酒店采購工作制度3篇

制度包括哪些內(nèi)容

工作制度通常涵蓋以下幾個(gè)核心部分：

1. 崗位職責(zé)：詳細(xì)描述每個(gè)職位的職責(zé)和權(quán)限。

2. 工作流程：包括日常工作步驟、決策流程和緊急情況處理流程。

3. 時(shí)間管理：規(guī)定工作時(shí)間、休息時(shí)間、假期安排等。

4. 行為準(zhǔn)則：設(shè)定員工行為規(guī)范和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。

5. 績效管理：設(shè)立績效考核標(biāo)準(zhǔn)和晉升機(jī)制。

6. 培訓(xùn)和發(fā)展：說明員工培訓(xùn)計(jì)劃和職業(yè)發(fā)展路徑。

7. 員工福利：包括薪酬、保險(xiǎn)、福利待遇等。

8. 糾紛解決：設(shè)立投訴和申訴程序。

注意事項(xiàng)

在制定工作制度時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1. 明確性和可執(zhí)行性：制度應(yīng)具體、清晰，便于理解和執(zhí)行。

2. 公平公正：制度要公平對(duì)待所有員工，避免歧視。

3. 法規(guī)遵從：確保制度符合國家和地方的勞動(dòng)法規(guī)。

4. 可持續(xù)性：制度應(yīng)隨著企業(yè)發(fā)展適時(shí)調(diào)整更新。

5. 溝通與反饋：制定過程中需征求員工意見，確保制度接受度。

制度格式

工作制度的格式一般包括標(biāo)題、正文和簽署部分。標(biāo)題明確制度名稱，正文詳細(xì)列出各項(xiàng)規(guī)定，簽署部分則由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)生效。正文應(yīng)按章節(jié)劃分，每個(gè)章節(jié)下設(shè)子條款，結(jié)構(gòu)清晰，便于查閱和執(zhí)行。

良好的工作制度是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的關(guān)鍵。它不僅為員工提供了行為指南，也為管理者提供了管理依據(jù)。在制定過程中，要兼顧合法性、公平性與實(shí)用性，確保制度能有效推動(dòng)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過細(xì)致入微的規(guī)劃和執(zhí)行，工作制度將成為企業(yè)文化和生產(chǎn)力提升的重要工具。

酒店采購工作制度范文

第1篇 酒店采購工作管理制度

喜來登大酒店采購管理制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、 采購管理部門

酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.

二、 采購部工作基本要求

1. 所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2. 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4. 采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5. 采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6. 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫.

7. 采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購

8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷

9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜

10. 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.

三、 采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查 董事同意 采購部詢價(jià) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 稽查部 行政辦

董事會(huì) 申購單返回采購部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.

2. 單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì) 評(píng)定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財(cái)務(wù)審批 行政辦審批 董事會(huì)審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評(píng)定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)

3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.

四、 采購監(jiān)督

采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五、 供應(yīng)商管理

1. 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。

3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

第2篇 星級(jí)酒店采購員工作制度

星級(jí)酒店采購員工作制度

制度名稱:采購員工作制度

第1條 目的。

為規(guī)范本酒店采購員的采購行為,提高采購工作效率,控制采購成本,特制定本制度。

第2條 適用范圍。

本制度適用于對(duì)采購員的管理工作。

第3條 采購員不準(zhǔn)弄虛作假,偽填或涂改發(fā)票。

第4條 采購員應(yīng)該時(shí)刻維護(hù)酒店形象,保守商業(yè)秘密。

第5條 采購員應(yīng)該愛惜并節(jié)約使用酒店的一切財(cái)產(chǎn)物資。

第6條 采購員應(yīng)該恪盡職守,勤奮工作,高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

第7條 采購員應(yīng)該主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)與技能,提高自身的工作能力。

第8條 不按規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)的,酒店按照相關(guān)規(guī)定對(duì)其予以處罰。

第9條 緊急采購且需酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)的,可先進(jìn)行采購,后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第10條 采購員應(yīng)按采購單保質(zhì)、保量地進(jìn)行采購,并協(xié)助收貨員按照酒店有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

第11條 憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購單,采購員按酒店規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限和相關(guān)程序?qū)嵤┎少彙?/p>

第12條 所有的采購員必須對(duì)酒店的各種經(jīng)營管理信息保密,機(jī)密文件和資料不得擅自復(fù)印,未經(jīng)特許,不得將文件和資料帶出酒店。

第13條 上班時(shí)應(yīng)保持良好的精神狀態(tài),認(rèn)真接受領(lǐng)導(dǎo)的指示和命令,對(duì)別人的提醒、忠告和批評(píng)應(yīng)持虛心接受的態(tài)度。

第14條 凡單批采購金額在萬元以上的采購,采購員應(yīng)至少向家供應(yīng)商詢價(jià),爭取最低的采購成本,并將相關(guān)詢價(jià)資料報(bào)采購主管審核。

第15條 各組采購主管應(yīng)對(duì)采購信息進(jìn)行核實(shí),確認(rèn)采購員報(bào)價(jià)屬實(shí)及最低時(shí),核準(zhǔn)采購申請(qǐng)單。

第16條 若采購主管發(fā)現(xiàn)自己的詢價(jià)比采購員的報(bào)價(jià)低于%時(shí),應(yīng)展開相應(yīng)的調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

第17條 本制度由采購部負(fù)責(zé)制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。

第18條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期

修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期

第3篇 酒店采購工作流程規(guī)章制度

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng),確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。

2、財(cái)務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán),未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀(jì)守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關(guān)。

一、采購項(xiàng)目的申請(qǐng)

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。

2. 庫房儲(chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。

二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買

1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購;

3.采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購,如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后,應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng),可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談,經(jīng)過對(duì)比、篩選,并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對(duì)于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。

5.對(duì)有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目,申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品,供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

6.財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與部門保持密切聯(lián)系,樹立服務(wù)意識(shí), 熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況;對(duì)外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究,掌握市場信息;積極主動(dòng)向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品;積極主動(dòng)向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待;使用部門必須在工作中要主動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通配合,對(duì)所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項(xiàng)目,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通,研究對(duì)策,必要時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào),不得拖延誤事。

9.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容,堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對(duì)于不符合采購申請(qǐng)表的采購,庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后,庫管員應(yīng)開立入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

4.在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對(duì)于有爭議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項(xiàng)目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算,超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時(shí),必須按照?qǐng)?bào)賬程序填好報(bào)銷單,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算