智能執(zhí)法為重點環(huán)節(jié)，實現(xiàn)執(zhí)法裁量判定、統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)推送的實時在線和執(zhí)法標準統(tǒng)一、隱患自查自報、跟蹤整改到位、監(jiān)管密切協(xié)同的目標。加快遠程監(jiān)測預警執(zhí)法，完善線上線下配套監(jiān)管制度，推進建立省、市、縣三級應急部門及重點企業(yè)深度融合、互聯(lián)互通、資源共享的監(jiān)測預警執(zhí)法方式，強化執(zhí)法大數(shù)據(jù)輔助決策應用。（牽頭單位：省應急管理廳政策法規(guī)處責任單位：省應急管理廳科技和信息化處、具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
（五）全面提升行政執(zhí)法效能
13.執(zhí)法突出重點工作。按照《省安全生產(chǎn)專項整治三年行動總體方案》和《省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》工作部署，緊緊圍繞重點工作，大力開展專項執(zhí)法，有效推動安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃各項任務落實；加大對企業(yè)主要負責人的處罰力度，推動安全生產(chǎn)主體責任落實；對執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，利用約談、通報、整改令等方式手段，督促黨委政府和部門嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”安全生產(chǎn)責任。（牽頭單位：省應急管理廳各安全監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳綜合協(xié)調處、具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
14.嚴格執(zhí)法貫穿始終。認真執(zhí)行年度監(jiān)督檢查計劃，突出執(zhí)法重點，緊盯高危行業(yè)領域、季節(jié)性事故規(guī)律、重點時期、敏感時段及事故企業(yè)，有計劃的開展專項執(zhí)法行動，堅決做到“三嚴”即嚴格執(zhí)行執(zhí)法程序、嚴格查處違法行為、嚴格執(zhí)行自由裁量標準，持續(xù)保持安全生產(chǎn)執(zhí)法高壓態(tài)勢，進一步加大聯(lián)合懲戒力度，切實提高違法成本，達到預防為主的目的。（牽頭單位：省應急管理廳各安全監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
15.優(yōu)化執(zhí)法模式。堅持嚴格執(zhí)法與指導服務并重，推行“啟動會+現(xiàn)場執(zhí)法檢查+總結會”、“企業(yè)主要負責人+安全管理人員+崗位操作人員全過程在場”和“執(zhí)法+專家”的“三位一體”執(zhí)法模式，執(zhí)法的同時，要向企業(yè)提供安全咨詢和整改援助，指導企業(yè)防范化解重大安全風險；積極開展“送法下基層”、“送法進企業(yè)”等活動，將普法宣傳教育滲透到執(zhí)法辦案全過程，用實際案例警示企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任。（牽頭單位：省應急管理廳安全監(jiān)察一處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
16.創(chuàng)新執(zhí)法方式。大力開展聯(lián)合執(zhí)法、交叉執(zhí)法、專項執(zhí)法、觀摩執(zhí)法等系列執(zhí)法活動，積極探索創(chuàng)新適應信息化時展的新執(zhí)法方式，及時進行效果評估，形成可借鑒推廣的成果，有效破解“管行業(yè)不管安全、地方人情網(wǎng)、執(zhí)法不精準、處罰作用不明顯”等難題，督促企業(yè)落實法定的安全生產(chǎn)管理職責，促使企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平進一步提升。（牽頭單位：省應急管理廳各安全監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
17.強化執(zhí)法監(jiān)督。加強執(zhí)法監(jiān)督，促進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。對執(zhí)法主體、權限、程序、決定等的合法性和適當性，執(zhí)法責任制、裁量標準、“三項制度”等制度落實情況開展執(zhí)法監(jiān)督，及時通報和糾正執(zhí)法工作中存在的問題；強化結果應用，嚴格執(zhí)行執(zhí)法質量定期通報、誡勉約談、風險提示等制度，開展針對性督導。（牽頭單位：省應急管理廳政策法規(guī)處責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
18.強化執(zhí)法跟蹤問效。執(zhí)法以促進企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實，提升企業(yè)安全管理水平為根本目標，堅持跟蹤問效，緊盯問題整改，嚴格核查復驗，堅決杜絕以罰代管、一罰了之的現(xiàn)象；突出問題導向，發(fā)揮專家的作用，把問題查準查深查透，推動企業(yè)舉一反三，搞好隱患分析，深入查找管理制度等根源性問題，防范同類事故隱患重復發(fā)生；建立執(zhí)法反饋機制，及時將執(zhí)法檢查結果通報監(jiān)管處室，執(zhí)法監(jiān)察與監(jiān)管有效聯(lián)動，使監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)察形成合力，放大執(zhí)法效能，共同推動企業(yè)主體責任的落實，有效提升企業(yè)管理水平。（牽頭單位：省應急管理廳各安全監(jiān)察處室責任單位：省應急管理廳具有執(zhí)法職能的相關處室，各級應急管理部門）
四、保障措施
（一）加強組織領導。各級應急管理部門要成立由主要負責人擔任組長，各分管領導任副組長的行動領導小組，下設辦公室，強化組織領導，將此項活動納入議事日程，主要領導親自研究，分管領導具體主抓，加強對活動開展情況的調度，每季度至少召開一次專題會議研究部署相關工作。
（二）細化方案措施。各級應急管理部門要按照方案要求，統(tǒng)一部署，結合工作實際，細化工作措施，量化工作目標，制定切實可行的實施方案，出臺實招實策，把執(zhí)法質量抓出成效，確保以執(zhí)法質量提升促進安全形勢持續(xù)向好。
（三）注重執(zhí)法調研。各級應急管理部門要圍繞轉變執(zhí)法理念、改進執(zhí)法方式、提高執(zhí)法質量，結合機構改革進度，對監(jiān)察執(zhí)法隊伍建設情況、執(zhí)法業(yè)務開展情況、執(zhí)法裝備配備情況以及素質能力存在的短板等方面進行專題調研，摸清隊伍建設底數(shù)，掌握工作中的薄弱環(huán)節(jié)，研究提出切實管用的改進措施。
（四）加強作風建設。各級應急管理部門要以廉潔執(zhí)法、秉公執(zhí)法為目標，加強工作作風建設，嚴格遵守執(zhí)法人員外出工作紀律，定期組織執(zhí)法人員開展文明執(zhí)法教育，及時查找執(zhí)法人員在執(zhí)法理念、作風、行為等方面存在的不足，堅決避免執(zhí)法寬松軟、只檢查不處罰、避重就輕等現(xiàn)象。
質量工作方案 第6篇
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為進一步貫徹實施國務院《質量振興綱要（1996－）》，以質量振興帶動地方經(jīng)濟走質量效益型發(fā)展道路，提升我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)競爭力，促進經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展，根據(jù)省政府和市政府關于在全省、全市開展質量興市工作的意見，結合我鎮(zhèn)實際，制定以下實施方案：
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，樹立和落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，廣泛動員全社會開展質量興市活動，堅持“以質取勝”戰(zhàn)略，促進經(jīng)濟結構調整和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展速度和結構、質量、效益的統(tǒng)一，全面提升我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)競爭力，促進經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為建設和諧社會，實現(xiàn)富裕安康作出積極貢獻。
二、總體目標
到，我鎮(zhèn)產(chǎn)品質量、工程質量、服務質量和環(huán)境質量要達到以下目標：
（一）產(chǎn)品質量
1、全鎮(zhèn)國家重點產(chǎn)品可比性跟蹤監(jiān)督抽查合格率、主要工業(yè)產(chǎn)品部級和省級產(chǎn)品質量平均抽查合格率兩項指標達到90％以上。
2、企業(yè)質量管理水平上新臺階。大力推廣應用先進質量管理方法，主要產(chǎn)業(yè)的企業(yè)質量管理水平接近或達到國內先進水平，爭取我鎮(zhèn)重點骨干企業(yè)獲得全國質量管理、先進榮譽稱號或國家質量獎。
3、依法監(jiān)管企業(yè)生產(chǎn)。國家實行生產(chǎn)許可證管理、特種設備制造許可證管理和強制性認證管理，市場準入制度管理產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，要全部持證生產(chǎn)；國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定限制發(fā)展的行業(yè)和產(chǎn)品，要得到有效的控制；國家明令淘汰的產(chǎn)品要堅決依法禁止生產(chǎn)和得到有效清理。
4、農(nóng)產(chǎn)品總體質量水平顯著提高。圍繞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展需要，大力推進農(nóng)業(yè)標準化。地方大宗、特色、外向型農(nóng)產(chǎn)品和主要食用農(nóng)產(chǎn)品全面實施標準化生產(chǎn)，產(chǎn)品符合質量安全標準，生產(chǎn)過程嚴格執(zhí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品標準。
5、制售假冒偽劣產(chǎn)品現(xiàn)象得到有效遏制。制假售假違法行為嚴重的重點區(qū)域、重點市場得到有效整治，市場上假冒偽劣產(chǎn)品得到有效遏制，基本清除區(qū)域性制假售假現(xiàn)象，消費者和名優(yōu)企業(yè)投訴大幅度減少，建立較完善的企業(yè)誠信機制。
（二）工程質量
竣工的工程質量全部達到國家標準或規(guī)范要求，重點工程建設項目和大中型工程綜合試車和投產(chǎn)、驗收一次性合格，其他工程建設項目一次驗收合格率達到96％以上。
（三）服務質量
初步實現(xiàn)服務質量制度化、程序化、標準化。本轄區(qū)第三產(chǎn)業(yè)（交通、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生等服務行業(yè)）全面推行國家服務質量標準及環(huán)境管理標準，骨干服務企業(yè)和重點服務項目適應國際市場競爭的要求，達到國際水平，獲得質量體系認證，用戶滿意度明顯提高，創(chuàng)建一批名牌服務機構。
（四）環(huán)境質量
環(huán)境質量明顯改善。積極推行企業(yè)清潔生產(chǎn)，重點污染源治污排污全面達標，穩(wěn)步推行iso14000環(huán)境管理體系認證，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進新型工業(yè)發(fā)展；主要工業(yè)企業(yè)污染物排放全面達到國家標準要求，并達到國內先進水平；飲用水源水質達標率95％以上；城市環(huán)境空氣質量達到gb3095－1996二級標準的天數(shù)占全年的比例大于90％。
三、組織機構
為加強對質量興市工作的領導，確保質量興市工作的有效開展并取得成效，成立市質量興市工作領導小組，成員名單如下；
組長：（黨委副書記）
副組長：（黨委委員）
成員：（副鎮(zhèn)長候選人、黨政辦主任）
（經(jīng)發(fā)辦主任）
（農(nóng)辦主任）
（環(huán)保所所長）
（財政所所長）
（經(jīng)發(fā)辦副主任）
（ 宣傳干事）
領導小組下設辦公室，由譚月龍同志兼任辦公室主任，辦公地點設在經(jīng)發(fā)辦公室，聯(lián)系電話：。
四、工作步驟
（一）宣傳發(fā)動（11月1日－12月20日）
1、召開一次全鎮(zhèn)性的質量興市工作動員會議，明確質量興市工作的總體目標、任務和工作要求等，并大力宣傳質量興市工作的重要意義和要求，為開展質量興市工作營造良好的社會氛圍。
2、成立質量興市工作領導小組，明確職責。
（二）部署實施（12月21日－11月）
1、結合本鎮(zhèn)實際認真制定切實可行的具體措施和實施方案，報市質量興市工作領導小組辦公室。
2、建立質量興市聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議由市質量興市工作領導小組成員組成，5月召開首次聯(lián)席會議，聽取質量興市工作情況，檢查方案實施進度，布置安排下階段的工作。
3、于8月前組織一次參觀學習，到部分開展質量興市工作較早的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）或先進鎮(zhèn)（(來源：文秘站 ）鄉(xiāng)）參觀學習，學習他們的先進經(jīng)驗和>;，！
（三）總結經(jīng)驗，鞏固推進（12月）
對照工作目標認真做好本轄區(qū)質量興市工作的總結，并將質量興市工作情況形成書面材料，報市質量興市工作領導小組辦公室。召開總結會議，總結推廣先進經(jīng)驗，表彰先進單位和先進個人，鞏固工作成果，扎實推進質量興市工作。
五、工作要求
（一）高度重視，加強領導。各村委會、有關單位要進一步提高認識，把質量興市工作作為推動本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，提高本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)市場競爭力和國際競爭力，促進經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展的一項重要工作，擺上議事日程，切實加強領導，積極推進質量興市活動。
（二）精心策劃，積極推進。各村委會、有關單位要按照國務院《質量振興綱要（1996—201o年）》的總體要求和本方案提出的總體目標，結合本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，在分析主要產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景的基礎上，提出本鎮(zhèn)產(chǎn)品質量、工程質量、服務質量和環(huán)境質量目標，并制定切實可行的具體措施和實施方案，堅持“以點帶面、分批實施、扎實推進、務求實效”的方針，在認真搞好試點的基礎上，全面開展質量興市活動。
質量工作方案 第7篇
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充分發(fā)揮縣、鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質量檢測機構在農(nóng)產(chǎn)品質量安全管理中的監(jiān)督檢測職能，為鎮(zhèn)政府加強蔬菜質量安全監(jiān)管提供依據(jù)，通過采取常規(guī)和速測檢測相結合的方法，切實加大執(zhí)法監(jiān)督力度，促進我鎮(zhèn)蔬菜無公害標準化生產(chǎn)，提高蔬菜質量安全水平，增加市場競爭力，滿足我鎮(zhèn)蔬菜市場準入要求。
二、檢測計劃
結合市縣蔬菜質量檢測方案，將我鎮(zhèn)蔬菜質量安全監(jiān)督檢測分為例行檢測，重大節(jié)日檢測，上市前集中檢測三大類，平均月抽樣數(shù)量不少于5個，年抽樣數(shù)量不少于50個。
（一）例行檢測重點為全面、及時掌握全鎮(zhèn)蔬菜質量狀況服務，抽樣時間相對集中，檢測覆蓋面要大，一月檢測一次，根據(jù)各地區(qū)蔬菜生產(chǎn)情況分片抽樣檢測，力爭每季查一次。
（二）重大節(jié)日檢測重大節(jié)日檢測主要為保證節(jié)日期間的蔬菜質量安全，每年安排在元旦、春節(jié)、國慶、中秋節(jié)前檢測，重大節(jié)日檢測100個樣品，主要檢測市場及蔬菜零售店。
（三）上市前檢測主要針對蔬菜基地進行抽檢，抓好蔬菜基地質量管理工作。
三、承擔監(jiān)督檢測的機構職責及工作重點
（一）鎮(zhèn)產(chǎn)品質量檢測站，農(nóng)產(chǎn)品質量檢測站的職能是組織制定本鎮(zhèn)蔬菜質量監(jiān)督檢測方案，協(xié)助上級檢測機構完成上級安排的監(jiān)督檢測抽樣任務，對鎮(zhèn)重點蔬菜生產(chǎn)村，蔬菜集中生產(chǎn)區(qū)域，蔬菜批發(fā)市場和農(nóng)貿市場農(nóng)產(chǎn)品質量的檢測，重點做好經(jīng)常性的例行檢測，對每村抽樣不少于5個，非蔬菜生產(chǎn)期每月覆蓋一次，蔬菜批發(fā)市場和蔬菜零售店，每月檢測樣品數(shù)量不低于10個。
在加強檢測的同時，要及時向被檢單位出示有效檢測證明，為檢測后的蔬菜產(chǎn)品進入北京市場創(chuàng)造條件。
1、檢測范圍鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量檢測站負責對本鎮(zhèn)的無公害蔬菜生產(chǎn)基地，蔬菜批發(fā)市場，蔬菜零售店的質量安全檢測工作。
2、檢測方式根據(jù)無公害蔬菜種植農(nóng)戶戶數(shù)，確定本地蔬菜基地檢測點。鎮(zhèn)站隨機取樣檢測。發(fā)現(xiàn)超標樣品，及時送縣站進行定量分析，同時做好超標樣品代表面積的調查記錄工作。
3、檢測數(shù)量每百畝檢測一次，在蔬菜成熟期或上市前對蔬菜種植農(nóng)戶進行全面抽檢，對每戶種植的樣品都要檢測。
4、檢測時間，定期檢測為每月上旬，全面檢測為當?shù)厥卟顺墒炱凇?/p>
（二）檢測項目和檢測依據(jù)
1、檢測項目
常規(guī)定量檢測項目：甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、久效磷、馬拉硫磷、敵敵畏、樂果、敵百蟲、水胺硫磷、倍硫磷、水胺硫磷、亞硝酸鹽、硝酸鹽，共17項。
常規(guī)檢測依據(jù)：ny/t761—2008gb/t5009.20—2003
快速檢測：有機磷農(nóng)藥和氨基甲酸酯類農(nóng)藥綜合含量。檢測依據(jù)：ny/t448—2001、gb/t5009.199—2003《蔬菜中有機磷和氨基甲酸類農(nóng)藥殘留量的快速檢測》。
（三）判定依據(jù)和判定原則
根據(jù)我國《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》gb2763—2005標準，所檢測項目全部合格者，判定為“該產(chǎn)品所檢項目合格”；有一項指標不合格者，即判為“該產(chǎn)品不合格”。
農(nóng)藥殘留量按快速檢測法進行測定時，對于一次檢驗出現(xiàn)陽性時允許復測。若復測仍呈陽性者，進行色譜測定，以色譜測定的結果為判定依據(jù)。
四、檢測的蔬菜品種
檢測的蔬菜品種重點為豆角、番茄、油菜、花椰菜、甜椒、辣椒、茄子、黃瓜、甘藍、生菜、西葫蘆、白菜、白蘿卜、胡蘿卜、芹菜、韭菜、大蒜、大蔥、菠菜、土豆、茴香、食用菌等我縣主栽品種。監(jiān)督檢測的農(nóng)產(chǎn)品樣品應具有代表性，要能反映當?shù)厥卟松a(chǎn)、銷售狀況和管理水平。茄果類、瓜類、甘藍類、白菜類、綠葉菜類、豆類為每次必檢種類。其中市場抽樣每類蔬菜各占六分之一。
五、檢測結果報送
1、鎮(zhèn)蔬菜檢測站的速測檢測數(shù)據(jù)20日前報縣無公害農(nóng)產(chǎn)品管理站。
2、發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時上報，及時采取措施，并通報相關執(zhí)法機構進行依法查處。
六、檢測實施的保證措施
（一）高度重視，加強領導開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全例行檢測工作是深入推進《農(nóng)產(chǎn)品質量安全法》的重要措施，我鎮(zhèn)要積極創(chuàng)造條件，積極爭取發(fā)改局、財政部門的支持，增加對蔬菜例行檢測工作的資金投入，切實加強蔬菜質量安全監(jiān)管工作，保證蔬菜質量檢測工作的順利開展。
質量工作方案 第8篇
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近年來，股份公司高度重視審計工作質量，審計工作質量總體水平穩(wěn)步提升，審計監(jiān)督、服務、增值作用較好發(fā)揮，有力促進了企業(yè)健康發(fā)展。但同時要看到，全系統(tǒng)審計工作質量發(fā)展不平衡，一些單位審計職能發(fā)揮不到位、審計成果運用不充分，嚴重影響了審計事業(yè)的發(fā)展。在中央審計委員會第一次會議上要求“以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)”，國資委、審計署要求實現(xiàn)審計全覆蓋，國有企業(yè)改革和供給側改革進入集中發(fā)力階段，內部審計作為企業(yè)治理體系的重要組成部分，必須在審計工作質量上實現(xiàn)根本性的提升。審計工作質量提升不僅是順應國家對審計工作的必然要求，也是適應“品質**”建設的現(xiàn)實要求，更是筑牢審計事業(yè)發(fā)展根基的內在要求。為提升審計工作質量，更好推動企業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展，根據(jù)2019年度審計工作思路和工作重點，股份公司決定在全系統(tǒng)開展“審計工作質量提升年”活動，特制訂如下實施方案。
一、指導思想
堅持以新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹在中央審計委員會第一次會議的重要講話精神，嚴格遵循《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》《中國內部審計準則》《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內部審計管理規(guī)定》等各項規(guī)定，積極落實股份公司打造品質**的有關要求，按照領導重視、統(tǒng)籌推進、全員參與、全面提升的總體工作思路，把審計質量貫穿于審計工作全過程，圍繞創(chuàng)新審計理念、創(chuàng)新審計模式、創(chuàng)新審計內容、創(chuàng)新審計體制機制、創(chuàng)新審計方法手段、創(chuàng)新信息化審計、創(chuàng)新審計成果運用、創(chuàng)新審計隊伍建設，激發(fā)審計熱情與潛力，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以高質量的審計工作推動品質**建設。
二、主要目標
通過全面實施“審計質量工作提升年”活動，在企業(yè)層面構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系，完善審計制度辦法，配齊配強審計機構和人員，加快審計信息化建設，實現(xiàn)應審盡審、凡審必嚴，實現(xiàn)年度“613”審計目標，營造各級領導和單位關心審計、支持審計和重視審計的良好氛圍；在審計機構層面，形成全員抓質量的新理念，健全審計質量督導、復核、考核和評價機制，完善審計工作指南，細化審計業(yè)務操作規(guī)范，強化審計人員職業(yè)道德建設，建立有效的審計質量控制體系；在審計項目層面，實現(xiàn)對審計計劃、審前調查、審計方案、審計證據(jù)、審計日記、審計工作底稿、審計報告、審計結果運用、后續(xù)審計、審計檔案的質量控制機制，規(guī)范審計行為，提升審計質量；進一步推動審計工作動力變革、效率變革、質量變革，打造具有中國**特色的審計質量提升之路，創(chuàng)建中國**審計品牌。
三、開展范圍及對象
股份公司系統(tǒng)內所屬各單位，相關領導以及所有專、兼職審計人員。
四、主要內容
審計質量提升是實現(xiàn)審計目標，彰顯審計價值的有效途徑，是審計過程和審計結果質量的提升，需要各級領導、各級業(yè)務部門和相關人員的全面參與，其主要內容包括公司層面、審計機構層面和審計項目三個層面。
（一）企業(yè)（公司）層面
1.審計機構獨立性：是否設置獨立內部審計機構；尚不具備設立獨立內部審計機構條件的，是否設立專職審計人員負責內部審計工作；內部審計是否接受董事會審計與風險管理委員會的指導與監(jiān)督。
2.專職內審人員配備：內部審計人員的比例是否低于職工人數(shù)的千分之三，是否按低于每百億資產(chǎn)總額 20 人的標準配備內部審計人員；人數(shù)或總資產(chǎn)較少的二級單位，內部審計機構專職人員應不低于 3 人。
3.審計工作分管：是否直接由董事長分管，或向本單位黨委、董事會（或者主要負責人）負責并報告工作，主要負責人是否定期聽取內部審計工作情況匯報。
4.審計機構負責人任免：是否按規(guī)定征求上一級審計機構意見。
5.內部審計人員勝任能力：是否具備審計崗位所必備的審計、會計、造價、法律或者管理等專業(yè)知識和業(yè)務能力；內部審計機構負責人是否具備審計師、會計師等以上專業(yè)技術職稱資格，并從事相關工作三年以上經(jīng)歷。
6.內部審計機構經(jīng)費：必需的審計工作經(jīng)費和審計人員培訓及后續(xù)教育經(jīng)費是否列入年度財務預算。
7.總審計師制度的建立健全：是否建立總審計師制度，總審計師是否協(xié)助董事長（或者主要負責人）管理內部審計工作。
8.審計結果運用：是否建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改問責和考核掛鉤機制；內部審計結果和整改情況是否作為單位領導人員任命、考核、獎懲和相關決策的重要依據(jù)；審計發(fā)現(xiàn)問題是否全面整改；審計建議是否得到有效采納。
9.審計信息化開展：是否利用審計信息化手段，實現(xiàn)內部審計全覆蓋，對所屬單位是否每3年至少審計1次，做到應審盡審、有審必嚴。
10.審計工作協(xié)同：是否建立協(xié)同工作機制，財務、經(jīng)濟管理、紀檢監(jiān)察等部門是否及時向內部審計部門提供業(yè)務數(shù)據(jù)和監(jiān)督檢查結果。
11.影響獨立性事項：內部審計人員是否參與可能影響獨立、客觀履行審計職責的工作。
（二）內審機構層面
1.是否建立和完善包括審計結果考核評價制度在內的審計相關配套實施辦法且有效執(zhí)行。
2.是否制定相應審計操作指南或認真執(zhí)行股份公司審計指南。
3.是否依據(jù)本單位主要業(yè)務風險水平、管理需要和審計資源，擬定本年度審計項目計劃；審計計劃是否經(jīng)本單位黨委、董事會（未設立董事會的單位經(jīng)總經(jīng)理辦公會）審議批準后實施。
4.是否定期向本單位黨委、董事會（或者單位負責人）匯報有關內部審計工作情況；是否結合單位實際情況，建立審計結果通報制度。
5.是否建立后續(xù)審計制度，督促檢查審計意見的落實情況和審計決定的執(zhí)行情況。
6.是否對內部審計中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題，進行及時分析研究，提出制定和完善相關管理制度的建議。
7.審計人員是否全員參加后續(xù)教育培訓。
8.是否按時提交審計理論研討材料和論文。
9.是否按時向上一級內部審計機構報送年度審計工作計劃、總結。
10.是否按時報送內部審計情況統(tǒng)計報表、審計管理系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)。
11.是否按時報送重要子公司負責人經(jīng)濟責任審計報告及重大違法違紀、資產(chǎn)損失、經(jīng)濟案件、經(jīng)營風險等相關審計資料。
12.是否完成年度審計項目計劃。
13.被審計單位是否在收到審計決定之日起3個月內將審計意見的落實情況或審計決定的執(zhí)行情況書面報告實施審計的內部審計機構。
14.內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，是否實行回避。
（三）審計項目層面
1.是否按照年度審計計劃組織實施審計項目。
2.是否開展審前調查，審前調查報告是否要素齊全，風險評估到位，審計重點突出。
3.是否編制審計實施方案，審計方案是否內容完整，具有可操作性；是否明確審計項目組長、主審、成員和復核人員相應的責任。
4.審計工作底稿是否內容完整，記錄清晰，并經(jīng)過復核；相關審計證據(jù)是否充分、恰當，是否要素齊全，手續(xù)完整，符合規(guī)范。
5.審計報告是否征求被審計單位意見；是否建立審計報告業(yè)務會議制度，對審計報告進行審議；屬于經(jīng)濟責任審計和重大專項審計的報告，是否報本單位黨委常委會審批，其他審計報告是否報協(xié)管、分管領導審批；是否作出審計決定，并連同審計報告送達被審計單位；報告是否內容完整、客觀及時、重點突出；審計發(fā)現(xiàn)問題是否定性準確、依據(jù)充分；是否明確問題責任人；審計建議是否具有建設性。
6.審計項目結束后，是否按照審計檔案管理規(guī)定立卷、歸檔，審計檔案資料是否齊全，是否按規(guī)定順序排列，裝訂整齊，歸檔及時，管理規(guī)范。
五、活動開展方式
審計質量提升離不開有效的活動載體，本次審計質量提升活動包括8個主題：審計工作質量剖析和總結，審計人員教育培訓，審計方案、底稿及審計報告評比，審計整改追責落實評比，審計檔案管理評比，審計質量考核評比，創(chuàng)建審計創(chuàng)新示范點，營造提升氛圍（包括演講比賽、審計宣傳、知識競賽）等。
（一）以深入剖析與系統(tǒng)總結為抓手，努力在自我認識和評價上實現(xiàn)新提升。各級審計機構和全體審計人員對照內審準則及審計相關制度撰寫并上報單位（個人）剖析和總結材料，通過剖析內部審計工作存在的突出問題及制約審計質量提升的主要原因，明確提升審計工作質量的思路和措施，系統(tǒng)總結審計質量提升的經(jīng)驗和做法，實現(xiàn)審計人員自我認知能力的提升。
（二）以審計人員培訓全覆蓋為抓手，努力在隊伍建設上實現(xiàn)新提升。股份公司擬定2019年4至9月分批次對系統(tǒng)內專職審計人員進行集中培訓。股份公司將邀請中國內部審計協(xié)會會長鮑國明等知名專家，通過講授經(jīng)濟責任審計實務與案例、建設項目過程中易發(fā)生的問題及解決方案、典型項目投資失控的案例分析以及如何排解審計人員的心里壓力等課程，全面提升內部審計人員的專業(yè)水平和勝任能力，開闊視野，拓寬工作思路，實現(xiàn)審計隊伍素質的整體提升。
（三）以評選優(yōu)秀審計方案、審計底稿、審計報告為抓手，努力在規(guī)范審計行為上實現(xiàn)新提升。審計方案、審計工作底稿、審計報告是審計人員在實施審計過程中產(chǎn)生的重要審計結果。通過推選示范具有價值的優(yōu)秀審計方案、底稿和報告，并在股份公司統(tǒng)一開展評選活動，進一步促進各級審計機構優(yōu)化審計方案，規(guī)范審計底稿，完善審計報告，提升審計結果質量。
（四）以全面促進審計整改為抓手，努力在成果轉化上實現(xiàn)新提升。通過整改質量評比交流活動，提高各單位對審計整改工作重要性的認識，進一步提升工作實效，有效地實現(xiàn)內部審計解決問題、促進規(guī)范、防范風險以及服務決策的目的，實現(xiàn)審計成果轉化的有效提升。
（五）以開展審計檔案質量評比活動為抓手，努力在夯實基礎上實現(xiàn)新提升。審計檔案體現(xiàn)了審計工作流程，是重要的審計基礎資料，是加工、提煉審計信息價值的有效載體，也是培訓審計人員最好的素材。股份公司擬對2019年已完成的審計檔案，按照《中國鐵道建筑集團有限公司暨中國**股份有限公司審計檔案管理辦法》規(guī)定，從組織管理、歸檔范圍、歸檔時間、歸檔及立卷要求等方面進行打分評比。通過審計檔案質量評比活動，確保審計檔案的安全與完整，加強和規(guī)范審計檔案管理，夯實審計基礎工作。
（六）以開展自我考評與上級選評活動為抓手，努力在激發(fā)活力上實現(xiàn)新提升。圍繞機構建設、審計基礎工作、審計材料報送、審計過程質量控制以及審計結果運用等五個方面，從企業(yè)層面、審計機構層面、審計項目三個層面開展自我考評和上級選評活動，進一步落實審計工作質量激勵約束機制，激發(fā)各級審計機構在審計質量提升活動中的活力與熱情。
（七）以創(chuàng)建標準化創(chuàng)新示范點為抓手，努力在創(chuàng)新示范上實現(xiàn)新提升。以創(chuàng)新推動標準化管理。緊扣審計質量提升為主線，從審計體制機制、審計理念、審計內容、審計方法手段、審計信息化、審計成果運用、審計隊伍建設等多維度出發(fā)，創(chuàng)新審計工作。要在做好常規(guī)性審計的同時向事前規(guī)范審計、績效復核審計、信息化審計、連續(xù)性審計轉型。培育一批具有較強標準化示范的審計典型，以創(chuàng)建帶規(guī)范，以示范帶全局，全面推進審計工作，進一步提升審計質量。
（八）以營造審計氛圍為輔助，努力在宣傳引領上實現(xiàn)新提升。圍繞“助力品質**、彰顯審計價值”這一主題，通過舉辦主題演講比賽、審計宣傳、知識競賽等活動，強化關心審計、支持審計、重視審計的良好審計氛圍。1.緊扣對內部審計工作的認識，審計工作質量提升，審計職能作用發(fā)揮，審計人員自身建設，審計方式方法手段創(chuàng)新以及審計人員成長等方面內容，開展主題演講比賽，強化審計人員對審計質量的認識，增強審計人員的責任感和榮譽感。2.采取向全系統(tǒng)審計人員廣泛征集審計文化內容的形式，充分調動廣大審計人員的積極性，征集《審計工作質量提升》等相關文化作品，通過中國**審計管理系統(tǒng)顯著位置展示，使其成為生動形象的審計文化教育陣地，營造良好的審計文化氛圍，使全系統(tǒng)在日常工作中提高審計思想，進一步增強審計吸引力、滲透力和感染力。3.通過開展審計質量知識競賽活動，進一步提高審計人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務能力，推動內部審計機構和人員遵守審計法律法規(guī)和內部審計準則，促進依法依規(guī)審計，實現(xiàn)審計人員自身水平的提升。
六、工作步驟
股份公司審計工作質量提升活動從2019年4月份開始，分以下三個階段進行：
（一）動員部署階段（2019年4月30日前）
各單位應統(tǒng)一思想，提高認識，組織全體審計人員認真學習審計署、內審協(xié)會、股份公司相關文件制度，學習本方案，做好動員部署工作，加強組織領導，結合實際情況制定細化實施方案，明確時間進度，切實開展好各項活動。
（二）具體實施階段（2019年10月30日前）
股份公司將在4月至10月之間開展八項主題活動，具體安排詳見各單項活動實施方案。
（三）總結考評階段（2019年11月30日前）
1.綜合考評。11月初，股份公司針對活動開展情況進行綜合考評。各項活動均為百分制，每項活動各占不同權重：剖析和總結活動占10%，審計方案、底稿及審計報告評比活動占20%，審計整改評比活動占15%，審計檔案質量評比活動占10%，質量評價考核活動占20%，創(chuàng)建標準化創(chuàng)新示范點活動占15%，“助力品質**，彰顯審計價值”活動占10%，最終得分為各項活動按權重計算后的得分之和。培訓活動不占總活動的權重，但每1人缺課將在總得分基礎上扣減1分，依次類推，扣減分上限為10分。所列考核內容中，上級安排布置的工作落實不到位或未按時完成的，均不得分。
2.總結表彰。11月中旬，各單位要對審計質量提升活動開展情況進行認真總結，查找差距和不足，制定下一步的工作措施。股份公司屆時將召開“審計質量提升年”活動總結大會暨質量提升總結會，會上將根據(jù)各項活動考評結果對取得優(yōu)異成績的單位進行表彰，對完成較差的單位提出通報批評。
3.整改落實。股份公司根據(jù)本年度審計質量提升活動開展情況，研究制定全系統(tǒng)審計工作質量提升指導意見，統(tǒng)一標準，規(guī)范流程，提升管理。各單位在總結存在問題和不足的基礎上，制定整改方案，采取有效措施，逐項整改落實，確保審計質量提升活動取得實效。
七、組織領導
為加強領導組織，確?；顒勇鋵嵉綄嵦?，股份公司成立“審計工作質量提升年”活動領導小組及審計工作質量提升辦公室；辦公室設在股份公司審計監(jiān)事局，負責組織開展各項活動，定期收集進展情況，不定期向領導小組報告工作。
組長：王秀明
常務副組長：劉正昶
副組長：李忠心
辦公室主任：李忠心
辦公室成員：王鐵兵、章曦、鄒兵、沈曉霞、侯偉、劉飛羽、賈必洪、高慧薔、劉云、宗長青、仲韋華美
八、有關要求
（一）提高認識，加強領導。充分認識開展“審計質量提升年”活動的重要意義，并以此為契機，推動2019年度各項工作的落實；要形成審計分管領導總負責，協(xié)管領導具體抓，一級抓一級，層層抓落實的工作格局，確保工作扎實有序開展。
（二）嚴格標準，追求實效。精心謀劃，統(tǒng)籌兼顧，科學安排，狠抓落實，把“審計質量提升年”活動成效體現(xiàn)在各項具體工作中，努力打造一批審計“精品”，力戒擺樣子、走過場，搞形式主義。
（三）加強宣傳，營造氛圍。加強宣傳力度，充分利用報刊、網(wǎng)站、微信等多種形式，對活動開展情況進行實時播報，營造“比學趕超”的濃厚氛圍。
（四）各單位應結合本方案制定細化實施方案，于5月15日前報審計監(jiān)事局備案?；顒又懈黜椧笊蠄蟮馁Y料，沒有特殊說明的，需要蓋單位公章，并將電子版和掃描件發(fā)指定郵箱，不需要報送紙質版。
附件：1.審計工作質量的剖析與總結活動實施方案
2.審計人員教育培訓活動方案
3.審計方案、底稿及審計報告評比活動實施方案
4.審計整改評比活動方案
5.審計檔案質量評比活動實施方案
6.審計質量評價考核活動實施方案
7.建立審計創(chuàng)新示范點活動實施方案
8.“審計工作質量提升”演講比賽、審計宣傳、知識競賽活動實施方案
9.有關表格
附件1
審計工作質量的剖析和總結活動實施方案
一、 活動簡介
剖析和總結是提升審計質量的基礎性工作。通過對本單位及個人在審計工作中存在問題及原因的剖析，提煉總結經(jīng)驗，明確下一步的對策和工作思路，才能筑牢審計質量提升的思想基礎，從而采取切實有效的行動措施。
二、 剖析和總結內容
對照《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》（審計署第11號令）《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內部審計管理規(guī)定》《中國內部審計準則》《中國**股份有限公司內部審計質量控制暫行辦法》《中國**股份有限公司2019年內部審計工作思路及工作計劃》等文件要求進行深入剖析與總結。
剖析材料要求對照企業(yè)（公司）層面、內審機構層面及審計項目層面內容，對存在的突出問題及主要原因進行剖析，并提出下一步改進的主要措施?？偨Y材料包括年度審計質量提升活動開展的基本情況，審計質量提升的經(jīng)驗做法與亮點，對照剖析材料及質量提升過程中的主要問題，分析原因并制定下一步將采取的主要措施。
三、 上報范圍
本著審計工作質量提升活動人人參與的宗旨，全系統(tǒng)審計機構及所有專職審計人員均應撰寫并上報單位（個人）剖析和總結材料及清單。各單位剖析和總結材料及清單上報上一級審計機構，個人剖析和總結材料上報本級審計機構負責人。
四、評選規(guī)則
凡按要求上報剖析與總結材料的單位均可獲得本項活動基礎分，組織不到位或未按時上報的單位不得分。股份公司屆時將組織評選優(yōu)秀材料，并在中國**審計管理系統(tǒng)設置專欄刊登，獲得選登的單位，本項活動額外加10分。
五、有關要求
1.上報時間：剖析材料于2019年5月25日之前上報，總結材料于2019年11月1日之前上報。
2.材料內容：簡明扼要，重點突出，力戒空話、套話，剖析材料篇幅控制在2000字以內，總結材料篇幅控制在4000字以內。
3.問題、意見及建議清單見附件9，隨剖析和總結材料分別上報。
六、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。
附件2
審計人員教育培訓活動方案
一、活動簡介
培訓是提高審計勝任能力、提升審計專業(yè)知識、拓寬審計工作思路、提高審計職業(yè)道德素質的重要舉措。為全面促進審計質量提升，推動內部審計工作更好地發(fā)展，根據(jù)《中國**股份有限公司2019年內部審計工作思路及工作計劃》的統(tǒng)一安排，股份公司將聯(lián)合中國內部審計協(xié)會在2019年度分批次對系統(tǒng)內專職審計人員進行審計集中培訓。
二、培訓內容與范圍
培訓內容以審計質量提升課程為主，兼顧經(jīng)濟責任審計、工程項目審計等內容。股份公司擬于2019年4月至9月之間舉辦四期審計業(yè)務培訓班，每期200人左右。具體培訓期次、內容、時間、地點另行通知。
本輪培訓要求股份公司系統(tǒng)內專職審計人員全覆蓋。
三、評分標準
凡1人缺課，將在各單位總得分基礎上扣減1分，依次類推，扣減分上限為10分。
四、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。
附件3
審計方案、底稿及審計報告
評比活動實施方案
一、活動簡介
審計方案、底稿及審計報告是審計工作成果的集中體現(xiàn)，是審計發(fā)揮作用的重要載體。提升審計工作質量，關鍵在于審計實施方案和審計工作底稿及審計報告質量的提升。通過評選優(yōu)秀審計方案和審計底稿及審計報告活動，進一步規(guī)范審計實施過程，提高審計結論的真實性、可靠性，促進審計成果轉化，發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。
二、活動內容
各單位按照領導滿意、審計機構滿意、被審計單位滿意的標準，推選本單位2018年以來為組織加強內部控制、防范風險、完善治理、促進企業(yè)科學健康發(fā)展方面發(fā)揮重要作用，并具有較好的示范效應和推廣價值的審計方案、審計底稿及優(yōu)秀審計報告，由股份公司統(tǒng)一評選。
三、活動要求
本次活動要求報送的優(yōu)秀成果展示材料包括某一審計項目的整套審計方案、審計底稿和審計報告。申報材料應當客觀、真實，必須反映審計項目的相關原始情況，不得弄虛作假。具體要求如下：
（一）審計方案
審計方案應當符合下列質量要求：
1.編制要素齊全，表述清楚。
2.審計目標和范圍明確。
3.審計內容是否合法，重點是否突出。
4.審計程序和方法是否適當。
5.審計組成員的組成和分工是否明確。
6.對專家和外部審計工作結果是否利用。
（二）審計底稿
審計底稿應當符合下列質量要求：
1.編制要素齊全，格式規(guī)范。
2.相關審計工作底稿之間如存在勾稽關系，應當予以清晰反映，相互引用時應當交叉注明索引編號。
3.審計工作底稿中使用的各種審計標識，應當注明含義并保持前后一致。
4.復核人員及復核意見齊全并清楚。
（三）審計報告
審計報告應當符合下列質量要求：
1.編制規(guī)范。各單位報送審計報告要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國審計法》及其實施條例和《中國內部審計準則》等內部審計規(guī)定。做到要素齊全，格式規(guī)范，表述清晰，不遺漏審計中發(fā)現(xiàn)的重大事項，敘述事實和審計結論完整。
2.內容合法。審計報告所反映的審計依據(jù)、審計程序和審計意見符合法律法規(guī)和準則的規(guī)定，提出的審計處理意見恰當。
3.結論客觀。審計報告應當根據(jù)確鑿的證據(jù)，實事求是、不偏不倚地反映審計事項的事實，審計結論客觀、公正。
4.建議可行。審計報告中所提出的審計建議，應當與審計發(fā)現(xiàn)的有關事實相呼應，具有針對性、可行性，不空泛。
5.突出重點。審計報告中應當充分考慮審計項目的重要性和風險水平，重點反映被審計單位業(yè)務活動、內部控制和風險管理中存在的漏洞，以及高風險領域。
報送材料一般應保持原始（簽發(fā)件）狀態(tài)，不作加工修改，但對不宜公開的數(shù)據(jù)或事項，可以做必要的技術處理，確保不泄露國家秘密、商業(yè)機密和個人隱私。
四、推薦數(shù)量
各單位報送材料的數(shù)量原則上為：設有審計機構或配備專職審計人員的二級單位各報送一套；審計監(jiān)事局北京分局、西安分局、長沙分局各報送一套。
五、時間安排
1、第一階段，申報階段
通過單位申報的方式，征集并推薦體現(xiàn)自身特色、有效發(fā)揮作用，對其他單位有借鑒、引領作用的優(yōu)秀成果展示材料。各二級單位請于2019年8月31日前完成推薦工作，并將推薦表（見附件9-8，一式一份）和推薦材料寄至股份公司審計監(jiān)事局（同時發(fā)送電子件）。
2、第二階段，評審階段
股份公司對各單位推薦上報的材料進行統(tǒng)一評審，按照標準進行打分和評議。本次活動得分作為審計質量提升年活動的評分項目之一，不能按時報送的單位不得分。
六、有關要求
各單位要高度重視、精心組織、嚴格審核，做好推薦報送工作，應確保報送材料的真實性、準確性、時效性。
七、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。
附件4
審計整改評比活動方案
一、活動簡介
問題得不到整改、責任得不到追究，審計工作就是無用功。審計整改是實現(xiàn)審計工作對組織價值增值的根本路徑。為進一步提升審計工作價值，更好的發(fā)揮審計工作監(jiān)督、服務、增值的職能，促進解決問題、防范風險及服務決策，股份公司決定開展審計整改工作評比活動。
二、活動內容及范圍
被審計單位及相關部門采納審計意見建議并積極進行整改、審計報告為有關部門的工作提供了重要參考依據(jù)、審計成果得到充分利用，產(chǎn)生顯著經(jīng)濟效益以及社會效益。
三、時間安排
第一階段，自評階段
各單位自評。針對2018年立項完成的所有審計項目，對照審計報告及審計底稿發(fā)現(xiàn)的問題，評價審計整改工作開展情況，推選出具有示范價值的審計整改示范單位。
第二階段，復核階段
股份公司統(tǒng)一評選。各單位上報的項目材料先由審計監(jiān)事局各分局進行復核，再由審計監(jiān)事局進行二次復核。評選出排名前五名及排名后五名的單位。
第三階段，抽查階段
審計監(jiān)事局針對排名前五名的單位進行抽查，在此基礎上股份公司進行打分評議；對排名后五名的單位列入檢查督導的范圍。
四、評分標準
本次活動得分作為審計質量提升年活動的評分項目之一，根據(jù)評價情況，排名前五名的，得分15分；排名中間的，得分10分；排名后五名的，得分5分；不能按時報送的不得分。
五、報送要求
1.各單位要高度重視、精心組織、嚴格審核，做好推薦報送工作，應確保報送材料的真實性、準確性、時效性。
2.各單位報送審計整改材料要基礎材料齊全、內容完整、證明力強。審計整改問題分析透徹、建議切實可行；審計整改報送材料對不宜公開的數(shù)據(jù)或事項，可以做必要的技術處理，確保不泄露國家秘密、商業(yè)機密和個人隱私。
3.各單位于2019年10月20日前將推薦材料的電子版報送至電子郵箱：xxx。
六、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：鄒兵；聯(lián)系電話：010—52688703；聯(lián)系郵箱：zoubing@crcc.cn。
附件5
審計檔案質量評比活動實施方案
一、活動簡介
審計檔案可以真實、有效地反映審計工作的執(zhí)行和開展情況，是審計質量工作的重要組成部分。通過審計檔案質量評比活動，加強和規(guī)范審計檔案工作的管理，確保審計檔案的安全與完整，提升審計基礎工作質量，促進審計工作流程的標準化、規(guī)范化。
二、評選范圍
2019年度按照新的審計檔案管理辦法完成立卷的審計檔案。由各二級單位在自評的基礎上，推薦報送一套。
三、報送要求
1.各單位要高度重視、精心組織、嚴格審核，做好推薦報送工作，應確保報送審計檔案的完整性、規(guī)范性、安全性。
2.各單位報送的審計檔案應案卷內容完整、裝訂規(guī)范；歸檔排序、案卷書寫、案卷裝訂正確、規(guī)范；審計流程執(zhí)行情況及審計取證、審計工作底稿編寫等情況真實、完整。
3.審計檔案中對不宜公開的審計內容，可做必要的技術處理，保證公司秘密、商業(yè)機密或個人隱私不泄露。
4.股份公司擬在2019年10月舉辦審計檔案評比活動。四、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。
附件6
審計質量評價考核活動實施方案
一、活動簡介
審計質量評價考核是建立和完善內部激勵的有效途徑。通過開展審計質量評價考核活動，進一步落實審計工作質量激勵約束機制，充分發(fā)揮股份公司內部審計系統(tǒng)整體功能，促進企業(yè)規(guī)范審計管理，提高經(jīng)濟運行的質量和效益。
二、評價內容與范圍
2019年以來內部審計工作整體質量，包括機構建設、審計基礎工作、審計材料報送、審計過程質量控制以及審計結果運用等五個方面，具體內容參照《中國**股份有限公司審計質量工作考核評定表》（附件9-5）指定的五大項，20個評價要素。
此次評價范圍為股份公司系統(tǒng)內設有獨立內部審計機構的單位。
三、評價依據(jù)
1.《中國**股份有限公司內部審計質量控制暫行辦法》（中國**審監(jiān)〔2010〕171號）
2.《中國**股份有限公司進一步加強內部審計工作指導意見》（中國**審監(jiān)〔2016〕157號）
3.《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內
部審計管理規(guī)定》（中**審監(jiān)[2018]67號）
四、評價程序及方法
1.單位自評。各單位結合自身內部審計工作開展情況對照評定表進行自評打分并上報。
2.專家評審。股份公司將組織專家評審組對各單位報送的內容進行評審打分。專家評審組成員由審計監(jiān)事局、各分局審計處長及部分集團公司審計機構負責人組成。專家評審結果為最終得分。
3.抽查檢查。股份公司將對排名前五名的單位進行抽查。在抽查中發(fā)現(xiàn)審計處理、處罰不當或運用法律、法規(guī)不適當，產(chǎn)生嚴重不良后果的；對發(fā)現(xiàn)重大漏審事項或者審計結果不實造成重大影響等審計質量問題以及隱瞞被審計單位嚴重違法違紀行為的，此項活動不得分并進行通報批評，排名后五名的單位將被列入檢查監(jiān)督范圍。
五、有關要求
1.各單位要高度重視，逐級上報自評材料。各級審計機構應認真組織本單位自評及對下級單位的抽查評比工作。
2、請各單位于2019年10月20日前將《中國**股份有限公司審計質量工作考核評定表》報送股份公司審計監(jiān)事局。
六、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：鄒兵；聯(lián)系電話：010—52688703；聯(lián)系郵箱：zoubing@crcc.cn。
附件7
建立審計創(chuàng)新示范點活動實施方案
一、活動簡介
審計創(chuàng)新是解決審計質量提升存在問題的有效途徑。通過建立審計創(chuàng)新示范點活動，培育一批具有較強示范、帶動作用的審計典型，以標準帶規(guī)范，以示范帶全局，全面推進審計創(chuàng)新工作，進一步提升審計質量。
二、活動范圍
各集團公司納入創(chuàng)新示范點。
三、活動內容
在標準化的基礎上加大審計創(chuàng)新，圍繞審計質量主線，從審計體制機制、審計理念、審計內容、審計方法手段、審計信息化、審計成果運用、審計隊伍建設等多維度出發(fā)，開展審計創(chuàng)新工作，重點關注常規(guī)性審計向事前規(guī)范性審計、績效復核審計、信息化審計、連續(xù)性審計轉型創(chuàng)新。審計創(chuàng)新示范點活動主要包括以下內容：
（一）審計機構和制度創(chuàng)新
1.設立工作領導機構與執(zhí)行機構；
2.建立總審計師制度；
3.組建專業(yè)或有相關經(jīng)驗的專兼職人員隊伍；
4.制定完善的內審規(guī)定及配套實施辦法；
5.制定完善審計操作指南；
6.其他制度機制方面的創(chuàng)新。
（二）事前規(guī)范性審計創(chuàng)新
1.制定新上項目前期工作規(guī)范性專項檢查方案及檢查清單；
2.結合項目存在問題、規(guī)章制度執(zhí)行情況以及其他項目典型案例，對企業(yè)現(xiàn)有規(guī)章制度、項目管理常見風險等進行宣講、宣貫；
3.收集風險預控報表，建立風險預警、消除風險源，打造風險聯(lián)動體系；
4.對新上項目逐級逐崗梳理排查風險點，制定覆蓋所有業(yè)務和崗位的風險防控措施，實現(xiàn)風險防控全覆蓋；
5.其他事前規(guī)范性審計創(chuàng)新舉措。
（三）信息化審計創(chuàng)新
1.全部審計項目納入審計信息系統(tǒng)平臺管理；
2.強化數(shù)據(jù)分析，通過線上系統(tǒng)對項目經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)做成動態(tài)趨勢圖，發(fā)現(xiàn)異常項目和審計重點；
3.利用大數(shù)據(jù)或其他查詢分析系統(tǒng)等發(fā)現(xiàn)審計問題線索；
4.其他利用信息化審計創(chuàng)新提高審計質量和效率的做法。
（四）連續(xù)性審計創(chuàng)新
1.建立健全工程項目全過程連續(xù)審計制度；
2.對于重點工程項目，在項目上場6個月后要及時跟進，就項目策劃、施組方案、二次分割、責任成本分解工作以及資金、財務、物資、合同等經(jīng)濟活動的內控制度建設開展審計，防范項目管理系統(tǒng)性風險；
3.對發(fā)現(xiàn)的管理缺陷進行跟蹤，并監(jiān)控項目運行風險，發(fā)現(xiàn)存在較大效益偏差、墊款、虧損、拖欠上交款、重大經(jīng)濟糾份等例外事件，適時開展過程審計，加強整改、問責；
4.對于完工項目，要加強對項目預算、內控制度以及管理效益性的綜合評價，落實事后審計，并提出績效管理兌現(xiàn)建議；
5.其他在連續(xù)性審計方面的程序和技術方法的創(chuàng)新。
（五）整改追責創(chuàng)新
1.建立審計整改聯(lián)席會議制度，爭取與總經(jīng)理辦公會合并召開；
2.建立審計整改分析機制，組織機關各部門針對審計反映的問題，認真研究分析，及時提出解決措施或完善制度的具體意見，消除問題產(chǎn)生的根源；
3.建立審計整改對賬銷號機制，兩級審計部門逐步建立審計整改工作臺賬，“問題清單”與“整改清單”對接，對審計整改情況進行動態(tài)管理，實行“對賬銷號”；
4.建立審計整改約談機制，對未在規(guī)定時間內落實整改審計發(fā)現(xiàn)的問題、向審計組報送的整改情況失實的以及對審計發(fā)現(xiàn)的問題屢審屢犯的單位，審計部門將約談其主要負責人；
5.積極開展審計回訪，強化審計整改工作合力；
6.采取將問題整改情況與企業(yè)負責人年度績效等考核指標掛鉤等有效措施。
（六）其他創(chuàng)新方面
1.審計技術、方法創(chuàng)新；
2.審計成果運用方面的創(chuàng)新；
3.績效考核復核年度全覆蓋的創(chuàng)新；
4.經(jīng)濟責任審計全覆蓋的創(chuàng)新；
5.審計組織模式方面的創(chuàng)新；
6.審計隊伍建設方面的創(chuàng)新；
7.各單位結合自身情況開展的創(chuàng)新活動。
四、創(chuàng)新示范步驟
1.選取目標。各單位結合自身情況，通過調研分析選取一個目標單位創(chuàng)建審計創(chuàng)新示范點。
2.制定方案。被選取的目標單位圍繞創(chuàng)新目標、內容、具體措施、實施步驟等，制定審計創(chuàng)新示范點實施方案。
3.逐步開展。審計創(chuàng)新示范點單位按照實施方案逐步開展創(chuàng)新活動，上一級審計機構隨時掌握審計創(chuàng)新示范點創(chuàng)新工作進程，跟蹤指導。
4.成果上報。各單位收集整理相關資料、總結創(chuàng)建審計創(chuàng)新示范點工作經(jīng)驗，上報創(chuàng)新成果。
五、有關要求
1.各單位應高度重視審計創(chuàng)新示范點工作，加強組織協(xié)調、精心策劃、大膽創(chuàng)新、做出成效。
2.圍繞提升審計質量原則，找準審計創(chuàng)新切入點，全業(yè)務鏈、全方位創(chuàng)新。
3.各單位于2019年10月底前將創(chuàng)新示范點成果總結材料報送至審計監(jiān)事局。
六、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。
附件8
“助力品質**、彰顯審計價值”活動方案
審計事業(yè)的發(fā)展離不開良好的外部環(huán)境，良好的外部環(huán)境需要審計人員共同去推動。為進一步加強內審文化建設，營造領導支持審計、關心審計、重視審計的良好氛圍，股份公司決定圍繞“助力品質**、彰顯審計價值”這一主題，舉辦演講比賽、審計宣傳“我們的故事”、知識競賽活動，提高全體審計人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務能力，增強審計人員的責任感和榮譽感。
一、演講比賽活動實施方案
（一）活動簡介
本次演講比賽以“助力品質**、彰顯審計價值”為主題，圍繞對內部審計工作的認識，審計工作質量提升，審計職能作用發(fā)揮，審計人員自身建設，審計方式方法手段的創(chuàng)新以及審計人員的成長等方面內容開展。通過“以賽促學、以學促用”的方式，強化審計人員對審計質量的認識，更好的以高質量的審計工作推動“品質**”建設，增強審計人員的責任感和榮譽感。
（二）活動細則
本次演講比賽面向全系統(tǒng)專、兼職審計人員，比賽分為初賽和決賽兩個階段。
初賽時間暫定2019年7月上旬，設北京、西安、長沙三個賽區(qū)，分別由電氣化局、二十局、城建集團承辦。決賽時間暫定2019年7月下旬，在股份公司機關舉行。
（三）評委組成
本次演講比賽評委由股份公司領導、審計監(jiān)事局、各分局審計處長及部分集團公司審計機構負責人組成。
（四）評分標準
按照演講內容、語言表達、形象風度、綜合印象四部分對演講選手進行綜合評分。滿分為40分。評委打分后匯總取平均分，精確到小數(shù)點后兩位，若出現(xiàn)同分，則精確到后三位，依此類推。
1.演講內容能緊緊圍繞主題，觀點正確、鮮明，見解獨到，內容充實具體；（5分）
2.材料真實、典型、實例生動，反映客觀事實，具有普遍意義，體現(xiàn)時代精神(5分)
3.講稿結構嚴謹、構思巧妙，文字簡潔流暢，具有較強的思想性（5分）?
4.演講者需脫稿，語言規(guī)范，吐字清晰，聲音洪亮圓潤。（5分）
5.演講表達準確、流暢、自然。（5分）
6.語言技巧處理得當，語速恰當，語氣、語調、音量、節(jié)奏張弛有度，能熟練表達所演講的內容。（5分）
7.要求衣著整潔，儀態(tài)端莊大方，舉止自然、得體，體現(xiàn)朝氣蓬勃的精神風貌；上下場致意，答謝。（5分）
8.由評委根據(jù)演講選手的臨場表現(xiàn)作出綜合演講素質的評價。演講時間控制在8分鐘之內。（5分）
(五)獎項設置
初賽結束后按照參加初賽人數(shù)的20%評選決賽選手。決賽設一等獎1名、二等獎3名、三等獎5名。凡參與比賽的單位均可獲得“2019審計質量提升年”該項活動基礎分，未參與的單位不得分；將分別給予決賽獲獎選手所在單位15分、10分、5分的單項加分。
（六）有關要求
1.各單位要高度重視本次演講比賽，珍惜學習與交流機會，充分展現(xiàn)本單位的工作作風，塑造內部審計良好形象。股份公司二級單位（含三級公司）專職審計人員超過40人的至少應推薦兩人參賽，其他單位根據(jù)實際情況推薦人員參賽。
2.演講作品內容要緊扣“助力品質**、彰顯審計價值”主題，觀點新穎，文字簡潔，具有較強的理論水平，實際案例具有典型性。
3.作品形式不限，選手可圍繞主題暢談自己的工作經(jīng)驗，也可根據(jù)個人理解談構想等。選手可以根據(jù)自己的需要在演講過程中播放一些背景音樂。
4.演講時間控制在每位選手不超過8分鐘。
5.比賽順序由抽簽決定，選手上場遲到5分鐘視為棄權。
二、審計宣傳“我們的故事”系列活動實施方案
（一）活動簡介
為加強內部審計宣傳工作，股份公司擬通過相關媒體平臺等適當途徑傳遞內審“好聲音”，弘揚內審“正能量”，充分展示30多年來**內審的生動實踐、顯著成績和寶貴經(jīng)驗。
（二）活動主題與范圍
本次系列活動于5月份啟動實施，5至9月底分階段、分重點進行系列展示。按照自愿參與的原則，宣傳素材采用按月征集，分批次、分類別、分階段評選方式進行。
1.音頻作品展播，我們的故事·旋律
主題：圍繞審計身邊人身邊事、歌唱祖國、審計風采、等內容，采用歌唱、脫口秀、朗讀、講述以及其他創(chuàng)新性方式，展現(xiàn)黨和國家70年建設取得的輝煌成就，展現(xiàn)審計工作在企業(yè)中發(fā)揮的重要作用，展示內審人員實干奮斗的精神風貌。
要求：音頻作品應堅持內容積極正向、生動新穎，情感真摯飽滿、突出特色，并配以圖片和文案說明等。作品可通過手機、錄音筆等方式錄制，長度6-8分鐘（可參考《邏輯思維》等節(jié)目，表達方式可以多樣化）。
2.文字作品展播，我們的故事·筆墨
主題：從“個人”與“國家”、“個人”與“企業(yè)”、“個人”與“審計”等視角切入，以“詩詞歌賦” 抒發(fā)“感懷”、寄意國家和企業(yè)；以“優(yōu)美散文”傳情達意、講述家國、家企情長；以“審計故事”回望滄桑巨變、展現(xiàn)“春華秋實”；以“精短評論”評說“見解”、書寫“金玉良言”；以“特別書信”暢想未來、許下“百年之約”，生動展現(xiàn)審計事業(yè)的輝煌成就，以及內審人員為實現(xiàn)國家富強、民族復興、人民幸福而不懈奮斗的精神面貌。
要求：文字作品內容應以小見大、積極傳導正能量，情真意切、入情入理，生動凝練、感染力強?？紤]到新媒體展示需要，作品盡量控制在1500字左右，詩詞歌賦等根據(jù)實際需要安排。
3.新媒體作品展播，我們的故事·光影
主題：聚焦“初心”“變化”“傳承”“家國”“成長”等關鍵詞，通過短視頻、h5、長圖、歌曲mv、微電影等新媒體方式，生動反映企業(yè)及新中國成立以來取得的輝煌成就，講述審計人不忘初心，弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)，深入審計一線，心懷國家和企業(yè)、情系職工等故事，立體呈現(xiàn)新時代內審人員的良好風貌。
要求：作品內容應面向審計一線，選材新穎、構思精巧、真實感人，充分體現(xiàn)正能量。短視頻類作品應為mov（1080/50i/50mbps)或mp4（1080/25p/8mbps)格式，單個視頻不超過200m，時長不超過3分鐘；動圖應為gif格式，單張動圖不超過2m；圖片應為jpf格式原圖，單張照片不小于1m。
4.書畫、攝影及才藝等作品實物展示，我們的故事·記憶
主題：面向全體內審人員征集攝影、書畫、才藝作品，初步分為“回望—審計歷史瞬間”“翻閱—審計開創(chuàng)性文件”“難忘—審計標志性項目”“見證—審計對著拍”“定格—審計表情合集”“團圓—審計全家?！薄俺霾省獙徲嬋瞬潘囆恪钡?個方面，通過審計工作及生活中的舊貌新顏、審計整改前后職工獲得感情況、審計表情、審計全家福等形式進行展示。
要求：作品內容要鮮活生動、具有表現(xiàn)張力，可兼幽默性、趣味性，抒發(fā)真情感，展現(xiàn)真成績。圖片作品應為jpg格式原圖，大小不小于2m，并配文案說明；書畫、才藝作品先行用電子版圖片形式報送，必要時可添加備注信息，待正式展出前再按要求提供原作。
“我們的故事”系列活動，要求十一局、十二局、大橋局、十四至二十五局集團有限公司、電氣化局、城建集團、中**設、中鐵地產(chǎn)、中鐵物資等單位至少推薦兩個主題的內容；審計監(jiān)事局北京分局、西安分局、長沙分局及其他設有審計機構或配備專職審計人員的二級公司至少推薦一個主題的內容。
（三）評選規(guī)則
股份公司審計監(jiān)事局屆時將組織評選，對于優(yōu)秀作品將在中國**審計管理系統(tǒng)設置專欄進行展示。凡按要求上報征文的單位均可獲得該項基礎分，組織不到位或上報征文數(shù)量不達標的單位本項不得分。凡上報征文獲得選登的單位，本項活動額外加10分。對于文字作品，凡是在5月21日前上報的優(yōu)秀作品，股份公司將向審計署內審司推薦上報。對于新媒體作品，凡是在5月25日前上報的優(yōu)秀作品，股份公司將向審計署內審司推薦上報。對于書畫等作品，凡是在6月25日前上報的優(yōu)秀作品，股份公司將向審計署內審司推薦上報。
（四）有關要求
1.各單位要高度重視，精心組織，積極動員，切實把本次主題宣傳活動作為慶祝新中國成立70周年，創(chuàng)新宣傳形式，展現(xiàn)內部審計良好風采的重要內容。
2.各單位對所提供的媒體作品做好嚴格審核把關，選送的作品必須為原創(chuàng)，內容不能包含涉及國家秘密、工作秘密等不能公開的信息以及不符合實際情況的信息。
3.各單位須嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴禁借宣傳名義從事商業(yè)活動，或進行各類違法違規(guī)活動。
4.主題內容報送時間為5至9月。
三、知識競賽活動方案
（一）活動簡介
通過開展審計質量知識競賽活動，進一步提高全體審計人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務能力，推動內部審計機構和人員遵守審計法和內部審計準則，促進審計工作水平提高，打造一支高素質的審計人才隊伍。
（二）競賽內容
1.本次知識競賽根據(jù)《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》（審計署11號令）、《中國內部審計準則》、《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內部審計管理規(guī)定》（中**審監(jiān)[2018]67 號）、《中國**股份有限公司內部審計質量控制暫行辦法》（中國**審監(jiān)[2010]170號）等規(guī)定辦法的內容設計競賽題目。
2.本次知識競賽試題共計75道，其中單項選擇題50道，多項選擇題25道?？偡种禐?00分。
（三）競賽方式
本次知識競賽采用網(wǎng)上答題的方式，參賽者可直接登錄中國**審計管理系統(tǒng)，按要求直接在網(wǎng)上答題并提交。參賽者答題時,均須正確填寫本人真實姓名、所在單位、聯(lián)系方式及身份證后六位等信息。每人只能答題一次。
（四）有關要求
1.各單位要高度重視，加強組織領導，深入學習各項準則及辦法，切實做好此次知識競賽活動的宣傳工作，積極組織本單位人員參賽。
2.股份公司審計監(jiān)事局統(tǒng)一組織協(xié)調此次競賽活動。各二級、三級單位審計機構組織本單位全體專、兼職審計人員按時參賽。
3.各單位應于7月10日至20日組織人員參賽。
四、聯(lián)系方式
本次活動聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。
附件9-1
審計方案、底稿材料及審計報告評分標準
序號
內容
具體標準
標準分（分）
應得分
一
優(yōu)秀審計方案材料
1.方案要素是否齊全，表述是否清楚
5
2.方案中審計目標和范圍是否明確
5
3.方案中審計內容是否合法和重點是否突出
5
4.方案中審計程序和方法是否適當
5
5.方案中審計組成員的組成和分工是否明確
5
6.方案中對專家和外部審計工作結果是否利用
5
二
優(yōu)秀審計底稿材料
1.底稿各項要素是否完整齊全，具體包括：被審計單位名稱、審計事項及期間、審計目標、審計程序的執(zhí)行過程及結果、審計結論、意見及建議、審計人員及復核人員簽字信息
5
2.底稿中事實是否清楚、完整；證據(jù)是否充分、適當；定性依據(jù)是否準確；審計結論、意見、建議是否恰當。
5
3.相關審計工作底稿之間如存在勾稽關系，應當予以清晰反映，相互引用時應當交叉注明索引編號
5
4.審計工作底稿中使用的各種審計標識，應當注明含義并保持前后一致
5
三
優(yōu)秀審計報告
1.報告文書適用正確
5
2.封面格式正確、編號符合要求、被審計單位名稱和審計項目名稱正確
5
3.內容格式規(guī)范，結構合理
5
4.被審計單位基本情況清楚
5
5.事實清楚，無遺漏重大事項
5
6.審計依據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全
5
7.審計評價意見恰當
5
8.針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見處理恰當
5
9.審計建議具有針對性和可操作性，促進被審計單位完善管理
5
10.報告文字簡練、層次清晰、表述準確、言簡意賅
5
附件9-2
優(yōu)秀審計報告和經(jīng)驗交流材料評分標準
序號
內容
具體標準
標準分（分）
應得分
一
優(yōu)秀審計報告
要素齊全
1.報告文書適用正確
5
2.封面格式正確、編號符合要求、被審計單位名稱和審計項目名稱正確
5
3.內容格式規(guī)范，結構合理
5
二
內容完整
4.被審計單位基本情況清楚
5
5.事實清楚，無遺漏重大事項
5
6.審計依據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全
5
7.審計評價意見恰當
5
8.針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見處理恰當
5
9.審計建議具有針對性和可操作性，促進被審計單位完善管理
5
三
文字清晰
10.報告文字簡練、層次清晰、表述準確、言簡意賅
5
四
經(jīng)驗交流材料
1.字數(shù)符合規(guī)定、格式規(guī)范
10
2.內容詳實，案例典型、事跡突出
10
3.反映問題有代表性和普遍性
10
4.解決問題有針對性和操作性
10
5.交流經(jīng)驗材料具有創(chuàng)新性
10
附件9-3
審計整改材料評分標準
序號
內容
具體標準
標準分（分）
應得分
一
制度建設
1.建立問題整改問責相關制度及辦法情況
5
2.是否將內部審計結果和整改情況作為單位領導
5
3.人員任命、考核、獎懲和相關決策的重要依據(jù)
5
二
基礎工作
4.是否建立整改問責臺賬
5
5.是否設有專人對整改問責進行督辦
5
6.被審計單位是否上報整改報告
5
7.審計發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況
5
8.被審計單位是否上報整改相關證明性材料
10
9.通過審計發(fā)現(xiàn)問題，是否完善出臺相關制度
10
10.是否對于普遍性、典型性問題向管理層提交管理建議書
10
三
移交機制
11.是否將涉及業(yè)務部門的問題進行移交
10
12.是否將審計發(fā)現(xiàn)線索向紀檢監(jiān)察部門移交
5
13.移交材料完整真實
5
14.是否建立移送管理臺賬
5
四
成果利用
15.促進增收節(jié)支
5
16.挽回或避免損失
5
17.整改意見被外部審計或社會利用
5
附件9-4
審計檔案評分標準
序號
項目
內容
具體標準
標準分（分）
應得分
1
組織管理
1.明確分管檔案的組織機構和崗位職責
5
2
歸檔范圍
結論性文件齊全
2.上級單位（領導）對審計項目的批示、審計處理決定、審計報告、審計報告征求意見書、被審計對象的反饋意見、審計業(yè)務會議記錄等
5
證明性文件齊全
3.審計承諾書、審計工作底稿及相應的審計證據(jù)等
5
立項性文件齊全
4.上級單位指令性文件、與審計事項有關的舉報材料及領導批示、審計委托書、審計通知書、審前調查報告、審計實施方案等
5
備查類文件齊全
5.被審計單位的整改情況及相關材料，與審計項目聯(lián)系緊密且不屬于前三類的其他材料
5
3
歸檔時間
6.審計項目終結后的5個月內歸檔
5
4
歸檔要求
7.歸檔的文件材料完整、準確、系統(tǒng)
10
8.圖文字跡符合形成文件設備（打印機、復印機、掃描儀等）標準的質量要求
5
9.歸檔的文件材料為原件，字跡符合耐久性要求
5
10.歸檔的文件材料及各種表格的紙張大小符合符合公文格式（a4尺寸）要求
5
11.交接雙方移交清冊履行簽字手續(xù)，并留備查考
5
5
立卷要求
12.案卷封面整潔、書寫規(guī)范，卷內文件排列有序、組裝嚴密
5
13.按項目立卷、按單元的方法排列
5
14.審計檔案卷內文件材料的排列規(guī)范
5
15.檔案卷內每份或每組文件的排列規(guī)則規(guī)范
5
16.審計檔案卷內文件目錄編目正確
5
17.備考表填寫規(guī)范
5
6
存檔要求
18.檔號編制合理、規(guī)范、檔號章填寫規(guī)范
5
19.審計檔案案卷目錄排序正確、裝訂整齊
5
附件9-5
審計質量工作考核評定表
評定方面
設定
分數(shù)
評定依據(jù)
自評
分數(shù)
評定
分數(shù)
一、企業(yè)
層面
3
1.領導重視，設置獨立內部審計機構；尚不具備設立獨立內部審計機構條件的，是否設立專職審計人員負責內部審計工作
3
2.按有關《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內部審計管理規(guī)定》配備專職內審人員（原則上要求配備內部審計人員的比例不低于職工人數(shù)的千分之三，或者按每百億資產(chǎn)總額不低于 20 人的標準配備內部審計人員。人數(shù)或總資產(chǎn)較少的二級單位，內部審計機構專職人員應不低于 3 人）
3
3.審計工作直接由董事長分管，或者向本單位黨委、董事會（或者主要負責人）負責并報告工作，定期匯報內部審計工作情況
3
4.審計機構負責人的任免按規(guī)定征求上一級審計機構意見
3
5.內部審計人員是否具備審計崗位所必需的審計、會計、造價、法律或者管理等專業(yè)知識和業(yè)務能力；內部審計機構負責人是否具備審計師、會計師等以上專業(yè)技術職稱資格，并從事相關工作三年以上經(jīng)歷
3
6.內部審計機構所必需的審計工作經(jīng)費和審計人員培訓及后續(xù)教育經(jīng)費是否列入年度財務預算
3
7.是否建立總審計師制度，總審計師是否協(xié)助董事長（或者主要負責人）管理內部審計工作
3
8.是否建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改問責和考核掛鉤機制；內部審計結果和整改情況是否作為單位領導人員任命、考核、獎懲和相關決策的重要依據(jù)；審計發(fā)現(xiàn)問題是否全面整改；審計建議是否得到有效采納。
3
9.是否利用審計信息化手段，實現(xiàn)內部審計全覆蓋，對所屬單位是否每3年至少審計一次，做到應審盡審、有審必嚴。
3
10.是否建立協(xié)同工作機制，財務、經(jīng)濟管理、紀檢監(jiān)察等部門是否及時向內部審計部門提供業(yè)務數(shù)據(jù)和監(jiān)督檢查結果。
3
11.內部審計人員是否參與可能影響獨立、客觀履行審計職責的工作。是否接受董事會審計與風險管理委員會的指導與監(jiān)督。
二、內審機構層面
3
1.是否建立和完善包括審計結果考核評價制度在內的審計相關配套實施辦法且有效執(zhí)行
3
2.是否制定相應審計操作指南或認真執(zhí)行股份公司審計指南
3
3.是否依據(jù)本單位主要業(yè)務風險水平、管理需要和審計資源，擬定本年度審計項目計劃；審計計劃是否經(jīng)本單位黨委、董事會（未設立董事會的單位有總經(jīng)理辦公室）審議批準后實施
3
4.審計人員是否參加后續(xù)教育培訓
3
5.是否按時提交審計理論研討和論文
3
6.按時報送內部審計情況統(tǒng)計報表、審計管理系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)
3
7.按時報送審計工作計劃、總結
3
8.按時報送重要子公司負責人經(jīng)濟責任審計報告及重大違法違紀、資產(chǎn)損失、經(jīng)濟案件、經(jīng)營風險等相關審計資料
3
9.是否建立后續(xù)審計制度，督促檢查審計意見的落實情況和審計決定的執(zhí)行情況
3
10.是否定期向本單位黨委、董事會（或者單位負責人）匯報有關審計情況；是否結合單位實際情況，建立審計結果通報制度
3
11.是否對內部審計中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題，及時分析研究，提出制定和完善相關管理制度的建議
3
12.被審計單位是否在收到審計決定之日起3個月內將審計意見的落實情況或審計決定的執(zhí)行情況書面報告實施審計的內部審計機構。
3
13.是否向相關部門移交問題和建議清單，相關部門是否反饋整改結果
三、審計項目層面
5
1.按審計項目計劃任務的完成審計項目
5
2。是否開展審前調查，審前調查報告是否要素齊全，風險評估到位，審計重點突出
8
3.按規(guī)定程序編制審計方案，內容完整，具有可操作性。按規(guī)定編制工作底稿，內容完整，記錄清晰，并經(jīng)過復核。審計證據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全
5
4.審計報告客觀、完整，清晰、及時、具有建設性，并能體現(xiàn)重要性原則
5
5.審計檔案管理資料齊全，按規(guī)定順序排列，裝訂整齊，歸檔及時，管理規(guī)范
單位評定意見：
上級審計機構考評意見：
附件9-6
剖析問題清單匯總
序號
單位
問題
附件9-7
意見與建議清單匯總
序號
單位
提議人
具體意見與建議
附件9-8
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質量工作方案 第9篇
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為深入貫徹落實黨的精神，穩(wěn)步推進素質教育，加快教育內涵發(fā)展，全面實施新課程，促進我校教育質量全面提高，根據(jù)區(qū)教育局春季開校工作會議精神，結合我校教育工作實際，特制定本工作方案。
一、指導思想
以社會主義核心價值觀為指導，認真貫徹涼州區(qū)教育工作會議精神，以辦好人民滿意的教育為宗旨，以加強教師隊伍建設為根本，以強化學校管理為保障，以實施新課程改革為重點，以深化校本教研為抓手，以提高教育教學管理水平和課堂教學質量為突破口，進一步強化質量意識，創(chuàng)新管理體制，夯實質量責任，凝心聚力，努力實現(xiàn)我校教育質量的新突破。
二、總體目標
1.教學常規(guī)管理水平有較大提升。建成比較完善的教學常規(guī)管理制度，學校教學常規(guī)管理基本達到規(guī)范化和科學化，形成良好的校風、教風和學風。
2.教師隊伍整體素質明顯提高。形成一支敬業(yè)愛生、拼搏奉獻、開拓創(chuàng)新的教師隊伍群體，有一批中青年教師發(fā)展成長為區(qū)級骨干教師和學科帶頭人。
3.教育科研工作成效顯著。校本教研建設進一步推進，創(chuàng)建高效課堂，教師的教研意識進一步提高，有一定數(shù)量的教研論文和成果在區(qū)級以上刊物發(fā)表。
4.教育質量實現(xiàn)新突破。學校各科教學質量穩(wěn)步提高，九年級畢業(yè)會考成績和考入重點高中的學生進入全區(qū)農(nóng)村學校前列。
三、現(xiàn)狀分析
我校自創(chuàng)建以來，經(jīng)歷任領導的努力，形成了積極淳樸的校風、教風和學風，學習氛圍濃厚。教師愛崗敬業(yè)，責任心強。教學質量一直排在涼州區(qū)農(nóng)村中學前列，但與成績較好的學校、城區(qū)中學相比，仍然存在在一定的差距。還存在著影響學校發(fā)展的一些問題：
一是部分教師教育教學觀念難陳舊。不少教師對新課程改革的認識還不到位，“穿新鞋，走老路”，自覺或不自覺地將新課程又引入了“應試教育”的路子。課堂教學雖有變化，但步伐不大，效率不高。
二是教師教科研意識不強。大部分教師不重視教研活動，教研工作形式單一。抄教案，下載、照搬現(xiàn)成教案的現(xiàn)象嚴重，教師的教研意識、問題意識、反思意識相對薄弱。
三后進生輔導缺乏計劃安排，隨意性大，轉化率低。只是把輔導后進生喊在嘴上，缺乏在行動上。
四、主要工作舉措
（一）向管理要質量
1.嚴格執(zhí)行學校考勤制度。所有教師每天必須按時到校、離校，保證在校工作時間。實行每日簽到點名制度，嚴把曠勤和遲到關，為教育教學的正常開展提供保障。
2.加強過程性管理。每周教研組長對本組教師的業(yè)務進行檢查，并留好檢查材料。每月學校進行一次教學常規(guī)檢查，對教師的備課、批改作業(yè)進行監(jiān)督和督導，并將過程性業(yè)務檢查列入年終考核。
3.開展重點監(jiān)控。根據(jù)上學期期末考試成績，確立重點科目，進行重點監(jiān)控。以督促指導各年級弱勢學科、成績較差的班級能趕超進位。根據(jù)上學期考試成績，本學期我們確定七年級2班的數(shù)學、八年級2班的物理、九年級1班的語文作為重點監(jiān)控對象。
4.開展教師幫扶學生活動。每位教師要幫扶3名學困生，學校每學期期末在學困生中開展“學習進步獎”評選活動，期末總結大會上進行表彰。
5.家校合力，共同營造全社會關心孩子的氛圍。農(nóng)民的文化素質相對較高，教育意識強，便于學校開展工作。每學期在中期考試后組織一次家長會，提高家長對學生學習重要性的認識，指導家長進行家庭教育，以班為單位，班主任、任課教師與家長共同探討對學生的教育，家校緊密結合，為孩子的健康成長而努力。
6.加強學生思想道德教育。通過德育系列活動，培養(yǎng)學生良好的生活習慣、學習習慣，同時進行養(yǎng)成教育、勵志教育、理想教育，培養(yǎng)學生勤奮學習的態(tài)度，進而形成良好的學風、班風、校風，創(chuàng)設濃厚的學習氛圍。
7.學校領導實行推門聽課，不打招呼直接推門進教室聽課，診斷觀察教師課堂教學活動的真實情況，課后和任課教師溝通交流，提出意見建議。以此督促教師規(guī)范課堂常規(guī)，提高課堂教學效率。
（二）向隊伍要質量
1.加強教師政治業(yè)務學習。堅持每周一次的政治業(yè)務學習，進一步加強教師師德師風建設，牢固樹立教師敬業(yè)勤業(yè)、無私奉獻的精神和全心全意為學生服務的思想。
2.加強教師業(yè)務進修。所有教師要再次深入學習新課標，轉變教育理念。學校為每個教研組都訂有教學刊物，要求教師加強教育理論學習，每學期必須撰寫不少于5000字的讀書筆記。
3.開展青年教師培訓。制定《青年教師培訓計劃》，嚴格按照周歷安排進行落實。認真開展新教師結隊幫扶工作，學校給每位新教師指定一名骨干教師作為指導教師，從備課、上課、作業(yè)批改、輔導學生、教研等方面對新教師作全方位指導，促使新教師快速成長。
4.采用“走出去，請進來”的辦法，組織教師積極參加聯(lián)片教研，或到先進的學校參觀學習。同時，邀請區(qū)教研室領導、專家，或區(qū)級以上名師到學校指導教育教學，從而有效提高教師的教學能力。
5.加強教師的學習交流。認真組織計劃的九年級復習研討會、教學質量分析研討會、班主任經(jīng)驗交流會，每個人都要從自身實際出發(fā)，發(fā)言要具有可操作性，有可供其他教師學習借鑒的地方，有書面發(fā)言稿，擇優(yōu)將發(fā)言稿進行整理匯編。
6.學校領導要帶頭學習，深入一線，深入教研組，深入課堂，和老師們一起聽課、評課，共同研討教學、教材、學生，促進教師課堂教學能力的提高。
（三）向教研要質量
1.規(guī)范教研組活動，每周教研活動要定時間、定地點、定對象、定內容，教研活動不能僅僅停留在聽課、評課上，要以改革課堂教學，注重教研活動的多樣性與實效性。
2.創(chuàng)新課堂教學模式，提高課堂教學效益。堅持向課堂要質量，向40分鐘要效率。積極開展探究多種教學方法，激發(fā)學生學習的主動性和積極性。引導學生在教學活動中全心參與，全體參與，全面參與，全程參與。使優(yōu)等生得到提高，后進生受到帶動，雙方互相啟動，想得益彰。
3.積極開展聽課評課活動。根據(jù)教導處計劃，認真開展各年級優(yōu)質示范課教學研討課，各教研組要認真組織聽評課活動，加強教師相互學習，相互交流。每位教師聽課至少16節(jié)。
4.積極開展業(yè)務競賽活動。認真組織名師、骨干教師、教學能手的評選，通過教育軟件制作、優(yōu)秀教學設計、優(yōu)秀教研論文評比競賽，努力創(chuàng)造良好的教研氛圍，全面提高教師的教研水平，為提高課堂效率提高教育教學質量打好基礎。
5.認真開展課題研究工作。每個學科教研組都要確立一個教研課題，課題選項要與學校實際相結合，要與解決教學實際問題相結合，積極開展校本研究，解決教育教學中出現(xiàn)的問題，為更好地開展教育教學工作提供有力保障。
（四）向考核要質量
1.切實做好績效考核工作。嚴格按照《教師評價考核細則》對每位教師進行考核，注重教學成績的考核，教學質量占千分量中500分，排出名次，評出優(yōu)劣，鼓勵先進，鞭策后進。
質量工作方案 第10篇
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一、指導思想
（一）、實行全面質量管理和全程質量控制。建立從患者就醫(yī)到離院，包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療和部分院外醫(yī)療活動的全程質量控制流程和全程質量管理體系。明確管控內容并將其納入醫(yī)療管理部門的日常工作，實施動態(tài)監(jiān)控并與科室目標責任制結合，保證質控措施的落實。
（二）、以規(guī)章制度和醫(yī)療常規(guī)為依據(jù)，并不斷修訂完善。
（三）、強化各種醫(yī)療技術把關制度，如三級醫(yī)師負責制度、會診制度和病例討論制度等，將醫(yī)務人員個人醫(yī)療行為最大限地引導到正確的診療方案中。
（四）、質量控制部門有計劃、有針對性地進行干預，對多因素影響或多項診療活動協(xié)同作用的質量問題，進行專門調研，并制定全面的干預措施。
二、管理體系
全程醫(yī)療質量控制系統(tǒng)的人員組成可分為醫(yī)院醫(yī)療質量管理委員會和各級醫(yī)務人員自我管理兩級管理體系。
（一）、醫(yī)院醫(yī)療質量管理委員會
（二）、醫(yī)務人員自我管理
在醫(yī)療活動過程中，醫(yī)務人員的個人行為具有較大的獨立性，其個人素質、醫(yī)療技術水平對醫(yī)療質量影響較大，是質量不穩(wěn)定的主要因素，是質量控制的基本點。在質控過程中，特別要強調三級醫(yī)師負責制度、會診制度和病例討論等把關制度，確保醫(yī)療質量控制的正確實施。對各級醫(yī)務人員的要求分述如下：
1．門診醫(yī)師
（1）嚴格執(zhí)行首診醫(yī)師負責制。
（2）詢問病史詳細、物理檢查認真，要有初步診斷。
（3）門診病歷書寫完整、規(guī)范、準確。
（4）合理檢查，申請單書寫規(guī)范。
（5）具體用藥在病歷中記載。
（6）藥物用法、用量、療程和配伍合理。
（7）處方書寫合格。
（8）第二次就診診斷未明確者，接診醫(yī)師應：a.建議?？凭驮\；b.請上級醫(yī)師診視；c.收住院。
（9）第三次就診診斷仍未明確者，接診醫(yī)師應：a.收住院；b.患者拒絕住院需履行簽字手續(xù)。
（10）按?？剖罩尾∪?。
（11）按病情需要，注明特殊入院方式：車送或陪護。
2．病房住院醫(yī)師
（1）病人入院30分鐘內進行檢查并作出初步處理。
（2）急、危、重病人應即刻處理并向上級醫(yī)師報告。
（3）按規(guī)定時間完成病歷書寫（普通病人24小時、危重病人6小時內完成；首次病程記錄當班完成，急診病人術前完成）。
（4）病歷書寫完整、規(guī)范，不得缺項。
（5）24小時內完成血、尿、便化驗，并根據(jù)病情盡快完成肝、腎功能、胸透和其它所需的?？茩z查。
（6）按專科診療常規(guī)制定初步診療方案。
（7）對所管病人，每天至少上、下午各巡診一次。
（8）按規(guī)定時間及要求完成病程記錄（會診、術前討論、術前小節(jié)、轉出和轉入、特殊治療、病人家屬談話和簽字、出院小節(jié)和死亡討論等一切醫(yī)療活動均應有詳細的記錄）。
（9）對所管病人的病情變化應及時向上級醫(yī)師匯報。
（10）診療過程應遵守消毒隔離規(guī)定，嚴格無菌操作，防止醫(yī)院感染病例發(fā)生。若有醫(yī)院感染病例，及時填表報告。
（11）病人出院時須經(jīng)上級醫(yī)師批準，應注明出院醫(yī)囑并交代注意事項。
三、考核內容
全程醫(yī)療質量控制包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療、院外部分醫(yī)療活動等多個組成部分。其考核內容按過程分為：
（一）門診醫(yī)療
1、掛號室：按照專業(yè)病種及病情輕重緩急指導患者掛號。
2、首診醫(yī)師：
（l）、首診醫(yī)師負責制：a、詢問病史詳細，物理檢查認真，擬定初步診斷，做出恰當處理，同時按病歷要求書寫門診、急診病歷。b．建議專科門診就診。c．收住
（2）、第二次就診：
①原接診醫(yī)師應：a.建議?？凭驮\；b.收住院。
②新接診醫(yī)師應：a收住院；b門診治療。
（3）、第三次就診：仍未能確診，接診醫(yī)師應：a.收住院b.患者拒絕住院應履行簽字手續(xù)。
（4）、當患者需入院診治時，應由開具入院通知單的醫(yī)師按病情需要，注明特殊入院方式：車送或陪護。
（二）、病房醫(yī)療：
l、24小時內
（1）、病人入院30分鐘內應給予初步處理。
（2）、由經(jīng)治醫(yī)師做出初步診療意見并完成病歷書寫。
（3）、必要時由組織組織醫(yī)生院內會診。
（4）、急、危、重病人隨時請上級醫(yī)師查看并于6小時內完成病歷書寫。
2、入院三天內
（1）、確診者按診療常規(guī)進行。
（2）、未確診者，做進一步檢查，必要時組織院內會診。
3、入院后1周未確診者，必須進行院內會診，確診者按診療計劃實施，2周內仍未能確診者須進行院外或遠程會診。
4、治療措施
（1）藥物治療①藥物選擇：a制定?？朴盟幰?guī)范并嚴格執(zhí)行；b.加強抗生素的合理使用；②用藥后注意觀察療效；③根據(jù)病情、療效及時更改、調整用藥方案。④注意觀察藥物的不良作用，注意藥物間的相互作用，注意藥物對其它臟器及其它疾病的影響。
（2）、手術治療①.術前按診療常規(guī)做好術前準備；②.按手術常規(guī)操作；③按診療常規(guī)做好術后處理。
（3）、特殊診療按各專業(yè)診療常規(guī)執(zhí)行。
5、轉歸：
（1）、治愈——出院，門診隨訪。
（2）、好轉——門診隨訪。
（3）、未愈——患者要求出院或轉院需履行簽字手續(xù)。
（4）、死亡——24小時內完成死亡記錄，l周內完成死亡病例討論并及時上交病案。
（三）出院
1、治愈者由住院醫(yī)師審批，向上級醫(yī)師匯報后即可出院。
2、好轉者由醫(yī)師向患者交待?？崎T診繼續(xù)治療或返院治療的注意事項，并批準方可出院。
3、未愈者由醫(yī)師向病人做繼續(xù)治療指導并批準方可出院。
4、管床醫(yī)師必須在患者的門診病歷上書寫“出院小結”。
注：1、根據(jù)病情，不受時間限制及時組織各種形式的會診，如院外會診、遠程會診等。
2、重危病人應床邊交接班，每天有交接班記錄。
3、報告方式：對病危病人須將病危通知單送交院辦；對特殊、緊急搶救病人須電話報告院辦；對死亡及入院兩周未確診病例應書面上報院長。
四、考核方法和獎懲制度
1、住院醫(yī)療環(huán)節(jié)質量由質控辦牽頭對正在診療過程中的“活病歷”隨機抽查，按考核表內容逐點考核，一般每個月對每個醫(yī)務人員考核1-2次；終未質量主要由質控組負責考評。
2．分析各項診療活動對整體醫(yī)療質量的影響程度，對各質控點控制措施的落實情況，按合格（√）、輕度缺陷(1)、中度缺陷（2）、重度缺陷（×）分為四個級別進行定性標化，并在質控考核表扣除相應分值。
具體評分要求如下：
①病房醫(yī)療質量監(jiān)控量化考核的滿分為80分，如檢查的各項所得總分大于64分為合格。
②各醫(yī)護人員檢查實得分數(shù)占應得分數(shù)的百分數(shù)≥80％者為合格，70％～79％為輕度缺陷，60％～69％為中度缺陷，<60％為重度缺陷。
舉例說明：如共檢查三份病歷的“入院三天內每日記錄病程”一項，應得分合計6分，而實得分為4分，則該質控點得分4／6=67％，定為中度缺陷。
