- 目錄
出差管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，旨在規(guī)范員工的出差行為，提高出差效率，保障公司資源的有效利用。它不僅有助于確保出差任務的順利完成，還能預防潛在的管理風險，如費用超支、行程混亂等問題。
包括哪些方面
一套完善的出差管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面：
1. 出差申請：明確出差的審批流程，包括申請原因、預計費用、出差時間等信息。
2. 費用預算：規(guī)定出差費用的標準，如交通、住宿、餐飲等，并設定上限。
3. 行程安排：指導員工合理規(guī)劃出差行程，包括交通工具選擇、日程安排等。
4. 報銷規(guī)定：詳細說明報銷憑證的要求，如發(fā)票的合規(guī)性、提交時限等。
5. 工作報告：要求員工在出差結束后提交工作報告，評估出差效果。
6. 違規(guī)處理：設定違規(guī)行為的處罰措施，以保證制度執(zhí)行的嚴肅性。
重要性
出差管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：通過規(guī)范化的流程，減少因出差引起的不必要延誤和混亂。
2. 控制成本：通過設定費用標準，防止公司資源的浪費。
3. 保障安全：明確的安全指導和應急措施，保護員工在出差期間的人身安全。
4. 維護公平：確保所有員工在出差待遇上的公平性，避免因個人差異產(chǎn)生的不滿。
5. 降低風險：通過嚴格的審批和報銷流程，防止財務風險。
方案
1. 制定詳盡的出差政策手冊，明確各項規(guī)定和流程，確保員工了解并遵守。
2. 引入電子化管理工具，如在線申請、審批和報銷系統(tǒng)，提高管理效率。
3. 定期審查和更新制度，以適應市場變化和公司發(fā)展需求。
4. 對員工進行出差管理制度的培訓，確保理解和執(zhí)行。
5. 建立反饋機制，鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化制度。
在實際操作中，管理層需密切關注制度執(zhí)行情況，適時調整策略，以確保出差管理制度始終與公司的目標和業(yè)務需求保持一致。要注重人性化管理，兼顧員工的實際需求，實現(xiàn)制度與員工滿意度的平衡。
出差管理制度范文
第1篇 公司出差管理制度
一、出差管理辦法
ⅰ國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
ⅱ國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國接受技術訓練或愛國內(nèi)外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
第2篇 物業(yè)管理公司出差管理制度格式怎樣的
為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。
第一節(jié)出差
一、本公司員工出差分為:
1、市內(nèi)出差:出差當日可能返回者。
2、遠途出差:出差必須在外住宿者。
二、出差前應填寫出差申請表,并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。
原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。
返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結清余款。
未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權限如下:
1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。
2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,4日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
第二節(jié)補助標準
一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。
二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
三、員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。
如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:
五、遠途出差差旅支付。
(市外差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。
3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。
第3篇 某公司人員出差管理制度
版次:第1版 執(zhí)行日期:2022年10月26日
制定部門:行政部 發(fā)布日期:2022年10月29日
總經(jīng)理簽核:
類別:人事類名稱:人員出差管理制度編號:__司2022-04 號
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應當日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項:
4-1、出差要有預見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準,出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經(jīng)核準,其私車公用給付標準為:汽車元/公里;機車元/公里,標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后,應在一周內(nèi)結清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:
交通費住宿費膳食費雜費備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日 據(jù)實報銷按上限160元/人日 據(jù)實報銷按上限120元/人日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日 據(jù)實報銷按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。
7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
8-2、本制度執(zhí)行之日為:2022年10月26日。
9、附件:
【附件1】出差申請單。
【附件2】差旅費報銷憑證。
第4篇 某公司出差管理制度
f公司出差管理制度
1、出差申請
1.1出差:是指因公司業(yè)務的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓、處理緊急工作的活動。
1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預算等,.經(jīng)批準后憑《出差審批單》到財務部借款,無《出差審批單》,財務不得辦理借款、報銷手續(xù)。
1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;
1.4出差審批權限:
職級省內(nèi)省外業(yè)務招待費
乘火車、汽車、輪船乘飛機、火車軟臥
分公司負責人
大區(qū)經(jīng)理
總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理
總經(jīng)理
分公司其他員工分公司負責人總部人力部
總部員工部門負責人總經(jīng)理
2、差旅費報銷標準
項目 職級火車 輪船 飛機住宿標準(元/天)
出差補助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)
總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實報實銷
副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實報實銷
總經(jīng)理助理 總部部門(副)經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理、分公司負責人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計
總部部門主管
分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180
其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150
2.1因公出差職工,乘坐飛機、車船和住宿而產(chǎn)生的費用,據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷,具體標準如下:
2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級及以上領導除外)。
2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準乘座飛機的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務不予以報銷。
2.2市內(nèi)交通費
2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務后,據(jù)實憑票實報實銷。
2.2.2員工由機場到出差目的地,在無公務車接的情況下,必須乘機場大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機時,除無公務車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領導經(jīng)批準后,方可乘出租車去機場,其它情況下,必須乘機場大巴或公司公務車去機場(副總經(jīng)理級及以上領導除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細原因。
2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機場大巴站,在無公務車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據(jù)實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務人員有權拒絕報銷。批準權限如下:
2.3出差補助
2.3.1出差人員,在到達目的地五日內(nèi),出差補貼按40元/日的標準執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標準執(zhí)行;
2.3.2輪崗、調動、在編制所在地上班,不屬享受出差補貼。
2.3.3出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;
2.4出差招待費
員工出差時所需的招待費必須經(jīng)過總經(jīng)理批準,并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。
2.5以上出差費用應嚴格按照公司規(guī)定和出差費用預算進行。不在預算范圍內(nèi)的,必須事前電話請示相關領導,出差返回后,在出差報告中詳細說明原因。
3、報銷程序
3.1報銷人到財務部領取差旅費報銷單,將報銷票據(jù)整齊粘貼,按照標準計算出金額,并請部門負責人簽字;
3.2將有部門負責人簽字的報銷單送財務部負責人審核并簽字;
3.3財務審核后,請公司負責人批準報銷;
3.4將報銷單交財務部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。
4、 報銷票據(jù):
報銷的票據(jù),必須是符合國家有關規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。
5、 出差管理
5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負責人進行考勤記錄;
5.2出差結束后,提交詳細的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。
6、 出差香港的報銷規(guī)定
6.1職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點和繞道旅行,赴港人員預定目的地所需的往返交通費,按票價核撥;
6.2目的地城市內(nèi)交通費,在公雜費中支付;
6.3公雜費的范圍一般包括市內(nèi)交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、理發(fā)費等費用;
6.4赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用;住宿費在預算標準內(nèi)按實報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算;
6.5出差香港費用標準:
職級住宿費(港元)伙食費(港元)公雜費(港元)
總經(jīng)理實報實銷
副總經(jīng)理實報實銷
其他人員
第5篇 測繪公司員工出差管理制度
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
一、員工出差時應填寫《出差審批單》。
二、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
六、業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
七、出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第6篇 房地產(chǎn)公司出差管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度
(五) 第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條 審批程序和權限員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。
1、 總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、 公司領導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、 部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。
4、 其他人員出差,報請公司分管領導審批。第二章 出差管理細則
第三條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。
第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
第八條 出差住宿和補貼標準
1、 出差住宿標準:a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過 元/日;c. 一般員工,住宿標準不得超過 元/日。
2、 住勤補貼標準:伙食補貼每人 元/日,市內(nèi)交通費補貼每人 元/日。第三章 出差費用報銷
第九條 出差人返回公司后,5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
第十一條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則
第十二條 出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條
第7篇 _房地產(chǎn)公司出差管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度(五)
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條 審批程序和權限
員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。
1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、公司領導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差,報請公司分管領導審批。
第二章 出差管理細則
第三條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。
第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
第八條 出差住宿和補貼標準
1、出差住宿標準:
a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;
b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過 元/日;
c. 一般員工,住宿標準不得超過 元/日。
2、住勤補貼標準:
伙食補貼每人 元/日,市內(nèi)交通費補貼每人 元/日。
第三章 出差費用報銷
第九條 出差人返回公司后,5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
第十一條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第十二條 出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第8篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度-7
物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)
第一章 總則
第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務高效有序地開展,特制訂本制度。
第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。
第二章出差程序
第一條出差者應在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。
第二條除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務部批準。
第三條出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經(jīng)理在領款單上簽字后,報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領款。出差人員任務完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領款,否則每月按領款額的1%收取資金占用費。
第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務,以免工作失誤。
第五條出差人員有維護集團形象,收集相關資料和信息的義務。
第六條出差任務完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務部負責人和總經(jīng)理。
第三章出差費用
第一條出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權人)、綜合部經(jīng)理(或其授權人)、財務部負責人(或其授權人)及總經(jīng)理(或其授權人)審批后方可報銷。
第二條出差費用的報銷范圍及額度。
1、會務費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。
2、出差的乘車費用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經(jīng)審批的報告。
3、住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標準部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。
5、出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟私外出。
2、出差人因個人原因未達到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章附則
第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條本制度解釋權屬于公司財務部。
第9篇 公司出差差旅費管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排,由分管領導核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司,應到綜合部辦理登記。
2.1.5 員工出差返回公司后應在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務)及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領導審核,派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,應電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領導在事務緊急或路程較遠情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4 外出學習、培訓,誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位,須事先電話請示有關領導?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4 外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1 公司領導一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2 一般員工與公司領導隨行,有一人可按公司領導標準享受補助。
3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
第10篇 k集團公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調視同國內(nèi)出差,依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
第11篇 公司員工出差管理制度
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎標準
一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi))且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。
第12篇 集團公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。
但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。
交通費憑證證明核支,實報實銷。
乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。
因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。
但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。
如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。
自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。
會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。
因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長。
經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度
第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度
第五條及
第八條規(guī)定辦理;
但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度
第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依
第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法
第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調視同國內(nèi)出差,依本制度有關條例處理。
五、附則第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
第13篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定
建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定
第一條:為配合本公司業(yè)務需要,以達成公司經(jīng)營目標,公司需派遣員工出差。
第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。
第三條:出差的核決權限如下:
1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準,一日以上由總經(jīng)理核準,經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準。
第四條:出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務,不得報支加班費用。
第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。
第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:
費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項目) 普通職員
交通費(長途) 實支實支實支 實支
每日住宿費: 300 200 100 50
餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、
每日雜費及補助 40 3020 15
市內(nèi)交通費(超 50 5040 20
出自理。)
特別費實支實支實支 實支
注:以上單位:元
說明:
1、住宿費按標準以內(nèi)發(fā)票報銷,超過標準的以原標準報。
第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。
第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。
第九條:雜費及膳費計算標準。
1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。
2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。
3、出差一日者不受上項標準限制
第14篇 電池公司出差管理制度
電池有限公司出差管理制度
隨著公司的發(fā)展和市場業(yè)務的需求,我們會越來越多的和社會各界交往,互通有無,也會越來越多的進入全國各地的市場,進行調研,但是,公司的資源是有限的,出差的目的不應該是出差,一定要有企業(yè)的、具體的目的,才需要出差,為規(guī)范公司全體員工的出差和臨時外出行為,使出差有計劃有安排有效率,特制訂本制度。
一、在出差前一周必須向公司提交出差計劃表,必須明確的事項包括:
1、日程時間表;
2、去那里做什么,目標是什么;
3、不去會怎樣;
4、去,要做哪些事情;
5、約好誰,什么時間碰面;
6、要談哪些事,對方知道嗎(他也要準備);
7、針對這次雙方會談的主題,有沒有事先做心理的“角色扮演”,也就是說你認為對方會出哪一招。
填寫完整的表格先交由直接上級審查,再傳送總經(jīng)理審核,審核通過后(留總經(jīng)辦備案),方可按時出發(fā),否則公司不報銷車旅費用。
二、如果當?shù)赜斜酒髽I(yè)的業(yè)務員,出差人員理當與他一起工作,并視察其業(yè)務的進展狀況,那么,出差人員也要有所準備:
1、要跟他談什么,他知道嗎;
2、他需要事先準備什么;
3、去之前,自己要準備什么。
三、回公司以后,出差人員必須在24小時內(nèi)向直接上級書面報告“戰(zhàn)果”,包括承諾客戶回來后要立刻為他處理的事;這次出差有什么學習的收獲等等,每延遲一天匯報考核50元。
四、出差如果超過3天,應該每天向上司傳送出差日報表(報告當天發(fā)生的事項),而不是回來再寫,每延遲一天考核50元。
五、臨時外出人員離開公司廠區(qū),在當天內(nèi)返回的,直接上級主管必須要求其口訴第一條里的7個事項方可外出,當更上一級主管詢問該人員外出事項時,若其直接上級不能清楚回答上訴事項,考核50元/次。
該制度從即日起生效。
總 經(jīng) 辦
二0__年十二月十五日
第15篇 財富公司出差管理制度
財富管理公司出差管理制度
1.出差類型:
當日出差:出差當日能往返者。
當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。
當日出差人員不得在外住宿,但因實際需要,事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。
短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
遠途出差:出差必須在外住宿者。
當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。
遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時
可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
出差審批流程
個人申請出差
1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出
差時間、地點和事由,并按審批權限逐級核準后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出
差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。
公司指派出差
1.即由公司權責部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要,指派其部門涉
及
崗位人員出差。
1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差
申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度
執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。
其他規(guī)定
1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
因公后補辦手續(xù)。
2.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理
外
出考勤登記和核實。
1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審
核批準。
出差費用標準及相關規(guī)定
出差時間規(guī)定
出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;
出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;
出差當日12:00以前返回按半天計算;
出差當日12:00以后返回按1天計算;
此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
出差費用標準如下表:
公司出差費用標準
項目職位交通費用住宿標準出差補貼
重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差
公司/部門經(jīng)理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天
業(yè)務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關票據(jù),如確實不能提供相關票據(jù)的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。
出差費用的預借支、核銷流程
出差費用預借支
1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規(guī)定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷。
預借支:
1.所有預借支都需報總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。
2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;
3.借款要及時清還,出差結束后5日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。
出差費用核銷程序
核銷規(guī)定:
1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2.業(yè)務交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。
3.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關票據(jù)的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領,上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4.當日出差者不報銷住宿費。
5.出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準后予以報銷。
6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。
核銷程序
1.員工須在出差結束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。
2.從財務部領取《報銷單》后,依財務部規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。
4.經(jīng)相關人核準后,方可到財務領取報銷費用。
5.涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。
