公司管理規(guī)程15篇

有哪些

公司管理規(guī)程

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)

- 明確各部門及崗位職責(zé)，確保各環(huán)節(jié)責(zé)任清晰。

- 設(shè)立有效的溝通渠道，促進部門間的協(xié)作。

2. 員工招聘與培訓(xùn)

- 制定標準化招聘流程，確保公平公正。

- 提供持續(xù)的員工培訓(xùn)和發(fā)展計劃，提升員工技能。

3. 工作規(guī)范與流程

- 制定并執(zhí)行工作標準和操作流程，保證工作效率。

- 定期審查并更新工作流程，適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。

4. 考核與激勵機制

- 設(shè)立績效考核體系，確保目標達成。

- 實施獎勵和懲罰制度，激發(fā)員工積極性。

5. 內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

- 建立健全財務(wù)審計和內(nèi)部控制制度。

- 定期進行風(fēng)險評估，制定應(yīng)對策略。

6. 法規(guī)遵從與合規(guī)性

- 確保公司活動符合法律法規(guī)要求。

- 定期進行合規(guī)性審查，預(yù)防法律風(fēng)險。

7. 企業(yè)文化建設(shè)

- 塑造積極的企業(yè)文化，增強團隊凝聚力。

- 推行企業(yè)價值觀，引導(dǎo)員工行為。

8. 溝通與信息管理

- 建立有效的內(nèi)部溝通機制，保證信息暢通。

- 保護公司信息安全，防止敏感信息泄露。

模板

公司管理規(guī)程模板

一、組織架構(gòu)

1. 描述各部門職能

2. 定義跨部門協(xié)作流程

二、人力資源管理

1. 規(guī)范招聘流程

2. 設(shè)計員工培訓(xùn)方案

3. 制定晉升政策

三、工作流程

1. 制定工作標準

2. 設(shè)計審批流程

3. 實施流程監(jiān)控

四、績效管理

1. 設(shè)計績效指標

2. 執(zhí)行考核周期

3. 制定激勵措施

五、內(nèi)部控制

1. 建立財務(wù)審計機制

2. 設(shè)計風(fēng)險管理框架

3. 實施風(fēng)險應(yīng)對策略

六、合規(guī)性管理

1. 確保法規(guī)遵守

2. 定期合規(guī)性檢查

3. 應(yīng)對合規(guī)問題的預(yù)案

七、企業(yè)文化

1. 確定企業(yè)核心價值觀

2. 舉辦文化活動

3. 傳播企業(yè)文化

八、信息管理

1. 設(shè)立信息溝通平臺

2. 制定信息安全政策

3. 處理信息泄露事件

標準

公司管理規(guī)程標準

1. 清晰性：規(guī)程需明確、簡潔，避免模糊不清的表述。

2. 實用性：規(guī)程應(yīng)符合實際工作需要，易于理解和執(zhí)行。

3. 完整性：涵蓋公司運營的所有關(guān)鍵領(lǐng)域。

4. 可更新性：規(guī)程應(yīng)隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化適時調(diào)整。

5. 合理性：規(guī)程的制定和執(zhí)行應(yīng)遵循公平、公正原則。

6. 適應(yīng)性：規(guī)程應(yīng)適應(yīng)不同部門和崗位的特殊需求。

7. 法律合規(guī)性：所有規(guī)程必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

8. 有效性：通過定期評估和反饋，確保規(guī)程的執(zhí)行效果。

以上規(guī)程旨在為公司提供一套全面、實用的管理框架，以實現(xiàn)高效、有序的運營。管理層應(yīng)依據(jù)這些規(guī)程進行決策，并鼓勵員工積極參與，共同推動公司的發(fā)展。

公司管理規(guī)程范文

第1篇 某物業(yè)公司行政部內(nèi)部工作管理規(guī)程怎么寫

物業(yè)公司行政部內(nèi)部工作管理規(guī)程1目的確定行政部內(nèi)部組織架構(gòu),明確崗位職責(zé),提高工作效率。

2適用范圍適用于行政部員工。

3職責(zé)3.1經(jīng)理負責(zé)全面工作。

3. 2主管負責(zé)招聘、錄用、考核、獎懲和員工福利保險工作。

3. 3助理負責(zé)材料領(lǐng)用、監(jiān)督材料使用情況;

檢查員工勞動紀律和兼職小車司機。

3. 4文員負責(zé)電腦管理、內(nèi)部刊物編輯、資料整理歸檔工作。

3. 5會計負責(zé)分公司各種帳務(wù)處理、稅收、物業(yè)管理費用收繳工作。

3. 6出納負責(zé)分公司現(xiàn)金管理、文具發(fā)放工作。

4實施程序

4.1組織架構(gòu)

4.2經(jīng)理崗位職責(zé)

4.2.1 協(xié)助制定管理中心的人事政策,包括招聘、入職資格、工薪及福利標準。

4.2.2 統(tǒng)籌招聘、入職工作。

4.2.3 監(jiān)管人事運作,并協(xié)助經(jīng)理定期審定員工之表現(xiàn)及提出人事建議。

4.2.4 定期檢討員工編制、入職標準及待遇是否符合國家的勞動法規(guī)的要求。

4.2.5 定期與用戶單位溝通,督促改善員工的服務(wù)表現(xiàn)。

4.2.6 制定培訓(xùn)計劃并負責(zé)實施。

4.2.7 定期根據(jù)值班記錄及用戶意見考核員工服務(wù)狀況。

4.2.8 督查行政部采購、后勤、文秘、信息等方面的工作。

4. 2.9配合物業(yè)部工作。

4.3主管崗位職責(zé)

4.3.1 努力學(xué)習(xí),積極工作,自覺遵守分公司的各項規(guī)章制度。

4.3.2 負責(zé)分公司計劃、總結(jié)、規(guī)章制度以及內(nèi)部公文、函件、資料的擬稿。

4.3.3 負責(zé)分公司各部門公文、資料的修改、校對;

負責(zé)外來公文的簽收、登記,并按行政部經(jīng)理擬寫的處理意見分送領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門批示和傳閱;

做好各類文件資料的歸檔保管工作。

4.3.4 恪守保密原則,增強保密觀念,嚴格按工作程序辦事,不散布、傳播在工作中接觸的分公司資料、決策等屬保密的事項。

4.3.5 負責(zé)編輯分公司內(nèi)部刊物。

4.3.6 加強學(xué)習(xí),提高思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。

4.3.7 遵照分公司人事管理規(guī)定,負責(zé)做好分公司人事、工資、勞保、福利及計劃生育工作。

4.3.8 協(xié)助行政部經(jīng)理做好員工的招調(diào)、聘用、辭退以及崗位設(shè)置調(diào)整等項工作。

4.3.9 協(xié)助行政部經(jīng)理做好對各部門員工素質(zhì)培訓(xùn)及量化考核和年度考核工作。

4.3.1 0負責(zé)行政部人事、勞資等文件、資料檔案的整理和保管,并按保密原則查閱資料。

4.3.1 1完成行政部經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

4.4會計崗位職責(zé)

4.4.1督促、檢查出納員的日常工作。

4.4.2嚴格按財務(wù)制度記帳,建立財務(wù)帳目;

每月首5個工作日編制上個月管理開支會計報表及財務(wù)狀況分析表。

4.4.3督查管理中心各項稅款的繳納情況。

4.4.4 按時計核員工薪金。

4.4.5 保持與銀行、稅局及工商局的密切聯(lián)系。

4.4.6 如有需要協(xié)助招聘財務(wù)人員。

4.4.7 監(jiān)察管理費及租金的收取,協(xié)調(diào)業(yè)主單位與管理中心之間的費用收繳關(guān)系,監(jiān)察管理費的收取。

4.4.8 每三個月向艾維克物業(yè)管理有限責(zé)任公司公開管理中心管理費收支狀況。

4.4.9 參加年度倉存盤點。

4.5助理崗位職責(zé)

4.5.1 加強學(xué)習(xí),提高思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。

4.5.2 根據(jù)分公司《物品采購管理規(guī)定》,按程序保質(zhì)保量按時做好各部門的物資采購工作。

4.5.3 負責(zé)對各部門材料庫的帳物核查工作,有權(quán)對領(lǐng)用材料使用情況的跟蹤調(diào)查。

4.5.4 檢查各部門的勞動紀律及執(zhí)行分公司規(guī)章制度情況。

4.5.5 協(xié)助做好與市、區(qū)相關(guān)政府部門的公關(guān)工作。

4.5.6 完成行政部經(jīng)理交辦的其他工作。

4.6文員崗位職責(zé)

4.6.1 負責(zé)大廈竣工檔案、用戶檔案、質(zhì)量記錄等文件資料的簽收、發(fā)放、收集、存檔和保管工作。

4.6.2 按分公司規(guī)定制作檔案目錄,并在檔案柜上標明存放類別,以便迅速查找。

4.6.3 嚴格按操作規(guī)程使用電腦,保持電腦清潔,發(fā)現(xiàn)問題,及時安排維修。

4.6.4 做好報刊、書籍、資料的征訂、借閱等管理工作。

4.6.5 購置、登記、調(diào)配分公司辦公用品。

4.6.6 嚴格考勤制度,負責(zé)員工考勤匯總。

4.6.7 出版內(nèi)刊。

4.6.8 完成行政部經(jīng)理交給的其他工作。

4.7出納崗位職責(zé)

4.7.1 負責(zé)分公司文件、資料的打字、復(fù)印工作,講求效率,穩(wěn)中求快,做到認真、準確,及時地完成打印任務(wù)。

4.7.2 遵守保密制度,搞好保密工作,廢棄文稿應(yīng)及時銷毀。

4.7.3 負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的工作,做到日清月結(jié)。

4.7.4 負責(zé)分公司所有款項的收支管理,負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

4.7.5 負責(zé)管理銀行帳戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對帳,并根據(jù)要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.7.6 出納按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行 手續(xù)。

4.7.7 負責(zé)統(tǒng)一管理分公司的發(fā)票和收據(jù)。

做好各下屬部門票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。

4.7.8 負責(zé)辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作,做到賬物相符。

4.7.9 完成行政部經(jīng)理交給的其他工作。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《崗位職責(zé)和任職資質(zhì)》

5.2《行政部工作日志》

5.3《值班經(jīng)理值班表》

5.4《值班經(jīng)理記錄本》

5.5《文具領(lǐng)用登記本》

5.6《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》

第2篇 物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程-2

物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程(二)

1.0目的

規(guī)范采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規(guī)定要求。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司物品驗證工作。

3.0職責(zé)

3.1采購員負責(zé)物品的采購。

3.2倉庫管理員負責(zé)所購物品的驗證。

3.3公司財務(wù)部主管負責(zé)物品驗證的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1物品驗證的要求。

4.1.1每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證。

4.1.2每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求抽樣10%~50%驗證。

4.1.3采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。

4.1.4對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證。

4.1.5對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃表》上的內(nèi)容相符。

4.1.6倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后保存、備查。

4.2物品驗證的分類。

4.2.1應(yīng)送計量所檢定的物品。

a)儀器儀表類:

--萬用表;

--鉗形表;

--搖表;

--其他應(yīng)送計量所檢定的物品。

b)應(yīng)抽樣驗收合格證的物品:

--水暖類:水表;

--電器類:電表:

--清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

--綠化類:肥料、藥品、種子等;

--機械設(shè)備類:綠籬機、吸塵機等;

--儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

--機械零件類:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設(shè)備的備用配件;

--其他應(yīng)驗證合格證的物品。

c)應(yīng)抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

--水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;

--電器類:開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等;

--易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

--其他應(yīng)驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。

d)倉管員應(yīng)抽樣試用或通電驗收的物品:

--油料類:油漆、涂料等;

--機械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。

4.2.2凡不屬于上述驗證范圍的,應(yīng)對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行抽樣或全部核對。

4.3物品驗證的方法。

4.3.1物品包裝的驗證方法。

a)倉管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡。

b)注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期:

--已過有效期的,倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收入庫;

--有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。

4.3.2物品質(zhì)量的驗證方法:

a)倉管員應(yīng)仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

b)倉管員在驗證鐵制的物品時,應(yīng)注意物品有無銹跡;

c)轉(zhuǎn)動物品連接部位,檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活,有無大的摩擦聲;

d)仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;

e)驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;.

f)物品顏色是否符合要求;

g)驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;

h)對物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規(guī)定的受力標準;

i)檢查物品附屬件是否齊全。

4.3.3物品性能的驗證方法:

a)倉管員應(yīng)對物品的機械部分反復(fù)試動,檢查其靈活性、準確性;

b)驗收機械設(shè)備類必須進行試用驗證的方法,以便檢查其性能情況;

c)驗收具有彈性的物品時,應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;

d)倉管員在驗證電器物品時,應(yīng)使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先應(yīng)達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關(guān)指數(shù)的正常標準;

e)國家規(guī)定的其他驗證方法。

4.4物品驗收程序。

4.4.1新采購物品的驗證程序。

a)采購員應(yīng)將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收。

b)倉庫管理員按照物品驗證要求、物品驗證分類及物品驗證方法中的相關(guān)規(guī)定,對物品進行驗證;

--驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行存放;

--驗證不合格的物品:發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的,應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi),等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應(yīng)拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應(yīng)收入倉庫待檢物品存放區(qū)等待相關(guān)部門或人員檢驗。

4.4.2退回倉庫的物品驗證程序。

a)使用人將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收。

b)倉管員應(yīng)先核對:

--該物品的規(guī)格型號;

--該物品的性能情況;

--該物品的可利用價值;

--該物品的其他特性。

c)倉管員再根據(jù)物品驗證的要求、物品驗證的分類和物品驗證的方法中的相關(guān)規(guī)定進行驗證:

--經(jīng)驗證合格的,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行人倉存放;

--經(jīng)驗證不合格的,由倉管員填寫《不合格品處理表》后,存放在不合格品區(qū)等待處理。

4.5物品驗證資料的保管。

4.5.1倉管員應(yīng)作好每次物品驗證結(jié)果的記錄。

4.5.2物品驗證相關(guān)資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。

4.5.3工具設(shè)備的驗證資料由倉管員按月

歸檔作長期保存。

4.6物品驗證的情況,作為倉管員績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《物品驗證記錄表》。

5.2《不合格品處理表》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》。

第3篇 物業(yè)公司車輛管理標準作業(yè)規(guī)程（7）

物業(yè)公司車輛管理標準作業(yè)規(guī)程(七)

一、目的

規(guī)范車輛調(diào)度、行車、維修、安全管理工作,保障行車安全,節(jié)約維修費用。

二、適用范圍

適用于物業(yè)管理有限公司車輛管理工作。

職責(zé)

1、總經(jīng)理負責(zé)車輛保養(yǎng)、維修工作的評審。

2、行政部負責(zé)公司車輛的日常管理監(jiān)督及處理重大緊急事件。

3、司機負責(zé)車輛日常管理工作。

程序要點

1、車輛安排。

1)用車人填寫《用車申請單》報部門負責(zé)人審核。

2)部門負責(zé)人同意用車的,簽名確認后由用車人報行政部審批;不同意用車的不予批準。

3)行政部依據(jù)以下情況給予審批意見,同意用車的按正常手續(xù)辦理;不同意用車的須向用車人說明:

a)出車的時機是否恰當(dāng);

b)有無更經(jīng)濟、快捷的交通辦法;

c)有無可供使用的車輛。

4)行政部文員依據(jù)審批意見通知司機及用車人。

5)司機到行政部領(lǐng)取《車輛出入證》并做好出車前的安全檢查工作。

6)用車人按約定的時間乘車,司機將《車輛出入證》交當(dāng)值秩序維護員。

7)司機每次于出車前及出車后將有關(guān)出車情況登記在《出車記錄》內(nèi),內(nèi)容包括:日期、車牌號碼、出車時間、出車前里程表數(shù)、車況、收車時間、收車后里程表數(shù)、目的地、途經(jīng)地點、車輛使用后情況、簽名、備注等。

8)車輛的正常加油、保養(yǎng)、維修等需出車的,由司機辦理用車申請手續(xù)。

9)司機于每周一將《出車記錄》報行政部審核以下內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題按《員工獎罰考核一覽表》辦理:

a)依據(jù)《用車申請單》車輛里程表審核及“值班秩序維護記錄”檢查司機記錄是否屬實;

b)司機有關(guān)私自用車現(xiàn)象。

10)行車中特殊情況處理。

11)行車中發(fā)現(xiàn)車輛出現(xiàn)問題,應(yīng)將車停于安全地點進行檢修,處理不了的應(yīng)及時與行政部聯(lián)系,請示處理辦法并將情況與用車人溝通:

a)一般情況下,司機應(yīng)聯(lián)系就近維修(按車輛維修程序辦理),用車人根據(jù)維修時間的長短選擇等車修好、搭公共汽車或申請公司派車接應(yīng);

b)行政部根據(jù)情況決定是否派車接應(yīng)并通知用車人。

2、交通事故。出現(xiàn)交通事故,應(yīng)保護好現(xiàn)場,及時通知交警部門予以處理,并救護傷員然后向行政部報告:

1)一般交通事故,由行政部協(xié)調(diào)處理后,將結(jié)果報總經(jīng)理;重大交通事故由行政部報總經(jīng)理請示后跟進處理;

2)司機應(yīng)主動配合行政部了解事故經(jīng)過,并與交警部門、保險公司協(xié)調(diào)處理結(jié)果;

3)司機到交警部門接受交通事故處理通知;

4)行政部或指定人員按交警部門處理通知辦理有關(guān)手續(xù);

5)司機到保險公司辦理有關(guān)索賠手續(xù);

6)需對司機進行處罰的,由行政部按《員工獎罰考核一覽表》處理。

3、違章事故:

1)由司機依據(jù)交警部門要求辦理有關(guān)違章手續(xù);

2)需對司機進行處罰的,行政部按《員工獎罰考核一覽表》處理。

4、車輛保養(yǎng)。

1)司機根據(jù)《車輛使用說明書》制定保養(yǎng)計劃,內(nèi)容包括:

a)車輛概況;

b)保養(yǎng)的說明;

c)保養(yǎng)項目;

d)保養(yǎng)費用預(yù)算。

2)、行政部負責(zé)審核保養(yǎng)計劃后報總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準同意后,由行政部負責(zé)聯(lián)系三個以上車輛保養(yǎng)服務(wù)商。

3)、總經(jīng)理按《業(yè)務(wù)分包控制程序》選擇保養(yǎng)服務(wù)商簽署有關(guān)協(xié)議。

4)、司機按協(xié)議要求跟進保養(yǎng)工作。

5)、車輛保養(yǎng)費用報銷手續(xù)按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》辦理。

5、車輛維修。

1)行政部提供三個以上車輛維修點,并提供有關(guān)評審資料。

2)總經(jīng)理按《業(yè)務(wù)分包控制程序》選擇維修服務(wù)商,并簽署有關(guān)協(xié)議。

3)司機按協(xié)議要求,跟進車輛維修工作。

4)除以下特殊情況外,車輛的維修必須在指定的維修點進行;

a)車輛出車途中,因突發(fā)故障而不能行駛,距指定的維修點路程在20公里以上,且行政部同意的。

b)尚未進行定點維修的車輛;

c)爆胎且備用胎不能使用,經(jīng)行政部同意的;

d)行政部同意的其他維修項目。

5)車輛維修費用報銷手續(xù)按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》進行。

6、車輛的安全管理。

1)出車前檢查:

a)檢查車身是否有碰擦傷痕;

b)檢查燃油、機油液,冷卻液是否加足;

c)檢查有無漏油、漏水、漏電、漏氣現(xiàn)象;

d)檢查輪胎氣壓是否正常,輪胎及鋼板彈簧是否牢固可靠;

e)檢查方向盤(把)、離合器、踏板自由行程和剎車情況是否良好;

f)檢查發(fā)動機有無異響,發(fā)動機各部位工作是否正常;

g)查看上兩班行車記錄,是否有沒處理完的故障,如有嚴禁出車。

2)行車時檢查:

a)注意車輛行駛狀況,如有異響、異動、異味,應(yīng)立即下車檢查,嚴禁開故障車;

b)檢查轉(zhuǎn)向裝置和制動裝置的工作情況是否正常;

c)檢查儀表和信號裝置的工作情況是否正常。

3)收車時檢查:

a)收拾好攜帶物品,檢查車身狀況;

b)收車時將車輛停放到位,關(guān)閉所有電路系統(tǒng);

c)檢查有無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象,并加足燃油、潤滑油和冷卻液;

d)檢查胎氣壓、清除輪胎間表面異物,檢查鋼板彈簧有無損壞,檢查各轉(zhuǎn)動有無過熱現(xiàn)象;

e)作行車日期、時間、出車前公里數(shù)、收車時公里數(shù)、班次、行駛路線及車輛情況記錄。

4)安全停放:

a)車輛停放時,必須仔細檢查車輛是否鎖好,防盜器是否打開;

b)車輛必須停放在相對安全的地方。收車后,車輛停放在公司指定的停車地點。

7、車輛的日常清潔。

1)清掃車輛地毯垃圾、擦拭車窗玻璃、車廂座位及駕駛臺,檢查車上有無乘車人員遺留物品,統(tǒng)一掛放窗簾,鋪平座墊及椅套。

2)用高壓噴水槍將

車廂外部、車底噴洗一遍。

3)必要時進行車輛外部打蠟。

8、車輛油料管理。

1)行政部提供三個以上車輛加油點,并提供有關(guān)評審資料。

2)總經(jīng)理按《業(yè)務(wù)分包控制程序》選擇加油服務(wù)商。

3)油費結(jié)算實行月結(jié)制:

a)審核每次加油數(shù)量及經(jīng)手人手續(xù)是否齊全;

b)根據(jù)《出車記錄》審核每次加油數(shù)里程數(shù)是否相符。

第4篇 公司設(shè)備維修管理規(guī)程辦法

公司設(shè)備維修管理規(guī)程

第一條 本規(guī)程旨在確定本公司的設(shè)施等維修計劃及維修手續(xù)。

第二條 本規(guī)程中的維修是指土地、建筑物、構(gòu)筑物、車輛、搬運工具和備品的增 設(shè)、改造和更新。

第三條 維修工作的責(zé)任人為制造部長、總務(wù)部長和技術(shù)部長。

第四條 責(zé)任人負責(zé)制訂所屬設(shè)施等的維修計劃,并根據(jù)第六條規(guī)定的手續(xù),依據(jù)維修計劃和預(yù)算,組織實施維修業(yè)務(wù)。

第五條 總務(wù)科負責(zé)協(xié)助責(zé)任人,組織、協(xié)調(diào)所屬設(shè)施等的維修工作。

第六條 財務(wù)科負責(zé)協(xié)助責(zé)任人,編制綜合維修預(yù)算,檢查執(zhí)行預(yù)算情況。

第七條 維修計劃制訂程序

1.責(zé)任人在進行維修前,應(yīng)向技術(shù)部長提交維修計劃。

2.技術(shù)部長確認有必要,請示公司主管后,作出具體的指示。

3.技術(shù)部長從技術(shù)的角度對維修計劃的內(nèi)容進行審查后,提出全公司的綜合設(shè)備投資計劃,交財務(wù)部長審查。

4.財務(wù)部長依據(jù)該計劃,編制資金計劃。

5.設(shè)備投資計劃和資金計劃均由總經(jīng)理裁定,董事會審議。

6.技術(shù)部長將決定的設(shè)備投資計劃,通知責(zé)任人和相關(guān)部門。

第八條 維修實施計劃的編制與實施

1.責(zé)任人接到技術(shù)部長的通知后,組織討論具體的維修工程方案,并制訂出詳細的實施計劃,提交給技術(shù)部長和財務(wù)部長后,組織實施。

2.緊急性的維修工程,不需要辦理上列手續(xù),直接由責(zé)任人與技術(shù) 部長協(xié)商后,組織實施。

3.當(dāng)責(zé)任人制訂的詳細實施計劃的內(nèi)容、期限和預(yù)算,與設(shè)備投資計劃有顯著差別時,應(yīng)按第七條所列程序,修訂設(shè)備投資計劃。

第九條 設(shè)備投資計劃的變更

1.維修實施后,如維修內(nèi)容、期限、預(yù)算等需要作重要變更,或需追加預(yù)算時,責(zé)任人與技術(shù)部長協(xié)商后,應(yīng)提交工程變更或追加預(yù)算申請。

2.技術(shù)部長應(yīng)從技術(shù)角度對上述申請作出審查后,編制設(shè)備計劃修正案,提交財務(wù)部長審查。

3.設(shè)備計劃和資金計劃的修正案最終由總經(jīng)理裁決,董事會審議。

第十條 維修實施狀況報告

責(zé)任人應(yīng)及時向技術(shù)部長、財務(wù)部長和總務(wù)部長提交維修進展和預(yù)算執(zhí)行情況報告。

第十一條 公司職工住宅和集體宿舍的維修規(guī)程,另行制訂。

第十二條 本規(guī)程的實施細則由負責(zé)維修計劃實施管理的公司主管和財務(wù)主管制訂 。

第十三條 本規(guī)程自×××年×月×日起實施。

第5篇 物業(yè)公司印章管理標準作業(yè)規(guī)程怎么寫

物業(yè)公司印章管理標準作業(yè)規(guī)程

(五)

1.0目的規(guī)范印章的刻制、用印、借用、保管與廢止工作。

2. 0適用范圍適用于物業(yè)管理有限公司各類印章的管理。

3. 0職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)公司印章使用的審批并承擔(dān)審批責(zé)任。

3. 2各部門負責(zé)人負責(zé)本部門印章使用的審核并承擔(dān)審核責(zé)任。

3. 3項目部經(jīng)理負責(zé)本項目印章使用的審核并承擔(dān)審核責(zé)任。

3. 4財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)財務(wù)專用章的管理并承擔(dān)管理責(zé)任。

4.0程序要點

4.1印章刻制

4.1.1部門/人事行政部經(jīng)理提出印章刻制申請,并提供印章圖案及要求。

4.1.2副總經(jīng)理審核印章圖案是否美觀及合法,要求是否符合規(guī)定。

4.1.3總經(jīng)理審批,加注審批意見,責(zé)令人事行政部辦理。

4.1.4人事行政部按總經(jīng)理的意見擬出刻制公章證明文件,并負責(zé)刻制。

4.2公司行政印章的使用。

4.2.1 部門填寫《印章使用申請表》,并附蓋章文件原件。

4.2.2 部門負責(zé)人審核。

4.2.3 報人事行政部經(jīng)理審復(fù)核工業(yè),總經(jīng)理審批。

4.2.4 人事行政部登記,并核對公章、文件份數(shù)。

4.2.5 人事行政部蓋章并留存原件一份。

4.2.6 財務(wù)部使用印章時,由財務(wù)部直接報總經(jīng)理審批后用印,并做好登記。

4.3借用

4.3.1 部門提出書面借章申請。

4.3.2 部門負責(zé)人審核借章用途是否屬實及其可靠性,原則上公章不攜帶出公司。

4.3.3 總經(jīng)理審批。

4.3.4 人事行政部行政部收到經(jīng)審批同意的申請后,方可借出公章并登記。

4.3.5 公章必須在歸還日期前完好地交還人事行政部。

如果超時歸還,需附書面說明并由部門經(jīng)理確認后報人事行政部備案。

4.3.6 財務(wù)部攜帶公章出公司時,由財務(wù)部直接報總經(jīng)理辦理審批手續(xù)。

4.4損壞、丟失處理。

4.4.1印章丟失后,必須立即書面寫出報告,部門經(jīng)理審核確認后,報人事行政部登記。

4.4.2人事行政部及時將報告轉(zhuǎn)給總經(jīng)理給出審批意見,由公司予以備案,須予以登報聲明的由人事行政部辦理。

4.4.3公司按行政獎罰的有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人予以行政處罰。

4.4.4 使用部門提出重新刻制申請,并經(jīng)審批、刻制。

4.5印章的廢止

4.5.1 相關(guān)部門提出廢止印章意見書。

4.5.2 總經(jīng)理審批。

4.5.3 公司發(fā)出收回廢止印章通知并派專人收回。

4.5.4 公司核對廢止章記錄歸檔。

4.6印章的保管。

4.6.1 印章由專職人員保管,財務(wù)部印章由財務(wù)部專職人員保管。

4.6.2 用印前必須履行用印手續(xù)。

5.0相關(guān)記錄表格

5.1《印章使用登記表》

第6篇 房地產(chǎn)公司工程竣工驗收管理規(guī)程

房地產(chǎn)開發(fā)公司工程竣工驗收管理

工程竣工驗收是基本建設(shè)的最后一項程序,是全面考核建設(shè)項目經(jīng)濟效益、檢驗設(shè)計、施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),應(yīng)堅持質(zhì)量第一的原則,認真做好竣工驗收。

1、辦理竣工驗收應(yīng)依據(jù)公司下達的設(shè)計任務(wù)書,初步施工圖設(shè)計(及其補充文件)及上級頒發(fā)的有關(guān)文件、各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范及驗收規(guī)范。

2、工程竣工驗收范圍及分工:凡公司新建、擴建、改建等基本建設(shè)項目均應(yīng)組織竣工驗收。較大規(guī)模的設(shè)備安裝工程竣工驗收應(yīng)有省、市管理部門參加或主持,一般工程規(guī)模項目的工程驗收由工程部組織相關(guān)部門及人員負責(zé)執(zhí)行。

3、工程竣工驗收的條件是:土建、設(shè)備或線路工程已按設(shè)計要求安裝完畢,設(shè)備已在規(guī)定術(shù)檔案、測試和竣工資料齊全完整、維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。引進工程應(yīng)滿足合同規(guī)定條件。

4、管線工程竣工驗收前三天,施工單位應(yīng)將完整的合格的測試資料、修改過的全套竣工圖和資料(竣工圖和資料按部頒竣工資料編制辦法并符合工程檔案規(guī)定裝訂成冊)送交工程管理室審查合格后,三天內(nèi)由管線工程管理室安排組織驗收。對于借故不參加或拖延時限的,公司工程部與施工單位可直接安排人員進行驗收,質(zhì)量合格直接交付使用。對于初驗不合格的地方,驗收小組應(yīng)責(zé)令施工單位限期免費返工,直至合格。

5、土建、設(shè)備、管線等工程驗收項目及標準,參照部頒的相關(guān)規(guī)范和設(shè)計要求。

6、所有建設(shè)工程項目未經(jīng)竣工驗收不能投產(chǎn),工程竣工后相關(guān)部門不得無故拖延辦理驗收手續(xù)。

7、工程竣工資料必須完整齊全,準確美觀,要求做到竣工圖紙與施工現(xiàn)場相一致,安裝工程量與圖紙相一致,材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致,工程驗收前,施工單位應(yīng)將所有技術(shù)資料(包括竣工圖、測試資料)進行系統(tǒng)的整理,符合工程檔案要求后,要向工程部資

料組進行移交。

工程竣工資料一律加蓋工程部竣工資料圖章后方為正式資料

第7篇 物業(yè)管理公司的巡檢規(guī)程（3）

物業(yè)管理公司的巡檢規(guī)程(三)

一、目的和范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定了公司進行巡檢的工作內(nèi)容和方法,以確保各管理處為顧客提供滿意的管理服務(wù)。本指導(dǎo)書適用于公司組織的對各管理處進行單項的或綜合性的作業(yè)檢查。

二、職責(zé)

1、公司保安大隊負責(zé)進行保安服務(wù)的巡檢。

2、公司工程部負責(zé)進行機電維護、綠化管養(yǎng)服務(wù)的巡檢。

3、公司服務(wù)質(zhì)量管理部負責(zé)組織進行綜合性的巡檢。

4、公司辦公室負責(zé)內(nèi)部管理方面檢查指導(dǎo)工作。

三、工作程序和管理辦法

1、公司巡檢的組織

a、單項檢查由公司主管部門組成,如部門人力不足,可以通過公司辦公室協(xié)調(diào)抽調(diào)其他部門或管理處的相關(guān)人員參與,單項檢查每次2~3人;

b、綜合性檢查由質(zhì)管部負責(zé)牽頭,辦公室協(xié)調(diào),擬定全年的巡檢計劃,公司領(lǐng)導(dǎo)參加各管理處抽調(diào)人員配合具體執(zhí)行。綜合性檢查每次3~5人。

2、公司巡檢的時間

(1)單項檢查的一般每月進行1~2次,巡檢的時間可以是白天,也可以晚上,例如保安服務(wù)巡查有時為了檢查夜間的保衛(wèi)執(zhí)勤狀態(tài),可以不定期安排夜間巡檢。單項檢查每月進行的具體時間由各部門確定。

(2)綜合性巡檢:一般每月進行一次,具體時間由每月執(zhí)行部門確定。

3、公司巡檢的內(nèi)容

(1)日常管理服務(wù)的項目;

(2)特殊服務(wù)項目;

(3)管理處其他管理工作。

4、公司巡檢的方法

a、巡檢的具體時間不告訴管理處,采取隨機抽查的辦法;

b、查看管理處的各種記錄;

c、檢查現(xiàn)場作業(yè)人員的服務(wù)規(guī)范;

d、采用眼看、耳聽、手摸、鼻聞的感覺行為。

5、公司巡檢無論是單項檢查或是綜合性檢查,執(zhí)行巡檢的人員必須認真填寫(公司巡檢記錄表)

6、公司結(jié)果的處理

(1)巡檢結(jié)束后,執(zhí)行巡檢的人員,無論是單項檢查或是綜合性檢查,都必須當(dāng)場將檢查的情況向管理處主任、區(qū)域主管、班長進行反饋。特別要注意反饋不合格服務(wù)的項目對于不合格項需采取糾正和預(yù)防措施的,要求管理處必須立即形成(不合格糾正/預(yù)防措施報告),并與管理處共同研究應(yīng)該采取的糾正和預(yù)防措施。

(2)巡檢執(zhí)行人員必須將(公司巡檢記錄表)送交公司主管部門。主管部門對巡檢情況進行匯總,然后以簡報的形式向各管理處通報。

(3)各主管部門對于巡檢中發(fā)現(xiàn)帶有普遍性的不合格項,必須形成(不合格糾正/預(yù)防措施報告)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,經(jīng)審核后通知各管理處執(zhí)行)。

四、文件與記錄:《服務(wù)質(zhì)量檢查評定記錄表》

編 制審 核

批 準生效日期

第8篇 物業(yè)公司質(zhì)量手冊管理規(guī)程

物業(yè)公司質(zhì)量手冊的管理

1質(zhì)量手冊的編制、批準和發(fā)布

1.1管理者代表依據(jù)gb/t19001-2000標準的要求,結(jié)合公司的實際情況,負責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊。

1.2質(zhì)量手冊由管理者代表審核,最高管理者批準發(fā)布。

1.3質(zhì)量手冊換版時,仍執(zhí)行上述程序。

2質(zhì)量手冊的發(fā)放

2.1質(zhì)量手冊的發(fā)放由業(yè)務(wù)部負責(zé)登記發(fā)放,對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊均為受控版本,加蓋受控印章;對外發(fā)放給認證機構(gòu)的也為受控版本,加蓋受控印章;

發(fā)放給咨詢機構(gòu)、業(yè)戶及上級部門的為非受控版本,加蓋非受控印章。

2.2公司受控版本質(zhì)量手冊的持有者,應(yīng)妥善保管好質(zhì)量手冊,不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制,當(dāng)調(diào)離工作或離開公司時應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。

3質(zhì)量手冊的更改和換版

3.1公司質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。質(zhì)量手冊由業(yè)務(wù)部負責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時,可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改,所有更改由業(yè)務(wù)部負責(zé)統(tǒng)一集中實施,修改后經(jīng)最高管理者批準后生效。

3.2當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時,

由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”,經(jīng)最高管理者批準后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊1的有關(guān)規(guī)定。

第9篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件和資料管理作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司質(zhì)量體系文件和資料管理標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理,確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。

2.0適用范圍

適用與質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來文件的管理。

3.0職責(zé)

品質(zhì)拓展部負責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。

4.0要點和實施

4.1質(zhì)量體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。

4.2質(zhì)量體系文件的使用。

4.2.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)確保凡授權(quán)范圍內(nèi)的人員均能及時得到有效版本的文件。

4.2.2各部門及所有工作人員應(yīng)確保不持有、不使用作廢/失效的文件。

4.2.3文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)印或作非授權(quán)的涂改。

4.3質(zhì)量體系文件的保管。

4.3.1文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。

4.3.2文件保管方法應(yīng)便于存取查閱。

4.3.3應(yīng)保持文件夾的完整、齊全。

4.3.4文件的持有部門或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單,以便于了解文件變動的情況和檢索。

4.4質(zhì)量體系文件更改的控制。

4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫部門負責(zé)填寫相關(guān)表格,經(jīng)文件原審核人和批準人審核、批準后方可進行更改。若原審核人、批準人發(fā)生變動,則應(yīng)由其職務(wù)的接任人負責(zé)審核、批準。文件更改的內(nèi)容由文件原編寫部門擬定。

4.4.2文件更改應(yīng)由品質(zhì)/拓展部通知的形式發(fā)布,以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標識。

4.4.3通知僅下達給公司持有該文件受控文本的部門和人員進行更改,但程序文件和質(zhì)量手冊換版時,則應(yīng)將換版后的文件送達第三方認證機構(gòu)。

4.4.4問更改的方式。

文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規(guī)定,并且由品質(zhì)/拓展部進行。更改的方式可以采用劃改、換頁或換版的方式進行,但劃改時,應(yīng)能辨認更改前的內(nèi)容。

4.4.5文件更改的標識和記錄

文件更改后應(yīng)在文件的版本標識、修改狀態(tài)標識上予以識別,在文件更改記錄上及時予以記錄,以便核對、識別。

4.4.6文件的換版。下列情況之一,文件應(yīng)予以換版:

(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時;

(2)同一文件一次更改內(nèi)容較多時。

4.5作廢/失效質(zhì)量體系文件處置。

4.5.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)在更換新頁或新版的同時,撤回舊頁或舊版本文件。

4.5.2撤出的舊頁或舊版本文件,品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)在《作廢/失效文件清單》上予以記錄,并在每頁上加蓋藍色“作廢”或“失效”印章。

4.5.3作廢/失效文件在適當(dāng)?shù)臅r間(如一年)集中銷毀的方式應(yīng)考慮方便、適用、可行。銷毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。

4.5.4留作資料以供法律/累計知識需要的作廢文件,應(yīng)經(jīng)管理者代表同意,并在其每頁上加蓋藍色“參考”印章。

4.6外來文件的管理。

4.6.1外來文件包括:

(1)本行業(yè)強制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例;

(2)本公司選定執(zhí)行的國家或行業(yè)標準;

(3)業(yè)主或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來文、來函。

4.6.2屬于本程序前條的第1、2項的外來文件一律應(yīng)處于受控狀態(tài),既在其封面或首頁上加蓋藍色“受控文件”的印章。需分發(fā)的,還應(yīng)編號并辦理發(fā)放簽收。

4.6.3對于外來文件,品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)建立收/發(fā)臺帳,以便追溯其來源和分布。

4.7文件的歸檔。

4.7.1質(zhì)量體系文件和外來文件一律應(yīng)歸檔。

4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標識和編號(外來文件除外)。

4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關(guān)表格應(yīng)隨正本一起歸檔。

4.7.4文件的更改通知、更改換頁、換版的文件一律歸檔。

4.7.5品質(zhì)/拓展部應(yīng)按本規(guī)程文件更改條款規(guī)定,對歸檔文件實施更改。但原歸檔文件不撤出,僅加蓋“作廢”或“參考”藍色印章。

4.8文件的補發(fā)按《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.9質(zhì)量體系文件的借閱。

4.9.1公司外部人員需借閱文件時應(yīng)符合下列條件之一:

(1)是公司的服務(wù)對象;

(2)是公司的主管上級;

(3)是公司的承包方;

(4)按法律、法規(guī)或合同規(guī)定提供借閱的需方。

4.9.2公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)機密,但上款第4項的除外。

4.10人員離開公司或工作崗位發(fā)生變化時,品質(zhì)/拓展部負責(zé)回收所發(fā)文件,并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時間。

4.11公開文件的控制。

4.11.1凡公開的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊、規(guī)定、收費標準等均屬受控文件范圍。

4.11.2凡公開的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號、生效日期。

4.11.3負責(zé)實施公開文件的部門應(yīng)指定專業(yè)人員負責(zé)此項工作。

4.11.4凡公開的文件夾發(fā)生更改時,應(yīng)以原公開的形式,在原發(fā)放或公布的范圍內(nèi)今年性更改,以便更改的內(nèi)容為業(yè)主或住戶所了解。

4.11.5凡張貼于公司內(nèi)部的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書,包括公開張貼文件其中的部分(外來文件除外),均應(yīng)標明文件編碼、版本號并加蓋“受控文件”印章。

4.12品質(zhì)/拓展部負責(zé)保存文件和資料管理形成的全套記錄,各部門或文件持有人負責(zé)保存持有的記錄,保存期為3年。

5.0記錄

5.1《文件銷毀申請表》文件編碼:

6.0相關(guān)支持文件。

第10篇 物業(yè)公司項目管理處內(nèi)部管理作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司項目管理處內(nèi)部管理標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范管理處內(nèi)部管理工作,確保各部門內(nèi)部管理高效有序。

2.0適用范圍

適用于管理處各部門的內(nèi)部管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司領(lǐng)導(dǎo)層負責(zé)審批管理處的年度工作計劃,并組織監(jiān)控管理處總體工作質(zhì)量。

3.2管理處主任負責(zé)組織管理處年度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度工作進行總結(jié)。

3.3各部門主管負責(zé)本部門的年度工作計劃、月度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結(jié)。

3.4各部門班組長及員工負責(zé)依據(jù)本規(guī)程按計劃實施工作。

4.0程序要點

4.1工作職責(zé):詳見各部門標準作業(yè)規(guī)程。

4.2工作計劃的制定

(1)年度工作計劃:

a、每年12月15日前,各部門主管應(yīng)根據(jù)公司總體工作計劃,結(jié)合本部門、本小區(qū)工作的實際特點編制出下一年度工作計劃;

b、年度工作計劃應(yīng)以局面格式于12月20日前報管理處經(jīng)理進行審核。管理處經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于12月25日前組織管理處主管工作會議進行專項討論通過,并將各部門計劃匯總后于12月25日前上報公司總經(jīng)理,修訂、批準;

c、經(jīng)批準后的年度工作計劃由管理處經(jīng)理布置,各部門主管具體實施。計劃的完成情況作為管理處經(jīng)理、各部門主管的績效考評指標之一;

d、年度工作計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分;

――年度工作目標;

――主要工作實施說明;

――保證措施;

――工作計劃完成時間表;

――費用預(yù)算。

(2)月度工作計劃:

a、每月月底前,各部門主管應(yīng)根據(jù)公司批準后的年度工作計劃、公司新的要求以及小區(qū)的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃;

b、月度工作計劃當(dāng)月27日前報管理處經(jīng)理審批,并將各部門計劃匯總后于每月28日前上報辦公室備案;

c、以管理處批準后的各部門月工作計劃由各部門主管具體組織實施、監(jiān)控,計劃的實施、完成情況作為各部門主管績效考評的依據(jù)之一;

d、月度工作計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:

――月度工作計劃;

――主要工作實施說明;

――工作計劃完成時間表;

――費用預(yù)算。

4.3工作總結(jié)的制定

4.3.1年度工作總結(jié):

a、每年12月31日前,各部門主管應(yīng)依據(jù)年度工作計劃、工作記錄、檔案,編制出年度工作總結(jié)報告書報管理處經(jīng)理,由管理處經(jīng)理召開管理處工作會議討論通過,將通過的各部門年度工作總結(jié)匯總后報公司總經(jīng)理室;

b、總經(jīng)理應(yīng)在次年的1月15日前召開公司經(jīng)理辦公會議對管理處年度工作總結(jié)進行審議,并作出審議結(jié)論;

c、審議結(jié)論作為管理處經(jīng)理、各部門主管績效考評的依據(jù)之一;

d、審議可以結(jié)合年度管理評一起進行;

e、年度工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:

――計劃目標的逐項完成情況、完成數(shù)據(jù);

――主要工作措施的實施情況;

――員工績效考評結(jié)果;

――費用成本支出情況;

――附錄各種原始證據(jù)。

4.3.2月度工作小結(jié):

f、每月27日前,各部門主管應(yīng)當(dāng)依據(jù)月度工作計劃、工作記錄、檔案,對上月工作進行小結(jié);

g、工作小結(jié)應(yīng)以書面形式報管理處經(jīng)理進行審核。管理處經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在每月28日前將各部門月度工作小結(jié)匯總后上報辦公室備案;

h、管理處經(jīng)理對工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各部門主管月度績效考評的依據(jù)之一;

i、月度工作小結(jié)的內(nèi)容包括:

――工作計劃的完成情況(附統(tǒng)計數(shù)據(jù));

――員工績效考評結(jié)果;

――附錄的原始證據(jù)。

4.4日常工作組織、布置、實施

4.4.1工作例會、專項會議、協(xié)調(diào)會議:

j、管理處經(jīng)理或各部門主管每周就定期召開工作例會。工作例會是為日常工作安排、工作協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會議,以下要求召開:

――通報各方面、各班組的主要工作實施情況;

――布置下一周的各項工作;

――總結(jié)上一周的工作實施情況;

――依據(jù)各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》和《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》獎優(yōu)罰劣。

k、專項工作會議是由管理處經(jīng)理或各部門主管臨時組織召開的為解決某一專項工作會議。會議應(yīng)當(dāng)按以下要求召開:

――有明確的解決問題目標;

――事先以書面通知形式知會相關(guān)人員;

――有相關(guān)人員主要發(fā)言記錄;

――有結(jié)果。

4.4.2協(xié)調(diào)會議是由管理處經(jīng)理或各部門主管為協(xié)調(diào)各部門或班組之間的工作而召開的聯(lián)席會議。會議應(yīng)當(dāng)按以下要求召開:

――有書面通知;

――有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;

――有結(jié)果。

l、各類會議均應(yīng)有詳細的會議紀要。

4.4.3工作的組織實施:管理處經(jīng)理、各部門主管應(yīng)當(dāng)嚴格依據(jù)管理處所有標準作業(yè)規(guī)程以及公司相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程組織實施專項工作。

4.5工作日常檢查、監(jiān)控

4.5.1管理處經(jīng)理、各部門主管、班組長應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程對下屬的工作進行日常例行檢查。

4.5.2檢查頻次及檢查人:

m、管理處經(jīng)理每天應(yīng)對轄區(qū)的工作狀況、下屬表現(xiàn)進行不少于1次的工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《工作日記》中;

n、各部門主管每天應(yīng)對轄區(qū)的工作狀況、下屬表現(xiàn)進行不少于2次的工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《工作日記》中;

o、各部門班組長每天每班應(yīng)當(dāng)對轄區(qū)的工作狀況、員工表現(xiàn)進行不少于4次的工作檢查,并將檢查情況記錄于當(dāng)天的《工作日記》中;

p、如遇特殊原因不能完成規(guī)定次數(shù)的檢查,應(yīng)當(dāng)在《工作日記》中加以注明。

4.5.3檢查方式:

q、檢查可以采用抽檢的方式,但主管、班組長每天至少應(yīng)有一次以上是合同檢查;

r、檢查的原則:

――重點部位、重要工作要重點、重復(fù)檢查;

――在會議上列出來的問題要重點檢查;

――對工作的執(zhí)行結(jié)果要重點檢查;

――檢查時注意原始證據(jù)的保留。

s、檢查以糾正違規(guī)、提高工作水準為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時,應(yīng)當(dāng)場予以糾正,示范指導(dǎo)。嚴禁只查不幫的行為。

4.6員工培訓(xùn)

管理處應(yīng)當(dāng)定期和不定期組織各種內(nèi)部培訓(xùn)和參加公司相關(guān)知識、技能培訓(xùn)。

5.0記錄/管理

(2)經(jīng)審核批準后的年度工作計劃、工作總結(jié)由公司歸檔長期保存。

(3)月度工作計劃、工作小結(jié)由管理處辦公室歸檔保存。保存期5年。

(4)各部門各種會議紀要由各部門各自歸檔保存,保存期2年。

(5)主管《工作日記》每半年歸檔由管理處辦公室保存,保存期5年。班組長《工作日記》每半年歸檔由各部門各自保存,保存期兩年。

《日檢》、《周檢》和《月檢》統(tǒng)一在每月26日前交經(jīng)理助理處審核后交辦公室歸檔長期保存。

第11篇 __物業(yè)公司人力資源管理規(guī)程

物業(yè)公司人力資源管理規(guī)程

1目的

通過人力資源的管理,科學(xué)地選才、育才、用才和留才,充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性及創(chuàng)造性,達到人盡其才、才盡其用的目的。

2適用范圍

適用于分公司員工招聘、調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎懲、薪酬福利等一系列人事管理活動。

3職責(zé)

3.1行政部是分公司人力資源管理的主管部門,負責(zé)分公司人力資源的識別、開發(fā)、配置、儲備和管理。

3.2分公司總經(jīng)理審核分公司人力資源配置計劃和定崗定員方案。

3.3公司經(jīng)理部負責(zé)批準分公司人力資源配置計劃和定崗定員方案。

3.4各部門負責(zé)人力資源的使用、考核和推薦。

3.5分公司財務(wù)負責(zé)對員工薪酬、獎罰的兌現(xiàn)。

4實施程序

4.1人力資源的識別

4.1.1各部門根據(jù)現(xiàn)有崗位和員工分布情況,提出本部門人力資源需求的報告。

4.1.2行政部根據(jù)各部門人力資源需求的報告,提出分公司人力資源分析報告。

4.1.3分公司經(jīng)理辦公例會分析分公司人力資源狀況,提出人力資源配置計劃。

4.1.4公司經(jīng)理部負責(zé)批準分公司人力資源配置計劃。

4.2人力資源的開發(fā)

4.2.1根據(jù)分公司各崗位職責(zé)要求和任職資質(zhì),行政部制定員工招聘計劃,并報分公司總經(jīng)理批準。

4.2.2行政部按員工招聘規(guī)定擇優(yōu)錄用、選拔新員工。

4.2.3行政部按《員工培訓(xùn)管理程序》進行員工培訓(xùn)。

4.3 人力資源的配置

4.3.1根據(jù)分公司的管理目標責(zé)任書和發(fā)展規(guī)劃,行政部確定分公司的組織架構(gòu)和崗位、職務(wù)編制。

4.3.2根據(jù)崗位和人力資源的實際情況,行政部提出分公司定崗定員方案和人力資源儲備計劃。

4.3.3分公司總經(jīng)理審核定崗定員方案,并報公司經(jīng)理部批準備案。

4.4人力資源的管理

4.4.1各部門按有關(guān)規(guī)定對員工的工作進行績效評估。

4.4.2行政部根據(jù)評估結(jié)果確定員工的工資、福利待遇和有關(guān)獎罰決定。

4.4.3對員工的各項獎罰決定必須經(jīng)分公司總經(jīng)理審批同意后,由財務(wù)負責(zé)執(zhí)行。

5 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《員工勞動管理規(guī)定(試行)》

5.2《薪酬與福利(試行)》

5.3《員工素質(zhì)量化考核辦法(暫行)》

5.4《員工獎懲條例》

5.5《員工培訓(xùn)制度》

5.6《職位申請表》

5.7《員工登記表》

5.8《員工(轉(zhuǎn)正)定級通知單》

5.9《員工考核定級表》

5.10《員工素質(zhì)量化考核評分表》

5.11《員工素質(zhì)量化考核抽查表》

5.12《員工過失通知書》

5.13《員工獎勵通知書》

5.14《員工調(diào)配通知單》

5.15《辭退通知書》

5.16《離職手續(xù)單》

第12篇 物業(yè)公司支票收據(jù)發(fā)票財務(wù)印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作。

3.0職責(zé)

3.1財務(wù)部出納負責(zé)按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

3.2財務(wù)部主管負責(zé)發(fā)票專用章、財務(wù)專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1支票的管理程序。

4.1.1支票的購買和保管程序:

a)出納應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;

b)出納應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內(nèi)。

4.1.2支票的使用程序及注意事項:

a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行支付項目的審核及審批;

b)出納根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫支票;

c)內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定加蓋銀行印鑒章;

d)出納應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當(dāng)天交會計審核后,按相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理;

e)支票交付時,出納應(yīng)編制《支票使用明細表》,并由收票人在支票存根聯(lián)及《支票使用明細表》上簽名。會計可據(jù)此核對相關(guān)賬目資料;

f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

g)出納或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應(yīng)及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失,由當(dāng)事人負責(zé)全額賠償,并視情節(jié)輕重按《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行處理。

4.2收據(jù)的管理程序。

4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

a)空白收據(jù)由財務(wù)部主管指定財務(wù)部相關(guān)人員購買;

b)新購回的空白收據(jù)由會計保管。

4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:、

a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù),會計在發(fā)出收據(jù)時應(yīng)詳細填寫《收據(jù)領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

b)收費員在換領(lǐng)收據(jù)時,應(yīng)先將用完的收據(jù)交會計核對銷號后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

c)收費員應(yīng)將空白收據(jù)交財務(wù)部主管在收據(jù)的交對方聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后再領(lǐng)用。

4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

a)收費員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具收據(jù);

b)收費員應(yīng)順序填寫收據(jù),如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

c)收費員應(yīng)將收據(jù)的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

d)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的收據(jù),如因遺失給公司造成經(jīng)濟損失,除要求全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》相關(guān)規(guī)定予以處理。

4.3發(fā)票的管理程序。

4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

a)發(fā)票由會計按照稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買;

b)空白的發(fā)票由會計保管。

4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序:

a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票,會計在發(fā)出發(fā)票時應(yīng)詳細填寫《發(fā)票領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

b)收費員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部主管在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

a)收費員在開具發(fā)票時,原則上應(yīng)如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應(yīng)請示財務(wù)部主管同意后特殊處理;

b)收費員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具發(fā)票;

c)收費員應(yīng)將發(fā)票的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

d)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,收費員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

e)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應(yīng)及時到稅務(wù)部門或其他相關(guān)部門掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟損失,除要求收費員全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定予以處罰。

4.4發(fā)票專用章的管理程序。

4.4.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司發(fā)票專用章。

4.4.2相關(guān)人員申請使用發(fā)票專用章時,財務(wù)部主管應(yīng)嚴格審核項目內(nèi)容,如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部主管應(yīng)拒絕蓋章;如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部主管應(yīng)按規(guī)定加蓋發(fā)票專用章:

a)收據(jù)加蓋發(fā)票專用章時,應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在收款單位簽章處;

b)發(fā)票加蓋發(fā)票專用章時,應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在填發(fā)單位簽章處。

4.4.3發(fā)票專用章如有遺失,財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明,同時向稅務(wù)局及其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

4.5財務(wù)專用章的管理程序。

4.5.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司財務(wù)專用章。

4.5.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專用章時,財務(wù)部主管應(yīng)嚴格審核蓋章項目。

4.5.3如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部主管在疑問未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

4.5.4如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部主管應(yīng)在項目單據(jù)上指定位置清晰的加蓋財務(wù)專用章。

4.5.5財務(wù)專用章如有遺失,財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時向稅務(wù)局、開戶銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

4.6支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管。

4.6.1會計應(yīng)在每月將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務(wù)部主管審核后加密在財務(wù)部長期保存。

4.6.2會計應(yīng)在每月將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務(wù)部主管審核加密在財務(wù)部長期保存。

4.6.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由會計在財務(wù)部長期保存。

4.7支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理,作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《支票使用明細表》。

5.2《收據(jù)領(lǐng)用登記表》。

5.3《發(fā)票領(lǐng)用登記表》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》。

第13篇 物業(yè)公司銀行存款管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范銀行存款管理,確保存、取款的合理及安全。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司銀行存款的管理。

3.0職責(zé)

3.1 出納員負責(zé)銀行存款的存、取、結(jié)算及余額的核對工作。

3.2 財務(wù)部會計負責(zé)銀行存款的核算工作。

3.3 財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)銀行存款管理的監(jiān)督。

4.0程序要點

4.1 銀行存款的基本原則

4.1.1公司原則上只能在一家銀行的一個營業(yè)機構(gòu)開立一個基本存款帳戶,不能在多家銀行及一家銀行的幾個分支機構(gòu)開立基本存款帳戶。

4.1.2 出納員應(yīng)按照開戶銀行規(guī)定保留庫存現(xiàn)金,超過規(guī)定為庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行。

4.1.3 禁止出租、出借銀行帳戶。

4.1.4 出納員應(yīng)正確、及時登記銀行存款日記帳,做好與銀行的對帳工作。

4.2 銀行存款的結(jié)算

a)公司如需使用支票結(jié)算往來業(yè)務(wù)時,由經(jīng)辦人填寫費用報銷憑證或《銀行支票借據(jù)》。借據(jù)內(nèi)容包括:借支人、借支用途、票據(jù)金額等;

b)財務(wù)部經(jīng)理在接到《銀行支票借據(jù)》或費用報銷單后應(yīng)認真審核,如有疑異應(yīng)即時查明予以處理;如無疑異應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名及日期;

c)《銀行支票借據(jù)》或費用報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后生效;

d)借支人賃審核手續(xù)完整的《銀行支票借據(jù)》到出納員處簽名領(lǐng)取支票;

e)出納員在填寫支票時應(yīng)使用藍、黑墨水、墨汁或碳素墨水;

f)出納員填寫現(xiàn)金支票時應(yīng)詳細填明單位或個人、用途、金額等;

g)出納員填寫轉(zhuǎn)帳支票時,除按規(guī)定填寫收款單位或個人、用途、金額等,還必須在支票的左上角加畫兩條斜線;

h)出納員將填寫完畢的支票交財務(wù)部經(jīng)理加蓋留存銀行印鑒;

i)加蓋留存銀行印鑒時,應(yīng)將印蓋在簽發(fā)人簽章處,不能蓋在磁碼打印帶上;

j)出納員在交付支票時,應(yīng)讓收票人在支票存根聯(lián)上簽字,同時在支票借據(jù)上的票據(jù)號碼欄內(nèi)填寫支票號碼;

k)出納員收到外單位簽發(fā)的支票時,50萬元及以上的應(yīng)在當(dāng)日送銀行辦理進帳,50萬元以下的支票至遲在次日到公司開戶銀行辦理進帳;

l)公司原則上禁止簽發(fā)空頭支票和遠期支票,如因特殊原因必須簽發(fā)沒有金額的空頭支票時,應(yīng)列明支票的限額;

m)需要補充庫存現(xiàn)金時,應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理批準后使用不畫線支票;

n)公司委托銀行代發(fā)工資時,應(yīng)將當(dāng)月應(yīng)發(fā)的工資資料制單后,連同一張?zhí)钪仆暾闹苯婚_戶行即可;

o)出納員或經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管支票,如有遺失應(yīng)及時掛失。加給公司造成經(jīng)濟損失的《按發(fā)票、支票、印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定處理。

4.3銀行存款的清查

4.3.1公司財務(wù)部出納員應(yīng)于每月31日將公司銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對,以便檢查賬目是否有遺漏。

4.3.2銀行日記賬與對賬單如果不符,應(yīng)查明原因并及時調(diào)整。一般情況下,不符的原因有兩個:

a)記賬錯誤、出納員應(yīng)認真檢查銀行日記賬有無錯記現(xiàn)象;

b)未達賬項:

―公司已記增加,銀行未記增加的款項;

―公司已記減少,銀行未記減少的款項;

―銀行已記增加,公司未記增加的款項;

―銀行已記減少,公司未記減少的款項。

4.3.3出納員在逐筆核對銀行對賬單后,應(yīng)根據(jù)具體情況編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

4.3.4如果調(diào)節(jié)后的存款余額相同,說明雙方賬目無錯誤;如果余額有誤,則說明賬目發(fā)生錯誤,出納員應(yīng)及時匯報財務(wù)部經(jīng)理查明原因子以更正。

4.4 銀行存款資料的保管

4.4.1財務(wù)部會計在月末將銀行存款資料匯總編制憑證、登記賬薄進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.4.2財務(wù)部經(jīng)理對銀行資料進行認真的審核,無誤后將其加密在財務(wù)部長期保存。

4.5 本規(guī)程的執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評依據(jù)之一。

4.6引用文件和記錄表格

4.6.1《銀行余額調(diào)節(jié)表》

4.6.2《銀行支票借據(jù)》

第14篇 物業(yè)公司接待安排外來人員培訓(xùn)管理規(guī)程

物業(yè)公司接待安排外來人員培訓(xùn)管理

1.0外來單位(顧問項目)與個人來公司(各部門、子公司、管理處)學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn),均由教育培訓(xùn)統(tǒng)一接待和安排。當(dāng)接到有關(guān)部門轉(zhuǎn)來的外來人員培訓(xùn)通知,要明確以下內(nèi)容:

1.1培訓(xùn)人數(shù);

1.2起止時間;

1.3培訓(xùn)項目和要求;

1.4是否簽發(fā)培訓(xùn)證書;

1.5培訓(xùn)費用。

2、0 編制出培訓(xùn)計劃。(非顧問項目培訓(xùn),報主管領(lǐng)導(dǎo)批準)

2.1授課內(nèi)容;

2.2授課教師;

2.3贈送的教材和參考資料;

2.4參觀和實習(xí)的地點及內(nèi)容。

3.0同有關(guān)部門溝通,落實授課教師和實習(xí)、參觀等具體事宜。

4.0在培訓(xùn)過程中,嚴格按照已批準的培訓(xùn)計劃執(zhí)行,不容許隨便更改。假如受訓(xùn)人員對

培訓(xùn)計劃或培訓(xùn)安排提出異議,報經(jīng)教育培訓(xùn)部同意后,才可作適當(dāng)調(diào)整。

5.0評估

培訓(xùn)結(jié)束后,做書面總結(jié)并存檔。

第15篇 物業(yè)公司文書管理標準作業(yè)規(guī)程（4）

物業(yè)公司文書管理標準作業(yè)規(guī)程(四)

1.0目的

規(guī)范文件分類、編號、擬制、審批、用印、收發(fā)處理工作。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)公司及下屬項目、部門的文書管理工作。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)所有發(fā)文審批。

3.2部門經(jīng)理負責(zé)本部門文件的擬制與審核。

3.3人事行政部負責(zé)公司文件格式及內(nèi)容的審核打印、文號管理、用印管理、。收發(fā)及歸檔工作。

4.0程序要點

4.1公文格式。

4.1.1公文種類。

(1)按《國家行政公文管理與處理辦法》有關(guān)規(guī)定要求,常用行政文書包括:命令、指令;決定(決議);指示;公告、通告(布告);通知;通報;請示;批復(fù);函;會議紀要;計劃;總結(jié)。

(2)根據(jù)物業(yè)管理特點,可引入以下文件類別:

上行文:請示、報告、計劃、總結(jié);

下行文:批復(fù)、決定、通知、通告、通報;

平行文:函、會議紀要。

4.1.2文件標題:

(1)行政發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別,字間距要適當(dāng),以清晰、美觀為原則;

(2)標題統(tǒng)一使用2號黑體字,放在公文紙間隔線以下,文號上方居中位置。

4.1.3發(fā)文字號:簡稱文號,包括機關(guān)代字、年號和順序號三項內(nèi)容:

(1)根據(jù)發(fā)文順序及發(fā)文時間對文件編號。

(2)物業(yè)管理公司文號作為以下統(tǒng)一規(guī)定。

物業(yè)公司文號:如:昌達物發(fā)[2000]15號,是指物業(yè)管理公司2000年所發(fā)的公司第15個文件。

(3)文號統(tǒng)一使用5號宋體字,放在文件標題下一行的偏右位置。

(4)公司文號由人事行政部統(tǒng)一管理。

(5)其他部門發(fā)文部門需到人事行政部登記領(lǐng)取文號后,方可發(fā)文。

4.1.4秘密等級和緊急程度,用來確定公文發(fā)送方式及辦理速度:

(1)普通文件不加注明;

(2)秘密文件必須在文件的左上角位置注明“秘密”字樣;

(3)急件必須在文件的左上角位置注明“急件”字樣;

(4)為示區(qū)別,一般用紅色字體進行標注,統(tǒng)一使用2號宋體字。

4.1.5主送機關(guān):是指用來處理或答復(fù)公文中有關(guān)問題和有關(guān)事項的機關(guān);

4.1.6應(yīng)放在文號下方,正文之上,專行頂格,結(jié)尾用“冒號”;

4.1.7主送機關(guān)不止一個時,要按其機關(guān)級別的高低、職權(quán)范圍大小依次排列,中間用“頓號”隔開;

4.1.8根據(jù)文件內(nèi)容量,一般選擇使用4號或小4號宋體字。

4.1.9正文:是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

(1)正文文字一律自左而右橫排;

(2)要合理地劃分段落、正確使用標點符號,每段開頭空兩個字;

(3)正文字體與主送保持一致。

4.1.9附件:通常指隨正文發(fā)出的補充說明

(1)如果該文件有附件的,應(yīng)在正文之下、機關(guān)落款的左上側(cè),專行空兩格注明“附件:×××”字樣;如果附件較多,還須編上序號1、2、3……末尾用分號,最后一個附件用句號結(jié)束;文件無附件的無須注明;

(2)要寫明附件的全稱;

(3)附件字體與正文相同。

4.1.10落款:指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責(zé)人姓名(前面冠以職務(wù)身份)署名:

(1)落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相當(dāng)于書信中具名的位置;

(2)如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行“(此頁無正文)”字樣;

(3)落款字體與正文相同。

4.1.11日期:

(1)一般應(yīng)寫發(fā)文日期;

(2)會議通過的文件應(yīng)寫會議通過的日期;

(3)重要的文件應(yīng)寫簽發(fā)的日期;

(4)日期的字體與正文相同,放在落款下面正下方位置。

4.1.12蓋章:是發(fā)文機關(guān)對文件負責(zé)的標志,是文件合法生效的標志,一般情況下文件都應(yīng)加蓋印章(單位經(jīng)理署名除外):

(1)蓋章應(yīng)在公文打印校對完之后進行,由管理印章的工作人員經(jīng)手并登記;

(2)印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間,即“騎年蓋月”位置。

4.1.13公文文尾:指落款以下的頁面部分,位于末頁下端,包括:抄送機關(guān)、印刷機關(guān)、印刷時間和印刷份數(shù)等內(nèi)容:

(1)公文文尾與文件日期中間應(yīng)有間隔,一般需用一直線分割以示區(qū)別;

(2)公文文尾字體與正文相同,另行頂格;

(3)抄送機關(guān)是協(xié)助或配合主送機關(guān)執(zhí)行任務(wù)或需要知道文件內(nèi)容的機關(guān)。對上級機關(guān)的抄送叫抄報。先寫抄報機關(guān),再寫抄送機關(guān);

(4)印刷時間指開印的時間,印刷機關(guān)和印刷時間排在一行,通常用兩條黑色橫線夾住,與版頭遙相呼應(yīng);

(5)印刷份數(shù)指的是印刷的總份數(shù),位于底線的偏右側(cè)位置。

4.2發(fā)文辦理:包括交擬、擬議、撰寫、審核、簽發(fā)、裝訂、蓋印、發(fā)放等工作。

4.2.1交擬和擬議

(1)經(jīng)理將撰寫文書的任務(wù)和意圖明確具體交代給負責(zé)草擬文稿的具體部門或人員。

(2)擬稿人員接受任務(wù)后,對所要撰寫的文書進行醞釀和構(gòu)思:

深入領(lǐng)會意圖,掌握其精神實質(zhì);

注意提煉觀點,選擇材料;

安排文稿的結(jié)構(gòu)、搭好文件的骨架;

如對原交擬意圖不清或需有重大修正時,須征得交擬人同意,不可擅自做主。

4.2.2撰寫和審核(正規(guī)文件須打印,一般情況下,人事行政部負責(zé)打印,擬稿人進行校對)。

(1)擬稿人在擬議的基礎(chǔ)上,按照擬議的設(shè)計撰寫文稿,撰寫時應(yīng)注意:

不與國家法律、法規(guī)相違背;

把握各種文書的特點、規(guī)律和寫作方法;

堅持觀點與材料相統(tǒng)一。

(2)交擬人對擬稿人的文件進行審核:

審查文稿內(nèi)容,看其主旨是否符合交擬原意,是否違法;

所提的任務(wù)、措施或方法是否切實可行;

所規(guī)定的步驟和期限是否恰當(dāng);

主送和抄送單位規(guī)定的是否恰當(dāng);

文字中的引語、事例、數(shù)字以及專用術(shù)語是否正確。

(3)公司主管經(jīng)理或人事行政部經(jīng)理審核文件以下內(nèi)容:

文稿體式和格式是否完備、規(guī)范;

所用文種和名義是否恰當(dāng);

文字表達是否通順、清晰、嚴密,符合標準的,附上《發(fā)文審批表》交擬稿部門簽署后報總經(jīng)理審批;不符合的退回擬稿部門。

4.2.3簽發(fā):總經(jīng)理對簽發(fā)的文件負有完全責(zé)任,應(yīng)本著負責(zé)精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明“同意發(fā)文”字樣后按正常手續(xù)辦理;不同意的寫出具體意見返還人事行政部重新撰寫。

4.2.4蓋章和發(fā)放:

(1)蓋章部門管理人員依據(jù)總經(jīng)理簽準的意見加印:

總經(jīng)理未簽準的公文一律不能蓋章;

蓋章的份數(shù)嚴格按照文件要求印發(fā)的份數(shù)要求蓋章;

須將蓋章文件至少保留一份存檔(對特殊約定的按約定處理);

對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印章。

(2)發(fā)放:發(fā)放(裝封和發(fā)送)工作要迅速、準確、安全:

發(fā)文登記:由人事行政部將要發(fā)放的文件進行登記后,依據(jù)發(fā)送范圍(包括:主送單位、抄報部門、抄送部門)填寫《文件發(fā)放登記表》;

采用快捷方式(電子郵件、信件或親自送達)發(fā)放文件,并落實收到情況;

將發(fā)放情況登記在《文件發(fā)放登記表》中;

次年二月底將當(dāng)年的《文件發(fā)放登記表》與所發(fā)文件底稿移交檔案室保管;

重要文件接收方需簽收。

4.3收文辦理:

包括:收拆、登記、擬辦、批辦、承辦、催辦、歸檔等工作。

4.3.1收拆:指文書的收到和拆封。

(1)公司或人事行政部為收拆工作的主要部門。

(2)凡封套上寫明給本機關(guān)或辦公室收啟的文件由人事行政部拆封;寫明由人事行政部收啟的人事行政部拆封;寫明為具體部門或具體人收啟的信,由收信部門/人拆封,拆封時應(yīng)注意:

檢查信封內(nèi)文件是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題,要做出必要的記載和及時處理;

取凈封內(nèi)的文件及附件,注意保持封套和文件的完好;

急件拆封后要立即登記分送,密件一般交由部門經(jīng)理拆封。

4.3.2歸檔:

文件辦理完畢后,由人事行政部按有關(guān)規(guī)定辦理歸檔工作。

5.0相關(guān)記錄表格

5.1《文件審批箋》 文件編碼: cd/rz/qr/018

5.1《文件更改申請單》 文件編碼: cd/rz/qr/019

5.1《文件發(fā)放登記表》 文件編碼: cd/rz/qr/020

5.2《文件借閱/復(fù)制登記表》文件編碼: cd/pz/qr/021

6.0相關(guān)支持性文件